Contoh Pps Puskesmas

 

PERENCENAAN PERENCENA AN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 MINGGU (CONTOH )

NO

1

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP

METODE PERBAIKAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

PJ

Menyempurnakan dokumen SK jenis-jenis pelayanan

Memperbaiki SK jenis jenis pelayanan

Ada SK jenis-jenis pelayanan

 19 November 2018

Bab I

November 2018

Bab I

Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 dengan masyarakat masyarakt

Bab I

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 dan Kriteria 1.2.1 ep 12 Sosialisasi kembali jenis jenis pelayanan kepada masyarakat

2

Menyempurnakan dokumen SK, panduan Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dan SOP komunikasi dan kriteria 1.2.3 ep 1-6 dengan masyarakat

3

Kriteria 1.1.5 ep 1-4

4

Kriteria 1.2.5 ep 1-11

5

Kriteia 1.2.6 ep 1-4

Komunikasi langsung kepada masyarakat, memberikan leafleat/brosur

Menyempurnakan

Memperbaiki SK

dokumen SK Penilaian Kinerja Puskesmas

Penilaian Kinerja Puskesmas

Masyarakat sudah mengetahui tentang  jenis-jenis pelayanan

Ada SK Penilaian Kinerja Puskesmas

Melakukan koordinasi Menyempurnakan Ada SK Koordinasi dan dokumen SK Koordinasi dengan Kriteria 2.3.1 (bab Integrasi II) dan intergrasi, Menyempurnakan SOP komunikasi dengan masyarakat dan mencari buku tentang pedoman komunikasi efektif pada pelayanan kesehatan

Memperbaiki SOP komunikasi masyarakat

November 2018

Bab I

21 November 2018

Bab I

November 2018

Bab I

Ada SOP komunikasi masyarakat dan Pedoman komunikasi efektif pada pelayanan kesehatan

KET

 

 

6

7

2.3.5 ep 1-2

2.3.6 ep 1

Menyempurnakan Sk ttg kewajiban mengikuti peogra orientasi bagi

ada Sk ttg kewajiban mengikuti peogra orientasi bagi kapus,

ada Sk ttg kewajiban mengikuti peogra orientasi bagi kapus,

kapus, penanggungjawab program dan pelaksana program yang baru

penanggungjawab program dan pelaksana program yang baru

penanggungjawab program dan pelaksana program yang baru

Ada SK tentang Visi, Menyempurnakan SK Ada SK tentang Visi, Misi Misi tujuan dan tentang Visi, Misi tujuan tujuan dan tatanilai UPT tatanilai UPT dan tatanilai UPT Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan Pamarayan Pamarayan Pamarayan

Nov-18

Admen Bab 2

Nov-18

Admen Bab 2

2.3.9 ep 2

Menyempurnakan SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

Ada SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

Ada SK tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

Nov-18

Admen Bab 2

9

2.3.11 ep 4

Menyempurnakan SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

Ada SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

Ada SK tentang pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman

Nov-18

Admen Bab 2

10

2.3.13 ep 2

Menyempurnakan SK dan Panduan manajemen resiko,

Ada SK dan Panduan manajemen resiko,

Ada SK dan Panduan manajemen resiko,

De 18

Admen Bab 2

2.3.17 ep 1

Menyempurnakan Sk tentang data dan informasi serta SK pengelolaan data dan informasi, uarian tugas dan tanggungjwab.

ada Sk tentang data dan informasi serta SK pengelolaan data dan informasi, uarian tugas

ada Sk tentang data dan informasi serta SK pengelolaan data dan informasi, uarian tugas

De 18

Admen Bab 2

dan tanggungjwab.

dan tanggungjwab.

Dec-18

Admen Bab 2

8

11

12

2.4.1 ep 1-2

Meyempurnakan SK tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien, menyediakan brosur, leaflet, dan poster.

Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan kewajiban sasaran kewajiban sasaran program dan pasien, program dan pasien, menyediakan brosur, menyediakan brosur, leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.

 

13

2.4.2 ep 1

Menyempyurnakan Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal

Ada Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal

Ada Sk Kepala Puskesmas tentang peraturan internal

Dec-18

Admen Bab 2

Dec-18

Admen Bab 2

Dec-18

Admen Bab 2

14

2.5.1 ep 1

Menyempurnakan Sk Ada Sk Kepala Ada Sk Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Puskesmas tentang tentang penyelenggaraan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak ke tiga ke tiga ke tiga

15

2.6.1 ep 1

Ada SK Bupati tentang Ada SK Bupati tentang Menyempurnakan SK uraian tugas dan uraian tugas dan Bupati tentang uraian tanggungjawab tugas dan tanggungjawab tanggungjawab pengelola pengelola barang barang pengelola barang

16

2.6.1 ep 6

Menyempurnakan SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan

Ada SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan

Ada SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan

Dec-18

Admen Bab 2

17

2.6.1 ep 8

Menyempurnakan SK penanggungjawab kendaraan

Ada SK penanggungjawab kendaraan

Ada SK penanggungjawab kendaraan

Dec-18

Admen Bab 2

Kriteria 3.1.1 EP 1

Menyempurnakan SK penanggung jawab menejemen mutu menjadi SK tim menejemen mutu

Memperbaiki SK Membuat SK tim menejemen mutu

Ada SK tim menejemen mutu

17 Nov 2018

BAB III

Kriteria 3.1.1 EP 4

Bekerjasama dengan bab Menyempurnakan SK II (Kriteria 2.3.6 EP 1-4) Kebijakan mutu dan Tata tentang kejelasan tata Nilai Nilai

Adanya SK Kebijakan Mutu dan tata Nilai

November

BAB II dan BAB III

Kriteria 3.1.4 EP 2

Mengadakan pertemuan Menyempurnakan SK audit internal untuk  TIM Audit , AUDIT PLAN membahas tentang audit dan pedoman Audit Plan internal

Adanya SK TIM AUDIT dan AUDIT PLAN

November

BAB III

18

19

20

 

21

Kriteria 3.1.5 EP 1

Menyempurnakan SK dan SOP Umpan Balik

Bekerjasama degan BAB I tentang SK dan SOP Umpan Balik

SK dan SOP Umpan Balik

November

BAB I dan BAB III

22

Kriterian 3.1.6 EP 3-4

Menyempurnakan SOP  Tindakan Korektif dan Preventif 

Memperbaiki SOP  Tindakan Kerektif dan Preventif 

Adanya SOP Tndakan Korektif dan Preventif 

November

BAB III

Kepala Puskesmas

NO

1

2

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP

4.1.1

Perbaikan SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

4.1.1.4

Pembuatan SK Kebijakan Kegiatan Program UKM

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

METODE PERBAIKAN 1. Mengkaji Redaksi  Tujuan Dan prosedur 2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM Usulan Draft SK Disampaikan kepada Kepala Puskesmas

INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Mengkaji Redaksi  Tujuan Dan prosedur

PJ

PJ UKM SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat NOP - DES 2018 Ketua & sudah tersedia Anggota BAB 4

Adanya SK Kebijakan Kegiatan Program UKM

PJ UKM NOP - DES 2018 Kepala Puskesmas

Pembuatan SK Disetujui

Perbaikan SOP

WAKTU

SOP Pembahasan

PJ UKM

KET

 

 

3

4.1.2.3

  Pembahasan Umpan Balik

2. Hasil Perbaikan disampaikan pada PJ UKM

Umpan Balik Sudah  Tersedia

NOP - DES 2018

Ketua & Anggota BAB 4

4.2.4.1

Perbaikan SOP 1. Mengkaji Redaksi Penyusunan Jadwal dan  Tujuan , prosedur Serta  Tempat Pelaksanaan Penomoran kegiatan yang mencerminkan 2. Hasil Perbaikan kesepakatan bersama disampaikan pada PJ dengan sasaran kegiatan UKM UKM/ Masyarakat

SOP Penyusunan  Jadwal dan Tempat PJ UKM Pelaksanaan kegiatan  yang mencerminkan NOP - DES 2018 kesepakatan bersama Ketua & dengan sasaran Anggota BAB kegiatan UKM/ 4 Masyarakat sudah ada

4.2.4.2

1. Mengkaji Redaksi Perbaikan SOP  Tujuan , prosedur Serta Penyusunan Jadwal dan Penomoran  Tempat Pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan 2. Hasil Perbaikan kesepakatan bersama disampaikan pada PJ dengan Lintas Program UKM dan Lintas Sektor

SOP Penyusunan PJ UKM  Jadwal dan Tempat Pelaksanaan kegiatan  yang mencerminkan NOP - DES 2018 kesepakatan bersama Ketua & dengan Lintas Program Anggota BAB dan Lintas Sektor 4 sudah ada

6

5.1.3.3

Mengkaji dan Mengidentifikasi tingkat kemampuan PJ UKM

7

5.1.6.1

4

5

Perbaikan Analisis Kompetensi

Perbaikan Dokumen dan membuat rencana NOP - DES 2018 OJT peningkatan Kompetensi UKM ke Dinas Kesehatan

Hasil Perbaikan di Perbaikan SK Kewajiban Perbaikan SK Kewajiban PJ UKM dan Pelaksana PJ UKM dan Pelaksana NOP - DES 2018 Sampaikan dan di setujui untuk memfasilitasi untuk memfasilitasi oleh Kepala Puskesmas Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat

PJ UKM

PJ UKM & Kepala Puskesmas

 

Mengkaji hasil Pemberdayaan Masyarakat

Perbaikan identifikasi Ketua & dan SOP Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB Masyarakat sudah 5 tersedia

8

5.1.6.2

Perbaikan Identifikasi dan SOP Pemberdayaan Masyarakat

9

5.2.3.2

Perbaikan SOP Monitoring

Hasil Perbaikan di sampaikan Kepada PJ UKM

Perbaikan SOP Monitoring sudah ada

10

5.3.1.6

Perbaikan Dokumen Penyampaian Uraian  Tugas Pada Pelaksana

Mengkaji dan Mengidentifikasi uraian  Tugas pelaksana

Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Pada Pelaksana sudah ada

11

5.3.2.2

Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Kegiatan UKM

Menganalisa Uraian  Tugas Kegiatan UKM

Perbaikan Dokumen Uraian Tugas Kegiatan UKM

12

5. 5 .4.1.2. & 5.4.1.3

Perbaikan Identifikasi Peran Lintas Program dan peran Lintas Sektoral

Koordinasi dan Komunikasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral

Perbaikan Identifikasi Peran Lintas Program dan peran Lintas Sektoral sudah ada

Perbaikan SK

Hasil Perbaikan di

Perbaikan SK

13

5.5.1.1

Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM

Sampaikan dan di setujui oleh Kepala Puskesmas

Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM

NOP - DES 2018

Ketua & Anggota BAB 5 Ketua & Anggota BAB 5 Ketua BAB & Anggota 5

NOP - DES 2018 PJ UKM

PJ UKM & NOP - DES 2018

Kepala Puskesmas

14

6.1.1.2

Perbaikan SOP peningkatan kinerja

1. mengkaji redaksi tujuan dan prosedur 2. hasil perbaikan perbaikan di sampaikan pad PJ UKM

15

6.1.5.1

perbaikan SOP Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

ketua dan SOP pendokumentasian 1. mengkaji redaksi tujuan dan prosedur perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB 2. hasil perbaikan di VI tersedia sampaikan pad PJ UKM

Kepala Puskesmas

ketua dan SOP peningkatan NOP - DES 2018 anggota BAB kinerja sudah tersedia VI

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

 

NO

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP

METODE PERBAIKAN - Membuat pertemuan

38

7.1.1 EP 1

SOP Pendaftaran

- Sosialisasi - Monitoring evaluasi

39

7.1.1 EP 5

40

7.1.4 EP 6

 Tersedia buku register - Membuat buku register keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat inap dan rawat jalan

inap dan rawat jalan

- Membuat buku  Tersedia buku ekspedisi ekspedisi rujukan disetiap rujukan disetiap ambulans rujukan ambulans rujukan

INDIKATOR PENCAPAIAN - Revisi SOP sudah tersedia - SOP disosialisasikan melalui lokbul - Membuat perencanaan sesuai SOP - Tersedianya buku register keluhan

WAKTU

PJ

19-Nov-2018

BAB VII

21-Nov-2018

BAB VII

23-Nov-2018

BAB VII

19-Nov-2018

BAB VII

21-Nov-2018

BAB VII

3-Dec-2018

BAB VII

21-Nov-2018

BAB VII

pelanggan rawat inap dan rawat jalan - Tersedianya buku ekspedisi rujukan disetiap ambulans rujukan

- Membuat pertemuan dengan penanggung 41

7.1.5 EP 2

42

7.2.1 EP 4

Membuat PDCA hambatan budaya

unit pelayanan - Tersedianya PDCA - jawab Melakukan monitoring dan evaluasi - Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul - Membuat pertemuan - Tersedianya SK  Tersedia SK pengulangan pembuatan SK menghindari tidak perlu selama proses - Melakukan sosialisasi pengulangan tidak perlu layanan pembuatan SK

selama proses layanan

KET

 

 

Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung

5-Dec-2018

BAB VII

- Tersedianyaevaluasi bukti implementasi penyampaian informasi / edukasi pada pasien

7-Dec-2018

BAB VII

21-Nov-2018

BAB VII

28-Nov-18

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

43

7.3.2 EP 3

Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung

44

7.8.1 EP 4

Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian - Membuat form pre test dan post test informasi / edukasi pada pasien

45

7.9.2 EP 3

 Jadwal distribusi makanan sesuai dengan penyakit

- Membuat dan - Tersedianya jadwal melakukan pengecekan  jadwal distribusi  jadwal distribusi makanan sesuai dengan makanan sesuai dengan penyakit penyakit

46

8.1.5 EP 4

§ Semua reagensia dan larutan diberi label secara lengkap dan akurat

§ Disusun sudah dibuat SOP sesuai standar dan dibuat matrik

 Jadwal pelaksanaan

Bukti pelaksanaan

pemantauan lingkungan fisik Puskesmas: 47

48

8.5.1 EP 2

8.5.1 EP 5

§ Sudah terlaksananya pelebelan larutan reagen secara lengkap dan akurat

pemantauan lingkungan fisik Puskesmas

-instalasilistrik -air -ventilasi -gas -sistem lain

Pelaksanaan pemantauan lingkungan fisik puskesmas

 Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat

Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat

-ceklis -PDCA

Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat -ceklis -PDCA

 

 Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan 49

50

51

8.5.2.3

8.5.3.3

8.5.3.4

dan prosedur penanganan limbah berbahaya Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas: -perencanaan

danprosedur penanganan limbah berbahaya

Bukti pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur penanganan limbah berbahaya

Pelaksanaan program keamanan lingkungan

Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik

-pelaksanaan -pendidikan dan pelatihan petugas

fisik Puskesmas

puskesmas

Monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas

§ Membuat jadwal pemantauan sterilisasi per unit

Bukti monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik Puskesmas:

52

8.6.2.3

53

8.6.2.5

§ Kebijakan dan prosedur penggantian alat yang rusak

54

8.7.3 EP 3

Sosialisasi pendidikan dan pelatihan PISPK pelaksanaan kegiatan PISPK

§ Tersedia bukti pemnatauan

§ Tersedianya SK § Membuat SK penggantian dan perbaikan alat yang rusak § Ada bukti sosialisasi

Melakukan sosialisasi pendidikan danpelatihan PISPK

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

-RUK -RPK

Pemantauan pelaksanaan prosedur sterilisasi secara berkala

Nov 2018

-cek list -PDCA

Bukti sosialisasi pendidikan dan pelatihan PISPK dan pelaksanaan kegiatan PISPK -Dokumentasi sosialisasi PISPK

§ Nopember 2018 § Desember 2018 § Nopember 2018 § Desember

BAB VIII

BAB VIII

2018

Nov 2018

BAB VIII

 

 

 

-Dokumentasi kegiatan PISPK membuat dan 55

9.2.1.1

Membuat sk penetapan mengesahkan sk are pelayanan area prioritas penetapan pelayanan prioritas

Kepala Puskesmas

tersedianya sk penetapan pelayana prirotas

Nov-18

UKP bab IX

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 

PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN (CONTOH )

NO 1

2

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP

Menyempurnakan Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan draf RUK 2019 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5

Menyelaraskan RPK bulanan dengan RPK tahunan

METODE PERBAIKAN

Kriteria 1.2.4 ep 1-2

4

Kriteria 1.2.5 ep 1

5

Kriteria 1.2.6 ep 1 -4

Memasukan RPK bulanan dalam dokumen RPK tahunan

7

Kriteria 1.3.1 ep 1-5

Kriteria 1.3.2 ep 1-5

PJ B ab I

Adanya RPK bulanan dan RPK tahunan

Nov-Des 2018

B ab I

Sudah ada jadwal pelaksanaan kegiatan  yang disepakati

Nov-Des 2018

B ab I

Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti telusur Minlok bulanan Minlok bulanan dan dan Minlok triwulan Minlok triwulan

Bukti telusur Minlok bulanan dan Minlok triwulan lengkap

Nov-Des 2018

B ab I

Melakukan pertemuan dengan Tim Mutu se minggu sekali untuk membahas tentang umpan balik masyarakat

Adanya bukti umpan balik dari masyarkat  yang diinformasikan melalui papan pemberitahuan

Nov-Des 2018

Tim Mutu

Melengkapi jadwal pelaksanakan kegiatan

Melengkapi bukti umpan balik dari masyarakat baik analisis, tindak lanjut dan evaluasinya. Melakukan monitoring

6

WAKTU

Memisahkan dokumen Ada dokumen RPK 2018 RPK 2018 dan draf RUK Nov-Des 2018 dan draf RUK 2019 2019

Koordinasi dengan semua pelaksana kegiatan 3

INDIKATOR PENCAPAIAN

dan evaluasi hasil penilaian kinerja Puskesmas Melengkapi dokumen penilaian kinerja, dokumen Lokmin, Dokumen RTM, dokumen audit internal

Koordinasi dengan masyarakat dalam membuat kesepakatan  jadwal kegiatan

Melakukan pertemuan tim PKP setiap 3 bulan sekali Melakukan Rapat  Tinjauan Manajemen minimal 2 kali dalam setahun

Bukti adanya pertemuan pembahasan Nov-Des 2018 penilaian kinerja puskesmas

Dokumentasi tentang RTM

Desember 2018

Pimpinan puskesmas

Pimpinan puskesmas

KET

 

 

8

9

10

Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan

Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan

 Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan

2.1.5. EP 2-5

prasarana puskesmas. Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesmas.

prasarana puskesmas. Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesmas.

prasarana puskesams  Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan sarana puskesams

2.3.1 EP. 3

menyempurnakan SOP komunikasi dan koordinasi

ada SOP tentang komunikasi dan koordinasi

bukti evaluasi terhadap stuktur organisasi

ada bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi

2.1.4. EP 2-5

11

2.3.3. EP. 1-2

12

2.3.5 EP 2-3

melakukan perbaikan tentang isi SOP

Jan-19

admen bab 2

Jan-19

admen bab 2

Jan-19

admen bab 2

Dec-18

admen bab 2

Jan-19

admen bab 2

komunikasi dan koordinasi adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi

menyempurnakan memperbaiki kerangka adanya kerangka acuan kerangka acuan program acuan program orientasi program orientasi

13

melakukan perbaikan menyempurnakan SOP seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar, pelatihan dan pendidikan pelatihan

tersedia SOP seminar pendidikan dan pelatihan

Jan-19

admen bab 2

14

melakukan perbaikan menyempurnakan SOP tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, tujuan dan tata misi, tujuan dan tata nilaipuskesmas nilai puskesmas

tersedia SOP tentang komunikasi, visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

Jan-19

admen bab 2

Feb-19

admen bab 2

15

2.3.6 EP 2

2.3.7 EP 1-4

ada bukti-bukti tentang menyempurnakan buktiada bukti-bukti tentang pelaksanaan, bukti pelaksanaan, pelaksanaan, pengarahan pengarahan dan pengarahan dan dan dukungan pimpinan dukungan pimpinan dukungan pimpinan

 

16

2.3.8 ep 1

terdapat kejelasan menyempurnakan kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya Puskesmas dan Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk pelaksana kegiatan memfasilitasi kegiatan untuk memfasilitasi pembangunan kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

menyempurnakan SOP 17

18

2.3.8 ep 2

2.3.8 ep 8

pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

terdapat kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

ada SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

Ada SOP tentang Ada SOP tentang menyempurnakan SOP komunikasi dengan komunikasi dengan tentang komunikasi sasaran program dan dengan sasaran program sasaran program dan masyarakat tentang masyarakat tentang dan masyarakat tentang penyelenggaraan penyelenggaraan program penyelenggaraan program program dan kegiatan dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas Puskesmas

Feb-19

admen bab 2

Dec-18

admen bab 2

Dec-18

admen bab 2

 

2.3.9 ep 1

menyempurnakan SOP, Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka kerangka acuan atau atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman pedoman penilaian, instrumen penilaian penilaian, instrumen instrumen penilaian akuntabilitas para akuntabilitas para penilaian akuntabilitas penanggungjawab para penanggungjawab penanggungjawab

Dec-18

admen bab 2

2.3.9 ep 2

menyempurnakan SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

Dec-18

admen bab 2

2.3.10 ep 1-3

terdapat bukti Adanya bukti identifikasi, menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan pelaksanaan dan komunikasi dan dan evaluasi terhadap evaluasi terhadap peran koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan terkait dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas. upaya Puskesmas.

Feb-19

admen bab 2

22

2.3.11 ep 3-4

 Tersedia SOP Melakukan perbaikan isi Pelaksanaan Menyempurnakan SOP SOP kegiaan Pelaksanaan kegiaan Pelaksanaan kegiaan upaya Puskesmas, upaya Puskesmas, upaya Puskesmas, pengendalian dokumen pengendalian dokumen pengendalian dokumen danSOP pengendalian danSOP pengendalian danSOP pengendalian rekaman rekaman rekaman

Feb-19

admen bab 2

23

2.3.12 ep 2

Dec-18

admen bab 2

Feb-19

admen bab 2

19

20

21

24

2.3.14 ep 1

Menyempurnakan SOP tentang komunikasi internal Membuat pemetaan wilayah jejaring dan  jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan

ada SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

 Tersedia SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas

Melakukan perbaikan isi  Tersedia SOP tentang SOP tentang komunikasi komunikasi internal internal Membuat pemetaan terdapat peta wilayah wilayah jejaring dan  jejaring dan jaringan di  jaringan untuk wilayah kerja UPT kemudahan akses, Puskesmas Kecamatan penjelasan cakupan Pamarayan pelayanan

 

25

2.3.17 ep 2-4

26

2.4.1 ep 3

 Tersedia SOP Menyempurnakan SOP Pengumpulan, Pengumpulan, penyimpanan data, penyimpanan data, analisa data, pelaporan analisa data, pelaporan dan distribusi informasi. dan distribusi informasi. dan distribusi informasi. SOP Pengumpulan, penyimpanan data, analisa data, pelaporan

Jan-19

admen bab 2

Dec-18

admen bab 2

Jan-19

admen bab 2

Membuat program kerja adanya program kerja Program kerja pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti pemelihararaan sarana pelaksanaan program pelaksanaan program dan peralatan Puskesmas pemeliharaan pemeliharaan

Feb-19

admen bab 2

SOP Memenuhi hak dan kewajiban pengguna

Menyempurnakan SOP  Tersedia SOP Memenuhi hak dan kewajiban Memenuhi hak dan pengguna kewajiban pengguna

 Terdapat Peraturan Memperbaikai Peraturan internal yang sesuai Peraturan internal yang internal yang sesuai dengan visi, misi, tata sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan Puskesmas dan Puskesmas. Puskesmas dan ditambah ditambah peraturan peraturan sesuai perda sesuai perda

27

2.4.2 ep 2

28

2.6.1 ep 3

29

2.6.1 ep 10

Pencatatan dan pelaporan barang

Membuat pencatatan dan adanya pencatatan dan pelaporan barang pelaporan barang inverntaris inverntaris

Feb-19

admen bab 2

30

Krit Kriter eria ia 3. 3.1. 1.1 1 EP 3

Peninjauan Ulang dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja

Mengadakan pertemuan  Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu Baru dalam menyusun pedoman Manual Mutu

JA JANU NUAR ARII

BAB BAB II IIII

31

Kriteria 3.1.2 EP 1-4

Melakukan monitoring dan Evaluasi Mutu dan Kinerja

Adanya Lokbul Bulanan, RTM

JANUARI

BAB III

 JANUARI

BAB III

32

kriteria 3.1.4 EP 1

adanya bukti PKP , PTP (BAB 1 ) pengumpulan data kinerja dan analisis dan rencana tindak lanjut membuat tampilan grafik data kinerja

Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM Adaya dokumen PKP, Adanya dokumen PTP tampilan grafik

 

33

kriteria 3.1.4 EP 2-5

melengkapi KAK Audit internal

Pertemuan TIM audit internal

adanya hasil laporan audit inetrnal

pelaksanaan Audit Internal

dokumentasi hasil audit internal

SETIAP BULAN

BAB III

pelaksanaan Rapat  Tinjauan Manajemen

34

Kriteria 3.1.6 EP 2-5

adanya bukti tindak lanjut hasi pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan

Adanya dokumen PKP PKP, PTP (BAB 1)

 JANUARI

BAB III

Adanya dokuen PTP

Kepala Puskesmas

NO

1

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

4.1.1.4

LANGKAH PEMENUHAN EP

Pembuatan SK Kebijakan Kegiatan Program UKM

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

METODE PERBAIKAN Usulan Draft SK Disampaikan kepada Kepala Puskesmas Pembuatan SK Disetujui

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

Adanya SK Kebijakan  JAN - MARET Kegiatan Program UKM 2019

PJ

PJ UKM Kepala Puskesmas

KET

 

 

2

3

4

5

4.1.2

Perbaikan Identifikasi dan Tindak lanjut Umpan balik Masyarakat

4.2.3.4

Perbaikan Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan UKM Kemudahan Akses

4.2.4.4

Perbaikan Dokumen Monitoring dan Evaluasi  Terhadap ketepatan waktu,sasaran, dan  Tempat Pelaksanaan kegiatan UKM

4.2.5.1

Menyerap aspirasi dan umpan balik pada kegiatan pertemuan  Tabulasi Umpan balik dari Kotak Saran Menganalisa dan menindak lanjuti Umpan Balik Identifikasi Hasil Monitoring Program

Dokumen Identifikasi dan Tindak lanjut  JAN - MARET Umpan balik 2019 Masyarakat sudah tersedia

Ketua & Anggota BAB 4 PJ UKM  Tim Mutu

PJ UKM Dokumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan  JAN - MARET Ketua & 2019 UKM Kemudahan Anggota BAB Akses sudah ada 4

. PJ UKM Perbaikan Dokumen 2. Identifikasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi  Terhadap ketepatan  JAN - MARET Ketua & Hasil Kegiatan waktu,sasaran, dan 2019 Anggota BAB Berdasarkan Ketepatan  Tempat Pelaksanaan 4 Waktu,Sasaran dan kegiatan UKM Waktu

Perbaikan Dokumen Mengidentifikasi Masalah Perbaikan Dokumen Ketua & Hasil Identifikasi Hasil Identifikasi Masalah  JAN - MARET dan Hambatan yang Anggota BAB Masalah dan Hambatan dan Hambatan 2019 terjadi dengan telaah dari 4 Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan hasil Kegiatan UKM UKM UKM

Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Keluhan Umpan Balik Kegiatan UKM

Menganalisa Keluhan Umpan Balik dari kegiatan UKM yang sudah disampaikan Masyarakat Dengan PDCA

Perbaikan Dokumen Ketua & Bukti Hasil Analisis  JAN - MARET Keluhan Umpan Balik 2019 Anggota BAB 4 Kegiatan UKM

6

4.2.6.3

7

5.1.5.5

Perbaikan Hasil Evaluasi Upaya Pencegahan dan Minimalisasi Resiko

Menganalisa kembali Upaya Pencegahan dan Minimalisasi Resiko

8

5.1.6.5

Perbaikan Bukti telusur

Membuat Bukti Tulusur Ketua & Perbaikan Bukti telusur  JAN - MARET Anggota BAB ulang sesuai yang di sudah ada 2019 arahkan Surveiyor 5

Perbaikan Dokumen hasil Evaluasi Upaya Pencegahan dan Minimalisasi Resiko

Ketua &  JAN - MARET Anggota BAB 2019 5

 

9

6.1.1.1

10

6.1.1.6

11

perbaikan kerangka acuan kegiatan penggalang komitmen perbaikan kerangka acuan Inovasi

perbaikan panduan survey dan instrumen

6.1.4.1

mengetahui tujuan mengkaji ulang kegiatan  JAN - MARET penggalangan komitemen penggalangan komitmen 2019 bersama bersama mengkaji ulang hasil identivikasi usulan linsek,Toma, program 1. mengkaji redaksi tujuan dan prosedur 2. hasil perbaikan perbaikan di sampaikan pad PJ UKM

mengetahui tujuan  JAN - MARET pembentukan Inovasi 2019 mengetahui survey tentang upaya untuk perbaikan

Kepala Puskesmas

NO

1

PJ UKM

PJ UKM

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP

METODE PERBAIKAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

PJ

7.1.1 EP 1

penijauan SOP Pendaftaran

-penijauan ulang sop pendaftaran , sosialisasi sop pendaftran

tersedia nya sop pendaftran

desember 2018

BAB VII

- Tersedianya PDCA

3-Dec-2018

BAB VII

7.1.5 EP 2 2

 JAN - MARET 2019

PJ UKM

Membuat PDCA hambatan budaya

- Membuat pertemuan dengan penanggung  jawab di setiap unit pelayanan - Melakukan monitoring dan evaluasi

KET

 

 

 

3 4

5

6

7.2.1 EP 4 7.3.2 EP 3

7.8.1 EP 4

7.9.2 EP 3

  - Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul pe pen n n au auan an pen auan an sos a sas pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung

Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung

Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian - Membuat form pre test dan post test informasi / edukasi pada pasien

 Jadwal distribusi makanan sesuai dengan penyakit

nove novem m er desember

BAB VII

- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung

5-Dec-2018

BAB VII

- Tersedianya bukti implementasi evaluasi penyampaian informasi / edukasi pada pasien

7-Dec-2018

BAB VII

tersedianya sk

- Membuat dan - Tersedianya jadwal melakukan pengecekan  jadwal distribusi 21-Nov-2018  jadwal distribusi makanan sesuai dengan makanan sesuai dengan penyakit penyakit § Terlaksananya pembuatan SOP pelaporan program

§ SOP pelaporan program keselamatan pelaporan insiden bukti laporan

§ Sudah dibuat SOP program keselematan pelaporan insiden di laboratorium

8.1.8 EP 4

§ SOP penanganan dan pembuangan berbahaya

§ Sudah dibuat kembali SOP penanganan pembuangan bahan berbahaya

9

8.2.1 EP 7

§ Tersedia data § Tersedianya evaluasi § Terlaksananya ketersediaan obat dan dan tindak lanjut dilakukan evaluasi serta evaluasi ketersediaan ketersediaan obat dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim obat dan tindak lanjut mutu formularium

10

8.2.1 EP 8

7

8

8.1.8 EP 3

§ Terdapat evaluasi dan § Tersedia data evaluasi tindak lanjut kesesuaian kesesuian peresepan peresepan dengan dengan formularium formularium

BAB VII

28-Nov-18

BAB VIII

28-Nov-18

BAB VIII

28-Nov-18

BAB VIII

28-Nov-18

PENGELOLA OBAT 

pelaporan insiden laboratorium § Terlaksananya pembuatan SOP penanganan pembuangan bahan berbahaya

§ Terlaksananya evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium

 

11

12

8.5.1 EP 5

8.5.2.3

 Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan

Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan

perbaikan alat

perbaikan alat

Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas: 8.5.3.3

-perencanaan -pelaksanaan

Nov 2018

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

-ceklis -PDCA

Bukti pelaksanaan pemantauan  Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan dan prosedur danprosedur penanganan limbah berbahaya penanganan limbah limbah berbahaya berbahaya

13

Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat

-cek list -PDCA

Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas

Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas

Nov 2018

BAB VIII

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas

Bukti monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik Puskesmas: -RUK -RPK

Nov 2018

BAB VIII

BAB VIII

-pendidikan dan pelatihan petugas

14

8.5.3.4

Monitoring dan evaluasi program keamanan lingkungan fisik puskesmas

15

8.6.2.1

 Dilakukan inventaris peralatan

 Melakukan pendataan inventaris peralatan di masing-masing unit pelayanan

  Tersedianya daftar inventaris

22-Nov-18

Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan

mencari referensi tentang pedoman pelaksanann mandiri dan rekan

terdapat adanya pedoman tentang pelaksanaan mandiri dan rekan

nov- des 2018

 

16

9.1.2.1

membuat form terdapat bukti monitoring evaluasi nov-desember monitoring pelaksanaan 2018  Tersedianya pelaksanaan perilaku petugas layanan perilaku layanan klinis klinis evaluasi dan perbaikan perilaku pelayanan klinis sosialisasi dan implentasi bukti sosialisasi dan nov-desember perilaku petugas layanan implentasi perilaku 2018 klinis petugas layanan klinis membuat KAK PMKP desember tersedianya KAK PMKP 2019  januari 2018

17

9.1.3.2

Peningkatan Mutu klinis dan keselamatan pasien

bukti pertemuan penyusunan program

 terdapat bukti sosialisasi dan implemntasi kegiatan

desember -

Ka TU dan UKP

PJ UKP

PJ UKP

 januari 2018 peningkatan mutu peningkatan mutu klinis dan keselelamtan pasien klinis dan keselamatan pasien

18

9.4.1.1

penetapan penanggung  jawab mutu klinis dan keslamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas

membuat penanggung  jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas melakukan sosialisasi uraian tugas dan tanggung jawab TIM

19

9.4.2.6

kejelasan penanggung  jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

kordinasi dengan pimpinan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

tersedianya membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas

desember  januari 2018

PJ UKP

bukti sosisalisasi uraian desember tugas dan tanggung  januari 2018  jawab TIM adanya kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan

desember  januari 2018

PJ UKP

keselamatan pasien

Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 

PERENCENAAN PERENCENA AN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN (CONTOH)

NO

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 1

LANGKAH PEMENUHAN EP

METODE PERBAIKAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

PJ

1. Melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan analisis hasil PIS PK

Adanya RKA

Desember

Pimpinan Puskesmas

Adanya dokumen RUK tahun berjalan, RPK

Menyusun perencanaan

siklus dan Manajemn sesuai Puskesmas dan kriteria kriteria 1.3.1 1.3.2 ep ep 1-5 1-5 puskesmas

2. Melakukan PKP

tahun berjalan dan draf RUK tahun yang akan datang

3. Melakukan PTP 4. Melakukan MMD

Kriteria 1.1.2 ep 1-3

1. Wawancara langsung Melakukan komunikasi dengan masyarakat/pengguna layanan

2 Kriteria 1.2.6 ep 1-4

Kriteria 1.1.3 ep 1-3

Adanya monitoring kinerja dan mutu pelayanan

Desember Adanya SK jenis-jenis pelayanan

Januari

Adanya dokumen bukti respon umpan balik

Setiap bulan

3. Kotak keluhan dan saran 4. Kotak kepuasan

Ada upaya perbaikan hasil umpan balik

Setiap bulan

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 3. Menganalisa hasil monitoring dan Evaluasi

Pimpinan Puskesmas Pimpinan Puskesmas Pimpinan Puskesmas

Adanya umpan balik dari masyarakat yang Setiap minggu ditindak lanjuti

2. Survey

1. Membuat format monitoring dan evaluasi

3

Desember

1. Terlaksananya lokmin setiap bulan sesuai PMK 44/2016

 Tim Mutu

Tim Mutu

2. Adanya upaya perbaikan program/program inovasi

setiap bulan

Tim Mutu

3. Adanya RPK bulanan

setiap bulan

Pimpinan Puskesmas

KET

 

 

 

4

Kriteria 1.1.4 ep 1-5

 

Menyesuaikan RPK Puskesmas dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

5

Kriteria 1.1.5 ep 1-4

Adanya hasil monitoring dan evaluasi, baik dari hasil lokmin, audit internal dan supervisi

6

Kriteria 1.2.1 ep 1-2

Melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan

7

Kriteria 1.2.2 ep 1-2

9

Kriteria 1.2.3 ep 1-6

kriteria 1.2.4 ep 1-3

program

Adanya pertemuan pimpinan puskesmas dengan bendahara keuangan

1. Adanya RKA keuangan

 Januari

2. RPK puskesmas sesuai dengan RKA

 Januari

3 bln sekali

Adanya pertemuan RTM

Hasil pertemuan RTM

Membuat leafleat, brosur  yang dibagikan kepada masyarakat

Masyarakat mengetahui  jenis-jenis pelayanan

Adanya pertemuan Lintas sektoral yang didalamnya Adanya pertemuan Lintas menjelaskan tentang tujuan,sasaran,tupoksi kegaiatan Puskesmas

8

4. Melaksankan lokmin bulanan

Peninjauan kembali tentang kemudahan akses dalam memberikan pelayanan

Adanya kegiatan kepada masyarakat tentang kesepakatanjadwal

sektoral

Memenuhi sarana dan prasarana dalam akses pelayanan puskesmas

1. Adanya pertemuan dalam kesepakatan jadwal kegiatan 2. Adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan

 Terlaksananya pertemuan Lintas Sektoral

setiap bulan

Pimpinan Puskesmas

Pimpinan Puskesmas,

Pimpinan puskesmas Pimpinan Puskesmas

3 bln sekali

Pimpinan Puskesmas

1. Adanya jadwal pelayanan Pimpinan Puskesmas 2. Adanya media informasi 3. Adanya media visual tentang pelayanan 1. Jadwal kegiatan Pimpinan Puskesmas 2. Dokumentasi

 

   

  pertemuan

3. Adanya rencana tindak lanjut 1. Melakukan monitoring 1. Kegiatan Lokmin 10

Krit Kriter eria ia 1. 1.2. 2.5 5e ep p1 1--11

11

2.1.1 ep 4

12

2.1.2 ep 1-3

13

14

2. Kegiatan Lokmin tribulanan 3. RTM Surat Ijin Operasional Puskesmas Evaluasi bangunan fisik Puskesmas

2.1.3 ep 2

Kemudahan akses

2.1.4 ep 1-5

Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas.

Daftar Inventaris 15

2.1.5 ep 1-7

peralatan medis dan non medis

16

2.2.1 ep 1-4

Profil kepegawaian dan persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas

dan evaluasi serta melakukan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan (PDCA)

Hasil PDCA

2. Mendokumentasikan semua kegiatan

Dokumentasi lengkap semua kegiatan

setiap bulan

Mengajukan SIO ke Dinas Tersiedia SIO Perijinan mengkaji ulang terhadap terdapat bukti evaluasi terhadap bangunan fisik persyaratan bangunan Puskesmas fisik Puskesmas Membuat denah ruangan  Tersedia denah ruangan bagi pengunjung dan dan kemudahan akses kemudahan akses bagi disabilitas Membuat jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesmas. Membuat daftar inventaris, jadwal pemeliharaan, bukti monitoring, dan tindak lanjut medis dan non medis

 Tersedia jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut pemeliharaan prasarana puskesams

Pimpinan Puskesmas

Jan

Ka.Pusk/Ka.T  U

Feb

PJ ADMEN

Feb

PJ ADMEN

Jan

admen bab 2

Jan

admen bab 2

Jan

KA. TU

 Tersedia daftar inventari,  jadwal pemeliharaan, bukti monitoring dan tindak lanjut data medis dan non medis

Melengkapi dokumen profil  Tersedia dokumen profil kepegawaian dan kepegawaian dan persyaratan kompetensi persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas

 

17

2.2.2 ep 1-4

Analisis kebutuhan tenaga, kejelasan uraian tugas dan kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan

Melakukan analisa kebutuhan tenaga, dan melengkapi kejelasan uraian tugas dan

 Tersedia hasil analisa kebutuhan tenaga, dan melengkapi kejelasan uraian tugas dan

kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan

kelengkapan perijinan sesuai yang dipersyaratkan

Melengkapi struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

tersedia struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

Jan

KA.TU

Jan

admen bab 2

2.3.1 EP. 3

struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan

19

2.3.2 ep 1-3

Uraian tugas, Melengkapi uraian tugas,  Tersedia uraian tugas, tanggungjawabm dan tanggungjawab dan kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan kewenangan yang berkait Puskesmas, dapat kewenangan yang dengan struktur organisasi berkait dengan struktur melakukan pekerjaan Puskesmas dengan tepat, efektif dan organisasi Puskesmas efisien.

Jan

Admen bab 2

20

2.3.3. EP. 1-2

membuat bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi

Jan

admen bab 2

melengkapi standar tersedia standar kompetensi Pimpinan kompetensi Pimpinan Puskesmas, Upaya Puskesmas, Upaya pelaksana Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas, pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan

Jan

KA.PUSK

melakukan peninjauan Peninjauan kembali SK, kembali SK, Sop dan KAK  Terdapat SK, Sop dan Sop dan KAK tentang KAK tentang kewajiban tentang kewajiban kewajiban orientasi bagi orientasi bagi Kepala orientasi bagi Kepala Kepala Puskesmas, Puskesmas, Puskesmas, Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab program program dan pelkasana program dan pelkasana dan pelkasana kegiatan kegiatan yang baru kegiatan yang baru  yang baru

Jan

admen bab 2

18

bukti evaluasi terhadap stuktur organisasi

21

22

2.3.4 ep 1-6

2.3.5 EP 2-3

standar kompetensi Pimpinan Puskesmas, Upaya pelaksana Puskesmas, dan pelaksana kegiatan

adanya bukti evaluasi dan tindak lanjut stuktur organisasi

 

23

24

tersedia SOP tentang komunikasi, visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

Jan

admen bab 2

2.3.7 EP 1-4

PEninjauan bukti-bukti pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan

ada bukti-bukti tentang pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan

Jan

admen bab 2

2.3.8. ep 1-3

terdapat kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya Puskesmas dan Puskesmas dan pelaksana Puskesmas dan pelaksana pelaksana kegiatan kegiatan untuk kegiatan untuk untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan memfasilitasi kegiatan kegiatan pembangunan pembangunan pembangunan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari perencanaan, perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan dan evaluasi. pelaksanaan dan evaluasi. evaluasi.

Jan

admen bab 2

2.3.9 ep 1 -3

Peninjauan bukti melengkapi bukti melengkapi bukti pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja para kinerja para akuntabilitas kinerja penanggungjawab dan penanggungjawab dan para penanggungjawab tindak lanjutnya tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya

Jan

admen bab 2

2.3.10 ep 1-3

Adanya bukti Melengkapi bukti identifikasi, pelaksanaan Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap komunikasi dan dan evaluasi terhadap peran pihak-pihak koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait terkait dalam terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan upaya upaya Puskesmas. Puskesmas.

Jan

admen bab 2

2.3.6 EP 2

Peninjauan Sk, SOP melakukan perbaikan tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, misi, tujuan dan tata nilai tujuan dan tata puskesmas nilaipuskesmas menganalisa bukti-bukti tentang pelaksanaan, pengarahan dan dukungan pimpinan

Melengkapi kejelasan Peninjauan kejelasan tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, Puskesmas,

25

26

27

 

28

29

30

31

32

33

2.3.11 ep 1-4

Mengkaji ulang Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja

2.3.12 ep 1-5

Peninjauan keefektifan Komunikasi Internal

2.3.13 ep 1-3

2.3.14 ep 1

2.3.15 - 2.3.16

2.3.17 ep 2-4

 Tersedia Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja

Jan

admen bab 2

tersedia melengkapi pendokumentasian pendokumentasian pelaksanaan komunikasi pelaksanaan komunikasi internal internal

Jan

admen bab 2

Jan

Admen bab 2

Meninjau Panduan manual mutu, pedoman kerja dan prosedur kerja

Mengkaji ulang dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap

melengkapi pendokumentasian tentang dampak negatif kegiatan Puskesmas

tersediapendokumentasi an tentang dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap

Puskesmas dan tindak lanjutnya

terhadap Puskesmas dan tindak lanjutnya

Puskesmas dan tindak lanjutnya

Membuat pemetaan wilayah jejaring dan  jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan

Membuat pemetaan wilayah jejaring dan  jaringan untuk kemudahan akses, penjelasan cakupan pelayanan

terdapat peta wilayah  jejaring dan jaringan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kecamatan Pamarayan

Feb

admen bab 2

 Tersedia bukti perencanaan, pengelolaan, anggaran  yang tersedia di Puskesmas untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran

Feb

Admen bab 2

Feb

admen bab 2

Peninjauan kembali Melengkapi bukti perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan, anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di Puskesmas untuk Puskesmas untuk akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dalam penggunaan anggaran anggaran

Peninjauan kembali SK, Menyemprnakann kembali  Tersedia SK, SOP dan bukti evaluasi SK, SOP dan bukti SOP dan bukti evaluasi pengumpulan, evaluasi pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan data, penyimpanan data, analisa penyimpanan data, analisa data, pelaporan data, pelaporan dan analisa data, pelaporan dan distribusi informasi. distribusi informasi. dan distribusi informasi.

 

34

35

36

37

2.4.1 ep 1-3

Peninjauan kembali SK, SOP tentang Memenuhi hak dan kewajiban pengguna

Menyempurnakan kembali  Tersedia kembali SK, SK, SOP tentang SOP tentang Memenuhi Memenuhi hak dan hak dan kewajiban kewajiban pengguna pengguna

Feb

admen bab 2

Jan

admen bab 2

2.5.1 - 2.5.2

 Terdapat dokumen Melengkapi dokumen tentang kontrak pihak ke tentang kontrak pihak ke Peninjauan tentang kontrak pihak ke tiga dan tiga dan kejelasan tiga dan kejelasan kejelasan indikator kinerja indikator kinerja indikator kinerja

Feb

admen bab 2

2.6.1 ep 1-10

 Terdapat bukti Melengkapi bukti pemeliharaan Sarana Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan dan Prasarana/peralatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan pencatatan dan Puskesmas pencatatan dan pelaporan pelaporan barang barang inverntaris inverntaris

Feb

admen bab 2

Januari

BAB III

2.4.2 ep 2

Memperbaiki Peraturan Peninjauan kembali internal yang sesuai Peraturan internal yang dengan visi, misi, tata nilai sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Puskesmas tata nilai dan tujuan dan ditambah peraturan Puskesmas. sesuai perda

 Terdapat Peraturan internal yang sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas dan ditambah peraturan sesuai perda

38

Kriteria 3.1.1 EP 3

Peninjauan Ulang dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja

39

Kriteria 3.1.1 EP 5

Adanya penggalangan komitmen bersama

Adanya pertemuan, Pendokumentasian penggalangan komitmen

Sudah dilaksanakan Penggalangan Komitmen

Desember

BAB III

Kriteria 3.1.2 EP 1-4

Melakukan monitoring dan Evaluasi Mutu dan Kinerja

Adanya Lokbul Bulanan setiap minggu pertama, dan RTM minimal 2x/tahun

Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM

Setiap bulan

BAB III

40

Mengadakan pertemuan Pedoman Manual Mutu  Tim Manajemen mutu Baru dalam menyusun pedoman Manual Mutu

 

41

Kriteria 3.1.3 EP 1-3

Adanya Bukti lintas sektoral dan lintas program dalam peningkatan mutu dan

Adanya lokmin bulanan

Hasil dari Lokbul Bulanan dan pelaksanaan RTM

Setiap bulan

BAB III

kinerja

42

krteria 3 3..1.5 EP EP 11-3

Adanya mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang kinerja puskesamas

pelaksanaan Survei

adanya kepuasan setiap minggu pelanggan >80% (BAB 1)

BAB 1 dan BAB III

kotak saran kotak kepuasan

43

44

kriteria 3.1.6 EP 2-5

adanya tindak lanjut hasi pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan

PKP, PTP (BAB 1)

Adanya hasil evaluasi kinerja program

Pertemuan PKP 3 bulanan

hasil PKP

Pertemuan Pimpinan Puskesmas tentang rencana kaji banidng

penetapan indikator

Perencanaan kaji banding

kr krit iter eria ia 3. 3.1. 1.7 7 EP 11-7 7

Kepala Puskesmas

Adanya dokumen PKP  Januari

BAB I dan BAB III

Januari

BAB I dan BAB III

 Januari

BAB III dan BAB VI

Adanya dokuen PTP

hasil rencana kaji banding

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 

NO

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

LANGKAH PEMENUHAN EP Perbaikan Dokumen

1

2

3

4

4.1.1

4.1.1.7

4.1.3.4

4.3.1.3

Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Per Desa

METODE PERBAIKAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

PJ

1. Mengkaji hasil MMD Per Desa 2. Identifikasi Usulan masing - masing Desa

Akurasi Data Hasil MMD Valid  Tersedia Usulan Masing - Masing Desa

 JAN 20182020

PROMKES

RUK 2019 Sudah Ada

 JAN 20182020

Kordinasi dan Komunikasi dengan pokja admen Membuat Rencana Usulan  Tentang RUK 2019 Kegiatan 2019 RUK 2019 Sudah ada Di Pokja Admen Perbaikan Dokumen Rencana Hasil Perbaikan Inovatif pada kegiatan UKM

Perubahan Redaksional

Menganalisa kembali Indikator Pencapaian Kinerja yang sudah

Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Pencapaian indikator Kegiatan UKM ditetapkan dan masukkan bukti hasil sesuai form  yang benar

Kepala Puskesmas

KET

PJ.ADMEN

Ketua BAB 4 Dokumen Rencana Hasil  JAN 2018Perbaikan Inovatif pada 2020 kegiatan UKM sudah ada

Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Analisis Pencapaian indikator Kegiatan UKM

PJ UKM Ketua & Anggota BAB 4

PJ.ADMEN  JAN 20182020 Ketua BAB 4

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

 

 

NO

1

2

3

STANDAR/ELEMEM PENILAIAN

7.1.5 EP 2

7.3.2 EP 3

7.8.1 EP 4

LANGKAH PEMENUHAN EP

Membuat PDCA hambatan budaya

METODE PERBAIKAN

INDIKATOR PENCAPAIAN

WAKTU

PJ

- Tersedianya PDCA

desember

BAB VII

- Membuat pertemuan dengan penanggung jawab di setiap unit pelayanan - Melakukan monitoring dan evaluasi - Menjelaskan melalui hasil PDCA di lokbul

Membuat form checklist evaluasi pemeliharaan gedung

Kepatuhan pengisian form pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti implementasi evaluasi pemeliharaan gedung

desember

BAB VII

Hasil evaluasi terhadap efektifitas penyampaian informasi / edukasi pada pasien

- Membuat form pre test dan post test

- Tersedianya bukti implementasi evaluasi penyampaian informasi / edukasi pada pasien

desember

BAB VII

- Membuat dan melakukan

- Tersedianya jadwal desember

BAB VII

28-Nov-18

BAB VIII

4

7.9.2 EP 3

 Jadwal distribusi makanan sesuai dengan penyakit

5

8.1.3 EP 1

§ Terdapat pemenuhan lampiran di SK jumlah maksimal order reagen

pengecekan jadwal  jadwal distribusi distribusi makanan sesuai makanan sesuai dengan dengan penyakit penyakit § Tersedia data lampiran di SK dan jumlah maksimal order reagen

§ Terlaksanya pemenuhan lampiran SK dan jumlah maksimal order reagen

KET

 

 

6

7

8

9

10

8.2.1 EP 7

8.2.1 EP 8

8.5.1 EP 5

8.5.2 EP 3

8.5.3 EP 3

11

8.5.3 EP 4

12

8.6.2 EP 2

§ Tersedianya evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium § Terdapat evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dengan formularium  Jadwal pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat

§ Tersedia data ketersediaan obat dan § Terlaksananya evaluasi dilakukan evaluasi serta ketersediaan obat dan tindak lanjut bersama tim tindak lanjut

BAB VIII

28-Nov-18

BAB VIII

Noember 2018

BAB VIII

Nov 2018

BAB VIII

mutu § Tersedia data evaluasi kesesuian peresepan dengan formularium

Pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat

Pelaksanaan pelaksanaan  Jadwal pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur penanganan danprosedur penanganan limbah berbahaya

limbah berbahaya

Rencana program keamananlingkunganfisik Puskesmas: -perencanaan -pelaksanaan -pendidikan dan pelatihan petugas

Pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik Puskesmas

§ Terlaksananya evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium Bukti pelaksanaan pemantauan, pemantauan dan perbaiakan alat -ceklis -PDCA Bukti pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan prosedur penanganan limbah berbahaya -cek list -PDCA

Bukti pelaksanaan program keamanan lingkungan fisik puskesmas

Bukti monitoring dan evaluasi program Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring keamanan lingkungan program keamanan dan evaluasi program fisik Puskesmas: lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik puskesmas puskesmas -RUK -RPK Bukti kalibrasi

28-Nov-18

Membuat jadwal kalibrasi

 Tersedianya kalibrasibukti

Nov 2018 BAB VIII

Nov 2018 BAB VIII

1 x setahun

BAB VIII

 

13

14

15

8.7.2 EP 1

8.7.4 EP 3

9.1.2.1

Buktianalisidantindakla njutpenialainkualifikasit PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai enagadanpemberiankewe danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda nangan  THL 

klanjuthasilpenialain

SOP penilaian kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus

Penilaian kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus

Pedoman pelaksanaan evaluasi mandiri dan rekan

mencari referensi tentang pedoman pelaksanann mandiri dan rekan

Bukti penialain kompetensi petugas yang di beri kewenangan khusus

17

bukti pertemuan penyusunan program peningkatan mutu klinis dan keselelamtan pasien

9.1.3.2

9.4.1.1

penetapan penanggung  jawab mutu klinis dan keslamatan pasien dengan kejelasan uraian tugas

membuat penanggung  jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas

Nov 2018

BAB VIII

-ceklis -SK dansurat tugas terdapat adanya pedoman tentang pelaksanaan mandiri dan rekan

bukti sosialisasi dan implentasi perilaku petugas layanan klinis

Peningkatan Mutu klinis mem membuat buat KAK KAK PMKP PMKP 2019 2019 te ters rsed edia iany nya a KAK KAK PM PMKP KP dan keselamatan pasien 16

BAB VIII

-SKP -Laporan THL 

 Tersedianya pelaksanaan membuat form monitoring terdapat bukti evaluasi dan perbaikan evaluasi perilaku petugas monitoring pelaksanaan perilaku pelayanan klinis layanan klinis perilaku layanan klinis sosialisasi dan implentasi perilaku petugas layanan klinis

Nov 2018

 JANUARI

Ka TU

 JANUARI

UKP Bab 9

 JANUARI

UKP Bab 9

FE FEBR BRUA UARI RI

PJ UK UKP P

FEBRUARI

PJ UKP

FEBRUARI

PJ UKP

 terdapat bukti sosialisasi dan implemntasi kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien tersedianya membuat penanggung jawab mutu klinis dan keselamatan pasien dengan uraian tugas

 

bukti sosisalisasi uraian melakukan sosialisasi tugas dan tanggung uraian tugas dan tanggung  jawab TIM  jawab TIM

18

9.4.2.6

kejelasan penanggung  jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

Kepala Puskesmas

kordinasi dengan pimpinan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

adanya kejelasan penanggung jawab untuk tiap kegiatan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien

FEBRUARI

PJ UKP

JANUARI

PJ UKP

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 

PERENCENAAN PERBAIKAN STR

STANDAR/KRIT NO ERIA/ELEMEM REKOM PENILAIAN 1 Kriteria 4.1.1 EP Tingkatkan proses 2 penyusunan

BAB IV

REAL 1. Instrumen SKHM Seluruh

instrumen analisis program masih kebutuhan  jadi satu satu masyarakat/sasaran 2. Instrumen kegiatan UKM masih belum tajam ke sasaran program 3. SOP pelaksanaan SKHM kurang praktis

STRATEGI

RENCANA AKSI

1. Mekanisme 1.Menyusun ulang analisis Survey instrumen SKHM Kebuthn dan Harapan Masy lebih ditajamkan kembali sesuai dengan

2.Mengkroscek SKHM yang telah dibuat masing masing program untuk selanjutnya di analisis dan

dihubungkan dengan penyusunan Realita/RUK/RPK Puskesmas 2.merevisi SOP 3.Merivisi SOP program dan sasaran program masing-masing

dan form SKHM

2 Kriteria 4.1.2 EP 4 dan EP 5

Manfaatkan hasil

Umpan balik

1. melakukan

1. melakukan

upaya identifikasi dari kegiatan umpan balik untuk perbaikan rencana maupun pelaksanaan

sudah namunada pemanfaatn untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan belum

koordinasi pembahasan umpan balik di setiap praminlok 2.Hasil umpan

koordinasi pembahasan umpan balik di setiap praminlok 2.Hasil umpan balik

kegiatan UKM

maksimal

balik dibahas minlok untuk di rencana perbaikan kegiatan 3.tindak lanjut umpan balik di sosialisasikan melalui mading,wa,tlp,s ms,maupun FB sesuai dengan tanggapan um an ba balik

dibahas di minlok untuk rencana perbaikan kegiatan 3.tindak lanjut umpan balik di sosialisasikan melalui mading,wa,tlp,sms, maupun FB sesuai dengan tanggapan umpan balik

 

1.memanfaatka n hasil dari SKHM, UMPAN UMPAN BALIK,Keluhan, saran dari lintas sektor maupun masyarakat untuk munculnya peluang inovasi

3 Kriteria 4.1.3 EP Tingkatkan proses 3,EP 4,EP 5 pelaksanaan pembahasan peluang inovasi dengan lintas sektor maupun pihak ke 3 sesuai dengan potensi yang ada

Peluang inovasi masih terbatas pada capaian kinerja yang tidak tercapai

4 Kriteria 4.2.1 EP Lakukan evaluasi 5 dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan semua

Penyusunan form PJ UKM ketepatan waktu melakukan dan tempat koordinasi PJ hanya sampai program untuk

mengidentifikasi dan menganalisis SKHM, UMPAN UMPAN BALIK,Keluhan,sar  an yang dapat dijadikan peluang inovasi

Setiap kegiatan disertai umpan balik untuk masukan dan

kegiataan UKM tindak lanjut saja seluruh secara kegiatan berkesinambungan, dilakukan evaluasi ketepatan waktu dan tempat setiap kegiatan 5 Kriteria 4.2.2 EP Penyusunan form PJ UKM 4 dan EP 5 1.Tingkatkan upaya ketepatan waktu melakukan dan tempat koordinasi PJ untuk melakukan hanya sampai program untuk dan tindak lanjut saja seluruh mendokumntasikasi kegiatan kan kegiatan dilakukan evaluasi kejelasan evaluasi informasi yang ketepatan disampaikan kepada waktu dan sasaran dan lintas tempat setiap sektor kegiatan 2. lakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penyampaian informasi kepada sasaran dan lintas

saran,ketepatan waktu dan tempat dicatat di LHK untuk dilakukan analisis dan evaluasi

Setiap kegiatan disertai umpan balik untuk masukan dan saran,ketepatan waktu dan tempat dicatat di LHK untuk dilakukan analisis dan evaluasi kemudian disosialisasikan kepada masyarakat

sektor

 

6 Kriteria 4.2.3 EP tingkatkan proses 1 memastikan kesesuaian waktu dan tempat kegiatan UKM

Penyusunan form PJ UKM ketepatan waktu melakukan koordinasi PJ dan tempat program untuk hanya sampai tindak lanjut saja seluruh kegiatan dilakukan evaluasi ketepatan waktu dan tempat setiap kegiatan

1. Setiap kegiatan disertai umpan balik untuk masukan dan saran,ketepatan waktu dan tempat dicatat di LHK untuk dilakukan analisis dan evaluasi kemudian disosialisasikan kepada masyarakat 2.Dalam SKHM Dibuat pertanyaan waktu dan tempat

kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat

7 Kriteria 4.2.3 EP Lakukan cara untuk Belum disusun 2

mengetahui metode dan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

cara untuk mengetahui bahwa metode dan teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

PJ UKM

1. Setiap kegiatan

melakukan koordinasi PJ program untuk seluruh kegiatan dilakukan evaluasi metode dan teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

disertai umpan balik untuk masukan dan saran dicatat di LHK untuk dilakukan analisis dan evaluasi kemudian disosialisasikan kepada masyarakat 2.Dalam SKHM Dibuat cara dan metode serta tekhnologi yang diinginkan oleh masyarakat

 

8 Kriteria 4.2.3 EP Buat alur atau 3 tahapan semua kegiatan diluar gedung

Belum disusun PJ UKM  Alur dan dan tahapan melakukan diluar gedung koordinasi PJ program untuk seluruh kegiatan diluar gedung dibuat alur dan dicantumkan di KAK

Setiap PJ program menyusun alur kegiatan yang ada diluar gedung

9 Kriteria 4.2.3 EP Lakukan 4 terhadap evaluasi akses sasaran dalam kegiatan UKM

evaluasi akses masih belum tajam ke sasaran program

1. Setiapumpan kegiatan PJ UKM disertai melakukan koordinasi PJ balik untuk program untuk masukan dan saran akses waktu dan seluruh tempat dicatat di kegiatan dilakukan akses LHK untuk dilakukan analisis evaluasi dan evaluasi ketepatan kemudian waktu dan tempat setiap disosialisasikan kepada masyarakat kegiatan 2.Dalam SKHM Dibuat pertanyaan kemudahan akses waktu dan tempat kegiatan yang diinginkan oleh masyarakat