Contoh-Laporan-Audit-Internal-Kia-temuan tindak lanjut.doc

CONTOH LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KIA

I.

Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan pelayanan kesehatan  perseorangan maupun pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat. masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang  berkesinambungan, sehingga sehingga proses pelayanan akan akan menjadi lebih baik……..dst baik……..dst

II.

Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

udit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh !epala Puskesmas berdasarkan standar"kriteria"target yang ditetapkan. #ehubungan dengan masih tingginya angka kematian ibu, maka $ocus kegiatan audit pada bulan gustus untuk %!& diprioritaskan pada pelaksanaan program !I, yang meliputi capaian kinerja  program !I, dan bagaimana pelaksanaan ' oleh bidan di desa dan deteksi dini risiko tinggi  pada ibu hamil. gar pelaksanaan audit internal terhadap program !I dapat dilaksanakan secara e$ekti$ dan e$isien, maka disusun kerangka acuan audit untuk program !I.

III. Tujuan audt

*ujuan %mum &elakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan !I *ujuan !husus +. &elakukan penilaian capaian kinerja !I Puskesmas . &elakukan penilaian capaian kinerja !I di desa

-. &elakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ' . &elakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan

I!.Kegatan P"k"k dan Rn#an Kegatan  a. Lngku$ audt:

+. akupan Program !I  akupan program !I Puskesmas dan akupan program !I di tiap desa . Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa  b. Kegatan Audt dan Rn#an Kegatan  +. udit di Puskesmas a). &elakukan audit terhadap capaian program !I  b). . udit di desa

!.

Cara %elakukan kegatan:

a.

!riteria yang digunakan untuk melakukan audit internal +. *arget cakupan pelayanan !I Puskesmas . *arget cakupan pelayanan !I tiap desa -. Prosedur (#/P) pelayanan ' dan #/P deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa

 b.

 &etoda untuk melakukan audit internal /bservasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c.

Instrumen udit (terlampir)

!I. &a'aran (O)jek* audt 0

*erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I Puskesmas

0

*erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I oleh bidan di desa

0

*erlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa

!II. +adual dan al"ka' ,aktu 

a. udit Pertama +. *elusur data kinerja !I di Puskesmas . !unjungan rumah ke

 - gustus 1+2

a). Bidan di desa !aliwungu

  gustus 1+2

 b). Bidan di desa &anyaran

 3 gustus 1+2

c). Bidan di desa #idomulyo

 4 gustus 1+2

d). nalisis dan penyusunan laporan audit  b.

 2 5 6 gustus 1+2

udit !edua +. *elusur data kinerja !I di Puskesmas

 - 'ovember 1+2

. !unjungan rumah ke a). Bidan di desa !aliwungu

  'ovember 1+2

 b). Bidan di desa &anyaran

 3 'ovember 1+2

c). Bidan di desa #idomulyo

 4 'ovember 1+2

-. nalisis dan penyusunan laporan audit

 2 5 6 'ovember 1+2

!III.Pr"'e' Audt:

udit pertama dilakukan pada tanggal - gustus 1+2 di Puskesmas oleh tim udit yang terdiri dari ……….,…………,dan…………… , yang diawali dengan wawancara dengan Bidan !oordinator di

Puskesmas dilanjutkan dengan melihat dokumen yang ada di puskesmas untuk menilai cakupan kinerja, dan pembahasan tentang hambatan dalam pencapaian kinerja. Pada tanggal  sampai dengan 4 gustus dilanjutkan dengan audit di tiga desa untuk mengetahui  bagaimana pelaksanaan ' dilakukan oleh bidan di desa, dan bagaimana proses identi$ikasi ibu hamil risiko tinggi. Pada tanggal 2 dan 6 gustus uditor bersama Bidan !oordinator dan tiga bidan desa membahas hasil audit di Puskesmas dan menyusun rencana tindak lanjut I-. Te%uan dan Renana tndak lanjut audt:

7ari hasil audit diperoleh hasil bahwa cakupan program !I, baik !+, ! masih di bawah target yang direncanakan……….. pada tiga desa yang diaudit, ternyata cakupan pada ketiga desa tersebut  baik !+, ! juga di bawah target yang direncakan. Pelaksanaan ' oleh bidan di desa !aliwungu ternyata sesuai dengan #/P ' +1 * (compliance rate rata0rata 81 9) , sedangkan di desa &anyaran dan desa #idomulyo belum sesuai dengan #/P ' (ompliance rate di bawah 23 9) Belum sesuainya karena kedua bidan yang bekerja di desa &anyaran dan di desa #idomulyo belum mengikuti pelatihan ' +1 *……..dst

-.

Rek"%enda':

:ampiran TEUAN DAN TINDAK LAN+UT AUDIT KIA

No

Uraian Ketdak

Bukt bukt

Ketdak sesuaian hd

Sandar/krieria/pe

sesuaian

objektf 

sandar/krieria/insr

rysaraan yang

umen

digunakan

Analisis

Tindakan

Tindakan

Targe

perbaikan

pencegah

aku

an

penyele saian

!

"apaian kinerja K#A

"apaian kinerja

 Ketdak sesuaian

tdak sesuai dengan

K! di $uskesmas

erhadap sandar

arge kinerja baik di

%&&' (arge

kinerja K#A + K! dan

$uskesmas maupun

%&&')

K* baik di $uskesmas

di desa

"apaian kinerja K* di $uskesmas %&&'(arge %&&&' &'ds

maupun di desa

 Targe kinerja K#A K ! % ,- . K* % ,- .

Tidak

 &&&'

01

ercapainya

Agusus

arge

01!2

cakupan kinerja K#A eruama K! dan K* disebakan karena&&