Check List - IsO 14001- 2015

LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA S ISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL N°

REQUISITOS D: Documentado

I: Implementado

4

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.1

REQUISITOS GENERALES

4.2

EXISTE M: Mejorar 

SI

ESTADO I

M

EVIDENCIA

OBSERVACIONES

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

Tiene documentado un sistema de gestión ambiental?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

Tiene implementado un sistema de gestión ambiental?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

Tiene mantenido su sistema de gestión ambiental?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

Ha mejorado la e$icacia de su sistema de gestión ambiental?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

.a empresa *a establecido un Sistema de #ontrol Ambiental 5ue cumple los re5uerimientos de la norma ISO 67886?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se cuenta es con una pe5ue&a parte de gestion ambiental3 solamente *a' tres programas ambientales3 matri( de re5uisitos legales pero no esta completa ' la matri( de aspecto e impactos ambientales

X

X

0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A.

No *ace re$erencia3 debido a 5ue no tienen una matri( de aspecto e impacto ambientales completamente de$inida

POLITICA AMBIENTAL

%Ha sido dise&ada ' aprobada por la alta dirección de la organi(ación?

X

X

%Inclu'e un compromiso al mejoramiento continuo de la actuación ambiental?

X

X

%Inclu'e tambi)n un compromiso *acia la pre+ención de la contaminación?

X

X

 %I  %Inclu'e un compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental ' regulaciones?

X

X

%!s apropiada la pol-tica a la naturale(a de las acti+idades de la organi(ación3 as- como a los impactos potenciales 5ue pudieran causar sus productos o ser+icios?

X X

X

%Se *a comunicado a todos los empleados?

X

X

%.a pol-tica est/ disponible al p,blico? % Se comunica la pol-tica a todo a5uel 5ue lo solicita desde el e4terior?

X

X

%Act,a la dirección de $orma co*erente con dic*a pol-tica?

X

X

%.a pol-tica se *a implementado ' mantenido en toda la compa&-a?

X

%!st/ en sinton-a con la estrategia general de la organi(ación ' con otras pol-ticas como la de calidad ' seguridad? %Adopta la pol-tica un en$o5ue global *aciendo re$erencia a todo el ciclo de +ida de sus acti+idades3 productos ' ser+icios PLANIFICACIÓN  ASPECTOS AMBIEN TALES

0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. X

%0roporciona el marco para establecer ' re+isar l os objeti+os ' las metas re$erentes a la gestión ambiental?

%Se re+isa periódicamente el contenido de la pol-tica ambiental?

4.3.1

D

Tiene establecido un sistema de gestión ambiental?

%Se tiene de$inida una pol-tica ambiental3 es decir3 documento escrito 5ue contenga los principios de acción o las directrices generales sobre medio ambiente?

4.3

NO

X X

X

X X

X

X

0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A.

No *ace re$erencia3 debido a 5ue no tienen una matri( de aspecto e impacto ambientales completamente de$inida

0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A. 0O.ITI#A D!. SIST!MA D! 9!STION INT!91A.

No se conoce el ciclo de +ida de las acti+idades3 ni del producto3 ni ser+icio

4.3.3

X

X

%Se $acilita la comprensión de los datos legales a las personas relacionadas con su cumplimiento a tra+)s de tablas o res,menes?

X

X

X

X

OISITOS .!9A.!S D! SA.>D O#>0A#IONA.  M!DIO  AMISITOS .!9A.!S D! SA.>D O#>0A#IONA.  M!DIO  AM##ION

X

NO HA !"ID!N#IA

%!l losB representantesB tienen $unciones3 responsabilidades ' autoridad para implantar ' mantener al d-a el S9A? % !l losB representantesB tienen $unciones3 responsabilidades ' autoridad para in$ormar sobre los resultados del S9A a la alta gerencia para re+isarlo ' mejorarlo? ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA  %Se *an identi$icado las necesidades de entrenamiento para todos los ni+eles?  %Se *an establecido ' mantenido procedimientos para 5ue los empleados de cada $unción ' ni+el pertinente cono(can los asuntos ambientales pol-tica ambiental ' procedimientos3 aspectos signi$icati+os3 $unciones ' responsabilidades3 entre otrosB?  %Todo el personal cu'o trabajo pueda crear un impacto signi$icati+o *a recibido el entrenamiento apropiado con base en un plan pre+iamente de$inido?

X X

!n la politica del Sistema de 9estion Integral no *ace re$erencia acerca de los impactos ambientales mas signi$icati+os

 %Se asegura 5ue la in$ormación se e4amina a tiempo3 se re+isa ' se aprueba por personas autori(adas?  %Se asegura 5ue los documentos apropiados est/n accesibles en los lugares en 5ue se reali(an las operaciones cla+e para el S9A?  %Se garanti(a una distribución a tiempo de nue+as +ersiones de documentos del S9A?

4.4."

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

NO HA !"ID!N#IA 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS

X

X

%.os documentos obsoletos 5ue deben ser almacenados por r a(ones legales se identi$ican como Edocumentos $uera de usoE? %Se inclu'en $ec*as en cada documento 5ue indi5uen cu/ndo $ue aprobado3 cu/ndo deber/ ser re+isado ' por 5ui)n? %Se adoptan medidas 5ue permitan identi$icar un documento como propio por todos los colaboradores $ormato estandari(ado3 logotipo de la empresa3 etcB?

X

X

X

X

X

X

%Se mantiene la documentación de manera ordenada ' arc*i+ada por un tiempo especi$icado?

X

X

 %Se establecen ' se mantienen los procedimientos ' las responsabilidades seg,n la creación ' modi$icación de los +arios tipos de documentos? CONTROL OPERACIONAL

X

X

 %Se inclu'en en esta identi$icación las operaciones diarias ' otras operaciones no *abituales3 pero 5ue pueden tener una incidencia ambiental importante?  %Se reali(a una plani$icación de estas operaciones cla+e3 sin dejar de lado el mantenimiento3 para de$inir en 5u) condiciones +an a reali(arse?  %Se *an establecido procedimientos escritos para asegurar 5ue todas las operaciones relacionadas con aspectos ambientales signi$icati+os se reali(an de $orma consistente?  %Se inclu'en criterios operacionales o $ormas correctas de proceder en los documentos3 poniendo el )n$asis en la pre+ención?  %Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garanti(ar el cumplimiento de la pol-tica3 los objeti+os ' las metas?  %Se siguen de $orma sistem/tica los procedimientos e instrucciones relacionados con el control operacional ' se mantienen actuali(ados?  %!4isten procedimientos 5ue *agan re$erencia a la aprobación de nue+os procesos ' para la ad5uisición del e5uipo pre+isto?  %Se reali(an acciones pre+enti+as ' periódicas en las /reas de almac)n como in+entarios de productos tó4icos o peligrosos3 inspección +isual de contenedores3 etc? prioridades desde el punto de +ista ambiental reducir en origen3 reutili(ar3 reciclar3 retornar al %!4isten procedimientos para la gestión correcta de los residuos 5ue contemplen medidas para la segregación de las di$erentes corrientes generadas?  %Se contempla el potencial de los residuos como subproductos apro+ec*ables para otras empresas?  %Se identi$ican los contenedores de materias peligrosas o residuos tó4icos ' se almacenan de la $orma adecuada?  %Se consideran las $ormas ideales de disposición $inal de los residuos cuando se *an agotado las +-as de minimi(ación?  %Se potencia la e$iciencia energ)tica ' en el apro+ec*amiento de los materiales a tra+)s de medidas pre+enti+as?  %Dispone la empresa de procedimientos para un dise&o de los productos 5ue minimice los impactos sobre el medio ambiente cuando ello es importante para satis$acer la pol-tica ambiental?  %Se consideran las $ormas m/s adecuadas de embalaje desde el punto de +ista ambiental?  %!4iste alg,n procedimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con pro+eedores ' contratistas 5ue inclu'a re5uisitos aplicables a sus productos ' ser+icios?  %Se solicita a los pro+eedores in$ormación sobre posibles impactos deri+ados del almacenamiento ' utili(ación de sus productos ' se utili(a esta in$ormación para un manejo correcto?

 4.4.#

X X

 %Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta?

 %Se *an identi$icado a5uellas operaciones ' acti+idades 5ue est/n asociadas con los aspectos ambientales signi$icati+os identi$icados3 de acuerdo con su pol-tica3 objeti+os ' metas?

 %Se comunica a pro+eedores ' subcontratistas los procedimientos aplicables ' se tiene en cuenta su actitud *acia la gestión ambiental?  %Se reali(a una e+aluación de pro+eedores ' contratistas cuando se detecta 5ue ello es importante para el cumplimiento de la pol-tica ambiental?  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  %!4iste un procedimiento para caracteri(ar todo tipo de situaciones de riesgo para el medio ambiente como incendios3 $ugas por corrosión ' emisiones accidentales?  %!st/n de$inidas para todas las /reas de la empresa las responsabilidades para actuar ante cual5uier emergencia?  %!4isten planes o procedimientos para responder a situaciones de emergencia ' accidentes reduciendo o mitigando los posibles impactos sobre el medio ambiente?  %Se e4aminan ' re+isan los planes emergencia ' los procedimientos de respuesta3 especialmente despu)s de un incidente ambiental?  %Se reali(an simulaciones de emergencias para comprobar la e$icacia de estos procedimientos cuando ello es posible?

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS

X

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! DO#>M!NTOS

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

Se almacenas ' despues de un a&o se gurda el original ' se destru'en las copias

 4.!.3

 REGISTROS  %Se establecen ' mantienen procedimientos para la identi$icación3 mantenimiento ' disposición de registros ambientales?  %!stos registros inclu'en :

X

2 !ntrenamiento? 2 Auditor-as internas?

X X

2 1e+isiones del sistema?

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

X

X X

#ONT1O. D! 1!9IST1OS

No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO

#ONT1O. D! 1!9IST1OS

X

X

#ONT1O. D! 1!9IST1OS

2 .egibles?

X

X

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

2 Identi$icables?

X

X

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

2 1astreables con las acti+idades3 productos o ser+icios?

X

X

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO

 %.os registros ambientales son:

%.os registros se almacenan ' mantienen de tal $orma 5ue sean $/cilmente recuperables ' protegidos contra da&o3 deterioro o p)rdida?

X

X

%Se *an establecido ' registrado los tiempos de retención de los registros?

X

X

%Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la con$ormidad con respecto a los re5uisitos del S9A?

4.!.4

 AUDITOR$A DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL %Se *a establecido ' mantenido unosB programasB ' procedimientos para reali(ar periódicamente auditor-as del S9A? %.as auditor-as se utili(an para determinar si el S9A es con$orme a las disposiciones planeadas para la 9estión Ambiental? %.as auditor-as se utili(an para determinar si el S9A *a sido apropiadamente implementado ' mantenido? %Se comprueba asimismo 5ue el S9A es adecuado para alcan(ar objeti+os ' metas? %Se reali(an de $orma periódica ' se establece dic*a periodicidad en un programa? %Se de$ine claramente el alcance de cada auditor-a? %Ha establecido la empresa un procedimiento 5ue de$ina cómo se +an a reali(ar las auditor-as en sus instalaciones? %Se establece en dic*o procedimiento la responsabilidad para con+ocar las auditor-as?

%Se establecen en dic*o procedimiento los pasos principales ' la metodolog-a a seguir?

4. "

X

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X X X

X X X

NO HA !"ID!N#IA NO HA !"ID!N#IA NO HA !"ID!N#IA 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS 01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS

X

X

%Se establecen en dic*o procedimiento los re5uisitos en cuanto a $ormación3 e4periencia ' objeti+idad para los auditores internos o e4ternosB del S9A?

01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS 01O#!DIMI!NTO D! #ONT1O. D! 1!9IST1OS

X

X

X X

X

X X

%Se establecen en dic*o procedimiento directrices para la redacción de in$ormes de auditor-a?

X

X

%Se guarda un registro 5ue demuestre la reali(ación de las auditor-as del S9A?

X

X

%.os resultados de la auditor-a se in$orman a la gerencia?

X

X

X

X

NO HA !"ID!N#IA

X

X

01O#!DIMI!NTO A>DITO1IAS INT!1NAS

%!l programa de auditor-a inclu'endo el cronogramaB se basa en la importancia ambiental de la acti+idad? ' de los resultados de las auditor-as pre+ias? %.os procedimientos de auditor-a cubren el alcance3 la $recuencia3 la metodolog-a3 las responsabilidades3 los re5uerimientos para conducirlas ' el in$orme de resultados? REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA %Se reali(an re+isiones del S9A por parte de la alta gerencia de la organi(ación? %.as re+isiones se e$ect,an a inter+alos apropiados?

X X

X X

1!"ISION 0O1 .A 9!1!N#IA #1ONO91AMA D! A#TI"IDAD!S 1!"ISION 0O1 .A 9!1!N#IA

%!l proceso de re+isión por parte de la gerencia asegura 5ue se recoge la in$ormación necesaria3 para permitir lle+ar a cabo esta e+aluación?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

%Se *a de$inido un procedimiento o una metodolog-a para reali(ar esta re+isión por parte de la dirección?

X

X

NO HA !"ID!N#IA

%Se documenta la re+isión ' se lle+a un registro al d-a?

X

No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO

No *ace re$erencia al sistema de gestion ambiental3 solo lo *ace la los sistemas de gestion de la calidad ' gestion de SFSO

No *ace re$erencia a los re5uisitos de $ormacion3 e4periencia ' objeti+idad

No *ace re$erencia acerca de la redaccion para los in$ormes No *a' registros del sistema de gestion ambiental No *a' registros del sistema de gestion ambiental

No *a' registros de las Auditorias Internas

Se esta implementado por 5ue apenas *ubo la primera 1e+ision por la 9erencia No *a' un procedimiento de la re+ision por la gerencia No *a' un procedimiento de la re+ision por la gerencia

IN@O1M! D! 1!"ISON 0O1 .A 9!1!N#IA

X

%Se distribu'e el in$orme de re+isión a las personas responsables del $uncionamiento del S9A?

X

X

IN@O1M! D! 1!"ISON 0O1 .A 9!1!N#IA

%.a re+isión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la pol-tica3 objeti+os ' otros elementos del S9A?

X

X

IN@O1M! D! 1!"ISON 0O1 .A 9!1!N#IA

No *a' un procedimiento de la re+ision por la gerencia

IT!M D! .A NO1MA ISO 67886 D! .A !M01!SA =>IMONSA .TDA D! @O1MA 0O1#!NT>A.

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 =>! SI !XIST!N

REQUISITOS GENERALES

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

REQUISITOS GENERALES G

% EXISTENCIA

8

/%

POLITICA AMBIENTAL

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

POLITICA AMBIENTAL 67

% EXISTENCIA

68

#1%

PLANIFICACION

PLANIFICACION

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

ASPECTOS AMBI ENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

OBJETIVOS Y METAS

G

66

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

TOTAL DE LA PLANIFICACION 76

% EXISTENCIA

6G 

7

7

J

6

4"%

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

TOTAL DE IMPLEMENTACION  Y OPERACIÓN

6J

J6

L

G





6

6

J8

% EXISTENCIA

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

COMUNICACIÓN



7

6J

K

J

6



DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

MONITOREO Y MEDICION

NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

REGISTROS

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

68

6J

68

6K

7L

7

J

7



6

2%

REVISION POR LA GERENCIA

REVISION POR LA GERENCIA L

% EXISTENCIA

J

20%

REQUISITOS GENERALES

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

REVISION POR LA GERENCIA

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

G

67

76

G

7L

L

8

68

6

J8

6

J

PORCENTAJE DE EXISTENCIA

888

L67

7G7

J

JLGG

JKL

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SI EXISTEN

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 A IM0.!M!NTADOS

REQUISITOS GENERALES

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

REQUISITOS GENERALES G

% IMPLEMENTADO

8

/%

% EXISTENCIA

20%

POLITICA AMBIENTAL

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

POLITICA AMBIENTAL 67

% IMPLEMENTADO

68

#1% PLANIFICACION

PLANIFICACION & P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

OBJETIVOS Y METAS

G

66

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

TOTAL DE LA PLANIFICACION 76

% IMPLEMENTADO

6G 8

8



6

7

1/%

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

COMUNICACIÓN



7

6J

K

6J

J6

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA L

8

8

6

8



8

6

MONITOREO Y MEDICION

NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

REGISTROS

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

% IMPLEMENTADO

& P'()*+,-

68

6J

68

6K

7L

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

7



7



67

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL OPERACIONAL

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

3/%

REVISION POR LA GERENCIA

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

REVISION POR LA GERENCIA L

% IMPLEMENTADO

J

20%

REQUISITOS GENERALES

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 YA IMPLEMENTADOS

G

67

76

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN G

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 7L

8

68

7

66

67

J

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION

888

L67

LG

6K7

JL

JKL



76

L

K

REVISION POR LA GERENCIA L

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 0A1A M!O1A1

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES & P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

% PARA MEJORAR

G G

1//%

POLITICA AMBIENTAL

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

POLITICA AMBIENTAL 67

% PARA MEJORAR

7

20% PLANIFICACION

6G

REQUISITOS LEGALES Y OTROS G

67

G

ASPECTOS AMBIENTALES

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

PLANIFICACION OBJETIVOS Y METAS 66 

% PARA MEJORAR !%

TOTAL DE IMPLEMENTACION  Y OPERACIÓN

% IMPLEMENTADO

G 66

1"%

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN & P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 

ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 7



7

CONTROL OPERACIONAL

RESPUESTA ANTE

K

6J

J6

L

TOTAL DE IMPLEMENTACION  Y OPERACIÓN G

% PARA MEJORAR

6J 66

K



J6

G

K

4%

% PARA MEJORAR

CONTROL OPERACIONAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

TOTAL DE IMPLEMENTACION  Y OPERACIÓN

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

COMUNICACIÓN

DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

MONITOREO Y MEDICION

NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

REGISTROS

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

68

6J

68

6K

7L

G



G

6J



IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN G

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 7L

#/%

REVISION POR LA GERENCIA

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

& P'()*+,-

REVISION POR LA GERENCIA L

% PARA MEJORAR

K

#1%

REQUISITOS GENERALES

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

G

67

76

REVISION POR LA GERENCIA L

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 PARA MEJORAR

G

7

K

K



K

PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO

68888

JKL

KL

78G

L8J6

L67

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 =>! S! !N#>!NT1AN DO#>M!NTADO  NO S! >TI.I;AN

REQUISITOS GENERALES

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

REQUISITOS GENERALES G

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

8

/%

POLITICA AMBIENTAL

& P'()*+,- ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

POLITICA AMBIENTAL 67

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

8

/%

PLANIFICACION

PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

TOTAL DE LA PLANIFICACION

& P'()*+,-

6G

G

66



76

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

8

8

8

8

8

/%

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

ENTRENAMIENTO CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

& P'()*+,-



7

6J

K

6J

J6

L

G

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

8

8

8

8

8

8

8

8

DOCUMENTACION DEL SGA CONTROL DE DOCUMENTOS

/%

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS MONITOREO Y MEDICION

NO CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVA Y PREVENTIVAS

REGISTROS

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

TOTAL DE VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

& P'()*+,-

68

6J

68

6K

7L

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

8

8

8

8

8

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

/%

REVISION POR LA GERENCIA REVISION POR LA GERENCIA

% DOCUMENTOS NO UTILIADOS

& P'()*+,-

L

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

8

/%

REQUISITOS GENERALES

POLITICA AMBIENTAL

PLANIFICACION

& P'()*+,-

G

67

76

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN G

VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 7L

ITEMS DE LA NORMA ISO 14//1 QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADO Y NO SE UTILIAN

8

8

8

8

8

8

PORCENTAJE DE DOCUMENTACION QUE NO SE UTILIA

888

888

888

888

888

888

REVISION POR LA GERENCIA L

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA ISO 14//1

     S      E      J      A      T      N      E      C      R      O      P

68888 888 G888 7888 J888 888

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 =>! SI !XIST!N    S    !    .    A    1    !    N    !    9    S    O    T    I    S    I    >    =    !    1

   .    A    T    N    !    I    <    M    A    A    #    I    T    I    .    O    0

   N    O    I    #    A    #    I    @    I    N    A    .    0

   N     C    I    #    A    1    !    0    O        N    O    I    #    A    T    N    !    M    !    .    0    M    I

   A    "    I    T    #    !    1    1    O    #    N    O    I    #    #    A        N    O    I    #    A    #    I    @    I    1    !    "

   A    I    #    N    !    1    !    9    A    .    1    O    0    N    O    I    S    I    "    !    1

ITEM DE LA NORMA ISO 14//1

IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 A IM0.!M!NTADOS IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 0A1A M!O1A1 IT!MS D! .A NO1MA ISO 67886 =>! S! !N#>!NT1AN DO#>M!NTADO  NO S! >TI.I;AN