Checklist Pokja Tkp.

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN AKREDITASI POKJA TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN DAN PENGARAHAN (TKP) N O

MATERI

Elemen Penialaian TKP.1 1 Adanya penetapan struktur organisasi pengelola dan tata kelola 2 # %

(SOTK). Adan Adanya ya peneta penetapan pan tangg tanggung ungjaw jawa a dan akunt akuntai ailit litas as pengel pengelol ola a Pendokumentasian e$aluasi kinerja pengelola dan para manajer. Pendokumentasian penilaian kinerja tahunan terhadap tata kelola pimpinan

Elemen Penialaian TKP.1.1 mple me me nt nt as asi pe pe m m er er iia an pe pe rs rset uj uj ua uan mi mi si si ru rum ah ah sa sak it it & ' mp

re$iew e erkala te terhadap mi misi ru rumah sa sakit , Pelaksanaan re  Pelaksanaan mengumumkan misi /S ke pulik Elemen Penialaian TKP.1.2  'mplementasi persetujuan renstra dan renana anggaran tahunan serta regulasi /S

5 16

Ad an any a ke te te nt nt ua uan te te nt nt an ang pe pen de dele ga ga si sia n kew en en an ang an an 'mplementasi program yang terkait dengan pendidikan para pro4esional kesehatan serta penelitian

11 12 Elemen Penialaian TKP.1. any a /KA ya yang te te la la h dise tu tuj ui ui ol oleh ya yan g er we we na na ng ng 1# Ad an

DOKUMEN

Pengorganisasian rumah sakit !ospit !ospital al "ylaws "ylaws SK pengangkatan "ukti e$aluasi kinerja

Ke te te nt nt ua uan di di !o !ospi ta ta l yl a aw w s s  *ang menye menyetuju tujuii $isi $isi dan misi misi rumah rumah sakit sakit  *ang mela melaku kuka kan n re$iew re$iew erk erkala ala  *ang mengu mengumumk mumkan an $isi $isi + misi ke puli pulik. k. SK -i -isi ru rumah sa sakit 0okumen re$iew erkala Ketentuan di !ospital y3laws 3  *ang menye menyetuju tujuii renstr renstra a  *ang meneyet meneyetujui ujui rena renana na tahunan tahunan  *ang menyetujui menyetujui keijakan keijakan dan prosedur prosedur  *ang menyetujui menyetujui pendidikan pendidikan para pro4esional pro4esional kesehatan serta penelitian kemudian memerikan pengawasan terhadap mutu program. S K p em em ilili k tt g rens tr tr a + /K /KA SK pendelegasian kewenangan !ospital "y 7aws /egulasi rumah sakit untuk operasional rumah sakit Ke te te nt nt ua uan di di ho hos pi pit al al y yla ws ws 3  *ang memer memerika ikan n persetuj persetujuan uan atas atas anggar anggaran an modal dan operasional rumah sakit

KELENGKAPAN TIDAK  ADA

ADA

1%  Tersedianya sumer daya yang diutuhkan dalam /KA untuk

 /KA

*ang mengalokasikan sumer daya

menapai misi rumah sakit

Elemen Penialaian TKP.1.! 1& Penetapan pimpinan dan manajer /S

1, Pelaksanaan e$eluasi kinerja pimpinan dan para manajer 1 Pelaksanaan e$aluasi paling sedikit setahun sekali 1 Elemen Penialaian TKP.1." 15 Adanya penetapan program mutu dan keselamatan pasien 26  Tersedianya laporan pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien serta tindak lanjutnya

21 22 2# Elemen Penialaian TKP.2 2% Persyaratan pendidikan dan pengalaman pimpinan /S;manajer 2& 2, 2 2

senior 'mplementasi pengelolaan operasional /S oleh manajer senior atau direktur sesuai uraian jaatan 'Penyampaian rekomendasi dari manajer senior atau direktur kepada adan pengelola;dewan pengawas tentang keijakankeijakan yang diperlukan 'mplementasi kepatuhan terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan /egulasi rumah sakit ditetapkan dengan mengau pada peraturan perundangundangan yang erlaku  Tindak lanjut atas hasil laporan dari pengawas dan regulator

25 Elemen Penialaian TKP. #6 'mplementasi pengenalan para pimpinan /S #1 'mplementasi penentuan misi /S

Ketentuan di hospital y laws 8  *ang menetapkan 0irektur rumah sakit  9$aluasi kinerja 0irektur SK penetapan direktur dan pejaat struktural lainnya 0okumen penilaian kinerja 7aporan ulanan + rapat e$aluasi Pedoman upaya peningkatan mutu /S 0epkes 155% Pedoman :asional Keselamatan Pasien /S 0epkes 266 P-K 1,51;2611 tentang Keselamatan Pasien /S Keijakan;pedoman;SPO tentang perenanaan monitoring pelaporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 7aporan ulanan dan tindak lanjutnya

Persyaratan 0irektur /S ormulir usuan oat ahan hais pakai peralatan agar seragam Program kerja tiap unit /KA Pelatihan penerapan dalam SPO Pelayanan

5 6 1 Elemen Penialaian TKP.".1.1 2 'mplementasi pengkoordinasian pelayanan tiap departemen atau #

pelayanan 'mplementasi pengkoordinasian pelayanan antar depertemen atau pelayanan lain

Elemen Penialaian TKP.".2 % 'mplmentasi standar 4asilitas dalam pelayanan & 'mplementasi pengadaan peralatan medis yang diutuhkan dalam

/apat rutin /apat koordinasi

/egulasi /S tentang standar 4asilitas /egulasi /S tentang standar ketenagaan

pelayanan 'mplementasi penyediaan sumer daya manusia yang memerikan pelayanan  'mplementasi penyediaan sumer daya khusus yang memerikan pelayanan   Tindak lanjut kekurangan sumer daya

,

Elemen Penialaian TKP.". 5 Persyaratan jaatan di unit kerja 56 'mplementasi seleksi sta4 erdasar persyaratan terseut Elemen Penialaian TKP.".! 51 Pendokumentasian orientasi sta4 52 'mplementasi orientasi terseut Elemen Penialaian TKP."." 5# 'mplementasi e$aluasi mutu dalam pelayanan 5% 'mplementasi e$aluasi kinerja sta4 /S 5& 'mplementasi program pengendalian mutu 5,  Tindak lanjut atas hasil apaian indikator mutu 5 'mplementasi pelaporan tentang indikator mutu Elemen Penialaian TKP.# 5 Penetapan tentang perlindungan dan hak pasien

0okumen persyaratan jaatan di tiap unit kerja

Pelaksanaan orientasi Program Orientasi Program kerja 7aporan ulanan ttg indikator mutu Analisis terhadap apaian indikator mutu Tindak lanjut atas hasil analisis 7aporan ulanan SK Panitia etika /S

55 Penetapan program kerja untuk mengelola etika rumah sakit 16 Pimpinan mempertimangkan norma etika nasional dan international 6 dalam mengemangkan etika rumah sakit Elemen Penialaian TKP.#.1 16 Pelaksanaan pemeritahuan kepemilikan /S 1 16 Pelaksanaan pemerian pelayanan yang jujur kepada pasien 2 16 Penetapani regulasi /S tentang penerimaan trans4er dan # pemulangan pasien 16 Pelaksanaan penagihan iaya pelayanan yang teliti % 16  Tindak lanjut ila terdapat kon?ik insenti4 =nansial yang merugikan & asuhan pasien Elemen Penialaian TKP.#.2 16 Adanya program kerja panitia etik /S dan su komite etik dan , disiplin pada masalah pelanggaran etik dalam asuhan pasien 16 Adanya program kerja panitia etik /S dan su komite etik dan  disiplin pada masalah pelanggaran etik dalam pelayanan non klinis 16 'mplementasi dukungan terseut  16 Adanya pendokumentasian laporan yang aman masalah etis dan 5 hukum; legal 11 6 11 1 11 2

Program kerja Panitia 9tika /S

SK ijin /S 0okumen in4ormasi pelayanan /S ; Pro=l /S SK tari4 /S /inian tagihan kepada pasien

9tika rumah sakit SK Panitia 9tik /umah Sakit SK Komite -edik Program kerja Panitia 9tik /umah Sakit Program kerja Su Komite 9tik dan 0isiplin :otulen rapat 7aporan