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Plantillas de Auditoría en Word y Excel En sus fases de Administración, Planeación, Evaluación dey Procesos, Ejecución de Pruebas e Informe Dictámenes de Auditoría
Presentación: Las Normas Internacionales de Auditoría, -Nías-, establecen una serie de lineamientos para la aplicación de procedimientos que permitan desarrollar actividades profesionales de auditoría. Por ello hemos elaborado plantillas de auditoría, las cuales aplicamos en nuestras actividades profesionales profesionales..
A continuac continuación ión te presentamos presentamos las Plantillas de auditoria en todas las áreas de auditoría que son más de 100 modelos. Fase I INICIO
1. Contrato de auditoría 2. Aceptación del trabajo 3. Aceptación inicial 4. Honorarios 5. Declaración de confidencialidad 6. Propuesta de invitación de auditoria 7. Cuestionario de control de calidad 8. Código de Ética 9. Carta compromiso 10. Evaluación del auditor 11. Ciclo de calidad 12. Revisión de Calidad de Auditoria
Fase II PLANEACION 1.
Planificación preliminary preliminary 2. Visita Preliminar Preliminar 3. Conocer la entidad entidad 4. Entendimiento del Negocio Negocio 5. Cuestionario Fase Evaluación con Coso Coso 6. Cronograma Planeación Planeación 7. Entendimiento del control interno interno 8. Evaluación de riesgos riesgos 9. Cuestionario de entendimiento entendimiento 10. Matriz de riesgos riesgos 11. Análisis de variaciones variaciones 12. Análisis horizontal horizontal 13. Materialidad activo, pasivo pasivo 14. Materialidad, riesgos y contro controles les 15. Acumulacion de errores errores 16. Determinación de la muestra muestra 17. Deliberaciones entre auditores auditores 18. Importancia relativa relativa 19. Reunión con el equipo de auditoria auditoria 20. Evaluación general del control control
21. Reuniones con puestos claves c laves de
la administración administración 22. Revisión inicial de estados e stados financieros financieros 23. Evaluación del trabajo del Auditor Interno Interno 24. Utilización del trabajo de terceros terceros
Fase III EVALUACION DE PROCESOS DE CONTROL, TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS Y RIESGOS ASOCIADOS 1. Cédula de Evaluación de procesos, transacciones y riesgos asociados para utilizar en las diferentes áreas como nóminas, bancos, inventarios, activos fijos, etc.
2. Cuestionarios de Evaluación del control interno
Fase IV EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA 1. Cedulas por Areas 2. Programas detallados de auditoria en pruebas de cumplim cumplimiento iento
y sustantivas 3. Pruebas de auditoria en las áreas cómo caja y bancos, cuentas
por cobrar, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar.
Fase V INFORME DE LA AUDITORIA 1. Presentación de informe 2. Estados Financieros 3. Notas a los estados financi financieros eros Dictamenes es de auditoría 4. Dictamen 5. Hallazgos y Recomendaciones (Casos de Ejemplo) Existen dos formas de compra en la página p ágina web:
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