Copia de Lista Chequeo ISO 14001 23-04-2015

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIÓN

4.1

Requisitos

S.G.A. - Establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado Alcance - definido y documentado

2 puntos

PUNTOS

PUNTOS

0.5

0.5

1

1

1.5

1.5

4.2

Política Ambiental

Política - definida y autorizada

8 puntos

a)

Apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales de activ., productos y servicios

1

1

b)

Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación

1

1

c)

Incluye un compromiso de cumplir con los req. legales aplic. y otros relacionados con sus aspectos amb.

1

1

d)

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales

1

1

e)

Se documenta, implementa y mantiene

1

1

f)

Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella

1

1

g)

Está a disposición del público

1

1

7

7

OBSERVACION ( 1 punto c/u) PTE-ANT-001 manejo de residuos

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

identificados los aspectos ambientales de sus actividades, prod. y servicios que pueda controlar

1

1

- los que pueda influir dentro del alcance definido

1

1

- tomando en cuenta los desarrollos nuevos o planificados

1

1

- nuevos productos y servicios o modificados

1

1

Determinado los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio amb.

1

1

1

1

identifica y permite acceso a requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos amb.

1

1

determina cómo se aplican los requisitos a sus aspectos

1

1

¿Metas documentadas?

1

1

¿Objetivos y metas medibles?

1

1

¿Objetivos y metas coherentes con la Política ambiental?

1

1

¿Objetivos y metas incluyen los compromisos de prevención de la contaminación?

1

1

1

1

esta matriz , falta terminar

Proced. establecidos e implem. para la id. continua de aspectos amb a)

4.3.1

Aspectos Ambientales b)

Documentación de resultados (y actualización)

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimientos establecidos e implementados para id. y tener acceso a requisitos legales y otros

4.3.2

b)

Planificación

4.3

Requisitos legales a) y otros

Objetivos ambientales establecidos, implementados y mantenidos

4.3.3

Objetivos, metas y ¿Se considera el cumplimiento legal, otros y la mejora continua? Programas

Para establecer y revisar los objetivos y metas ¿considera las opiniones de las partes interesadas?

No se debe evaluar porque no se genera

¿Programas establecidos, implementados y mantenidos? a)

asigna responsabilidades y metas

1

1

b)

establece medios y plazos para lograrlos

1

1

¿Se revisan los programas? 18 puntos

1

1

16

16

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

1

1

1

1

1

1

¿Se asegura las competencias de los trabajadores que puedan causar imp. significativos y su formación?

1

1

¿se mantienen los registros?

1

1

¿Están identificadas las necesidades de formación con sus aspectos ambientales?

1

1

¿Se evalúa la eficacia de la formación o capacitación? ¿se mantienen los registros?

1

0

¿Se asegura la disponibilidad de recursos?

4.4.1

4.4.2

Recursos, Funciones definidas, responsabilidad y autoridad ¿info. documentada y comunicada? funciones, responsabilidad y ¿Existe representante de la Dirección? ¿información está disponible? autoridad

Competencia, Procedimiento para toma de conciencia considerando: formación y toma a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, procedim. y requisitos del sistema de conciencia

1

1

b)

los asp. amb. signific., los relacionados reales o potenciales y los beneficios de un mejor desempeño

1

1

c)

funciones, responsabilidades en logro de la conformidad con los req. del sistema

1

1

d)

las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

1

1

1

1

Procedimiento incluye funciones y responsabilidades respecto a SSO y emergencias

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimiento establecido, implementado y mantenido para comunicaciones

4.4

Implementación y Operación

4.4.3

Comunicación

a)

comunicación interna entre niveles y funciones

1

1

b)

recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes externas interesadas

1

1

¿Está decido el comunicar o no externamente la información de aspectos ambientales?

1

1

Esta publicado en las habitaciones el ahorra de agua. Y mural para cliente

¿Decisión documentada?

1

1

Diario Mural

- Política, objetivos y metas ambientales

1

1

- la descripsión del alcance del sistema de gestión ambiental

1

1

- los elem. principales del sistema y su interacción, así como la referencia a los doc. relacionados

1

1

- documentos y registros requeridos por ISO 14001

1

1

- doc. y registros det. como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, op. y control

1

1

Revisión y mantención de la documentación propia del sistema

4.4.4

Documentación

Procedimientos establecidos e implementados para control de documentos

4.4.5

Control de documentos

1

a)

aprobar antes de la emisión

1

1

b)

revisar, actualizar y reaprobar

1

1

c)

se identifican cambios y estados de revisión

1

1

d)

asegurar versiones aplicables están a disposición en los puntos de uso

1

1

e)

asegurar legibilidad y de fácil identificación

1

1

f)

asegura que se identifican los documentos de origen externo necesarios para el SGA

1

1

g)

previene sobre el uso no intencionado de documentos obsoletos

1

1

Están identificadas las operaciones y actividades asociadas con aspectos amb. Significativos

4.4.6

Control Operacional

a)

procedim. documentados para controlar situaciones donde su ausencia podría desviar de política y objetivos

1

1

b)

establecimiento de criterios operacionales en procedimientos

1

1

c)

proced. relacionados con aspectos amb. Significativos de bienes y servicios utilizados

1

1

comunicación de los procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas

1

1

Procedimientos de emergencia establecido e implementado que cumplan:

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias

a)

identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes con impactos en el M.A.

1

1

b)

responder a tales situaciones y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados

1

1

1

1

¿Se revisa y modifica?

ahorro de agua en hoteleria

CAPITULO

Preparación y

CLAUSULAS TEMA respuesta ante 4.4.7

INDICACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

1

1

37

35

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

emergencias

¿Se realizan pruebas? 42 puntos

pendiente realizar simulacro

CAPITULO

CLAUSULAS

TEMA

INDICACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Procedimientos establecidos e implementados para hacer seguimiento y medir las caract. de operaciones

4.5.1

Seguimiento y Medición

a)

incluye documentación de la información para seguim. del desempeño

1

1

b)

incluye documentación de los controles aplicables

1

1

c)

incluye documentación de conformidad con los objetivos y metas de la organización

1

1 No aplica

¿Se asegura la calibración y mantenim. de equipos para seguim. y mediciones?

No aplica

Registros con los resultados de las calibraciones

4.5.2.1

4.5

Verificación

4.5.2.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

Evaluación del cumplimiento legal

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Control de registros

Auditoría Interna

Procedimiento establecido para evaluar periódicamente el cumplim. de requisitos legales aplicables

1

1

Registro de los resultados de las evaluaciones

1

0.5

Registro de los resultados de las evaluaciones

1

0

Procedimiento establecido e implementado para tratar las N.C. reales o potenciales y tomar acciones

1

1

a)

define req. para la id. y corrección de las N.C. y toma de acciones para mitigar impactos amb.

1

1

b)

define req. para la investigación de las N.C. determinando sus causas y tomando acciones preventivas

1

1

c)

define la evaluación de las necesidades de acciones para prevenir NC y la implementación de acciones

1

1

d)

el registro y comunicación de los resultados de las acciones correctivas tomadas

1

1

e)

la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas

1

1

Asegura que los cambios se incorporan a la documentación del sistema

1

1

Procedimiento establecido e implementado para control de registros

1

1

permite identificar, almacenar, proteger, recuperar, especifica los tiempo de retención y disposición

1

1

Registros legibles, identificables y trazables

1

0

¿Se establece y planifica las auditorias internas mediante programas?

1

0

¿Se revisa conformidad a las disposiciones de ISO 14001?

1

0

¿Se determina la adecuada implementación del sistema?

1

0

Procedimiento implementado y mantenido sobre las auditorias

1

0

a)

Trata las responsab. y requisitos para la planificar y realizar las auditorias, resultados y registros

1

0

b)

determina los criterios, su alcance, frecuencia y métodos

1

0

¿Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso? 27 puntos

estadisticas no aplican

Evalua el cumplimiento con otros requisitos adquiridos (mismo u otro procedimiento)

1

0

23

13.5

solo con auditorias del cliente, auditorias internas

Control documentos Intranet

se realizara en marzo

4.6

CLAUSULAS

Revisión por la Dirección

CAPITULO

TEMA

INDICACIÓN

PUNTOS

PUNTOS

¿Se establece y planifica las revisiones por la Dirección?

1

1

¿Se incluyen las evaluaciones de oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en SGA?

1

0

¿Se conservan los registros? ¿se incluye:

1

0

a)

resultados de auditorias internas y ev. de cumplimiento con los requisitos legales y otros

1

0

b)

las comunicaciones de partes externas incluidas las quejas

1

1

c)

el desempeño ambiental de la organización

1

1

d)

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

1

1

e)

el estado de las acciones correctivas y/o preventivas

1

1

f)

el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas por la Dirección

1

1

g)

los cambios en las circunstancias, incluyendo los requisitos legales y otros en aspectos ambientales

1

0

h)

las recomendaciones para la mejora

1

1

¿Incluyen los resultados TODAS las decisiones y acciones tomadas relacionadas con cambios?

18 puntos

115 Otras observaciones importantes:

-

Política ambiental

1

1

-

Objetivos

1

1

-

Metas

1

1

-

Otros del sistema coherentes con el compromiso de mejora continua

1

1

¿Se conservan los registros de las revisiones?

1

1

¿Se comunican los resultados de las revisiones?

1

1

17

13

101.5

86

88%

75%

OBSERVACION ( 1 punto c/u)

Control RISE RILES Trim Trax se revisa en informe gerencial

5/23/2015 colsultar a gricel Se indica Alc.

5/23/2015 Matriz OK

5/23/2015

Libro Aceites C. Caliente

se publica consumo de Gas

ahora esta cntrl Document.

5/23/2015 Marzo se realiza simulacro derramente de quimico

5/23/2015

Procedimiento Especifico n°1

5/23/2015

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO ISO 14001:2004 PONDERACION POR REQUISITO (%)

PUNTAJE EMPRESA

Requisitos y Política Ambiental Planificación Implementación y Operación Verificación Revisión por la Dirección TOTAL

10 18 42 27 18 115

8.5 16 37 23 17 101.5

% c um p lim ie nto

REQUISITO NORMATIVO

Grado de Cumplimiento Requisitos ISO 14 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Requisitos y Política Ambiental

Planificación

Implementac ión y Operación

Verificación

requisitos normativos Requisito normativo % cumplimiento

Revisión p la Direcció

01:2004 CUMPLIMIENTO (%)

85% 89% 88% 85% 94% 88%

uisitos ISO 14001

ificación

Revisión por la Dirección