control semana 6 calidad iccc

Proceso de auditoria de un SGC Lester Aguilar Muñoz Gestión de calidad Instituto IACC 06/01/2019

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1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el contexto de un SGC (2 puntos).

De acuerdo a la Organización internacional para la estandarización la trazabilidad es “ propiedad  propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres especificadas” especificadas”.

La trazabilidad es una forma o metodo compuesto por procesos estandarizados para cumplir diversos pasos que se encuentran diseñados en un proceso obligado a documentar y generar garantia de calidad, escribiendo de alguna forma la “historia” del nacimiento de un producto o servicio hasta su entrega final. Asi generar registros de cada etapa y asegurar la calidad del proceso construido. La certificación “es un procedimiento destinado a que un organismo independiente y autorizado, valide o dictamine la calidad del sistema aplicado por una organización,  partiendo y verificando si la misma cumple o no lo dispuesto por un determinado determinado referencial o modelo de calidad, reconocido y oficial ”.

Podemos entender que la certificacion es un procedimiento de revision de un sistema implementado llevado de forma optima de acuerdo a los estandares y normas internacionales a un cumplimiento de realizar un trabajo bien hecho. Una certificacion es un paso inicial a seguir ejecutando los procesos estandarizados y continuar la mejora continua que un sistema certificado solicita.

2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este proceso y relaciónelos con las funciones de la auditoria (2 puntos).

 A) Evaluar Evaluar los procesos en ámbitos de verificar si se esta cumpliendo cumpliendo con el estándar estándar desarrollado como medición de las especificaciones técnicas del proceso.. B) El sistema se debe medir constantemente con la información de los procesos y la implementación de mejoras continuas si fueran necesarios para que el sistema funcione como fue diseñado, evitando desviaciones no informadas que puedan causar un choque de lo diseñado con lo esperado. C) La mejora continua es importante para evitar y detectar desviación producidas en ciertos periodos de un proceso determinado, una desviación detectada en plazos acotados, son

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3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder para la primera auditoria interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para cumplir con la tarea encomendada, usted deber á́á́ generar un plan de auditoria, con la siguiente información: El plan de auditoria debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la ISO 9001:2015. Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales de esta semana, o proponer su propio formato. Ítem Documentación Procedimientos y registros Auditores

Planificación

Descripción Elaboración del sistema documental según lo estipulado de la Norma ISO 9001:2015 y otros registros o evidencia referencial Revisar la elaboración de procedimientos de operación de un proceso y su respaldo en registros de la actividad Según las capacidades por la formación, experiencia dentro de la empresa y la competencia del cargo se desarrolla un plan de capacitación del personal a cargo del seguimiento de la implementación. Se elabora un calendario de revisión interna de SGC programado por periodo y un plan que analice y verifique los distintos tópicos de la norma a auditar.

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Empresa: METRIKA Alcance auditoría:  Revisión SGC

Locación: RANCAGUA Fecha emisión: 24-12-18

Exclusiones:  Sin exclusiones

Fecha auditoría: 31-12-18

Objetivo: Revisar la implementación del SGC Criterios:  Normas ISO 9001:2015; según la norma ISO 9001:2015 14001:2015; ISO 45001:2018. Contraparte: Sra. Lilyan Figueroa V.

Hora inicio

Hora término

Apartado normativo

ISO

Auditor Líder: Sr.  Sr. LESTER AGUILAR AGUILAR MUÑOZ

Persona Encargada

Auditor

Auditado

General

L.A.M.

N/A

L.A.M.

Gerente General

L.A.M.

Administración

L.A.M.

Depto. Calidad

L.F.V.

L.A.M.

Depto. Calidad

L.F.V.

L.A.M.

IT Ingeniería

L.F.V.

L.A.M.

Ingeniería de proyecto

L.F.V.

L.A.M.

Depto. de gestión comercial

Dí a 1: 1: martes martes 15 de diciembre 2015

09:00

09:30

09:30

11:00

N/A Cap. 4: Contexto de la organización

L.F.V.

Cap. 5: Liderazgo Cap. 6: Planificación Cap. 6: Planificación

11:00

12:00

12:00

13:00

13:00 14:15

14:00 15:15

Cap. 2: Referencias normativas

L.F.V.

Cap. 5 Liderazgo

L.F.V.

 Almuerzo

Cap. 1 Objetivó y campo de aplicación Cap. 2: Referencias normativas Cap. 4 Contexto de la organización

15:15

16:15

Cap. 6: Planificación

16:15

18:00

Cap. 7: Apoyo

Dí a 2: miér coles 16 de diciembre 2015

09:00

10:00

Cap. 7: Apoyo

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14:15

15:15

Cap. 7: Apoyo

15.15

16:00

Cap. 7: Apoyo

16:00

16:30

Cap. 8: Operación

L.F.V.

16:30

17:00

Cap. 9: Evaluación del desempeño

L.F.V. L.F.V.

L.F.V.

L.A.M.

L.F.V.

L.A.M. L.A.M. L.A.M.

17:00

17:45

Cap. 10: mejora

17:45 18:00

18:00 18:30

Consolidación de la Información por parte del Auditor Líder 

N/A

Reunión de Cierre

L.A.M.

L.A.M.

Adquisiciones Construcción y Calidad Control de proyecto Control de proyecto / Depto. calidad Depto. calidad

N/A

Nota: De existir alguna modificación al plan conform e a lo ratificado en la reunión de inicio, será informado inf ormado a la contraparte de la auditoría para toma de acción.

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BIBLIOGRÁFIA: IACC, (2018). Gestión de Calidad. Contenidos semana 6.   Norma ISO 9001:2015 http://www.normas9000.com/content/estructura-de-la-norma-ISO90012015.aspx   Trazabilidad https://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad   Certificación https://es.wikipedia.org/wiki/Certificación

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