Check Lists Curtiembre

Curtiembre Mantaro S.A. DATOS GENERALES Empresa Dirección Representante de a Empresa Funcionario de Sector #OL"T"CA Cuenta con #o%tica de Gestión Ambienta

Fecha !ora

" F

S"

NO

Obser$aciones

S"

NO

Obser$aciones

Cantidad

Obser$aciones

Cantidad

Obser$aciones

Cuenta una #o%tica de Se&uridad "ndustria Cuenta una #o%tica de Caidad "tem

S"STEMAS DE GEST"ON Sistema de Gestión Ambiental Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Seguridad Cuenta con un HACCPP? Sistema de Gestión de Seguridad Cuenta con un Sistema Integrado de Gestión? Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?

O#ERAC"'NES Capacidad de Planta Volumen de producción mensual Nº de raba!adores Pro"esionales #perarios T"#O DE EM#RESA Grande Mediana Pe$ue%a (REA DE LA #LANTA  &rea otal otal  &rea de Proceso  &rea de Almac'n de Materia prima  &rea de Almac'n de Insumos  &reas Verdes

DATOS ES#EC"F"COS "tem

Lista Comprobación E)uentes Li*uidos Curtiembre Mantaro S.A.

+ +. +.+. +.

Materia #rima ,u,u- tip tipo o de de Mat Mater eria ia pri prima ma uti utii ia a/ /

()*) ()*)

Cu+l Cu+l es el ,olu ,olumen men de mater materia ia prima prima util utilii-ad ada? a?

*

"nsumos

*)() *)()

.u' .u' titipo de insum nsumos os utili tili--a?

*)*) *)*)

.ue .ue can cantitida dad d de de ins insum umos os util utilii-a? a?

/)

Sistema de Abastecimiento de a&ua

/)() /)()

ipo ipo de de Sis Siste tema ma de de Abas Abaste teci cimie miento nto de agua agua? ?

/)*) /)*)

Cu+l Cu+l es el ,olu ,olume men n de de agua agua util utilii-ad ada? a?

/)/)

N0mero de de po po-os?

/)/) /)/)

N0me N0mero ro de de a an$ues n$ues de Alm Almac acen enami amien ento to de de agua agua? ?

1) a. a .+ .

#roceso Etapa de Ribera La$ado 0 Remo1o

a)()( a)()( .ue tipos tipos de de contro controll de residu residuos os se realireali-an? an?

a)()* a)()* .ue tipos tipos de de contro controll de e"luen e"luentes tes se real reali-a i-an? n?

S"

NO

Comentarios

a.2.

#eambre

a)*)(

.ue tipos de control de residuos se reali-an?

a)*)* Cual es el ,olumen de residuos?

a)*)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

a.3.

Descarnado 0 di$idido

a)/)( .ue tipos de control se reali-an?

a)/)* Cual es el ,olumen de residuos?

a)/)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

b. b.+.

Etapa de Curtido Desencaado 0 rendido 4Desen&rase5

b)()(

.ue tipos de control de residuos se reali-an?

b)()*

.ue tipos de control de e"luentes se reali-an?

b.2.

#i*ueado

b)*)(

.ue tipos de control de residuos se reali-an?

b)*)* Cual es el ,olumen de residuos?

b)*)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

b.3.

Curtido

b)/)( .ue tipos de control se reali-an?

b)/)* Cual es el ,olumen de residuos?

b.6.

7asi)icado 0 escurrido

b)1)( .ue tipos de control se reali-an?

b)1)* Cual es el ,olumen de residuos?

b)1)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

b.8.

Reba1ado

b)/)* Cual es el ,olumen de residuos?

b)/)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

b.9.

Neutraiado

b)3)( Cual es el ,olumen de residuos?

b)3)*

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

c. c.+.

Etapa de Acabado Recurtido: te;ido: en&rase 0 )i1ación

c)()(

.ue tipos de control de residuos se reali-an?

c)()*

.ue tipos de control de e"luentes se reali-an?

c.2.

Secado

c)*)(

.ue tipos de control de residuos se reali-an?

c)*)*

Cual es el ,olumen de residuos?

c)*)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

c.3.

Abandado < estirado

c)/)(

.ue tipos de control se reali-an?

c)/)*

Cual es el ,olumen de residuos?

c.6.

Li1ado: pintado: a*ueado 0 panchado

c)1)(

.ue tipos de control se reali-an?

c)1)*

Cual es el ,olumen de residuos?

c)1)/

Como se tratan estos residuos 2 e"luentes?

4)

Tratamiento de A&uas Residuaes

4)()

Cuenta con Sistema de ratamiento A5?

4)*)

.ue ipo de Sistema de ratamiento A5 e6iste?

4)/

Cual es el ,olumen de A5?

4)1)

#ar=metros de E)uente Fina emperatura pH  Aceites 2 Grasas SS 7B#4 7.#

8)

Monitoreo Cuerpo Receptor 

8)()

5eali-a Acti,idades de Monitoreo?

8)*)

5eali-a Monitoreo Aguas arriba?

8)/)

5eali-a Monitoreo Aguas aba!o?

8)/) >. 9)(

5eali-a Monitoreo Aguas aba!o? Tiene Autoriación de ?ertimiento de D"GESA/ 5eali-a 7IG:SA alg0n control 2;o super,isión de dic)

.ue tipo de mantenimiento reciben los e$uipos 2 cada cu+nto tiempo?

Notas:

Empresa Auditada Dirección Representante de a Empresa Auditor  (rea Lista de Comprobación de Residuos de Sóidos Traba1o Curtiembre Mantaro S.A. #anta de #roducción ( ()a)

.u' 5esiduos se generan en Planta?

()b)

Como se gestionan los residuos producidos?

()c)

Cuentan con ser,icios de :PS5S o :C5S?

()d)

Cuentan con Sistema ratamiento de 55SS?

*

Caderos

*)a)

Como se gestionan los residuos de trapos papel 2 guaipe me-clados con