Control de Viaticos y Gastos Viaje

 

 

CONTROL DE VIÁTICOS Y GASTOS DE TRASLADO Fecha de revisión: ________________ Nombre del Solicitante: Área que lo Requiere: Lugar de Comisión: Valor de la Comisión: Fecha de inicio y término de la comisión: Fecha de Entrega: Fecha de Legalización: Soportes de Legalización:

CHECK LIST DE CONTROL Preguntas ¿Se aplica el porcentaje adecuado para la categoría descrita en la tabla de viáticos, según lo estipulado en el manual de procedimientos? ¿Se encuentra el documento soporte sop orte de la aprobación de los gastos de viaje y viáticos por la presidencia ejecutiva? ¿Se realiza la legalización de la Comisión en el término de los 5 días como esta estipulado en el manual de procedimientos? ¿Se encuentra el informe de actividades por parte del comisionado como esta estipulado en el manual de procedimientos? ¿Se conceden nuevos anticipos para cubrir viáticos y gastos de viaje a los empleados o miembros que tienen comisiones pendientes por legalizar? ¿Cuándo se cancela la comisión, se realiza el reintegro de los valores girados por viáticos y gastos de viaje? ¿La Administrativa y Financiera informa a la Presidencia Presiden cia Ejecutiva sobreDirección las comisiones pendientes por legalizar?

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Revisó  ________________________________ Profesional de Control Interno y Calidad

Si

No

Observación