Checklist Dokumen Telusur Bab 7,8,9

7 .1

7.1.1

1. Tersedia prosedur pendafaran

SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendafaran sampai dengan pemulangan dan rujukan) SOP pendafaran

2. Tersedia bagan alur pendafaran . Petugas mengeta!ui dan mengiku" prosedur tersebut

'. Pelanggan mengeta!ui dan mengiku" alur yang ditetapkan

Sosialisasi SOP pendafaran pada petugas #onitoring dan e$aluasi pelaksanaan prosedur pendafaran %uk" pelaksanaan sosialisasi& buk" pelaksanaan monitoring monitoring kepatu!an t!d prosedur pendafaran Sosialisasi prosedur pendafaran pada pasien. Penyediaan media inormasi pendafaran Papan alur pasien& brosur& leaet& poster& dsb

*. Terda erdapa patt +ar +ara a men menge geta ta!u !uii ba! ba!, ,a pel pelan angg ggan an puas puas ter! ter!ad adap ap pros proses es pend pendaf afar aran an

%uk" pelaksanaan sosialisasi sosialisasi Sur$ Sur$ei ei pela pelang ngg gan atau atau mekanisme lain (misalnya kotak saran& sms& dsb) untuk mengeta!ui kepuasan pelanggan& !asil sur$ei pelanggan Panduan-prosedur Panduan-prosedur sur$ey pelanggan 1

0. Terdapat "ndak lanjut jika pelanggan "dak puas

7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendafaran

asil/!asil sur$ey Pertemuan pemba!asan ter!adap !asil sur$ey dan +omplain pelanggan dan pelaksanaan "ndak lanjut %uk" pelaksanaan pertemuan pemba!asan !asil sur$ey dan +omplain pelanggan %uk" pelaksanaan "ndak lanjut Pelaksanaan pendafaran dengan memper!a"kan memper!a"kan ketepatan iden"tas pasien. den"kasi di tempat pendafaran minimal dengan iden"kasi $erbal& dengan menggunakan dua +ara iden"kasi yang rela"$e "dak beruba! SOP iden"kasi pasien

7.1.2

1. Tersedia media inormasi tentang pendafaran di tempat pendafaran 2. Semua pi!ak yang membutu!kan inormasi pendafaran memperole!inormasi sesuai dengan yang dibutu!kan

. Pelanggan dapat memperole! inormasi lain tentang sarana pelayanan& antara lain tari&  jenis pelayanan& pelayanan& rujukan& keterse ketersediaan diaan tempat "dur untuk Puskesmas Puskesmas pera,atan-ra,at pera,atan-ra,at inap dan inormasi lain yang dibutu!kan

#edia inormasi di tempat pendafaran 3$aluasi 4g penyampaian inormasi pendafaran kepada pasien (e$aluasi dapat dilakukan melalui sur$ey) asil e$aluasi ter!adap penyampaian inormasi di tempat pendafaran (#asukkan juga dalam sur$ey5 pendapat pelanggan dalam !al memperole! 2

inormasi lain jika dibutu!kan) SOP penyampaian inormasi

'. Pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutu!kan ke"ka meminta inormasi kepada petugas.

*. Tersedia inormasi tentang kerjasama dengan asilitas rujukan lain

0. Tersedi sedia a in inormasi asi tent entang ang be bentuk tuk kerja sama ama de dengan ngan asi asilitas ruju rujuk kan lain ain

7.1.

1. ak dan ke,aj ke,ajiban iban pasienpasien-kel keluarg uarga a diinorm diinormasik asikan an selama selama proses proses pendafar pendafaran an dengan dengan +ara +ara

%rosur& leaet& poster& ketersediaan inormasi tentang sarana pelayanan& pelayanan& antara lain tari& jenis pelayanan& rujukan& ketersediaan ketersediaan tempat "dur untuk Puskesmas pera,atan-ra,at pera,atan-ra,at inap dan inormasi lain yang dibutu!kan Proses pemberian inormasi di tempat pendafaran. 3$auasi ter!adap tanggapan petugas akan permintaan inromasi 6ogbook (+atatan) tanggapan petugas ke"ka diminta inormasi ole! pelanggan asil e$aluasi ter!adap tanggapan petugas atas permintaan inormasi Ketersediaan inormasi tentang asilitas rujukan& #O dengan tempat rujukan Keterse ersedi diaa aan n in inormasi asi tentang bentuk kerjasama dengan asilitas rujukan lain normasi normasi tent tentang ang !ak dan 

dan ba!asa yang dipa!ami ole! pasien dan-keluarga

2. ak dan ke,aji ke,ajiban ban pasien-k pasien-keluar eluarga ga diper!a"k diper!a"kan an ole! petuga petugass selama selama proses proses pendafaran pendafaran

. Terdapat upaya agar pasien-keluarga dan petugas mema!ami !ak dan ke,ajiban masing/ masing

'. Pendafaran dilakukan ole! petugas yang terla"! dengan memper!a"kan !ak/!ak pasienkeluarga pasien

5.

Terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendafaran

6.

Petugas tersebut bekerja dengan e sien& rama!& dan responsi$e ter!adap kebutu!an pelanggan

7.

Terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendafaran dengan unit lain- unit

ke,ajiban pasien-keluarga dalam bentuk yer& papan pengumunan& poster& dsb(8atatan5 a+uan  9o. 0-2::; tentang Kese!atan& Kese!atan&  9o. ''-2::; tentang da jaminan kualitas ter!adap peralatan di tempat pelayanan

%uk" e$aluasi kelengkapan peralatan Pelaksanaan pemeli!araan peralatan dan kalibrasi sesuai SOP dan jad,al SOP pemeli!araan peralatan& SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilisasi Cadual pemeli!araan& jadual kalibrasi

. Peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas

%uk" pelaksanaan pemeli!araan alat dan kalibrasi Pelaksanaan pemeli!araan sarana (gedung) dan peralatan. Pelaksanaan sterilisasi sesuai dengan SOP. Penge+ekan kuman pada alat yang tela! disterilisasi. Tidak menggunakan ulang peralatan disposable. #onitoring "dak terjadinya 1

reuse peralatan disposable SOP pemeli!araan sarana (gedung)& jad,al pelaksanaan& SOP sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan. Kebijakan pemeli!araan sarana dan peralatan& dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk "dak bole! menggunakan ulang (reuse) peralatan yang disposable. %uk" pelaksanaan pemeli!araan sarana& dan peralatan. %uk" penge+ekan peralatan yang tela! disterilisasi. %uk" monitoring penggunaan peralatan disposable

1'

7.'

7.'.1

1. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menyusun ren+ana layanan medis dan ren+ana layanan terpadu jika diperlukan penanganan se+ara "m

2. Se"ap petugas yang terkait dalam pelayanan klinis mengeta!ui kebijakan dan prosedur tersebut serta menerapkan dalam penyusunan ren+ana terapi dan-atau ren+ana layanan terpadu

. ?ilakukan e$aluasi kesesuaian pelaksanaa n ren+ana terapi dan-atau ren+ana asu!an

Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan ren+ana layanan. SOP penyusunan ren+ana layanan medis. SOP penyusunan ren+ana layanan terpadu  jika diperlukan penanganan se+ara "m. Sosialisasi tentang kebijakan pelayanan klinis& dan prosedur penyusunan ren+ana layanan medis& dan layanan terpadu %uk" pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan e$aluasi 1*

dengan kebijakan dan prosedur

layanan klinis (audit klinis) SOP audit klinis

'. ?ilakukan "ndak lanjut jika terjadi ke"daksesuaian antara ren+ana layanan dengan kebijakan dan prosedur

*. ?ilakukan e$aluasi ter!adap pelaksanaan dan !asil "ndak lanjut.

7.'.2

1. Petugas kese!atan dan-atau "m kese!atan melibatkan pasien dalam menyusun ren+ana layanan

2. P) %uk" SO>P pada rekam medis Proses penyusunan ren+ana layanan memper"mbangkan kebutu!an biologis& psikologis& sosial& spiritual dan tata nilai budaya pasien 10

?alam kebijakan pelayanan klinis memuat bagaimana proses penyusunan ren+ana layanan dilakukan dengan memper"mbangkan kebutu!an biologis& psikologis& sosial& spiritual dan tata nilai budaya pasien Dorm kajian kebutu!an biologis& psikologis& so+ial& spiritual& dan tata nilai dalam rekam medis pasien

'. %ila memungkinkan dan tersedia& pasien-keluarga pasien diperbole!kan untuk memili! tenaga- proesi kese!atan

7.'.

1. 6ayanan dilakukan se+ara paripurna untuk men+apai !asil yang diinginkan ole! tenaga kese!atan dan pasien-keluarga pasien

2. P dari berbagai disiplin prak"si klinis yang terkait dalam 17

. da penanggung ja,ab dalam pelaksanaan proses pemulangan dan-"ndak lanjut tersebut

SOP pemulangan pasien dan "ndak lanjut pasien Kebijakan pelayanan klinis  juga memuat siapa yang @

. Tersedia kriteria yang digunakan untuk menetapkan saat pemulangan dan-"ndak lanjut pasien

'. ?ilakukan "ndak lanjut ter!adap umpan balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku& dan rekomendasi dari sarana kese!atan rujukan yang merujuk balik.

ber!ak-bertanggung ja,ab untuk memulangkan pasien Pelaksanaan pemulangan dan "ndak lanjut sesuai kreiteria yang diteapkan Kriteria pemulangan pasien dan "ndak lanjut Tindak lanjut ter!adap umpan balik pasien yang dirujuk kembali SOP "ndak lanjut ter!adap umpan balik dari sarana kese!atan rujukan yang merujuk balik

*. Tersedia prosedur dan alterna" penanganan bagi pasien yang memerlukan "ndak lanjut rujukan akan tetapi "dak mungkin dilakukan

%uk" umpan balik pasien dari sarana kese!atan lain& dan buk" "ndak lanjut yang di+atat dalam rekam medis pasien Penyampaian alterna"$e pelayanan pada pasien yang perlu dirujuk tetapi "dak mungkin dirujuk SOP alterna" penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi "dak mungkin dilakukan %uk" penyampaian inormasi tentang alterna"$e pelayanan pada pasien yang semes"nya dirujuk tatapi "dak mungkin ;

7.1:.2

1. normasi yang dibutu!kan mengenai "ndak lanjut layanan diberikan ole! petugas kepada pasien-keluarga pasien pada saat pemulangan atau jika dilakukan rujukan ke sarana kese!atan yang lain

dirujuk Pemberian inormasi tentang "ndak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan SOP pemulangan pasien dan "ndak lanjut pasien& SOP rujukan

2. Petugas mengeta!ui ba!,a inormasi yang disampaikan dipa!ami ole! pasien-keluarga pasien

. ?ilakukan e$aluasi periodik ter!adap prosedur pelaksanaan penyampaian inormasi tersebut

%uk" pemberian inormasi tentang "ndak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujuak #elakukan penge+ekan dengan menanyakan pada pasien tentanginormasi yang diberikan  %uk" ba!,a pasien pa!am tentang inormasi yang diberikan (dapat berupa para pada orm inormasi yang disampaikan) 3$aluasi ter!adap prosedur penyampaian inormasi& pera,at SOP e$aluasi ter!adap prosedur penyampaian inormasi

7.1:.

1. ?ilakukan iden"kasi kebutu!an dan pili!an pasien (misalnya kebutu!an transportasi& petugas kompeten yang mendampingi& sarana medis dan keluarga yang menemani) selama proses rujukan.

%uk" e$aluasi dan "ndak lanjut den"kasi kebutu!an dan pili!an pasien selama proses rujukan melipu" ':

sebagaimana disebut pada 3P 1

2. >pabila tersedia lebi! dari satu sarana yang dapat menyediakan pelayanan rujukan tersebut& pasien-keluarga pasien diberi inormasi yang memadai dan diberi kesempatan untuk memili! sarana pelayanan yang diinginkan

SOP iden"kasi kebutu!an pasien selama proses rujukan& antara lain tranportasi rujukan Pemberian inormasi tentang alterna" sarana tujuan rujukan& peluang bagi pasien dan keluarga untuk memili! tujuan rujukan SOP rujukan= 7.*.1.2 = 7.*.1.' = 7.*.2.1 = 7.*..1 = 7.*.'.1 Dorm rujukan

. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan SOP rujukan

'. ?ilakukan persetujuan rujukan dari pasien-keluarga pasien

8atatan dalam rekam medis yang menyatakan inormasi suda! diberikan Pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan SOP rujukan& kriteria pasien/ pasien yang perlu-!arus dirujuk Pelaksanaan persetujuan rujukan SOP rujukan& orm persetujuan rujukan

'1

@.1

@.1.1

1. ?itetapkan jenis/jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan di Puskesmas

SK tentang jenis/jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia& SOP pemeriksaan laboratorium& brosur pelayanan laboratorium ?okumen eksternal5 Panduan pemeriksaan '2

2. Tersedia jenis dan jumla! petugas kese!atan yang kompeten sesuai kebutu!an dan jam buka pelayanan

. Pemeriksaan laboratorium dilakukan ole! analis-petugas yang terla"! dan berpengalaman

'. nterpretasi !asil pemeriksaan laboratorium dilakukan ole! petugas yang terla"! dan berpengalaman

@.1.2

1. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk permintaan pemeriksaan& penerimaan spesimen& pengambilan dan penyimp an spesimen

2. Tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium . ?ilakukan pemantauan se+ara berkala ter!adap pelaksanaan prosedur tersebut

laboratorium Peng!itungan kebutu!an tenaga (termasuk di dalamnya tenaga lab) dan pola ketenagaan puskesmas Pola ketenagaan& persyaratan kompetensi& ketentuan jam buka pelayanan Persyaratan kompetensi analis-petugas laboratorium Pemenu!an persyaratan kompetensi (prol kepega,aian petugas laboratorium) Pelaksanaan interpretasi !asil pemeriksaan laboratorium ole! tenaga yang kompeten Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi !asil pemeriksaan laboratorium Kebijakan pelayanan laboratorium dan SOP permintaan pemeriksaan& penerimaan spesimen& pengambilan dan penyimpanan spe+imen SOP pemeriksaan laboratorium #onitoring kepatu!an ter!adap prosedur pemeriksaan lab '

(+omplian+e rate) SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium

'. ?ilakukan e$aluasi ter!adap ketepatan ,aktu penyera!an !asil pemeriksaan laboratorium

 asil monitoring kepatu!an ter!adap prosedur pelayanan lab& dan "ndak lanjutnya 3$aluasi dan "ndak lanjut pemantauan ketepatan ,aktu penyera!an !asil laboratorium SOP penilaian ketepatan ,aktu penyera!an !asil

*. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas ra,at inap atau pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan di luar jam kerja

0. >da kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko "nggi (misalnya spesimen sputum& dara! dan lainnya)

7. Tersedia prosedur kese!atan dan keselamatan kerja& dan alat pelindung diri bagi petugas laboratorium

asil e$aluasi dan "ndak lanjut !asil e$aluasi Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan pelayanan di luar  jam kerja) dan SOP pelayanan di luar  jam kerja Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan pemeriksaan lab yang berisiko "nggi) SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko "nggi Kebijakan pelayanan lab (didalamnya termasuk kebijakan keselamatan kerja& dan ke,ajiban penggunaan ''

@. ?ilakukan pemantauan ter!adap penggunaan alat pelindung diri dan pelaksanaan prosedur kese!atan dan keselamatan kerja

>P?) SOP kese!atan dan keselamatan kerja bagi petugas Pelaksanaan pemantauan ter!adap penggunaan >P? SOP penggunaan alat pelindung diri& SOP pemantauan ter!adap penggunaan alat pelindung diri

;. Tersedia prosedur pengelolaan ba!an berba!aya dan bera+un& dan limba! medis !asil pemeriksaan laboratorium

1:. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium

11. ?ilakukan pemantauan dan "ndak lanjut ter!adap pengelolaan limba! medis apaka! sesuai dengan prosedur @.1.

1. Pimpinan Puskesmas menetapkan ,aktu yang di!arapkan untuk laporan !asil pemeriksaan.

%uk" monitoring penggunaan >P? dan "ndak lanjutnya Pengelolaan ba!an berba!aya bera+un dan limba! lab sesuai sop SOP pengelolaan ba!an berba!aya dan bera+un& SOP pengelolaan limba! !asil pemeriksaan laboratorium Pengelolaan reagen sesuai sop SOP pengelolaan reagen Pengelolaan limba! medis sesuai sop SOP pengelolaan limba! Penyampaian !asil pemeriksaan laboratorium tepat ,aktu Kebijakan pelayanan lab memuat ,aktu '*

2. Ketepatan ,aktu melaporkan !asil pemeriksaan yang urgen-ga,at darurat diukur

. asil laboratorium dilaporkan dalam kerangka ,aktu guna memenu!i kebutu!an pasien

penyampaian laporan !asil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lab +ito Pemantauan pelaksanaan pelaporan !asil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen-ga,at darurat Kebijakan pelayanan lab memuat pelaporan !asil lab kri"s SOP pemantauan ,aktu penyampaian !asil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen-ga,at darurat (!asil pemeriksaan lab kri"s) Penyampaian !asil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kerangka ,aktu yang ditetapkan Pemantauan ,aktu penyampaian !asil pemeriksaan lab Dorm !asil pemeriksaan laboratorium (dengan nilai normal)

@.1.'

1. #etode kolabora" digunakan untuk mengembangkan prosedur untuk pelaporan !asil yang kri"s dan pemeriksaan diagnos"k

asil pemantauan pelaporan !asil pemeriksaan laboratorium Pertemuan Kolaborasi yang di!adiri prak"si klinis untuk memba!as nilai kri"s dalam pemeriksaan lab dan prosedur pelaporan !asil lab '0

kri"s SOP pelaporan !asil pemeriksaan laboratorium yang kri"s& rekam medis

2. Prosedur tersebut menetapkan nilai ambang kri"s untuk se"ap tes

. Prosedur tersebut menetapkan ole! siapa dan kepada siapa !asil yang kri"s dari pemeriksaan diagnos"k !arus dilaporkan

'. Prosedur tersebut menetapkan apa yang di+atat di dalam rekam medis pasien

*. Proses dimonitor untuk memenu!i ketentuan dan dimodikasi berdasarkan !asil monitoring

%uk" pertemuan kolabora" untuk memba!as !asil lab kri"s dan pelaporannya SOP pelaporan !asil pemeriksaan laboratorium yang kri"s= @.1.'.1 penetapan nilai ambang kri"s untuk "ap tes SOP pelaporan !asil pemeriksaan laboratorium yang kri"s& yang memuat siapa dan kepada siapa !asil kri"s dilaporkan %uk" pelaksanaan pelaporan !asil lab kri"s dan pelaksanaan T%K SOP pelaporan !asil lab kri"s menyebutkan bagaimana pen+atatan !asil lab kri"s tersebut pada rekam medis  8atatan !asil lab kri"s dalam rekam medis #onitoring pelaksanaan prosedur penyampaian !asil laboratorium yang kri"s SOP monitoring& !asil mon"roing '7

@.1.*

1. ?itetapkan reagensia esensial dan ba!an lain yang !arus tersedia

2.