Conta Vivo

December 26, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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www.vivo.com.br/meuvivo

Nº da Conta: 00001118327914 Mês de referência: 09/2021 Período: 11/08/2021 a 10/09/2021 Data de emissão: 11/09/2021

 

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco Telefonica Brasil S.A. Rua Levindo Lopes, 258 CEP: 30140-170 - Belo Horizonte Horizonte - MG I.E.: 6219046 62190468004 80045 5 CNPJJ Ma CNP Matriz: triz: 02.558.157 02.558.157/0001 /0001-62 -62 CNPJJ Filial: 02.55 CNP 02.558.157 8.157/0009 /0009-10 -10

MARIA EDUARDA CORREIA RUA SETE DE SETEMBRO 186 CENTRO 37200-240 LAVRAS - MG

Vencimento

26/09/2021 Total a Pagar 

R$ 46,09

Aguarde informações referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo 35-99894-6875 Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel 128/POS/SMP - VIVO CONTROLE 4GB I - MENSAL O que está sendo cobrado de 11/08/2021 a 10/09/2021

Quantidade de Plano/Pacote

Quantidade de Números V Viivo

Valor R$ Plano/Pacote

1 1 1 1

39,99 0,00 0,00 5,00

Incluso Utilizado Plano/Pacote Minutos/Unidades

Valor Total R$

Se Serviços rviços Contratados Contratados Vivo Controle 4GB I - Mensal Vivo Controle Serv Digital I Bônus Conta Digital 3GB Gigas para Redes Sociais Su b t o t al Ser vi ç o s Co n t r at ad o s

1 1 1 1

3,00GB -

-

39,99 0,00 5,00 44,99

Outros Lançamentos 1,10

Encargos Financeiros (multas e juros) Subtotal

1,10

 

TOTAL A PAGAR

46,09

MENSAGEM PARA VOCÊ  A cont conta a detalh talha ada está stá dis isp ponív oníve el em em www.vivo.com.br/meuvivo www.vivo.com.br/meuvivo e  e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.  AN  ANATEL 1331 e 1332 para deficie ficien ntes tes auditivos. vos. Recu curs rso o de ate atendim ime ento nto Viv ivo: o: lig ligu ue com com o pro protoc tocolo emmãos ãos para 1058 e 142 para pesso ssoas com com defic deficiê iên ncia de fala fala/a /au udição. ção.

vivo Nome do Cliente

MARIA EDUA RDA CORREIA Cód. Débito Automático

846300000003

1118327914-5

460900641008

N° da Conta

011183279147

Vencimento

Total a Pagar - R$

26/09/2021

46,09

00001118327914

921093288600

 A  Au ute ten ntic ticaçã ção o Mecâ cân nica ica



Mês Referência

09/2021

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