claroFatura25032012

ANTONIO EDUARDO MONTEIRO Q quadra 76 19 LOTE 19 P.E.D. XII - QUEIROZ centro 72900 - 000 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

 Via Adicional de Nota Fiscal Fatura de Telecomunicações - Válida Somente para Pagamento

Número do seu Claro 61 9147 1685

Período de Uso

Vencimento

Total a Pagar

09/02/2 02/20 012 a 08/03 8/03//2012 2012 de 09/

25/03/2012

R$ 50,30

 Valor pago na última conta: R$ 25,11

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB  Veja aqui o que está sendo cobrado CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED Débitos Anteriores - Ref 02/2012 Total de Débitos

R$ R$

25,12 25,12

Assinatura Controle Juros e Multa Descontos

R$ R$ R$

35,00 0,68 -10,50

Total do Mês

R$

25,18

AEEEEEEEEE AEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEEEE EEEEEEEE EEE EEB EEB R$ 50,30 Total a Pagar F F F F CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Autenticação Mecânica: Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro. O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

C

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Cliente Código Débito Automático Período de Uso  Vencimento F Total 25/03/12 ANTONIO EDUARDO MONTEIRO 852259802 09/02/12 a 08/03/12 F R$ 50,30 Claro CO DDD 61 F 8483 848300 0000 0000 0000-1 1

|

5030 503001 0160 6020 2011-9 9

|

2032 203258 5852 5225 2599-0 0



|

8020 802014 1426 2612 1222-4 4 Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB Documento Financeiro Nº 00069875 /032012 CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED ANTONIO EDUARDO MONTEIRO Q quadra 76 19 LOTE 19 P.E.D. XII - QUEIROZ centro 72900 - 000 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DF

AMERICEL S/A Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF CNPJ 01.685.903/0001-16 Inscrição Estadual: 0737369100135 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br

Data de Emissão: 09/03/2012 Período: 09/02/2012 à 08/03/2012

CPF/CNPJ: 946.210.121-34 Nº da Conta: 852259802 Nº do Cliente: 645225563

Descrição

Valor Cobrado (R$)

Juros e Multa

0,68

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE R$ 0,68 F F  Valor Total dos Serviços CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEED Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00085567/ 032012 ANTONIO EDUARDO MONTEIRO Q quadra 76 19 LOTE 19 P.E.D. XII - QUEIROZ centro 72900 - 000 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO DF

AMERICEL S/A Q SCN, Quadra 03, Bloco A, parte loja 02, térreo Asa Norte CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF CNPJ 01.685.903/0001-16 Inscrição Estadual: 0737369100135 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br

Modelo: 22 Serie B2 Via Única Regime Especial Processo 00040.013600/97 Data de Emissão: 09/03/2012 Período: 09/02/2012 à 08/03/2012 CFOP: 5307

AEEEEEEEEEEEEEE EB Reservado ao Fisco: Ft 16ff.db92.d480.4a0e.ca39.fc1e.5a82.5a8a F CEEEEEEEEEEEEEED AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB ICMS Base de Cálculo (R$): 24,50 Aliquota (%): 25,00 Valor (R$): 6,13 Isento/Não Tributável (R$): F F CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED CPF/CNPJ: 946.210.121-34 Nº da Conta: 852259802 Nº do Cliente: 645225563

Base de Cálculo (R$) ICMS

Aliquota (%)

Valor (R$)

Isento/Não Tributável (R$)

35,00 -10,50

25,00 25,00

8,75 -2,62

-

Valor (R$)

Serviços Assinatura Controle Desconto Assinatura Controle

35,00 -10,50

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB 6,13 24,50 24,50 CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Valor Total da Nota Fiscal

Autorização para Débito em Conta Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 852259802 Claro CO DDD 61

Agência:

CPF/CNPJ:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Nome do Cliente:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Número da conta Corrente: EEEEEEEEEEEEEEEE

Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Banco:

84830000000-1

|

50300160201-9

Assinatura:

|

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

20325852259-0

|

80201426122-4

Número da Conta

Período de Uso

Vencimento

Total a Pagar

852259802

de 09/02/2012 a 08/03/2012

25/03/2012

R$ 25,18

Autenticação Mecânica: Para uso do banco

C

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro. Boleto para pagamento da Conta deste mês Este boleto não quita débitos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Cliente Código Débito Automático Período de Uso  Vencimento F Total 25/03/12 ANTONIO EDUARDO MONTEIRO 852259802 09/02/12 a 08/03/12 F R$ 25,18 Claro CO DDD 61 F 84830000000-1

|

25180160201-4

|

20325852259-0



|

80201316122-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Autorização para Débito em Conta Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 852259802 Claro CO DDD 61

Agência:

CPF/CNPJ:EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Nome do Cliente:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Número da conta Corrente: EEEEEEEEEEEEEEEE

Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Banco:

84830000000-1

|

50300160201-9

Assinatura:

|

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

20325852259-0

|

80201426122-4

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 9147 1685 Claro Controle Data Hora

Crédito/local ligação/serviço

Número

04/02 04/02 04/02 04/02 06/02 07/02 07/02 08/02 08/02 09/02 09/02 09/02 09/02 09/02 09/02 10/02 10/02 16/02 17/02 17/02 17/02 20/02 23/02 23/02 23/02 23/02 23/02 23/02 23/02 23/02 24/02 24/02 25/02 26/02 26/02 26/02 26/02 27/02 27/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 29/02 29/02 01/03 01/03 02/03 02/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03 03/03

Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Franquia Controle Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Torpedo Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

6192614510 6191912537 6191912537 6192614510 6191912537 6191912537 6191661773 6191912537 6136264653 6191912537 6136264653 6191912537 6191912537 6191912537 6136264653 6133521097 6191912537

11:54:59 13:04:45 13:12:36 20:13:35 10:27:10 17:48:25 19:44:23 17:35:55 19:51:14 06:47:52 07:08:40 17:56:01 18:12:26 18:13:20 19:39:42 17:06:17 18:04:14 16:53:25 13:20:38 15:37:11 15:40:04 19:26:13 06:36:42 07:49:25 12:51:29 18:02:54 18:27:10 18:50:53 19:10:07 22:47:02 14:29:29 17:45:16 16:58:31 10:35:43 18:26:03 18:27:05 22:10:36 11:30:22 18:04:29 10:37:13 18:11:12 18:22:01 18:46:51 21:00:05 07:12:04 20:23:44 19:14:39 19:52:33 14:52:33 17:48:52 10:17:14 11:49:53 11:51:40 11:58:40 13:59:27 14:21:03 17:09:28

6133521097 6191912537 6191912537 6192010138 6136264653 6198251129 6191912537 6191912537 6191912537 6191912537 6191912537 551161676860 6191912537 6191912537 6192010138 6191870029 6192614510 6192614510 6136264653 6191353236 6191912537 6191912537 6191912537 6191912537 6191912537 6184046700 6191912537 6191912537 6191912537 6191870029 6191912537 6191912537 6191912537 6192614510 6192614510 6192614510 6191912537 6191912537 6191871383

Oper. LD

Duração 00:00:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30 00:01:30 00:00:42 00:01:00 00:00:48 00:00:42 00:00:30 00:00:30 00:01:42 00:00:30 00:00:30 00:00:36 00:00:30 00:00:36 00:00:00 00:00:30 00:03:18 00:00:36 00:00:36 00:00:30 00:01:30 00:00:54 00:01:30 00:00:36 00:00:30 00:00:36 00:00:00 00:00:42 00:00:30 00:01:30 00:00:48 00:00:30 00:00:42 00:00:36 00:00:30 00:00:30 00:00:30 00:00:36 00:00:30 00:00:30 00:00:30 00:00:30 00:00:48 00:00:48 00:00:54 00:01:00 00:00:30 00:01:06 00:00:42 00:00:42 00:00:30 00:01:18 00:00:42 00:00:36

Tipo de Ligação Deb./Cred (R$) Saldo(R$) Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,50 0,21 0,50 1,34 0,39 0,39 0,57 0,48 0,47 -35,00 0,50 0,21 0,21 0,21 0,50 1,52 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,50 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,50 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,50 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

6,66 6,45 6,24 6,03 5,82 5,61 5,40 5,19 4,69 4,48 3,98 2,64 2,25 1,86 1,29 0,81 0,34 0,00 34,84 34,63 34,42 34,21 33,71 32,19 31,98 31,77 31,56 31,35 31,14 30,64 30,43 30,22 30,01 29,80 29,59 29,38 28,88 28,67 28,46 28,25 28,04 27,83 27,62 27,12 26,91 26,70 26,49 26,28 26,07 25,86 25,65 25,44 25,23 25,02 24,81 24,60 24,39