Checklist Auditoria

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OSHAS 18001:2007  Checklist.  – 

Guía para la cumplimentación del Check-List 1. Una vez que el sistema de gestión de su organización se encuentre en línea con los requisitos de la norma ISO 9001:2015; la norma ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007, su organización deberá completar este Check-list. 2. Deberá documentar en la siguiente tabla cómo su organización cumple con cada uno d e los requisitos de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015; Para ello hará referencia a evidencias que los auditores podrán revisar en la auditoría de transición. Este Check-list demostrará cómo su organización se ha alineado con los nuevos requisitos. 3. Este Check-list completo debe ser enviado a nuestra oficina con la confirmación de que usted desea realizar la auditoría. La auditoría no se podrá llevar a cabo si ustedes no nos han remitido previamente este documento. 4. Durante la auditoría nuestros auditores utilizarán un Check-list similar, aunque con un mayor detalle, con el que verificarán que su sistema de gestión Cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OSHAS 18001:2007. Información General

4. Contexto de la organización ISO 9001:2015 Cláusula

OSHAS 18001:2007 ISO 14001:2015 Referencias y datos que evidencian Clausula Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

4.1 Comprensión de la organización y su contexto.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos

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4.4 Sistema de gestión ambiental

Resultados de auditoría. Comentarios del auditor.

5. Liderazgo ISO 9001:2015 Cláusula

OSHAS 18001:2007 Clausula

ISO 14001:2015 Referencias y datos que evidencian Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

5.1 Liderazgo y compromiso.

5.2 Política

5.2 Política ambiental.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.

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Resultados de auditoría. Comentarios del auditor

6. Planificación ISO 9001:2015 OSHAS 18001:2007 ISO 14001:2015 Referencias y datos que evidencian Cláusula Clausula Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los c ambios.

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Resultados de auditoría. Comentarios del auditor

7. Soporte ISO 9001:201 OSHAS 18001:200 ISO 14001:2015 Referencias y datos que evidencian Cláusula Clausula Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia.

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

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Resultados de auditoría. Comentarios del auditor

8. Operación OSHAS 18001:2007 Referencias y datos que ISO 9001:201 ISO 14001:201 Clausula evidencian Cláusula Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

8.1 Planificación y control operacional.

8.2 Requisitos de los productos y servicios.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.

8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.

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8.2 Plan y control de las emergencias.

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Resultados de auditoría. Comentarios del auditor

8.5 Producción y prestación del servicio.

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8.6 Liberación de los productos y los servicios.

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8.7 Control de salidas no conformes.

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9. Evaluación del desempeño ISO 9001:201 OSHAS 18001:200 ISO 14001:201 Referencias y datos que evidencian Cláusula Clausula Cláusula (A Cumplimentar por el cliente)

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

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Resultados de auditoría. Comentarios del auditor

10. Mejora OSHAS 18001:200 ISO Referencias y datos que ISO 9001:201 Clausula 14001:2015 evidencian (A Cumplimentar por el Cláusula Cláusula cliente)

10.1 General

10.2 No conformidades y acciones correctivas.

10.3 Mejora continua.

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