Contoh Rka

FORMULIR

RKA-SKPD

2.2.1

KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan

:

1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi

:

1.20.08. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset

Program

:

1.20.08.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

:

1.20.08.17.21 Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset

Jumlah Tahun n-1

:

Rp

124,035,500.00

Jumlah Tahun n

:

Rp

207,687,500.00

tahun kegiatan tsb dilaksanakan

Jumlah Tahun n+1

:

Rp

228,456,250.00

tahun setelah kegiatan dilaksanakan

tahun pada saat perencanaan dibuat

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Terwujudnya System pengelolaan Keuangan Daerah yang baik

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

: Terlaksananya :

80 % Rp

207,687,500.00

- Pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah di BUD

1 tahun

- rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan antara bendahara pengeluaran

1 tahun

dengan BUD

-

41 orang

bimbingan teknis penatausahaan untuk bendahara pengeluaran SKPD

Hasil

: Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Pelaksanaan APBD 2013

100%

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN 2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

6 = (3x5) 207,687,500.00

BELANJA

5 5

2

5 5 5

2 2 2

1 1 1

BELANJA LANGSUNG

5

2

2

5

2

2

01

Belanja Bahan Pakai Habis

5

2

2

01 01

Belanja alat tulis kantor - Kertas HVS F4 - Kertas HVS A4 - Kertas HVS F4 warna (rangkap 3 untuk SPD) - Refill Tinta Hitam - Cartride Canon S6300 - Cartride Printer ( 2 Printer) - Box File - Map Ordener Folio - Isi Hekter Kecil - Isi Hekter Besar - Binder Klip Besar - Binder Klip Menengah - Binder Klip Kecil - Clip Paper Trigonal - Flash Disk 4 G - Pena Hitam - Pena Merah - Pena Boliner - Tip Ex - Karbon - Hekter Kecil

03 03 01

(Rp)

207,687,500.00

BELANJA PEGAWAI Uang Lembur Uang Lembur PNS

56,200,000.00 56,200,000.00 56,200,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA

151,487,500.00 23,005,000.00 80 15 12 150 6 8 30 200 50 26 10 5 6 5 3 100 98 70 7 2 5

rim rim rim buah buah buah buah buah kotak kotak kotak kotak kotak kotak buah buah buah buah buah pak buah

46,000.00 43,500.00 46,000.00 34,500.00 287,500.00 230,000.00 15,500.00 17,500.00 2,500.00 4,000.00 20,000.00 11,500.00 9,500.00 3,500.00 150,000.00 3,000.00 3,000.00 14,500.00 7,000.00 55,000.00 23,000.00

23,005,000.00 3,680,000.00 652,500.00 552,000.00 5,175,000.00 1,725,000.00 1,840,000.00 465,000.00 3,500,000.00 125,000.00 104,000.00 200,000.00 57,500.00 57,000.00 17,500.00 450,000.00 300,000.00 294,000.00 1,015,000.00 49,000.00 110,000.00 115,000.00

RKA ICAK ICAK - Hal : 1 of 5

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

JUMLAH

URAIAN - Hekter Besar - Buku Ekspedisi - Buku Agenda - Buku Tulis Doble Folio - Map Kertas - Map Shelhekter Plastik - Sampul Besar (Folio) - Stempel - Tisu - ATK Peserta

2

Volume

Satuan

2 4 3 4 100 50 12 2 24 40

buah buah buah buah buah buah buah buah kotak paket

Harga Satuan 31,000.00 8,500.00 9,500.00 17,000.00 750.00 7,000.00 2,000.00 100,000.00 20,000.00 30,000.00

(Rp) 62,000.00 34,000.00 28,500.00 68,000.00 75,000.00 350,000.00 24,000.00 200,000.00 480,000.00 1,200,000.00

RKA ICAK ICAK - Hal : 2 of 5

RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING

Volume

2

2

06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5

2

2

06 01

Belanja cetak - Cetak kertas SP2D NCR - Cetak kartu pengawas kredit anggaran (kertas A3) - Cetak buku register SP2D gaji isi 300 lembar - Cetak buku register Non Gaji isi 200 lembar - Cetak rekomendasi SP2D GU - Cetak rekomendasi SP2D TU - Cetak penolakan SP2D

2

2

06 02

Satuan

Harga Satuan

2

5

5

JUMLAH

URAIAN (Rp) 23,407,500.00

Belanja Penggandaan - Foto copy surat-surat dan laporan di BUD

120 5 1 6 1 1 1

rim rim buku buku rim rim rim

30000

lbr

110,000.00 211,500.00 450,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

17,407,500.00 13,200,000.00 1,057,500.00 450,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

200.00

6,000,000.00 6,000,000.00

5

2

2

15

Belanja Perjalanan Dinas

5

2

2

15 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 6 kali ) - Eselon IV/ Gol III ( 3 orang x 6 kali ) - Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 1 orang x 6 kali )

6 18 6

OK OK OK

175,000.00 150,000.00 125,000.00

4,500,000.00 1,050,000.00 2,700,000.00 750,000.00

Bimtek penatausahaan - Eselon II/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) - Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) - Eselon IV/ Gol III ( 6 orang x 5 hari ) - Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 2 orang x 5 hari )

5 5 15 6

OK OK OK OK

200,000.00 175,000.00 150,000.00 125,000.00

4,875,000.00 1,000,000.00 875,000.00 2,250,000.00 750,000.00

Belanja jasa/ kerjasama dengan pihak ketiga Belanja jasa/ kerjasama lainnya - Narasumber Bimtek

1

disediakan 20,000,000.00

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

5 5

5 5

5 5

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

25 25 14

07 07 02

08 08 01

9,375,000.00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Sewa Gedung Bintek Penatausahaan peserta - Narasumber 2 orang x 4 malam - Panitia 10 orang x 4 malam

41 orang

x 4

malam

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Bus ( 1 unit x 2 hari x 1 kegiatan )

164 8 40

2

OH OH OH

buah

350,000.00 350,000.00 350,000.00

74,200,000.00 74,200,000.00 57,400,000.00 2,800,000.00 14,000,000.00

750,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

207,687,500.00

Solok April 2012 Kepala DPPKA

HARLI DILIRYO, SE NIP. 19580811 198612 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5

: : :

Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP

JABATAN

PARAF 1…………… 2………… 3…………. 4…………. 5…………….

RKA ICAK ICAK - Hal : 3 of 5

Visi

: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

VISI

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

MISI

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas

Terwujudnya penganggaran,

Penataan Administrasi pengelolaan keuangan

pengelolaan pendapatan,

pelaksanaan dan penatausahaan

daerah melalui peraturan daerah, peraturan

penatausahaan keuangan dan keuangan daerah yang cepat, tepat pengelolaan asset daerah

dan akurat

walikota dan keputusan walikota mengenai pengelolaan keuangan

gan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

aan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

pengelolaan keuangan daerah

KEBIJAKAN

PROGRAM

Penataan Administrasi pengelolaan keuangan

Peningkatan dan

daerah melalui peraturan daerah, peraturan

Pengembangan

walikota dan keputusan walikota mengenai

Pengelolaan Keuangan

pengelolaan keuangan

Daerah

KEGIATAN Pengelolaan Administrasi

Penatausahaan Keuangan

Daerah