Contoh Audit Plan

 

 

CONTOH RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2017  I. Latar B Belakan elakang: g: (des (deskrips kripsikan ikan llatar atar bbelaka elakang ng Unt!k "enilai kiner#a pela$anan di %!skes"as& perl! dilak!kan A!dit Internal. 'engan adan$a A!dit Internal& akan dapat diidentiikasi kesen#angan kiner#a $ang "en#adi "as!kan !nt!k "elak!kan perbaikan dan pen$e"p!rnaan& baik dalan s$ste" pela$anan "a!p!n dala" s$ste" "ana#e"en. A!dit Internal dilak!kan )le* Ti" A!dit Internal $ang dibent!k )le* +epala %!skes"as dengan berdasarkan pada standar  kiner#a dan standar akreditasi $ang dig!nakan. II.

T!#!an a!dit: ,elak!kan penilaian ter*adap keses!aian s!"ber da$a& pr)ses pela$anan& dan kiner#a pela$anan U+, dan U+% sebagai dasar !nt!k "elak!kan perbaikan "!t! dan kiner#a

III.

Lingk!p a!dit:  Ad"inistrasi ,ana#e"en : 

Bagian pe"eli*araan sarana dan prasarana

Bagian kepega-aian dan kredensialing %ela$anan Upa$a +ese*atan ,as$arakat (U+, 

 



Unit +ese*atan Ib! dan Anak



Unit i"!nisasi



Unit pr)"kes

 

  %ela$anan Upa$a +ese*atan %er)rangan (U+% 





Lab)rat)ri!" ar"asi Unit /a-at 'ar!rat

I.Ob#ek a!dit 1. %e"el %e"eli*araa i*araann asilit asilitas as dan peralat peralatan an p!skes" p!skes"as as 2. %e"en!*an k!aliikasi dan k)"petensi Tenaga ,edis . %el %elaks aksana anaan an %)s$a %)s$and! nd! . Cak!pa Cak!pani ni i""!ni i""!nisasi sasi Ca"pa Ca"pakk 3. Cak!pa Cak!pann pen$! pen$!l!*an l!*an kel)" kel)"p)k p)k di %) %)s$and s$and!! 4. %elaks %elaksanaan anaan % %,I ,I di LLab)ra ab)rat)ri! t)ri!" " 7. +eses! +eses!aian aian res resep ep deng dengan an )r" )r"!lari !lari!" !" 5. +eleng +elengkapan kapan d)k d)k!"en !"en dala dala" " pelaksan pelaksanaan aan r!#!ka r!#!kann .

6ad! 6ad!al al da dann al) al)ka kassi -ak akt! t! 6A'8AL AU'IT (b!lan NO

UNIT AN/ 'IAU'IT

6an

eb

,ar

Apr

,ei

6!n

6!l

Agt

9ept

1

Bagian pe"eli*araan sarpras

;

;

2

Bagian kepega-aian

;

;



Unit +ese*atan Ib! dan Anak

;

;



Unit I""!nisasi

;

;

Okt

N)

'es

 

3

Unit %r)"kes

;

;

6

Pelayanan laboratorium Puskesmas

√

√

7

Pelayanan Farmasi

√ √

√ √

Unit gawat darurat

I.

II. II.

,et)da a!dit: 

)bserasi



-a-an