Check List Bodega

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CHECK LIST DE VERIFICACIÓN MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN CIA LTDA Objetivo: Determinar el cumplimiento de los procesos de recepcion, almacenamiento y conservación de los inventarios.

Área:

Cargo:  

Encargado:

 

NO.

CARACTERISTICA

1

La empresa dispone de manual de procesos para la

  SI

  NO

N/A

 

 

 

 

 

 

recepción, registro, control de los inventarios 2

Existe un formulario para el ingreso y salida de inventario

3

Existe control sobre el mínimo y máximo de stock

 

 

 

4

Cuenta el inventario con un kardex físico que

 

 

 

presente la entrada, salida, existencia actual por cada uno de ellos y se actualice diariamente 5

Existe un método establecido para la valoración del inventario

6

Se encuentra el inventario codificado y almacenado razonablemente

7

Se realiza las compras previa planificación y revisión de los inventarios

8

Existe control con la mercadería que se despacha, respecto a facturación y devoluciones oportunas.

9

Se realiza la verificación de las cantidades recibidas de inventario juntamente con el proveedor

10

Se mantiene al día el registro contable de inventario de manera que las existencias y coincidan con el físico

11

Se realizan controles de la toma física de inventarios

12

 La toma de inventarios es ejecutada por personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

distinto de bodega 13

Las instalaciones donde se almacena la mercadería son adecuadas

14

Se cuenta con un seguro para la mercadería en caso de existir catástrofes naturales

15

El bodeguero y el auxiliar de bodega son los únicos que tienen accesos a las existencias de mercadería

16

El bodeguero emite informes mensuales del inventario para que estos sean revisados por el gerente general

17

La salida de inventario es registrada de manera inmediata

18

La empresa cuenta con un sistema para el registro de inventario

19

El sistema contable empleado en la empresa emite informes de la cuenta de inventario

20

Se realizan capacitaciones para el personal en cuanto al manejo y control de inventario