Contexte 2021

 

SWOT Forces (internes) Appartenance au Groupe KHALFALLAH

Exploitaon d'un système d'informaon intégré ERP (NAVISION)

Système de management qualité ceré ISO 9001 et sécurité des denrées alimentaires ISO 22000

Invesssements importants en équipements et infrastructure Bonne situaon nancière du Groupe Crédibilité vis-à-vis des banques Parc machine diversié permeant la fabricaon d'une large gamme de produits

Faiblesses (internes)

Fluctuaon des prix de la maère première

Ralenssement de marché export en raison de l'instabilité polique dans la région turnover élevé Problème du paiement à terme par les clients

Vieillissement d'une pare du parc machine Stockage des déchets et diculté de stabilité de conformité des rejets hydriques

Opportunités (externes)

exploiter notre posion de leader sur le marché Naonal opportunité d’acquérir de nouveaux équipement de producon et/ou de manutenon pour améliorer la producvité et réduire les coûts de producon opportunité d’acquérir de nouveaux marchés export (Afrique - Moyen Orient)

Menaces (externes) Absence de déterminaon des enjeux externes et internes Enjeux non pernents au regard de la nalité de la SOBOCO. Absence de surveillance et de revue des enjeux.

 

Mauvais fonconnement du Système Qualité. Non aeinte des objecfs de qualité. Fréquence de suivi des objecfs non respectée. Enregistrement non systémaque. Document externe non maîtrisé. Document périmé en circulaon. Absence des acons correcves. Absence de traitement. Non suivi de l’ecacité. Analyse des causes non approfondie. Nombre des équipements de surveillance et de mesure insusant. Nonenregistrement du nouvel équipement. Absence de cercat de raccordement des étalons ulisés. Planning ne ent pas compte de tous les équipements. Plan de contrôle non respecté. Manque de qualicaon des contrôleurs. Equipement de surveillance et de mesure non disponible, non étalonné ou non fonconne. Contrôle non enregistré ou non réalisé. Retard d’achat des pièces de rechange ou de pièces façonnés. Manque moyens pour façonnage pièces de rechange.

non réussite du nouveau produit, ne plait pas au consommateur (produit non appréciable) introducon intenonnelle d'un contaminant dans un produit (MP ou PF) contaminaon non intenonnelle de nos produits FOOD FRAUDE Départs de nos cadres Producon d'arcles exports dont certains addifs ne sont pas autorisés dans les pays importateurs intrusion et perte de données numérisées Absence conducteur poste clé Pannes et mauvais fonconnement des moules

Risque de détérioraon MP/PF dans les dépôts de stockage Pertes de produit par le surdosage des sachets bonbons sachets de bonbons de poids inférieur a la tolérance

dépassement du date de validité nouvelles exigences non prises en considéraon prix et qualité de produits non compéfs par rapport aux produits des concurrents risque de non sasfacon des clients non aeinte des objecfs mauvais fonconnement des équipements qualité organolepque remise en cause non respect d'exigences réglementaires Risque sanitaire Inadéquaon de l'idencaon des besoins en recrutement

 

Mauvais choix du thème de formaon. Mauvais choix du personnel à former. Manque de formaon et de sensibilisaon Mauvaise geson des dossiers du personnel. Le dossier personnel ne suit pas l’évoluon du personne. Manque des renseignements au niveau dossier personnel Calcul des besoins d’achat retardé ou incorrect Mouvements de stock non enregistrés. Arcle non géré en stock. Documents de stock mal renseignés. Manque de moyens de manutenon.

 

ENJEUX * Augmentaon de la part de marché * être compéf  * être à la page au niveau des équipements de producon et e emballage, mballage, de surveillance et de contrôle. * Protecon des données: maitrise des intrusions et de défaillance matérielle

* Sasfaire les clients * Protecon des DA de Contaminaon non intenonnelle * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle * être à la page au niveau des équipements de producon et e emballage, mballage, de surveillance et de contrôle. * INNOVATION * Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * Augmentaon de la part de marché * Sasfaire les clients * INNOVATION

* Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * Sasfaire les clients * Maitrise des coûts *Augmentaon de la part de marché * être compéf  * Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * Développement des compétences adaptés aux méers * Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * être à la page au niveau des équipements de producon et e emballage, mballage, de surveillance et de contrôle. * Exploitaon opmale des ressources matérielles * Conformité aux exigences réglementaires, légales

* Innovaon * Augmentaon de la part de marché * être compéf  * être à la page au niveau des équipements de producon et e emballage, mballage, de surveillance et de contrôle. * Augmentaon de la part de marché * être compéf 

* Développement des compétences adaptés aux méers

 

* Exploitaon opmale des ressources

* Exploitaon opmale des ressources * Exploitaon opmale des ressources matérielles * Exploitaon opmale des ressources

* Exploitaon opmale des ressources

* Exploitaon opmale des ressources * Innovaon * Réussir le développement d’un nouveau produit * Conformité des nouveau Produits * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle Protecon des DA de Contaminaon C ontaminaon non intenonnelle * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle * Développement des compétences adaptés aux méers *Conformité aux exigences réglementaires, légales * Réussir le développement d’un nouveau produit * Protecon des données: maitrise des intrusions et de défaillance matérielle * Développement des compétences adaptés aux méers * Exploitaon opmale des ressources matérielles * Protecon des DA de Contaminaon non intenonnelle * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle * Conformité régulière du produit * Conformité régulière du produit * Protecon des DA de Contaminaon non intenonnelle * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle * Conformité aux exigences réglementaires, légales * Maitrise des coûts * Sasfaire les clients * Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante) pe rformante) * Exploitaon opmale des ressources matérielles * Conformité régulière du produit * Conformité aux exigences réglementaires, légales * Protecon des DA de Contaminaon non intenonnelle * Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle * Développement des compétences adaptés aux méers

 

* Développement des compétences adaptés aux méers

* Développement des compétences adaptés aux méers * Développement des compétences adaptés aux méers

* Développement des compétences adaptés aux méers

 

N°

Type d'enjeu

Enjeux

1

Externe

JURIDIQUE

Conformité aux exigences réglementaires, légales

2

Externe

Economique

Pérennité de l'entreprise (rentable, gagnante, performante)

3

Externe

Economique

être compéf  

4

Externe

Commercial

Augmentaon de la part de marché

5

Externe

Commercial

Donner conance aux clients dans nos produits de point de vue conformité et sécurité

6

Externe

Commercial

Rentabilité commerciale

7

Externe

Commercial

Sasfacon des clients

8

Externe

Commercial

Solvabilité des clients

9

Externe

Technologique

être à la page au niveau des équipements de producon et emballage, de surveillance et de contrôle.

10

Interne

Performance globale de l'organisme

Exploitaon opmale des ressources

11

Interne

Performance o op péraonnelle Conformité rré égulière d de es pr produits

12

Interne

Ressources ma matérielle

Exploitaon op opmale d de es rre essources m maatérielles

13

Interne

Geson des connaissances

Actualiser et partager les connaissances nécessaires à la maitrise des processus et la sécurité des denrées alimentaires

 

14

Interne

Compétence

Développement des compétences adaptés aux méers

15

Interne

Protecon des denrées alimentaires

Protecon des DA de Contaminaon non intenonnelle

16

Interne

Protecon des denrées alimentaires

Protecon des DA de Contaminaon intenonnelle

17

Interne

Fraude alimentaire

Assurer la la disponibilité et la conformité des intrants

18

Interne

sécurité informaque

Protecon des données: maitrise des intrusions et de défaillance matérielle

19

Interne

Social

préserver la santé du personnel et prévenir les risques associés

20

Interne

Performance globale de l'organisme

Maitrise des coûts

21

Interne rne

Perfo forrmance o op pérao on nnelle Réu Réuss ssiir le le d dé éveloppement d d’’un no nouveau produit

22

Interne

Performance opéraonnelle Innovaon

23

Interne

Performance op opéraonnelle Conformité de des n no ouveau Pr Produits

NB: Les informaons relaves aux enjeux sont revues systémaquement lors de la revue de direcon et suite à (Pandemie, crise nancière, guerre, grève, changement de structure, nouveau concurrent,..)

 

Informaon Disponible

Méthode Surveillance

périodicité de surveillance

évoluon de la réglementaon naonale et internaonale

veille règlementaire et légale

Trimestrielle

rentabilité, marges, bilan rentabilité, comptable

perfo erform rman ance ce glo loba bale le de l' l'en entr trep epri rise se

Tr Trim imes esttri riel elle le

présence des produits, gamme, prix

benchmarking

en connue, trimestrielle

Vente mensuelle

Suivi de vente mensuelle par gamme de produits

Mensuelle

cercat ISO 22000, rapports d'audits internes, rapports des réclamaons consommateurs

cercaon ISO 22000, audits et inspecons , réclamaons consommateurs

en connue et annuelle suite à l'analyse de l’enquête sasfacon clients

Etat des ventes

suivi des ventes

Mensuelle

rapports des visites, suivi des commandes, réclamaon et suggeson des clients

Visites des clients, enquêtes

Mensuelle, Annuelle

Suivi Mensuel des recouvrements

Suivi de taux de recouvrement des factures clients

Mensuelle

nouveautés technologiques

visite des foires et contact directe avec les fournisseurs

annuelle et à chaque idencaon de besoin

Producvité, tableau de bord, consommaons

Pilotage par tableau de bord et indicateurs

Mensuelle

ropports de producon et de contrôle qualité, rapports des réclamaons client, enquête sasfacon client

Maitrise du process, applicaon de plan de contrôle

surveillance en connue, évaluaon mensuelle, revue annuelle

Tableau de bords, rapports de producon et de maintenance, suivi des pièces de réchanges, factures

Suivi des taux d'exploitaon, pannes, consommaon, rejets

mensuel

études et recherches scienques, informaons de plan de communicaon

communicaon interacve, formaon, veille scienque: suivi des études et recherches scienques, consultaon des En connue sites spécialisés

 

 

Prol de compétences (compétences (compétenc es requises), Rapports d'évaluaon, exigences règlementaires, règlementaires, rapports de médecin de travail, besoin en recrutement et besoin en formaons,

évaluaon annuelle, visites médicales, contact rapprochés, entreen d'embauche, évaluaon de l'ecacité des annuelle formaons, étude de poste

Resultats de véricaon du SMSDA

HACCP: Analyse des dangers et maitrise des points criques

Plan de véricaon

Historique des incidents, rappôrts d'évaluaon des mesures de maitrise

TACCP: Analyse des risques des acons mal vaillantes

Annuelle

Historique des fraudes, rapports de contrôle, rapports d'audits, évaluaon des fournisseurs, état des reptures en stock

VACCP: analyses des risques de fraudes au niveau MP et process

annuelle

rapports de sauvegarde, rapports des anvirus

Consultaon des rapports des anvirus, des rapports machines

Mensuelle et au besoin

Rapports de médecin de travail, PV réunion CSST

étu tude de de post poste e, aan naly alyse des risq risqu ues

An Ann nuell uelle e et et au au bes beso oin

Analyse comparave des prix

Consu Consult ltao aon n des des prix prix des des four fourni nisse sseur urss

Par Par prest presta aon on d'ac d'acha hatt

Chire d'aaire nouveau produit, taux d'aeinte d'objecf de vente

Suivi de vente mensuelle

Annuelle

Nombre annuel des innovaons

Suivi des nouveau produits

Annuelle

Rapports de contrôle, véricaon de nouveau produits

Maitrise du process, applicaon de plan de contrôle

surveillance en connue, évaluaon mensuelle, revue annuelle

es evenements internes ou externes qui ont des fortes incidence

 

Responsable

DQ 

Direcon DC DC DQ  DC DC DC Direcon

Pilotes

CQ 

Direcon

Equipe SDA

 

GRH

Equipe SDA

Equipe SDA

Equipe SDA

DI GRH

APP COD COD COD

 

Pares intéressées

Importance Forte Faible

Inuence Forte Faible

Pernent

Propriétaires/Aconnaire

x

x

OUI

Clients

x

x

OUI

Consommateurs

x

x

OUI

Prestataires externes de servie

x

x

OUI

x

OUI

Fournisseurs MP et emballage

x

Banques

x

OUI

Assureurs

x x

x

OUI

Concurrents directs

x

x

Associaon professionnelles

x

Autorités compétentes

OUI

x

NON

Ministères de tutelles (MC, MSP,ANM, ANPE, ONPC)

x

x

OUI

Organismes publics (oce de céréale)

x

x

OUI

Autres ministères

x

Collecvité locale

x

OUI

x

Employés

x

x

NON

x

OUI

CCE

x

x

OUI

Syndicat

x

x

voisins

OUI

x

Médias

x

Groupement professionnel (UTICA)

x

Sociétés du groupe

x

x

OUI

x

NON

x

OUI

x

OUI

x

OUI

Organismes de contrôle règlementaires

x

Médecine de travail

x

x

OUI

Organisme de cercaon

x

x

OUI

Page 13 de 100

 

Parties intéressées

Besoins et attentes de la partie intéressée

Demande Pernente OUI

Propriétaires/ Actionnaire

Assurer la pérennité et le développement de la société (Transparence, Stratégie claire de l’entreprise)

x

Bénéfices / société bancable Anticipation et gestion des crises

x x

Bonne Image de marque

x

Respect des engagements contractuels

x x x x x

Produit et Service de qualité disponibilité des produits Livraison dans les délais

Clients

traitement efficace des réclamations Actions promotionnelles - remise Motivation sur des objectifs d'achats facilité d'échange et retour produit

Prestataires externes de

Resp.

suivi tableau de bords planicaon stratégique

Annuelle

DG

validité du cercat, rapport d'audit

Annuelle

RMQ

Suivi état des ventes, suivi des commandes, taux de recouvrement,, mesure sasfacon recouvrement client

Journalière, mensuelle, annuelle

DC

Taux de sasfacon consommateurs,

Etudes de marchés, marchés, remontée de l'informaon l'informa on du site web ou Facebook, veille concurrenelle

selon besoin

Nos prix par rapport aux concurrents

Prélèvement de prix

semestrielle

contrats clients, rapports de visite des commerciaux, carnets des commandes, retour d'informaon d'informao n clients, planning des promoons, réclamaons et suggesons clients

Produit de qualité qualité (organoleptique et sécurité) sécurité)

x

Stabilité de la qualité

x

Information complète et exacte sur l'étiquetage

x

Disponibilité et variété de l'offre

x

Emballage attirant

x

Prix raisonnable

x

Respect des engagements contractuels Paiement dans les délais

x x

Communication claire

x

Réclamaons

service

x

Fidélisation Banques Assureurs Co Concu ncurr rrent ents s dir direc ects ts

Liquidité et solvabilité de l'entreprise, Respect de Paiement des échéances des crédits Respect des engagements contractuels Maitrise des risques industriels Co Concu ncurr rrenc ence e loyal loyale e

 

x

Facilité de paiement

Consommateur (s)

Fréquence

cercats valides

x x

Surveillances Méthodes

Rapport du conseil d'administraon

x x

Communication sur le produit (publicité)

Informaons disponibles

NON

x x x x x

résultat des échanges et visites

Suivi des réclamaons, réclamaons, Suivi de l'état de paiements des prestataires externes Par téléphone, par fax échanges et visites

DC

en connu

service. nancier

en connu

DU

Relevés bancaires

Rapprochement bancaire, suivi des Rapprochement règlements

en connu

service. nancier

Contrats d'assurance

Suivi des échéances

en connu

Contrôle de geson

études de marché

veille concurrenelle

DC

Autorités compétentes

Respect de la réglementation en vigueur 

x

Paiements des impôts et taxes

x

Textes applicables, Code de JORT travail , convenon collecve sectorielle

en connu

impôts, et taxes payés à temps

annuelle

DG / DRH / RMQ  

Service. Comptabilité

Quiances

 

Parties intéressées

Besoins et attentes de la partie intéressée

OUI

 

Fournisseurs MP et emballage

Demande Pernente

Fréquence

Resp.

étude sécurité, étude de dépolluon

rapport des analyses, études réalisées

Diminution de la consommation des ressources naturelles et réduction de la consommation énergétique

x

suivi de la consommaon énergéque

tableau de bords de consommaon

mensuelle

Direcon

Respects des clauses contractuelles

x Contrats, factures

paiement des factures à temps

mensuelle

Paiements des factures à échéance

x

Resp. ulités, Resp. Achat, service. Financier

Stabilité et sécurité d'emploi

x x Annuelle

Responsable GRH

Préserver sa santé et assurer sa sécurité au travail Encouragement/ Motivation/ Reconnaissance Droit de congé

x x x x

Analyse des demandes des salariés

Direcon

Entreens d'Evaluaon Annuelle

x

Formation, acquisition de connaissances Ecoute, d diialogue de de qu qualité et et ac accès à l'information

x

Ecoute, dialogue de qualité, coordination et accès à l'information

x

Respect du planning des réunions

x

Respect des conventions sectoriels du groupement

x

Syndicat

Groupement professionnel

Méthodes

x

Evolution dans la carrière

CCE

NON

Maitrise des impactes des activités sur l'environnement, santé et sécurité

Paiement des salaires dans les délais Employés/Personnel

Surveillances

Informaons disponibles

x

Echange et communication efficace

PV réunion CCE

Réunion

comité CCE

PV réunion syndicat

Réunion

Comité syndicat

Convenon

applicaon de convenon

PV réunion

Réunion

Connue

DU

Réunion, ulisaon d'ERP commun

Connue

Direcon

Synergie gestion et management du portefeuille client

x

base de donnée commune, PV réunion

Organismes de contrôle Conformité des installations et mise en œuvre des actions issues des règlementaires rapports de contrôle

x

rapport de contrôle, cercats de conformité

rapport de contrôle, plan d'acons

selon convenon

Direcon

étude sonométrique, étude de dépolluon

étude sonométrique, bullens d'analyse, rapports de contrôle d'hygiène

périodique

Resp. MQ MQSDA

Sociétés du groupe

Voisins

x

Maitrise des rejets et des nuisances

Facilitation de réalisation des contrôle et suivi médical des employés

Suivi dossier santé personnel (coproparasitologique, visite médicale)

Annuelle

Responsable GRH

d'aptude historique des accidents de travail, rapports des accidents de travail

chier de suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles

Connue

Responsable G GR RH

rapport de visite, cercat

x

Médecine de travail

x

Maitrise des risques professionnels/sensibilisation des employés

 

Parties intéressées

Besoins et attentes de la partie intéressée

Demande Pernente OUI

- communicaon relaves aux changements aectant le système SDA - Mise en œuvre du système selon les exigences normaves - Faciliter la mise en œuvre des d es audits SDA Organisme de cercaon

x

NON

Surveillances

Informaons disponibles Méthodes

enregistrement d'organisme communicaon sur SMQSDA et sur cercateur, SMSDA changements

Fréquence

Resp.

Connue

RMQ, Chef d'équipe SDA

 

Processus

Type

Risque / Opportunité

APP

Risque

Défaillance d’un fournisseur (Retard, irrégularité des livraisons, fermeture)

APP

Risque

Augmentation des prix

APP

Risque

produit acheté non conforme

APP

Risque

APP

Risque

Fraude alimentaire

Risque Payé: situaon polique, situaon sanitaire, transport, paiement… .

 

APP

Opportunité

d’achat des pays présentant des avantages lors d’importation (pays arabes)

GST

Risque

 perte de traçabilité traçabilité à l'acha l'achatt (absence d'identification des lots)

Détérioration du produit en stock  GST

Risque

COD

Risque

atteinte de l'image de marque

COD

Risque

COD

Opportunité

COM

Risque

Non réussite des nouveaux produits

Capacité de diversification des produits

 

COM

Opportunité

Non atteinte des objectifs

opportunité d’acquérir de nouveaux marchés export (Afrique - Moyen Orient)

COM

Risque

Erreur lors de saisie des commandes

COM

Risque

Non compétitif 

COM

Opportunité

COM

Risque

Exploiter notre position de leader sur le marché National

Perturbation au niveau recouvrement (Non solvabilité des

 

  clients)

COM

Risque

Manque de communication avec les clients

COM

Risque

Insatisfaction des clients

COM

Risque

Mauvais traitement des réclamations client

COM

Risque

Augmentation de la concurrence

COM

Risque

Perte des clients

SLI

Risque

Perte livrés du traçabilité des produits finis

SLI

Risque

détérioration du produit lors du transport

SLI

Risque

détérioration du produit en stock  

F CO

Risque

 Non maitrise du poids des pro produits duits finis  bonbon

 

FCC

Risque

 Non maitrise du poids des pro produits duits finis Chamia

F CO

Risque

Non atteinte des objectifs du production

FCC

Risque

Non atteinte des objectifs du production

 

FTS

Risque

Non atteinte des objectifs du production

F CO

Risque

Produits finis non conforme par rapport aux exigences des clients (étranger)

FCC

Risque

Produits finis non conforme par rapport aux exigences des clients (étranger)

F CO

Risque

Produits non conforme aux exigences internes

 

FCC

Risque

F CO

Risque

Produits non conforme aux exigences internes

Perte du traçabilité en cours du  production

FCC

Risque

FTS

Risque

Perte du traçabilité en cours du  production

Perte du traçabilité en cours du  production

GEF

 

Risque

mauvais fonctionnement des équipements

 

GEF

Risque

Perte de compétence techniques

GEF

Risque

 Non atteinte des des objectifs de taux de disponibilité des machines

GEF

Risque

 Non disponibilité des pièces pièces de réchange

GEF

Risque

Perte énergétique

GEF

Risque

Détérioration des roues des engins de transport

GEF

Risque

Diagnostic erroné de la panne machine

GEF

Risque

Contamination chimique, microbiologique ou physique du  produit fini ou semi-fini semi-fini

GEF

Risque

Accident de travail lors de l'intervention sur la machine Automatisation de ligne remplissage r emplissage,, sertissage chamia

GEF

GEF

Opportunité

Opportunité

opportunité d’acquérir de nouveaux équipement de production et/ou de manutention pour améliorer la  productivité et réduire les coû coûts ts de  production

Risque sanitaire (COVID-19) GRH

Risque

GRH

Risque

Départs de nos cadres

 

GRH

Risque

manque de polyvalence au niveau des  postes clés

GRH

Risque

Inadéquation de l'identification des  besoins en recrutement recrutement

GRH

Risque

Sélection non réussite des profils à convoquer pour un entretien

GRH

Risque

augmentation des arrêt suite aux accidents de travail ou maladies  professionnelless  professionnelle

GRH

Risque

Taux d'absentéisme élevé

GRH

Risque

Défaillance de l'analyse des dangers et/ou de la surveillance

 

GRH

Risque

Défaut de formation et de sensibilisation du personnel

SMP

Risque

Sortie des produits non conformes

SMP

Risque

Sortie du produit non conforme suite à une défaillance des ESM

SMP

Risque

produit acheté non conforme

HYG

Opportunité

Réduction des coût d'hygiène

HYG

Risque

Prolifération des nuisibles et difficulté de contrôle.

HYG

Risque

Défaut d'application des BPH: risque de contamination des DA

HYG

Risque

défaillance d'hygiène par rapport aux standards/ contamination non intentionnelle de nos produits

MQS

Risque

contamination non intentionnelle du  produit

MQS

Risque

Non maitrise des situations d'urgence

MQS

Risque

non respect d'exigences réglementaires

MQS

Risque

non atteinte des objectifs

 

Risque

Perte des informations suite à des intrusions et/ou défaillance matérielle

MQS

Risque

introduction intentionnelle d'un contaminant dans un produit (MP ou PF)

MQS

Risque

Retrait de certificat ISO9001 ISO22000

MQS

 

 

Enjeux

Assurer la disponibilité et la conformité des intrants

Maitrise des coûts

Partie intéressé

* Propriétaires/ Actionnaire * Fournisseur 

* Propriétaires/ Actionnaire * Concurrents directs

Assurer la disponibilité et la conformité des intrants

Assurer la disponibilité conformité des intrants et la

* Clients, Consommate Consommateur  ur  * Propriétaires/ Actionnaire * Fournisseur 

* Clients, Consommate Consommateur  ur  * Propriétaires/ Actionnaire * Fournisseur 

Assurer la disponibilité et la conformité des intrants

Propriétaire/Actionnaire

Maitrise des coûts

Propriétaire/Actionnaire Fournisseur 

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes

 

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

Conformité des nouveau produits

Autorités compétentes compétentes Propriétaires/ Actionnaire Client

Réussir le développement d’un nouveau produit

Propriétaires/ Actionnaire

Innovation

Propriétaires/ Actionnaire

Augmentation de la part de marché

Propriétaires/ Actionnaire Concurrents directs

 

Augm Au gmen enta tati tion on de la pa part rt de ma marc rché hé

Prop Proprié riéta tair ires es// Ac Acti tion onna nair iree

Augmentation de la part de marché

Propriétaires/ Actionnaire Client

Augmentation de la part de marché

Propriétaires/ Actionnaire Client Concurrents

Augm Au gmen enta tati tion on de la pa part rt de ma marc rché hé

Prop Proprié riéta tair ires es// Ac Acti tion onna nair iree

Solvabilité des clients

Propriétaires/ Actionnaire

 

   

Satisfaction des clients

Propriétaires/ Actionnaire Client

Propriétaires/ Actionnaire

Satisfaction des clients

Client

Satisfaction des clients

Propriétaires/ Actionnaire

être compétitif 

Propriétaires/ Actionnaire Concurrents directs

Satisfaction des clients

Propriétaires/ Actionnaire Client

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes 'Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

 

 

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes, Propriétaires/ Actionnaire

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes, Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

 

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

Satisfaction des clients

Clients Propriétaires/ Actionnaire

Satisfaction des clients

Clients Propriétaires/ Actionnaire

Conformité régulière des produits

Clients, Consommateur  Propriétaires/ Actionnaire

Conformité régulière des produits

Clients, Consommateur  Propriétaires/ Actionnaire

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes Propriétaires/ Actionnaire

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes Propriétaires/ Actionnaire

Conformité aux exigences réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes Propriétaires/ Actionnaire

Exploitation optimale des ressources matérielles

Propriétaires/ Actionnaire Prestataires externes de service

 

Exploitation optimale des ressources

Propriétaires/ Actionnaire Employés

Exploitation optimale des ressources matérielles

Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaires/ Actionnaire

Exploitation optimale des ressources

Propriétaires/ Actionnaire

Exploitation optimale des ressources matérielles

Propriétaires/ Actionnaire

Exploitation optimale des ressources matérielles

Propriétaires/ Actionnaire

 

Protection des DA de Contamination non intentionnelle

Clients, Consommateur  Autorité compétente

 préserver la santé santé du perso personnel nnel et  prévenir les risques risques associés associés

Employés/Personnel Propriétaire/Actionnaire

être à la page au niveau des équipements équipemen ts de production et emballage, de surveillance et de contrôle.

Propriétaires/ Actionnaire

être à la page auproduction niveau des et équipements équipemen ts de emballage, de surveillance et de contrôle.

Propriétaires/ Actionnaire

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Employés/Personnel Propriétaire/Actionnaire Autorité compétente

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante) Propriétaire/Actionnaire Employés/Personnel

 

Développement des compétences adaptés aux métiers

Employés/Personnel Propriétaire/Actionnaire

Développement des compétences adaptés aux métiers

Propriétaire/Actionnaire

Développement des compétences

Propriétaire/Actionnaire

adaptés aux métiers

 préserver la santé santé du perso personnel nnel et  prévenir les risques risques associés associés

Employés/Personnel

Exploitation optimale des ressources

Propriétaire/Actionnaire Employés/Personnel

Actualiser et partager les connaissances Employés/Personnel nécessairess à la maitrise des processus nécessaire et la sécurité des denrées alimentaires Propriétaire/Actionnaire

 

Actualiser et partager les connaissances Propriétaire/Actionnaire nécessairess à la maitrise des processus nécessaire et la sécurité des denrées alimentaires Employés/Personnel

Conformité régulière des produits

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire

Exploitation optimale des ressources matérielles

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire Prestataires externes de service

Assurer la disponibilité et la conformité Clients, Consommateur  des intrants

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaire actionnaire Fournisseur 

Protection des DA de Contamination Contamination non intentionnelle

Clients, Consommateu Consommateur  r  Propriétaire actionnaire Prestataires externes de service

Protection des DA de Contamination Contamination

Clients, Consommateu Consommateur  r 

non intentionnelle

Propriétaire actionnaire

 

Protection des DA de Contamination non intentionnelle

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire

Protection des DA de Contamination non intentionnelle

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire Autorités compétentes compétentes

Protection des DA de Contamination non intentionnelle

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire Autorités compétentes compétentes

Conformité aux exigences

Clients, Consommateur  Propriétaire actionnaire

réglementaires, réglementaire s, légales

Autorités compétentes compétentes

Pérennité de l'entreprise (rentable, ( rentable, gagnante, performante)

Propriétaire/Actionnaire

Protection des données: maitrise des intrusions et de défaillance matérielle

Propriétaires/ Actionnaire

Protection des DA de Contamination

Clients, Consommateur 

intentionnelle

Propriétaires/ Actionnaire

 

Donner confiance aux clients dans nos Consommate Consommateur, ur, Organisme de  produits de point point de vue cconformité onformité et Client, cercaon sécurité

 

Ef Effe fets ts de de la dé défa fail illan lance ce pote potent ntie iell llee

Caus Causes es poss possib ible less de la défa défail illan lance ce

* rupture d’approvisionn d’approvisionnement, ement, * Ruptures du stock pour les produits achetés. * Perturbation de la production. * Ruptures du stock en PF Liée au articles en rupture. * Pertes financières suite au  perturbation de la production et du vente.

Fournisseurs n'accomplis pas ces engagements contractuels.

* Augmentation des prix des ventes * Diminution du pouvoir concurrentiel * Absence et/ou défaillance du suivi des prix sur le * diminution du marge bénéficiaire marché (Local/Export) et/ou des ventes

* refus des produits achétés, conflit avec le fournisseur et perturbation de la  production si le stock de sé sécurité curité ne couvre pas ce risque. * défaut de communication du besoin: exigences * réception du produit: dérogation, techniques des produit achetés. détérioration de la qualité du PF, * défaut de performance du fournisseur   perturbation de la production production,, augmentation du taux des déchets et/ou PNC

* Détérioration de la qualité des PF * Réclamation clients * Pénalités

Substitution d'un additif autorisé par un autre non autorisé.

* Perte financière

Instabilité politique, variation règlementaire règlementaires, s, grèves…

* perturbation des livraisons

 

* difficulté de tracer le fournisseur et

* Absence d'identification du MP * Non enregistrement du lot dans les documents

/ou son lot suite à un rappel

associés. * Non maitrise de l'outil informatique ERP NAVISION

* perte financière * perturbation de la production

* Non respect des conditions du stockage.

* pénalités * Non satisfaction des clients * Pertes financières

* Défaut de planification des étapes de conception et développement. * défaut de planification et de réalisation des étapes de revue, vérification et validation: -Non vérification des exigences réglementaires réglementaires et légales pour les nouveau produits. -Non Validation des nouvelles maquettes BAT.

* Éléments d’entrée de la conception et du développement ne sont pas suffisant ou présence d'éléments conflictuels non résolu. * Vérification des éléments de sortie du COD * non atteinte du chiffre d'affaire souhaité pour les nouveau produits.

défaillante * Validation des nouveau produits défaillante

Présence de plusieurs lignes de  production, présence présence d'un m mini ini cuiseur  pour les essai essai des recette recettes, s, possibilité varié de changement de goût, couleur et formes des bonbons.

 

*L’inadéquation des processus de planification et *L’inadéquation d’exécution des ventes aux attentes du marché *L’insuffisance de la

 production pour pour répondre à llaa demande *Un mauvais alignement avec le comportement et les   des sérieuses sérieuses perturbatio perturbations ns sur tou toute te  préférences d’achat des clients * Situation suite au COVID19: l'activité de l'entreprise - confinement général et arrêt du production - fermeture des GMS - Restriction horaire des GMS - Chute du secteur de tourisme - Problèmes politiques au niveau de la Lybie

développer notre présence sur le développer marché international de confiserie, diversification desàclients la part du marché l'export- développer

* Non satisfaction/ Réclamation clients. * Perte suite au erreurs de commandes * Erreur lors de prise des commandes clients non livrés et/ou retournés. * Erreur ou retard lors de la saisie des commandes. * Perte partielle ou totale de certains * Manque ou absence du visite directe de certain clients clients

* diminution de la part de marché * Perte partielle ou totale de certains clients

* augmentation des charges

augmenter notre part de marché

impact négatif sur la trésorerie de le

* Défaut de suivi des règlements *

 

  ,

,...

* perte des clients * diminution des ventes

* insuffisance d'écoute clients * fréquence de visite client inadapté. * manque de suivi de dess non conformités, de re retour tour client

* perte des clients * diminution des ventes

* insuffisance d'écoute clients * fréquence de visite client inadapté. * manque de suivi de dess non conformités, de re retour tour client

*Omission d'enregistrement de la réclamation mécontentements des clients

*non disponibilité de personnel pour effectuer les visites clients nécessaires

Perte de certain client et/ou perte d'une * Manque de surveillance du marché, * Absence de veille concurrentielle. concurrentielle.  part du marché marché

Perte de certain client et/ou perte d'une Visites clients non respectés ou insuffisante  part du marché marché

* Elargissement du l'étendue de retrait et recours forcé à une notification. * Non enregistrement enregistrement des lo lots ts des produits finis livrés * Perte du l'image du marque

* Perte financière

* Défaut de protection des DA

 

* Perte financière

* Perte financière (dépassement du  poids) * pénalités (défaut de moyenne et/ou de nombre de défectueux)

* Non respect des conditions du stockage. * Mauvais gerbage des PF * méthode et fréquence f réquence de contrôle inadapté. * Irrégularité du poids des pièces bonbon (maitrise du  process) * dispositif du pesage/rempli pesage/remplissage ssage non étalonné ou non adapté.

* méthode et fréquence f réquence de contrôle inadapté. * dispositif du pesage/rempli pesage/remplissage ssage non étalonné ou non adapté. * Perte financière (dépassement du  poids) * pénalités (défaut de moyenne et/ou de nombre de défectueux)

* Absence des personnels occupants des postes clés. * Panne au niveau des machine/ lignes de production. * Manque de matières premières et emballages.

* Perte financière

 

* Absence des personnels occupants des postes clés. * Panne au niveau des machine/ lignes de production. * Manque de matières premières et emballages.

* Perte financière

* Absence des personnels occupants des postes clés. * Panne au niveau des machine/ lignes de production.

* Perte financière

* Perte financière * réclamation/perte des client

* Perte financière * réclamation/perte des client

* Variabilité des exigences selon les pays (exigences d'étiquetage,, des additifs,…) d'étiquetage

* Variabilité des exigences selon les pays (exigences d'étiquetage,, des additifs,…) d'étiquetage

 

* Perte financière

* Perte financière

* Non maitrise des recettes * Manque de qualification ou défaut d'affectation de la main d'œuvre * Oubli des recettes ou spécification machines selon le  produit * Manque de contrôle qualité aux étapes clés

* Non maitrise des recettes * Manque de qualification ou défaut d'affectation de la main d'œuvre * Oubli des recettes ou spécification machines selon le  produit * Manque de contrôle qualité aux étapes clés

* Elargissement du l'étendue de retrait * Non enregistrement des lots des matières premières, et recours forcé à une notification. des PSF et PF en cours de la production * Perte du l'image du marque

* Elargissement du l'étendue de retrait * Non enregistrement des lots des matières premières, et recours forcé à une notification. des PSF et PF en cours de la production * Perte du l'image du marque

* Elargissement du l'étendue de retrait * Non enregistrement des lots des matières premières, et recours forcé à une notification. des PSF et PF en cours de la production * Perte du l'image du marque

* Arrêt de la production * perte financière

* Plan de maintenance préventive non adapté ou non appliqué. * Manque de pièces de rechanges lors du maintenance curative. * Non maitrise des prestataires externes de service

 

Retard ou difficultés de réparation des * défaut de partage de connaissances équipements, équipemen ts, Perte financière, diminution du marge bénéficiaire * manque de polyvalence et d'encadrement

Perte financière, diminution du marge frais des temps d'arrêt et des perturbations associés dans  bénéficiaire la production

*Dysfonctionnement de la production *Dysfonctionnement *perte financière *perturbation de l'organisation l' organisation *Arrêt production

* perte financière

*rupture de stock PDR ou retard de livraison (import) * Coût élevé et difficulté d'assurer toutes les PR. * Mauvaise estimation de la consommation

Fuites vapeur, air suite à une dégradation des conduites et tuyauteries

* dégradation de l'état des routes à cause des travaux en

perte financière

cours.

*Dysfonctionnement de la production *Dysfonctionnement *perte financière *perturbation de l'organisation l' organisation *Arrêt de la production

*Personnel non habilité

* Réclamation client * perte financière

*Personnel non formé et sensibilisé (Non respect des règles d'hygiène ) *Usage de lubrifiants non alimentaires sur des points en contact direct avec le produit *Non respect des bonnes pratiques de la maintenance (rangement outils , joints , boulons)

*Dégât humain *Perturbation de l'organisation

*Personnel non sensibilisé ou non respect des règles de la sécurité * absence de signalisation des machines en cours de réparation

 

Améliorer le rendement de ligne de remplissage, sertissage chamia semi automatique et reduire l'intervention l' intervention manuelle

moderniser nos équipements et suivre

l'évolution technologique technologique pour être plus compétitif

* Arrêt de l'activité * perte financière

* Contamination inter personnel par le virus COVID-19

* Manque de suivi du marché d'emploi. * Absence d'un système de gestion des compétences et de carrière * Perte des compétences

 

 perturbations de de production ssuite uite à l'absence des postes clés

Manque de polyvalence pour des postes clés

* Absence de descriptif de poste * Recrutement d'un profil non adéquat * Défaut de transmission d'information aux compétences requise du poste

* Mauvaise évaluation des CVs reçus * Recrutement d'un profil non adéquat * Manque de présentation des preuves de compétences aux compétences requise du poste des nouveau employés

Insatisfaction du personnel Absentéisme,

défaut d'application des règles de sécurité

 perte financière financière

* Influence sur le rendement de la  production * Manque du rigueur du personnel * Charges inutiles supportées par * Absence de suivi et de contrôle l'entreprise * Absence de motivation * Diminution de la Productivité et non atteinte des objectifs de l'entreprise l' entreprise

Augmentation du risque sanitaire, perte Manque de compétence d'équipe SDA et des postes clés des client, perte d'image de marque

 

* Personnel non qualifié * Mauvaise gestion des compétences

* Absence ou mauvaise identification des besoins en formation * Absence de système d'évaluation des compétences * Défaut de fonds financiers * Absence d' évaluation des formations

** perte Réclamation client financière

* Absence du libération des produits finis (plan de contrôle non adapté ou non respecté) * défaut de traitement des produits non conformes

* perte financière

* défaillance du matériel de surveillance et de mesure

* réclamation client

* Prestataires externes de service non accrédités

*avec refus produitsetachétés, conflitde la le des fournisseur perturbation * Livraison des produits non conformes aux  production si le stock de sé sécurité curité ne spécificationss d'achats et/ou d'échantillon de référence spécification couvre pas ce risque. * Défaut de planification et/ou d'applicationence d'applicationence de * réception du produit: dérogation, contrôle à la réception détérioration de la qualité du PF, * Obligation de faire des dérogation spécifiques par la  perturbation de la production production,, direction. augmentation du taux des déchets et/ou PNC

Réduction des coût d'hygiène par l'utilisation des produits efficace et moin cher 

* Accumulation des déchets Manque de sensibilisation du personnel sur les BPH, manque d'évaluation de l'efficacité des sensibilisation sensibilisationss * Fréquence du passage proposé par la société de LCN entreprises. non suffisante * Position et nombre du poste d'appât insuffisant et nécessite une révision

 

Manque de sensibilisation du personnel * Interruption au niveau du sensibilisation du personnel sur les BPH, manque d'évaluation de l'efficacité des sensibilisation sensibilisationss * Absence d'évaluation de l'efficacité des entreprises. sensibilisationss réalisées sensibilisation * Perte des clients * Pertes financières * pénalités

* défaut d'application et ou d'efficacité des PRP

HACCP Atteinte de l'image de l'entreprise Défaut d'étude d'application des MM satisfaction clients ,atteinte de la et la ** Défaut * Nouveau danger non prévisible sécurité des aliments

* Perte financière * Atteinte de l'image de l'entreprise et * Non maitrise des situations d'urgence la satisfaction clients ,atteinte de la sécurité des aliments

* perte financière * pénalités * réclamation client * Produit non conforme

* Pertes financières * Non satisfaction des actionnaires

* Perte financière * pénalités * perte d'information

 

* Absence du veille réglementaires

* mauvaise expression des objectifs et/ou choix des indicateurs. * Absence de planification de l'atteinte des objectifs. * Manque du disposition des ressources humaines et matérielle

Défaillance matérielle et/ou intrusion

Atteinte de l'image de l'entreprise et la satisfaction clients ,atteinte de la Acte de mal vaillance externe sécurité des aliments

Perte des marchés et/ou client suite à leur méfiance en notre SMQSDA.

 Non respect des exigences exigences de SMQSDA et et des exigencess des normes ISO 9001 :2015 et 22000:2018 exigence

 

Barrières existantes : Moyens de maîtrise (MCM) G

F

RP

NM

4

3

12

* Sélection des fournisseurs agrée. * Evaluation des fournisseurs * Réclamation fournisseurs * Choix de plus d'un fournisseurs pour une même matière première (Polyvalence (Polyvalence))

0.4

** Planification suivi desdeapprovisionneme approvisionnements. nts. Etablissementetdu stock sécurité. * essayer de chercher des fournisseurs locaux pour les  produits sensibles sensibles

4

5

5

5

 

3

3

2

2

12

* Politique d'achat * Comparaison des prix * Veille sur le marché des MP&E

0.4

15

* Sélection des fournisseurs agrée. * Evaluation des fournisseurs * Réclamation fournisseurs * Expression des spécifications d'achat * Fiches techniques, bulletins d'analyses et documents d'achats

0.4

10

* Sélection des fournisseurs agrée. * Evaluation des fournisseurs * Réclamation fournisseurs * Contrôle à la réception r éception * Fiches techniques, bulletins d'analyses et documents d'achats * Veille sur les fraudes par type du produit (revues de  presse,…)

0.4

10

* Liste des pays à éviter (à risque) * Veille sanitaires * Veille juridique

0.4

5

2

10

0.4

4

2

8

* Contrôle à la réception r éception * Formation du magasinier sur l'outil informatique

0.4

4

2

8

* Application du PRP Entreposage et du PRP Contamination croisé

0.6

0.4

0.4

4

3

12

* Processus Conception et développement * Analyse des risques pour les nouveau produits * Validation des maquettes BAT

4

3

12

Processus Conception et développement

4

3

12

0.4

 

4

3

12

*Un système de collecte et d'analyse de données internes et externes performant- (ERP Navision, Outils statistiques, suivi hebdomada hebdomadaire ire et analyse mensuelle des ventes) * Déploiement des objectifs des vente Mensuel par  produit, par secteur secteur et par rep représentant. résentant. *Suivi et écoute permanent du marché. *Booster les articles en retard de réalisation par de  promotions et des des actions sspécifiques. pécifiques. * Révision mensuelle des objectifs  pour atteindre l'objectif annue annuel.l. *Actions marketing pour inciter le consommate consommateur ur à consommer.

0.6

* Participation aux foires * contact permanent avec les revendeurs sur marché export

3

4

12

* Sensibilisation et formation des commerciaux commerciaux * Planification et suivi des visites commerciaux et analyse des rapports des visites.

3

4

12

* Sensibilisation et formation des commerciaux commerciaux *démarcage de notre gamme par la qualité

 parc machines machines (capacité de production), maîtrise du métier (expérience du personnel) * Validation des clients, du mode du paiement et du  plafond par la direction com commerciale merciale bas baséé sur une

0.8

0.8

4

3

12

enquête externe et sur l'historique du client au niveau

0.8

 

  . * Automatisation des rapport de suivi des règlements et des échéances sur l'ERP Navision.

4

4

16

* Etablissement d'enquête satisfaction clients * Rapports de visites clients

0.4

* Suivi des retours clients

4

4

16

* Etablissement d'enquête satisfaction clients * Rapports de visites clients * Suivi des retours clients

0.4

4

3

12

* enregistrement et suivi des réclamations sur QualiproXL

4

3

12

Surveillance du marché et veille concurrentielle

0.4

4

5

20

Ecoute et communications efficaces avec les clients Visites permanentes des clients

0.8

4

3

12

Enregistrement et vérification quantitatives ddes Enregistrement es lots des produits finis sortant sur L'ERP Navision

0.4

* Application du PRP Entreposage et du PRP Contamination croisé

0.4

4

2

8

vérification de l état des camions et la couverture de marchandise,, signature de cahier de charge avec les marchandise transporteurs.

0.6

 

4

5

5

4

2

5

5

4

8

* Application du PRP Entreposage et du PRP Contamination croisé * respect des bonnes pratiques de manutention et du stockage

0.6

25

*Etalonnage et vérification des balances et des *Etalonnage  peseuse. *Entretien des balances et des peseuse. *Application du plan de nettoyage *Application du plan de contrôle des enveloppeuses *vérification et enregistrement du poids des sachets chaque 30 mn

0.2

25

*Etalonnage et vérification des balances et des *Etalonnage  peseuse. *Entretien des balances et des peseuse. *Application du plan de nettoyage *vérification et enregistrement du poids des sachets chaque 30 mn

0.2

16

* Améliorerdes la polyvalence pour les postes (Formation nouveau conducteurs,... conducteurs,...) ) clés * sélection des employés selon leur qualification et leur rigueur. * Suivi de l'état des équipement et prise en compte lors de la planification du production. * Suivi du stock des matières premières et prise en compte lors de la planification de la production.

0.2

 

4

4

4

4

4

3

16

* Améliorer la polyvalence pour les postes clés (Formation des nouveau conducteurs,... conducteurs,...)) * sélection des employés selon leur qualification et leur rigueur. * Suivi de l'état des équipement et prise en compte lors de la planification du production. * Suivi du stock des matières premières et prise en compte lors de la planification de la production.

0.2

16

*(Formation Améliorerdes la polyvalence pour les postes nouveau conducteurs,... conducteurs,...) ) clés * sélection des employés selon leur qualification et leur rigueur. * Suivi de l'état des équipement et prise en compte lors de la planification du production. * Suivi du stock des matières premières et prise en compte lors de la planification de la production.

0.2

12

*Production des articles bonbons par des colorants naturels (vu que certains colorants synthétiques sont tolérés dans des pays alors que dans les autres pays non tolérés)

0.6

4

3

12

*Production des articles chamia par des colorants naturels (vu que certains colorants synthétiques sont tolérés dans des pays alors que dans les autres pays non tolérés)

0.6

 

* Enregistrement et sauvegarde des recettes. * Création des instruction spécifiques selon le besoin. * Contrôle qualité au cours du production 4

3

12

0.4

* Enregistrement et sauvegarde des recettes. * Création des instruction spécifiques selon le besoin. * Contrôle qualité au cours du production 4

3

12

0.4

4

3

12

Procédure de traçabilité, Plan de vérification Audit interne

4

3

12

Procédure de traçabilité, Plan de vérification

0.4

0.4

Audit interne

4

4

3

4

12

Procédure de traçabilité, Plan de vérification Audit interne

0.4

16

* Plan de maintenance préventive * Choix et suivi du stock de sécurité des pièces de rechange. * Suivi des interventions curatives et des indicateurs des équipements. * Choix de journée du dimanche comme journée de travail pour toute l'équipe l' équipe de maintenance. * sélection et évaluation des prestataires de service

0.2

16

* partage des connaissances (copie des doc machines sauvegardé chez Resp. GEF et copie sur machine. travail sur la polyvalence (accompagneme (accompagnement nt des nouveau techniciens)

0.2

16

* Suivi de taux d'exploitation des machines et/ou taux de panne * entretien des équipements et mise à jours du plan de

0.2

 

4

4

4

4

maintenance préventive

4

4

16

* Etablissement du stock du sécurité des pièces de rechange en fonction de leur criticité et de leur disponibilité en Tunisie ou à l'étranger 

0.2

4

4

16

Maintenance préventive et corrective des équipements

0.2

4

4

16

entretien des routes

0.2

0.2

0.4

4

4

16

*Personnel Qualifié et formé *Plan de formation f ormation Maintenance * Encadrement des nouveau techniciens par des responsabless expérimentés et qualifiés. responsable

4

3

12

*Formations, sensibilisation bonnes pratiques pratiques d'hygiène et de maintenanc maintenancee

 

4

4

16

*Machines sécurisé *Sensibilisationn sécurité *Sensibilisatio

0.4

* Port des EPI * Consultation des bureau et des fournisseurs d'équipements

- Suivi du parc machine - contact permanent avec les fournisseurs - visite des foires

* Application du protocole COVID-19 4

5

20

0.4

3

3

9

* Sensibilisation et communication des valeurs de l'entreprise. * Travail sur la formation et la polyvalence * Promotion interne des employés qualifiés

3

3

9

Améliorer la polyvalence au niveau des postes clés

0.6

12

* PR-GRH-02 V03 procédure des recrutements * Fiche de poste / Fiche fonction * FO-GRH-10 Besoin en ressource humaine

0.4

0.6

 

4

3

* PR-GRH-02 V03 procédure des recrutements * Analyse des CV.

exiger et vérifier les preuves de compétence * FO-GRH-04 Fiche d'évaluation de recrutement 4

3

12

0.4

3

3

9

* Améliorer les conditions de travail et prévenir les accidents de travail * Contrât avec APAVE, suivi des recommandations des rapports de visites

4

3

12

 * Suivi des états par pointage électronique * Suivi et contrôle des absences et des congés

0.4

4

3

12

Formation d'équipe SDA et du personnel affectés aux  postes clés

0.4

12

* PR-GRH-01 gestion de la formation * Système d'évaluation à froid et à chaud sur QualiproXL

0.4

0.6

 

4

3

4

4

3

3

12

* mise en place d'un plan de contrôle * suivi et traitement des non conformités * Sensibilisation Sensibilisation du personn personnel el aux réperc répercussions ussions de la non qualité.

0.2

12

* maitrise des équipement de surveillance et de mesure (ESM) * Favoriser dans la sélection les préstataires externes de service accredités

0.2

* Contrôle à la réception r éception * Fiches techniques, bulletins d'analyses et documents d'achats

0.4

5

2

10

5

4

20

0.2

5

4

20

0.4

5

4

20

0.4

 

5

4

5

4

4

4

 

4

3

1

3

3

3

20

* Application des PRP * Vérification de mise en œuvre et d'efficacité des PRP * Sensibilisation et formation du personnel

0.2

12

* Equipe HACCP compétente et pluridisciplinaire. pluridisciplinaire. * Analyse des dangers * Personnel sensibilisé et formé. * Veille règlementaire et scientifique.

0.2

5

* Procédure PR-MQS-11 TRACABILITE & RETRAIT * simulation des situations d'urgence

0.2

12

12

12

* veille réglementaires, réglementaires, léga légales les et normatives normatives (consultation des sites spécifiques iort.gov.tn , cnudst.rnrt.tn, iso , afnor, etc.),

- Identification des des enjeux, ddes es PIP et de leurs attentes - élaboration d'un système de management management - mise à la disponibilité des ressources matérielle matérielless et humaines : équipements, PR, personnel formés et disponibles

• codes d’accès, • systèmes de protection (anti virus KASPERSKY, …) centralisés et/ou par poste, • systèmes de sauvegarde.

0.4

0.4

0.2

* PRP-12 Prévention de contamination intentionnelle des DA : * poste de contrôle d’accès au site  : Empêcher

l’accès personnes non autorisées et non identifiées vers lesde locaux de production (stockage compris) * Protection physique des accès aux bâtiments et lieux de stockage:

4

3

12

- Maintenir les portes piétonnières du rez-de-chaussée sous surveillance (humaine ou autre) pendant les heures de travail et fermées par des serrures de sûreté hors des heures de travail. - Maintenir les issues de secours fermées par des serrures de sûreté en dehors des heures de travail et s’assurer qu’elles ne permettent pas d’entrer par l’extérieur en toute période. - Maintenir l’accès aux quais ou sas de chargement et

0.2

de déchargement fermé en dehors des livraisons ou expéditions

5

3

15

Planification du SMQSDA, activités de surveillance, surveillance, vérification, audit interne,…

0.2

 

Actions à mettre en place RR 

4.8

4.8

6

4

4

Surveillance de performance des fournisseurs et du marché

Surveillance de performance des fournisseurs et du marché

échéance

 

4

3.2

4.8

4.8

4.8

4.8

 

7.2

0

9.6

Mise en place d’un système d’exploitation QUAYO (Pour le suivi des commandes, et respect visite client),

9.6

0 * Définition des indicateurs de suivi du solvabilité des clients 9.6

 

* Mise en place d’un système d’exploitation QUAYO

6.4

* Mise en place d’un système d’exploitation QUAYO

6.4

* Mise en place d’un système d’exploitation QUAYO

recrutement des nouveaux représentants 4.8

Suivi d'évolution du CA par client, par secteur  4.8

16

recrutement des nouveaux représentants, fixation des objectifs en nombre de visite par catégorie des clients, mise en place d'un système numérisé de prise de commande immédiat chez le client.

4.8

4.8

 

4.8

5

5

3.2

 

3.2

3.2

7.22 7.

*V Val alid idat atio ionn ddes es OF se selo lonn lles es pa pays ys de de dest stin inat atio ionn

7.22 7.

*V Val alid idat atio ionn ddes es OF se selo lonn lles es pa pays ys de de dest stin inat atio ionn

 

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

3.2

 

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

 

4.8

6.4

8

5.4

 

5.4

4.8

4.8

5.4

4.8

4.8

 

4.8

2.4

2.4

4

4

Accéptation de l'opportunité proposé par un fournisseur de changement de produit de nettoyage  par un autre produit efficace et moin che cher. r.

* Accélérer la Vente et / ou l'élimination des déchets, Minimiser le stock des déchets en attente. 8

* augmenter la fréquence des interventions de LCN à 2 passages/mois. * Revue du nombre et du position des postes appâts

 

8

4

2.4

1

4.8

4.8

2.4

* Augmenter la fréquence f réquence des sensibilisation du  personnel / mois mois * Faire une évaluation de l'efficacité des sensibilisationss effectués sensibilisation

 

2.4

3

 

date da te de réa réali lisat sation ion re resp spon onsab sable le G

F

RP

NM

RR

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

5

3

15

0 .4

6

 

5

2

10

0 .4

4

5

2

10

0 .4

4

5

2

10

0 .4

4

4

2

8

0 .4

3.2

4

2

8

0 .6

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

 

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .6

7.2

 

0

3

4

12

0 .8

9.6

3

4

12

0 .8

9.6

0

9.6 4

3

12

0 .8

 

0

4

4

16

0 .4

6.4

4

4

16

0 .4

6.4

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

5

20

0 .8

16

4

3

12

0 .4

4.8

4

2

8

0 .6

4.8

4

2

8

0 .6

4.8

5

5

25

0 .2

5

 

5

5

25

0 .2

5

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

 

4

4

16

0 .2

3.2

4

3

12

0 .6

7.2

4

3

12

0 .6

7.2

4

3

12

0 .4

4.8

 

 

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

4

4

16

0 .2

3.2

 

4

3

12

0 .4

4.8

4

4

16

0 .4

6.4

0

0

4

5

20

0 .4

8

3

3

9

0 .6

5.4

 

3

3

9

0 .6

5.4

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

3

3

9

0 .6

5.4

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

 

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .2

2.4

4

3

12

0 .2

2.4

5

2

10

0 .4

4

5

4

20

0 .2

4

8 5

4

20

0 .4 0 0

 

8 5

4

20

0 .4 0

5

4

20

0 .2

4

4

3

12

0 .2

2.4

5

1

5

0 .2

1

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .4

4.8

4

3

12

0 .2

2.4

4

3

12

0 .2

2.4

5

3

15

0 .2

3

 

 

1.1.1 

Gravité / Conséquence

Niveau

Conséqu Aeinte crique de l'image de marq

5

Catastrophique / tragique

Procédure judiciaire (pénale) Fermeture de l’établissement ou de Pertes nancières importantes Altéraon locale de l'image de marq

4

Majeure

Pert Pertur urba bao on n maje majeur ure e de l’ l’or orga gani nisa sa Impa Impact ct maj majeu eurr sur sur la Par Pare e int intér éres esss Pertes nancières majeures Pert Pertur urba bao on n modé modéré rée e de l’ l’or orga gani nisa sa

3

Modérée

Impa Impact ct modé modéré ré sur sur lla a Par Pare e in inté tére ress Pertes nancières modérées Pert Pertur urba bao on n mine mineur ure e de l’ l’or orga gani nisa sa

2

Mineure

Impa Impact ct min mineu eurr sur sur la Par Pare e int intér éres esss Pertes nancières mineures Perturbaon insigniante de l’organ

1

Insigniant

Impact insigniant sur la Pare inté Pertes nancières insigniantes

1.1.2   Probabilité