CHECK LIST AUDITORIA 5 S

 

CHECK LIST AUDITORIA SAMSUNG

PUNTO A EVALUAR

ITEM

COMENTARIO

RESULTADO

AREA

QSA   √ Checar Checar si el rol y responsabilidades responsabilidades de partes partes 1 de CS esta claramente separado

N

INFORMA PROVEEDOR, NO SE TIENEN AUN LAS DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL ÁREA DE CALIDAD.

N

SE MUESTRA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO, Y NO SE ENCUENTRAN REGISTROS DE ACUERDO A LO REGISTRADO.

  √Verificar si existen existen estandares del equipo de 3 cada uno de ellos para su prevención y mantenimiento y si son razonables

N

SE INFORMA, SE TIENE A UN PROVEEDOR P ROVEEDOR EXTERNO [MAIN CASA] PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SIN EMBARGO, FORMATO NO ESPECIFICA PUNTOS A INSPECCIONAR DE LOS EQUIPOS PERIFERICOS, Y LAS MAQUINAS. ES REQUERIDO REFORZAR FORMATOS, PARA PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

√Verificar si existe un estandar estandar para el chequeo chequeo 4  diario del equipo y si se esta realizando.

N

NO SE DIO CONTINUIDAD A ESTE REQUERIMIENTO.

 ADMINISTRACION CALIDAD

N

SE ESTABLECE UN FORMATO MENSUAL PARA LA  AUTOINSPECCIÓN DE DE LOS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN. SIN EMBARGO, DE IGUAL MODO, SE TIENE 1 JIG SIN VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN, Y 1 VERNIER AUN SIN CALIBRAR.

 ADMINISTRACION CALIDAD

N

SE TIENE ESTABLECIDO UN REGLA DE PARO DE LINEA PARA INYECCIÓN. PERO NO PARA ENSAMBLE. ES REQUERIDO, REGULARIZAR ESTE APARTADO E IMPLEMENTARLO EN SITIO CON UN SISTEMA DE ESCALAMIENTO.

  √Verificar si los planes planes de mantenimiento de cada 2 equipo estan establecidos y estan realizando segun lo planeado.

  √Verificar si se realiza la autoinspección autoinspección sobre el 5 equipo de medición para ver si necesita calibrar o no es necesario.

  √Verificar si hay un un estandar estandar de operacion operacion de 6 paro de linea, y si esta llevada racionalmente.

 ADMINISTRACION CALIDAD

Mantenimeinto

Producción

Ensamble

 

  √Verificar si las revisiones revisiones del estandar de trabajo se

periodicamente ( una o mas en un mes) y 7 inspeccionan periodicamente reporta.

  √Verificar si en los casos de fall fallaa son verificados 8 por Item y estan llevados al dia periodicamente.

N

N

SE TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE REVISIÓN DE W.I.

 ADMINISTRACION CALIDAD

SE REQUIERE REFORZAR EL CONTROL PARA EL DESARROLLO DE PARTES. IDENTIFICANDO LAS ENTRADAS Y SALIDAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PROTOTIPOS, PRUEBAS, WORK INSTRUCTION, FORMATO DE INSPECCIÓN,  ADMINISTRACION CALIDAD NORMA DE EMPAQUE, APROBACIÓN DE CLIENTE, REQUERIMIENTO DE MUESTREO DE CORRIDA, ADQUISICIÓN DE PART APPROVAL, FECHA DE INICIO DE MASS PRODUCTION, ENTRE OTROS.

  √Verificar si todo el desarrollo de certificados certificados de 9 aprobación y dibujo de MP del producto se estan guardando.

N

SE INFORMÓ SE TIENEN LOS SIGUIENTES PART APPROVAL: - REF 33 INYECCIÓN - ASSY 9  ADMINISTRACION SE REVISARON DIVERSOS DOCUMENTOS, CONTIENEN CALIDAD SELLO EN ORIGINAL. SIN EMBARGO, SE REQUIERE REGULARIZAR 3 PART  APPROVAL.

  √Verificar si existen varias revisiones del proceso 10 de producto No-conforme y si se esta realizando en lo especificado.

N

SE REQUIERE ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA TIEMPO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y PRODUCTO NO CONFORME  ADMINISTRACION CALIDAD DETECTADO EN INCOMING, PROCESO, PRUEBAS O CLIENTE.

√ Verificar si hay un Lay-out del almacen y ssii llaa 11  localización de almacenaje esta descrita.

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO UN LAYOUT.

 Almacen Componentes

COMPONENTES:

√Verificar si los FIFOS se estan realizando por 12  almacenaje en racks y etiquetas mensuales.

NO SE TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE FIFOS [PEPS] PARA COMPONENTES. SIN EMBARGO, LLEVAN UN CONTROL POR MEDIO DE UNA HOJA PARA LOS INVENTARIOS. N

SE REALIZÓ UNA MUESTRA PARA VALIDAR EL CONTROL DEL INVENTARIO: DA67-01301A [30,000 PZAS], DA63-02761A (4,000 PZAS) Y DA62-01266E (570 PZAS).   3/3 NO COINCIDIERON CON EL INVENTARIO EN EL DOCUMENTO ENTREGADO Y EN SITIO.

 Almacen Componentes

 

  √Verificar si la condición de prueba se esta 13 revisando con el fin de detectar defectos o aumentar la confiabilidad de partes.

N

si la queja del cliente es modificado 14  por√Verificar cada cliente y su historial es administrado.

Y

  √Verificar si el estado de aplicación de 15 soluciones de las quejas del cliente son revisados y

N

guardados.

SE REQUIEREN ESTABLECER LAS PIEZAS DUMMY. INFORMA PROVEEDOR, SE TENIAN, PERO NO SE TIENE UN CONTROL Y REGISTRO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 ADMINISTRACION  ADMINISTRAC ION SIN EMBARGO, SE LLEVADE EL REITERACIONES RATE, ESTADO, APLICACIÓN DE MEJORAS Y NO REDUCCION DE LOS CALIDAD RTV Y UDR.

SE MOSTRO, SE TIENEN DIVERSOS CLIENTES POR PARTE DE FINCOMBER SEM-P (REF), NEWMOTECH, DRENC, KCU,

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

DONGA, HANMAC, SEAH, Y BTICHINO

  √Verificar si la respuesta, aplicación en 16 producción, horario de entrega es controlado cuando notificas puntos de cambio.

N

SE REQUIERE ESTABLECER UN CONTROL INTERNO. LO  ANTERIOR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS, PUNTOS DE CAMBIO POR ECN [INGENIERÍA], 4M [MÉTODO, MAQUINA, MEDICIÓN, MATERIAL, ENVIROMENT]. EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CAMBIO, TIPO DE CAMBIO,  APLICACIÓN EN PROCESO, REGISTRO EN SQCI [SI APLICA], SEGUIMIENTO A APROBACIÓN EN SISTEMA [SI APLICA], ENTREGA A SEM-P [O CLIENTE], GR, ENTRE OTROS.

  √Verificar si los resultados de inspección 17 outgoing son recabados y analizados periodicamente (semanal/mensual).

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO.

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO.

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 

√Verificar si el resultado de inspección incoming

18 es guardado y analizado periodicamente ( semanal/mensual).

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 

si el control de inspección estandar se 19  esta√Verificar realizando como lo especificado.

N

  √Verificar si el contenido de los certificados de aprobación, el estandar de inspección y las hojas 20 de resultadosuno de inspección relacionados con el otro.incoming estan

N

NO SE REALIZA INSPECCIONES DESDE MARZO 2019.

 ADMINISTRACION CALIDAD

ES REQUERIDO VERIFICAR REGISTROS DE LAS

 ADMINISTRACION

INSPECCIONES.

CALIDAD

  √Verificar si los estandares de la inspección de 21 incoming por cada materia prima y sus muestras son preparadas.

N

LA MATERIA PRIMA ESTABLECIDA A LIBERAR POR INCOMING SON: RESINA Y COMPONENTES. LO ANTERIOR, [1] FORMATO DE INSPECCIÓN (CRITERIOS DE  APARIENCIA, TIPO, GRADO, FABRICANTE, CANTIDAD, CANTIDAD,  ADMINISTRACION CALIDAD IDENTIFICACIÓN Y APARIENCIA), E (2) INVOICE. NO SE REALIZA INSPECCIÓN O SE TIENEN CRITERIOS DE LIBERACIÓN A COMPONENTES Y FALTA INCLUIR BAJO DESVIACIÓN LOS CERITFICADOS DE RESINAS EN FORMATO.

  √Verificar si el plan regular de auditoria de 22 proveedores secundarios son establecidos y si estos se realizan como lo planeado

N

NO SE TIENEN ESTABLECIDO CRITERIOS PARA LAS  AUDITORIAS REGULARES A PROVEEDORES.

  √Verificar si el resu resultado ltado actual ddee la calidad de 23 proveedores secundarios es evaluado mensualmente y distribuido a la compañia.

N

SE ESTABLECE UN FORMATO "EVALUACIÓN DE PROVEEDORES" CON PUNTOS EVALUAR SIGUIENTES: PRECIO [16%], CALIDAD EN SERVICIO [20%], PRODUCTO [20%] Y TIEMPOS DE ENTREGA [24%].. Y DE CADA UNA, SE TIENEN PONDERACIONES. SIN EMBARGO, NO SE TIENEN REGISTROS DE SU  APLICACIÓN.

  √Verificar si el proveedor secundario es 24 registrado basado en un procedimiento de selección.

N

SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO "COMPRAS", REV. 1 [SEP 2016]. LISTA DE PROVEEDORES [DIRECTOS DEL PROCESO]: INTERNATIONAL [SEM-P], KCU, HIROMA, MPM, FREDHER,

 ADMINISTRACION CALIDAD

?

?

AMPLAST, ASPATEK, MOLDES, IPESA, DISPOSITIVOS, CASTILLO.[ESTOS ULTIMOS 9 DE INYECCIÓN, Y LOS

  √Verificar si el departamento departamento de calidad atiende atiende y 25 realiza auditorias cuando registra al proveedor secundario.

N

ULTIMOS 3, INFORMA PROVEEDOR SON NUEVOS PROVEEDORES]. SE REQUIERE, ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EL DESARROLLO - SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES. E INCLUIR EN PROCEDIMIENTO LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN MENSUAL Y AUDITORIAS REGULARES.

 ADMINISTRACION CALIDAD

 

Checar si el mismo auditor esta organizado 26   √ Checar como auditor y sub auditor.

N

NO SE MUESTRAN DOCMENTOS Y REGISTROS PARA LA  APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS. INTERNAS.

 ADMINISTRACION CALIDAD

QPA 개봉후 후 잔량 잔량은 은 원래의 원래의 Grade를 표기하고 표기하고  √ Resin 개봉 있는가?   Checar que eell resto de la resina desp despues ues de haber sido abierta, tenga marcado su grado 52 original. √ Resin 개봉 개봉후 후 잔량 잔량은 은 원래의 원래의 Color 를 표기 표기하고 하고 있는가?   Checar que eell resto de la resina desp despues ues de haber sido abierta, tenga marcado su color original.  √ 검사결 검사결과에 과에 대하여 대하여

N

SE DETECTA, LA RESINA RESTANTE, SE COLOCA EN OTRO SACO, PERDIENDO EL LOTE, GRADO Y COLOR DE IDENTIFICACIÓN.

 Almacen Resinas

N

NO SE TIENE INSPECCIÓN EN ENSAMBLE. SE ENVIAN MEJORAS, PERO ES REQUERIDO REALIZAR LAS  ACCIONES CORRECTIVAS.

Ensamble

N

NO SE TIENE ESTANDARIZADO.

Producción

N

NO SE LLEVA EL ANALISIS DE LA EFICIENCIA, DISPONIBILIDAD Y SEGUIMIENTO A MEJORAS.

Producción

N

NO SE TIENE UN ESTANDAR PARA EL PRESECADO DE LA RESINA. INFORMA PROVEEDOR, SON LOS QUE ESTÁN EN LAS TOLVAS, SIN EMBARGO, NO SE TIENE TRAZABILIDAD DE CUANTO TIEMPO PRESECAN LA RESINA, INICIO, FINAL, VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD.

Producción

N

INFORMA EL ENCARGADO DE INYECCIÓN, SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA TABLAS PRE-ESTABLECIDAS PARA LAS MÁQUINAS DE INYECCIÓN Y LOS NÚMERO DE PARTE. SE MUESTRA AVANCE, SIN EMBARGO, AUN NO SE TIENE CONCLUIDO.

Producción

 Y

Real-Time으로 기록

53 관리하는가   Checar el? resultado resultado de la insp inspeccion eccion se esta registrando en tiempo real.  √ 냉각 냉각수 수 압력은 규정 수압(3kg~4kg)을 만족 만족하는 하는가 가

54 ?   La presion del refrigerante satisface la regularizacion de presion de agua (3~4 kg)?

설비유 유실율을 위한 개선 활동은 이루 이루어 어 지고  √ 설비

55  있는가 ? Si ocurren perdidas eenn el equipo de inyeccion, se realiza la actividad de mejora?

 √ Resin별 건조 온도/시간 시간에 에 대한 기준 기준은 은 부착 부착관리 관리 56 되어 지는가 지는가?   Tienen un estandar de temperatura y hume humedad? dad?

사출조건 조건표는 표는 사출기에 사출기에 부착되어 부착되어 있는가 있는가?  √ 사출

57   Checar si esta una tabla de las condiciones de inyeccion pegadas en la maquina de inyeccion.

 

비치되어 되어  √ 각 사출기별로 초/종물 Sample은 비치 있는가? 58   Checar que la muestra se esta co colocando locando pa para ra el producto inicial,medio y final por cada maquina de inyeccion.

 √ 각 사출기별로 초/종물 관리 Sheet는 비치 비치되어 되어 59 있는가?   Checar si tien tienen en la hoja del pproducto roducto inicial, medio y final por cada maquina de inyeccion.

N

NO SE REALIZA ESTE REQUERIMIENTO. SE ENVIAN MEJORAS, SIN EMBARGO, ES REQUERIDO MANDAR ACCIONES CORRECTIVAS.

N

SE TIENE UNA HOJA DE INSPECCIÓN COMO TSI. EN DONDE SE INFORMA, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD A INYECTAR. SE REALIZA LA INSPECCIÓN, SOLO POR  ATRIBUTOS. EN ALGUNAS OCASIONES SE VERIFICA EL PESO [CALIDAD] Y EL TIEMPO DE CICLO [PRODUCCIÓN] SIN EMBARGO, ES REQUERIDO, VERIFICAR LAS MEDIDAS CTF / CTQ DEPLEGADAS DEL PART APPROVAL.

N

NO SE MOSTRÓ EVIDENCIA.

Calidad

 Administración Calidad

담당자는 설비 관련 교육 교육을 을 이수하였 이수하였는가 는가?  √ 설비 담당자는

ersona a cargo de la maquina de inyeccion 60   La ppersona completo alguna capacitacion de maquinas de inyeccion?

부품으로 으로 비치 비치되어 되어  √ 표준(한도)견본은 6개월 이내 부품

61 있는가?   Checar si el estandar de muestra (muestra limite) esta equipado, con validacion de 6 meses.

한도견본은 본은 관리상태 관리상태가 가 양호 양호한가 한가?  √ 한도견 62   Checar si la muestra limite cuen cuenta ta con buen control.

금형별 별 필수 Spare  √ 금형

63

  Checar si las refacciones requeridas por molde tienen un inventario apropiado.

N

Shot 수 도래시 사용 가,부를 점검 점검하고 하고

있는가?

64

N

Parts의 적정 적정재고 재고를 를 유지

관리하고 관리하 고 있는가?

 √ 보증

N

  Checar si esta o no en uso el molde y si esta garantizado el numero de disparos de acuerdo al criterio.

Y

ES REQUERIDO REFORZAR EL CONTROL INTERNO, PARA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO Y PRÓX. VALIDACIONES. LIBERACIONES DE PIEZAS MASTER CON 6 MESES CON CALIDAD DE CLIENTE. E IMPLEMENTAR ETIQUETA PARA TODOS LOS NÚMERO DE PARTE CON LA ESPECIFICACIÓN DEL COMPONENTE, VIGENCIA, FECHAS DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO. DE IGUAL MODO, INCLUIR LOS CTF Y CTQ DE ACUERDO AL PART APPROVAL.

DE IGUAL MODO, INFORMA PROVEEDOR NO SE TIENE UN CRITERIO DEL INVENTARIO, CANTIDADES, PROVEEDORES, MÁX. MIN. ENTRE OTROS.

Producción

 Adminstración Calidad

 Administración Calidad

Moldes

SE REALIZÓ MUESTRA DE MOLDES PARA EL CONTROL DE LOS DISPAROS Y REGISTRO DE MANTENIMIENTOS, LO  ANTERIOR CON LO ACUMULADO ACUMULADO DEL HERRAMENTAL, EL CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA PROD MATE. SE ENCONSISTENTE SISTEMA EN EL CASO DE LOS REGISTROS DE OBSERVA SHOT ESTÁ Y LA MAYOR PARTE DE LOS

Moldes

 

 

Shot 수 점검 점 검 후 가, 부 결과에 대하여 고객에게 고객 에게 통보하고 통보하고 있는 있는가 가?   Checar si es notificado al cliente los resultados resultados de si estan o no en uso los moldes y si esta garantizado el numero de disparos de acuerdo al criterio.

 √ 보증

N

, .  TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS. SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL INTERNO Y LO REPORTADO A CLIENTE [PROD MATE] PROVEEDOR INFORMA SE TIENEN LOS SIGUIENTE:

 √ 금형 금형별 별 생산 사출 사출수량 수량(Shot수)은 관리 관리되고 되고 있는 있는가 가 65 ?   Checar si es controlado la cantidad cantidad de inyeccion por molde.

EN - 40. EN FISICO SISTEMA - 54 [50 ESTÁN EN USO Y 3 NOT IN USE]

DE LOS CUALES 6 SON NUEVAS TRANSFERENCIAS. ESTOS DATOS SON AL DIA DE LA AUDITORIA. SE TIENE QUE REGULARIZAR ESTA RELACIÓN.

Moldes

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO ESTE REQUERIMIENTO.

Moldes

N

SIN EMBARGO,YINFORMA ESTÁ  ACTUALIZADO DE IGUALPROVEEDOR MANERA, ESNO MANERA, REQUERIDO REFORZAR ESTATUS PARA MOLDES EN REPARACIÓN, MOLDES EN MÁQUINA, OBSOLETOS [INACTIVOS, BAJA PRODUCCIÓN].

Moldes

N

NO SE TIENE MEZCLADORA.

N

SE MOSTRÓ SE TIENE UN RECIPIENTE PARA LA MEZCLA DE RESINA Y MASTER BATCH. Y UN FORMATO "INSTRUCCIÓN DE PESAJE". SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL MÉTODO, Y SE  Almacen Resinas DETECTA SE REQUIERE ESTANDARIZAR EL MÉTODO MANUAL REALIZADO Y MEJORAR LOS RECIPIENTES UTILIZADOS. ASI COMO GENERAR LOS REGISTROS PARA LA TRAABILIDAD DE LOS % UTILIZADOS.

N

 √ 금형탈착후 금형 상태 점검은 이루어 지고 있는가

66 ?   Checar que sea revisado el molde molde despues despues del termino de produccion.

현황판[Lay out,LOT별 투입 및 금형상태]의   √ 금형 현황판

67

변동사항이 변동사 항이 관리되 관리되는가 는가?

  Estan controlado los cambios en el pizarron? [Lay out, Estado de lotes y molde]

 √ Master batch는 사전에 사전에 골고루 Mixing하고 사용 68

하는가?

  Checar que se tenga una maquina maquina mezcladora mezcladora y

Producción

se este usando.

 √ Master batch는 정확 정확히 히 중량 중량을 을 측정 측정하여 하여 사용 사용하고 하고 있는가 ? 69   Se tiene una medida medida del peso exacto y esta utilizando?

 

70

 √ Resin의 공급 공급처의 처의 생산 생산일자 일자(Lot)가 관리되고 관리되고 있는가? (추적성 추적성 관리)

  Checar si es controlado el N° de lote de la resina. (Control de trazabilidad)

N

DESPUÉS DE VALIDAR EL INVENTARIO ACTUAL CON LAS EXISTENCIAS EN SITIO. NO SE TIENE ESTABLECIDO, LA TRAZABILIDAD DE LAS RESINAS Y LOTES QUE SE PRODUCEN Y HACIA QUE MÁQUINAS INYECTARÁN LA RESINA Y NÚMEROS DE PARTE. SOLO SE AGARRA LA CANTIDAD DEL REQUERIMIENTO HASTA QUE SE ACABE EL SACO.

 Almacen Resinas

 

RESPONSABLE

J. Pa Paredes

Jesus

Jesus

ACCIONES

 

RESPONSABLE

FECHA TERMINO

COMPLETO REVISAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  ACTUAL Y COTEJAR CONTRA REPORTE MAIN Y HACER REPORTES EN BITACORA DE MTTO SIMPLE Generar check list de mantenimiento y colocar en cada maquina de inyección

GENERAR INSTRUCTIVOS DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTORAS, CHILLERS, COMPRESORES, MONTACARGAS(RECOLECTAR REPORTES MTTO)

Itzel

COMPLETO

Itzel

 Revision y actualizar listado de equipos de medición con estatus y fechas Instructivo check list para la revisión de las condiciones de equipos de medición Revisión de etiquetas de dispositivos de medición de acuerdo a listado de estatus

STATUS

100%

Jesus luna

Jesus luna

Itzel

8-May

8-May

17-Apr

reisar descripciones de puesto al fnal

5%

chcar con JesusChar con Jesus revisar el HOY QUEDA, MANTO lunes ormato y ming SEMANAL LOS LUNES con Jesus

5%

chcar con JesusChar con Jesus revisar el lunes ormato y ming con Jesus

100%

ok

100%

Mandar correo a azalea de ingenieria para los disposivos del motor

alta codifcar y

Miguelito

COMPLETO

Itzel

90%

actualizar matriz de escalalmiento

ok

 

Itzel

Generar procedimiento para la revisión periódica de W.I. Seguimiento a programa de revisión W.I.

 Generar check list APQP para el desarrollo y Itzel / J. Paredes seguimiento de proyectos

Itzel/ Ismael

Ismael

30-Apr

24-Apr

50%

50%

generar checklist de revision de WI y responsables y plan

alta actualizar carpetas con los checklist y generar evidencia y en indicacdor

Itzel

COMPLETO

Itzel

 Generar Procedimiento de producto no conforme incluyendo el apartado de cuarentena (manejo y tiempo de disposición).

Itzel

29-Apr

100%

pedir el del 1146 y la modifcacion del molde codifcar el listado de numero de parte y agregar echa y ubicación

Ismael

29-Apr

100%

alta reubicar y acondicionar cuarentena para su uso

20-Apr

20%

alta pizarron

100%

alta pizarron

Miguelito

Generar Lay-out de almacén de componentes

Itzel

Miguelito

completo

Itzel

 

Itzel

Itzel

Itzel

Generar piezas Dummy de dispositivos activos (dispositivo de revisión de encendido de motor) y confirmar el estado de obsoletos de los dispositivos de verificación de rotor  Generar base de datos con la información de rechazos internos y externos (RTV y UDR) de todos los clientes y hacer análisis de datos semanalmente Generar minuta de seguimiento a revisión de indicadores de calidad Documentar acciones correctivas y preventivas acorde al análisis de datos Generar base de datos con la información de rechazos internos y externos (RTV y UDR) de todos los clientes y hacer análisis de datos semanalmente Generar minuta de seguimiento a revisión de indicadores de calidad

Ismael

20-Apr

50%

alta piezas dummy

Ismael

24-Apr

50%

alta inormacion

Ismael

24-Apr

50%

alta inormacion

Ismael

27-Apr-04

100%

documentar un cambio de ingenieria

21-Apr-04

100%

ok

27-Apr-04

100%

alta er ercabar datos

Documentar acciones correctivas y preventivas acorde al análisis de datos

Generar procedimiento para control de cambios de ingeniería Itzel / J. Paredes Generar formato de control de cambios de ingeniería

Itzel

Itzel

Generar procedimiento para el registro y análisis de los datos obtenidos de la inspección Itzel Outgoing Revisar formato de inspección final Generar procedimiento para el registro y análisis de los datos obtenidos de la inspección recibo. Revisar formato de inspección recibo. Itzel / Ismael Generar hoja de registro de inspección recibo para cada componente y definir tamaño de muestra.

 

Itzel

Revisar y actualizar las inspecciones estándar recibo. Seguimiento y revisión de las inspecciones estándar agregar firma por responsable de calidad

Xochitl / Itzel

17-Apr

50%

monitorear el llenado

Itzel

Revisar y actualizar las inspecciones estándar de acuerdo al contenido de los certificados de aprobación. Seguimiento y revisión de las inspecciones estándar agregar firma por supervisor de calidad

Itzel / Ismael

27-Apr-04

5%

verifcar incoming

Itzel

Generar procedimiento de recibo de material Generar inspecciones estándar para materia prima y componentes

Itzel / Ismael

27-Apr-04

30%

ya esta ormato ode incoming de resinas, al ormato para componentes y hacer evidencias

Itzel

Generar procedimiento para auditoria a proveedores Generar formato para auditoria a proveedor  Hacer plan de auditorias a proveedores

Itzel / Ismael

29-May

90%

?

Generar procedimiento para auditoria a proveedores Generar formato para auditoria a proveedor 

Itzel / Ismael

29-May

100%

?

Generar procedimiento para auditoria a proveedores Generar formato para auditoria a proveedor  Hacer plan de auditorias a proveedores

Itzel / Ismael

29-May

5%

Itzel / Ismael

29-May

5%

Generar procedimiento para auditoria a proveedores Itzel

Generar formato para auditoria a proveedor  Hacer plan de auditorias a proveedores

Generar registro de la evaluacion a proeedores

 

Itzel

Miguel Angel

Miguelito

Generar procedimiento para auditorias internas Generar o definir formato para auditoria interna. Hacer plan de auditorias internas Itzel / Ismael Generar descripción de puesto de auditor interno y contratar personal

29-May

5%

Generar procedimiento para trazabilidad de materia prima Registrar en reporte de producción la trazabilidad de la resina. Conservar el lote, grado y color de identificación en todo el proceso mediante etiquetado o registro

Jesus /miguel angel

29-May

80%

Itzel

16-Apr

100%

Generar reporte de inspecciones inicio medio y final Firma por parte de supervisión de calidad en los reportes de inspección

Jesus

 Agregar a check list de verificación por parte del supervisor 

Jesus

Generar procedimiento para mejora continua y análisis de eficiencia de inyección Documentar plan de acción para mejorar indicador surgido del análisis de datos. Generar minuta de revisión de indicador semanal/mensual

Jesus

Jesus

Generar instructivo para el pre secado de la resina y método de medición de humedad.

Postear tablas pre establecidas de inyección para los números de parte en curso Generar un plan de fechas para termino de generación de tablas

produccion

Ismael

13-May

15-May

5%

compra de manometro para marcar y se lo agregamos al chack list de manto

5%

miercoles, cambiar ormato paramedir efciencia

HACER PROPUESTA DE INDICADOR CON LOS MISMOS DATOS MANDAR A LUPITA

Jesus / ismael

Jesus

18-May

18-May

5%

comprar medidor de GENERAR COTIZACION humedad de ambiente ESTA SEMANA y genera instrucvo

5%

modifcar tolerancias y agragar inormacion, parametros organizar en electronico

CONTINUIDAD EN LA REALIZACION

 

Xochitl

Generar instructivo de colocación de piezas muestra inicial, medio y final por cada maquina de inyección.

Generar procedimiento de verificación de características criticas al producto Vero, Jessi, Elvira Revisar e incluir todas las características CTF/CTQ desplegadas del part approval en las hojas de inspección

Jesus

Itzel

Generar capacitación para el personal de inyección Generar y aplicar examen sobre capacitación en maquinas de inyección.

Generar plan para la renovación de todas las piezas master  Generar y colocar etiqueta a las piezas master de todos los números de parte incluyendo requerimientos especificados

Xochitl

6-May

5%

Itzel / Ismael

29-May

5%

Jesus

20-May

5%

5% Itzel

8-May 5%

Itzel

Lupita

Lu ita

generar diploama o examen

Generar lista de refacciones criticas, max. Y min., Proveedor, tiempo de entrega. Generar inventario de las refacciones en almacén

Revisar y actualizar listado de control de moldes Revisión eriódica de listado de control de

lupita

15-May

100%

MANDAR REPORTE DE REFACCIONES PARA COLOCAR EN EL SISTEMA

LONA FUNCIONANDO PARA EL LUNES lu ita

29-A r

50%

 

  moldes vs PROD MATE

Revisar y actualizar listado de control de Lupita

Lupita

Lupita

Jesus

Miguel Angel

moldes periódica de listado de control de Revisión moldes

Generar instructivo para la revisión de molde después de termino de producción Generar check list de revisión de molde  Actualizar LAY-OUT de moldes Revisión de lay-out de moldes de forma periódica firmando la fecha de actualización por supervisor de producción Generar plan para la compra de mezcladora Generar hoja de instrucción y capacitar a operadores para la estandarización en la operación de mezcla Mejorar recipientes utilizados en la operación Generar hoja de registro para la trazabilidad de los porcentajes utilizados Generar plan para la compra de mezcladora Generar hoja de instrucción y capacitar a operadores para la estandarización en la operación de mezcla Mejorar recipientes utilizados en la operación Generar hoja de registro para la trazabilidad de los porcentajes utilizados

lupita

29-Apr

100%

CERRADO

 jesus

15-May

100%

revisar ormato y seguimiento. Siguiente semana

lupita

29-May

5%

Paredes

29-May

5%

Lupita y Jesus genera HI, el viernes

Jesus

29-May

5%

Lupita y Jesus genera HI, el viernes

MANDAR FORMATO CORREJIDO PARA METERLOA SISTEMA

LONA PARA EL LUNES

 

Miguel Angel

Generar procedimiento de trazabilidad para resinas Registrar en reporte de producción el grado y lote de la resina usada

Jesus /Paredes

29-May

5%

12

45

AVANCE

  27%

se registra en ormato materia prima en produccion y agregar numero de parte

 

PLAN DE ACCIONES Abril

Mayo

Junio

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CHECK LIST AUDITORIA SAMSUNG

QSA ITEM

PUNTO A EVALUAR

Checar si el rol y responsabilidades responsabilidades de partes partes 1   √ Checar de CS esta claramente separado

RESULTADO

N

COMENTARIO INFORMA PROVEEDOR, NO SE TIENEN AUN LAS DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL ÁREA DE CALIDAD.

AREA  ADMINISTRACION CALIDAD

N

SE MUESTRA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO, Y NO SE ENCUENTRAN REGISTROS DE ACUERDO A LO REGISTRADO.

  √Verificar si existen existen estandares del equipo de 3 cada uno de ellos para su prevención y mantenimiento y si son razonables

N

SE INFORMA, SE TIENE A UN PROVEEDOR P ROVEEDOR EXTERNO [MAIN CASA] PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SIN EMBARGO, FORMATO NO ESPECIFICA PUNTOS A INSPECCIONAR DE LOS EQUIPOS PERIFERICOS, Y LAS MAQUINAS. ES REQUERIDO REFORZAR FORMATOS, PARA PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.

√Verificar si existe un estandar estandar para el chequeo chequeo 4  diario del equipo y si se esta realizando.

N

NO SE DIO CONTINUIDAD A ESTE REQUERIMIENTO.

 ADMINISTRACION CALIDAD

N

SE ESTABLECE UN FORMATO MENSUAL PARA LA  AUTOINSPECCIÓN DE DE LOS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN. SIN EMBARGO, DE IGUAL MODO, SE TIENE 1 JIG SIN VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN, Y 1 VERNIER AUN SIN CALIBRAR.

 ADMINISTRACION CALIDAD

  √Verificar si los planes planes de mantenimiento de cada 2 equipo estan establecidos y estan realizando segun lo planeado.

  √Verificar si se realiza la autoinspección autoinspección sobre el 5 equipo de medición para ver si necesita calibrar o no es necesario.

Mantenimeinto

Producción

SE TIENE ESTABLECIDO UN REGLA DE PARO DE LINEA PARA √Verificar un un estandar esta ndarracionalmente. de operacion operacion de 6  paro de linea,siyhay si esta llevada

N

INYECCIÓN. PERO NOAPARTADO PARA ENSAMBLE. ES REQUERIDO, REGULARIZAR ESTE E IMPLEMENTARLO EN SITIO CON UN SISTEMA DE ESCALAMIENTO.

Ensamble

 

  √Verificar si las revisiones revisiones ddel el estan estandar dar de trabajo se

periodicamente ( una o mas en un mes) y 7 inspeccionan periodicamente reporta.

  √Verificar si en los casos casos de falla son son verificados 8 por Item y estan llevados al dia periodicamente.

  √Verificar si todo el desarrollo de certificados certificados de 9 aprobación y dibujo de MP del producto se estan guardando.

N

SE TIENE IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE REVISIÓN DE W.I.

N

SE REQUIERE REFORZAR EL CONTROL PARA EL DESARROLLO DE PARTES. IDENTIFICANDO LAS ENTRADAS Y SALIDAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PROTOTIPOS, PRUEBAS, WORK INSTRUCTION, FORMATO DE INSPECCIÓN,  ADMINISTRACION CALIDAD NORMA DE EMPAQUE, APROBACIÓN DE CLIENTE, REQUERIMIENTO DE MUESTREO DE CORRIDA, ADQUISICIÓN DE PART APPROVAL, FECHA DE INICIO DE MASS PRODUCTION, ENTRE OTROS.

N

 ADMINISTRACION CALIDAD

SE INFORMÓ SE TIENEN LOS SIGUIENTES PART APPROVAL: - REF 33 INYECCIÓN - ASSY 9  ADMINISTRACION SE REVISARON DIVERSOS DOCUMENTOS, CONTIENEN CALIDAD SELLO EN ORIGINAL. SIN EMBARGO, SE REQUIERE REGULARIZAR 3 PART  APPROVAL.

  √Verificar si existen varias revisiones del proceso 10 de producto No-conforme y si se esta realizando en lo especificado.

N

SE REQUIERE ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA TIEMPO DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y PRODUCTO NO CONFORME  ADMINISTRACION CALIDAD DETECTADO EN INCOMING, PROCESO, PRUEBAS O CLIENTE.

√ Verificar si hay un Lay-out del almacen y si si la 11  localización de almacenaje esta descrita.

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO UN LAYOUT.

 Almacen Componentes

 

COMPONENTES:

NO SE TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE FIFOS [PEPS] PARA COMPONENTES. SIN EMBARGO, LLEVAN UN CONTROL POR MEDIO DE UNA HOJA PARA LOS INVENTARIOS. 12   √Verificar si los FIFOS se estan realizando por almacenaje en racks y etiquetas mensuales.

N

  √Verificar si la condición de prueba se esta 13 revisando con el fin de detectar defectos o aumentar la confiabilidad de partes.

N

SE REQUIEREN ESTABLECER LAS PIEZAS DUMMY. INFORMA PROVEEDOR, SE TENIAN, PERO NO SE TIENE UN CONTROL Y REGISTRO DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.

  √Verificar si la queja del cliente es modificado 14 por cada cliente y su historial es administrado.

Y

SIN EMBARGO, NO SE LLEVA EL RATE, ESTADO, APLICACIÓN  ADMINISTRACION  ADMINISTRA CION DE MEJORAS Y REDUCCION DE REITERACIONES DE LOS CALIDAD RTV Y UDR.

  √Verificar si el estado de aplicación de 15 soluciones de las quejas del cliente son revisados y guardados.

N

SE MOSTRO, SE TIENEN DIVERSOS CLIENTES POR PARTE DE FINCOMBER SEM-P (REF), NEWMOTECH, DRENC, KCU, DONGA, HANMAC, SEAH, Y BTICHINO

SE REALIZÓ UNA MUESTRA PARA VALIDAR EL CONTROL DEL INVENTARIO: DA67-01301A [30,000 PZAS], DA63-02761A (4,000 PZAS) Y DA62-01266E (570 PZAS).   3/3 NO COINCIDIERON CON EL INVENTARIO EN EL DOCUMENTO ENTREGADO Y EN SITIO.

 Almacen Componentes

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

SE REQUIERE ESTABLECER UN CONTROL INTERNO. LO  ANTERIOR PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS, PUNTOS DE CAMBIO POR ECN [INGENIERÍA], 4M [MÉTODO, MAQUINA, MEDICIÓN, MATERIAL, ENVIROMENT].

  √Verificar si la respuesta, aplicación en 16 producción, horario de entrega es controlado cuando notificas puntos de cambio.

N

EN DONDE SE ESPECIFIQUEN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CAMBIO, TIPO DE CAMBIO,  APLICACIÓN EN PROCESO, REGISTRO EN SQCI [SI APLICA], SEGUIMIENTO A APROBACIÓN EN SISTEMA [SI APLICA], ENTREGA A SEM-P [O CLIENTE], GR, ENTRE OTROS.

  √Verificar si los resultados de inspección 17 outgoing son recabados y analizados periodicamente (semanal/mensual).

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO.

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 ADMINISTRACION  ADMINISTRACION CALIDAD

 

  √Verificar si el resultado de inspección incoming 18 es guardado y analizado periodicamente ( semanal/mensual).

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO.

 ADMINISTRACION CALIDAD

  √Verificar si el control de inspección estandar se 19 esta realizando como lo especificado.

N

NO SE REALIZA INSPECCIONES DESDE MARZO 2019.

 ADMINISTRACION CALIDAD

N

ES REQUERIDO VERIFICAR REGISTROS DE LAS INSPECCIONES.

 ADMINISTRACION CALIDAD

  √Verificar si el contenido de los certificados de estandar de inspección y las hojas 20 aprobación, de resultadoselde inspección incoming estan relacionados uno con el otro.

LA MATERIA PRIMA ESTABLECIDA A LIBERAR POR INCOMING SON: RESINA Y COMPONENTES.   √Verificar si los estandares de la inspección de 21 incoming por cada materia prima y sus muestras

N

son preparadas.

  √Verificar si el plan regular de auditoria de 22 proveedores secundarios son establecidos y si estos se realizan como lo planeado

  √Verificar si el resu resultado ltado actual ddee la calidad de 23 proveedores secundarios es evaluado mensualmente y distribuido a la compañia.

LO ANTERIOR, [1] FORMATO DE INSPECCIÓN (CRITERIOS DE  APARIENCIA, TIPO, GRADO, FABRICANTE, CANTIDAD, CANTIDAD,  ADMINISTRACION CALIDAD IDENTIFICACIÓN Y APARIENCIA), E (2) INVOICE. NO SE REALIZA INSPECCIÓN O SE TIENEN CRITERIOS DE LIBERACIÓN A COMPONENTES Y FALTA INCLUIR BAJO DESVIACIÓN LOS CERITFICADOS DE RESINAS EN FORMATO.

N

N

NO SE TIENEN ESTABLECIDO CRITERIOS PARA LAS  AUDITORIAS REGULARES A PROVEEDORES.

SE ESTABLECE UN FORMATO "EVALUACIÓN DE PROVEEDORES" CON PUNTOS EVALUAR SIGUIENTES: PRECIO [16%], CALIDAD EN SERVICIO [20%], PRODUCTO [20%] Y TIEMPOS DE ENTREGA [24%].. Y DE CADA UNA, SE TIENEN PONDERACIONES.

 ADMINISTRACION CALIDAD

?

SIN EMBARGO, NO SE TIENEN REGISTROS DE SU  APLICACIÓN.   √Verificar si el proveedor secundario es 24 registrado basado en un procedimiento de selección.

N

?

SE TIENE ESTABLECIDO EL PROCEDIMIENTO "COMPRAS",

 

 

.

.

LISTA DE PROVEEDORES [DIRECTOS DEL PROCESO] : INTERNATIONAL [SEM-P], KCU, HIROMA, MPM, FREDHER, AMPLAST, ASPATEK, MOLDES, IPESA, DISPOSITIVOS, CASTILLO.[ESTOS ULTIMOS 9 DE INYECCIÓN, Y LOS

  √Verificar si el departamento de calidad atiende y 25 realiza auditorias cuando registra al proveedor secundario.

N

  √ Checar Checar si el mismo auditor auditor esta organizado 26 como auditor y sub auditor.

N

ULTIMOS 3, INFORMA PROVEEDOR SON NUEVOS PROVEEDORES]. SE REQUIERE, ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA EL DESARROLLO - SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES. E INCLUIR EN PROCEDIMIENTO LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN MENSUAL Y AUDITORIAS REGULARES.

NO SE MUESTRAN DOCMENTOS Y REGISTROS PARA LA  APLICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS. INTERNAS.

 ADMINISTRACION CALIDAD

 ADMINISTRACION CALIDAD

QPA

52

53

 √ Resin 개봉 개봉후 후 잔량 잔량은 은 원래의 원래의 Grade를 표기 표기하고 하고 있는가?   Checar que eell resto de la resina despu despues es de haber sido abierta, tenga marcado su grado original.

N

 √ Resin 개봉 개봉후 후 잔량 잔량은 은 원래의 원래의 Color 를 표기 표기하고 하고 있는가?   Checar que eell resto de la resina despu despues es de haber sido abierta, tenga marcado su color original.

 Y

검사결과에 과에 대하 대하여 여  √ 검사결 관리하는가?

SE DETECTA, LA RESINA RESTANTE, SE COLOCA EN OTRO SACO, PERDIENDO EL LOTE, GRADO Y COLOR DE IDENTIFICACIÓN.

 Almacen Resinas

N

NO SE TIENE INSPECCIÓN EN ENSAMBLE. SE ENVIAN MEJORAS, PERO ES REQUERIDO REALIZAR LAS  ACCIONES CORRECTIVAS.

Ensamble

N

NO SE TIENE ESTANDARIZADO.

Producción

N

NO SE LLEVA EL ANALISIS DE LA EFICIENCIA, DISPONIBILIDAD Y SEGUIMIENTO A MEJORAS.

Producción

Real-Time으로 기록

  Checar el re resultado sultado de la insp inspeccion eccion se esta registrando en tiempo real.  √ 냉각 냉각수 수 압력은 규정 수압(3kg~4kg)을 만족 만족하는 하는가 가

54 ?   La presion del refrigerante satisface la regularizacion de presion de agua (3~4 kg)?

 √ 설비 설비유 유실율을 위한 개선 활동은 이루어 지고

55 있는가?   Si ocurren perdidas en el equipo de inyeccion, se realiza la actividad de mejora?

 

 √ Resin별 건조 온도/시간 시간에 에 대한 기준 기준은 은 부착 부착관리 관리 56 되어 지는가 지는가?   Tienen un estandar de temperatura y hume humedad? dad?

N

NO SE TIENE UN ESTANDAR PARA EL PRESECADO DE LA RESINA. INFORMA PROVEEDOR, SON LOS QUE ESTÁN EN LAS TOLVAS, SIN EMBARGO, NO SE TIENE TRAZABILIDAD DE CUANTO TIEMPO PRESECAN LA RESINA, INICIO, FINAL, VERIFICACIÓN DEL % DE HUMEDAD.

Producción

INFORMA EL ENCARGADO DE INYECCIÓN, SE ESTÁ  √ 사출 사출조건 조건표는 표는 사출기에 사출기에 부착되어 부착되어 있는가 있는가? 57   Checar si esta una tabla de las condiciones de inyeccion pegadas en la maquina de inyeccion.

N

 √ 각 사출기별로 초/종물 Sample은 비치 비치되어 되어

있는가? 58   Checar que la muestra se esta colocand colocandoo para el producto inicial,medio y final por cada maquina de inyeccion.

59

 √ 각 사출기별로 초/종물 관리 있는가?

N

NO SE REALIZA ESTE REQUERIMIENTO. SE ENVIAN MEJORAS, SIN EMBARGO, ES REQUERIDO MANDAR ACCIONES CORRECTIVAS.

N

SE TIENE UNA HOJA DE INSPECCIÓN COMO TSI. EN DONDE SE INFORMA, DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD A INYECTAR. SE REALIZA LA INSPECCIÓN, SOLO POR  ATRIBUTOS. EN ALGUNAS OCASIONES SE VERIFICA EL PESO [CALIDAD] Y EL TIEMPO DE CICLO [PRODUCCIÓN] SIN EMBARGO, ES REQUERIDO, VERIFICAR LAS MEDIDAS CTF / CTQ DEPLEGADAS DEL PART APPROVAL.

N

NO SE MOSTRÓ EVIDENCIA.

Sheet는 비치 비치되어 되어

  Checar si tien tienen en la hoja del pproducto roducto inicial, medio y final por cada maquina de inyeccion.

TRABAJANDO LA TABLAS PRE-ESTABLECIDAS PARA MÁQUINAS DEEN INYECCIÓN Y LOS NÚMERO DE PARTE. SELAS MUESTRA AVANCE, SIN EMBARGO, AUN NO SE TIENE CONCLUIDO.

Producción

Calidad

 Administración Calidad

 √ 설비 담당자는 담당자는 설비 관련 교육 교육을 을 이수하였 이수하였는가 는가?

  La ppersona ersona a cargo de la maquina de inyeccion 60 completo alguna capacitacion de maquinas de inyeccion?

Producción

 

부품으로 으로 비치 비치되어 되어  √ 표준(한도)견본은 6개월 이내 부품

61 있는가 ? si el   Checar el estandar estandar de muestra muestra (muestra limite) esta equipado, con validacion de 6 meses.

N

ES REQUERIDO REFORZAR EL CONTROL INTERNO, PARA CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO Y PRÓX. VALIDACIONES. LIBERACIONES DE PIEZAS MASTER CON 6 MESES CON CALIDAD DE CLIENTE.

 Adminstración Calidad

E IMPLEMENTAR ETIQUETA PARA TODOS LOS NÚMERO DE PARTE CON LA ESPECIFICACIÓN DEL COMPONENTE, VIGENCIA, FECHAS DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO. DE IGUAL MODO, INCLUIR LOS CTF Y CTQ DE ACUERDO AL PART APPROVAL.

한도견본은 한도견 본은 관리상 관리상태가 태가 양호한 양호한가 가 62  √   Checar si la muestra limite cue cuenta nta?con bbuen uen control. 금형별 별 필수 Spare  √ 금형

63

Parts의 적정 적정재고 재고를 를 유지

관리하고 관리하 고 있는가 있는가?

  Checar si las refacciones requeridas por molde tienen un inventario apropiado.

 √ 보증

 Administración Calidad

N

N

DE IGUAL MODO, INFORMA PROVEEDOR NO SE TIENE UN CRITERIO DEL INVENTARIO, CANTIDADES, PROVEEDORES, MÁX. MIN. ENTRE OTROS.

Shot 수 도래시 사용 가,부를 점검 점검하고 하고

있는가?

  Checar si esta o no en uso el molde y si esta garantizado el numero de disparos de acuerdo al criterio.

Y

SE REALIZÓ MUESTRA DE MOLDES PARA EL CONTROL DE LOS DISPAROS Y REGISTRO DE MANTENIMIENTOS, LO  ANTERIOR CON LO ACUMULADO ACUMULADO DEL HERRAMENTAL, EL CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA PROD MATE.  

Moldes

 

 

64 Shot 수 점검 점 검 후 가, 부 결과에 대하여 고객에게 고객 에게 통보하고 통보하고 있는 있는가 가?

 √ 보증

  Checar si es notificado al cliente los resultados resultados de si estan o no en uso los moldes y si esta garantizado el numero de disparos de acuerdo al criterio.

N

DE SHOT ESTÁ CONSISTENTE Y LA MAYOR PARTE DE LOS MOLDES ESTÁN EN TIEMPO LOS PM. SIN PM.  SIN EMBARGO, SE TIENEN MOLDES CON PM POCO CONSISTENTE EN DONDE NO SE TIENEN MANTENIMIENTOS.   SE REQUIERE REFORZAR ESTE CONTROL PARA EL REGISTRO DE TIROS Y PM REALIZADOS ENTRE EL CONTROL INTERNO Y LO REPORTADO A CLIENTE [PROD MATE]

Moldes

PROVEEDOR INFORMA SE TIENEN LOS SIGUIENTE: EN FISICO - 40. EN SISTEMA - 54 [50 ESTÁN EN USO Y 3 NOT IN USE]

 √ 금형 금형별 별 생산 사출 사출수량 수량(Shot수)은 관리 관리되고 되고 있는 있는가 가

65 ?   Checar si es controlado la cantidad cantidad de inyeccion por molde.

N

Moldes

DE LOS CUALES 6 SON NUEVAS TRANSFERENCIAS. ESTOS DATOS SON AL DIA DE LA AUDITORIA. SE TIENE QUE REGULARIZAR ESTA RELACIÓN.

 √ 금형탈착후 금형 상태 점검은 이루어 지고 있는가

66 ?   Checar que sea revisado el molde molde despues despues del termino de produccion.

N

NO SE TIENE IMPLEMENTADO ESTE REQUERIMIENTO.

Moldes

N

SIN EMBARGO, INFORMA PROVEEDOR NO ESTÁ  ACTUALIZADO Y DE IGUAL MANERA, MANERA, ES REQUERIDO REFORZAR ESTATUS PARA MOLDES EN REPARACIÓN,

Moldes

현황판[Lay out,LOT별 투입 및 금형상태]의   √ 금형 현황판 변동사항이 관리되 관리되는가 는가? 67 변동사항이   Estan controlado los cambios en el pizarron? [Lay out, Estado de lotes y molde]

MOLDES EN MÁQUINA, OBSOLETOS [INACTIVOS, BAJA PRODUCCIÓN].

 √ Master batch는 사전에 사전에 골고루 Mixing하고 사용 68

하는가?

  Checar que se tenga una maquina maquina mezcladora mezcladora y se este usando.

정확히 히 중량 중량을 을 측정 측정하여 하여 사용 사용하고 하고  √ Master batch는 정확 69 있는가?   Se tiene una medida medida del peso exacto y esta utilizando?

N

NO SE TIENE MEZCLADORA.

N

SE MOSTRÓ SE TIENE UN RECIPIENTE PARA LA MEZCLA DE RESINA Y MASTER BATCH. Y UN FORMATO "INSTRUCCIÓN DE PESAJE". SIN EMBARGO, SE VERIFICA EL MÉTODO, Y SE  Almacen Resinas DETECTA SE REQUIERE ESTANDARIZAR EL MÉTODO MANUAL REALIZADO Y MEJORAR LOS RECIPIENTES UTILIZADOS. ASI COMO GENERAR LOS REGISTROS PARA LA TRAABILIDAD DE LOS % UTILIZADOS.

Producción

 

70

 √ Resin의 공급 공급처의 처의 생산 생산일자 일자(Lot)가 관리되고 관리되고 있는가? (추적성 추적성 관리)

  Checar si es controlado el N° de lote de la resina. (Control de trazabilidad)

N

DESPUÉS DE VALIDAR EL INVENTARIO ACTUAL CON LAS EXISTENCIAS EN SITIO. NO SE TIENE ESTABLECIDO, LA TRAZABILIDAD DE LAS RESINAS Y LOTES QUE SE PRODUCEN Y HACIA QUE MÁQUINAS INYECTARÁN LA RESINA Y NÚMEROS DE PARTE. SOLO SE AGARRA LA CANTIDAD DEL REQUERIMIENTO HASTA QUE SE ACABE EL SACO.

 Almacen Resinas

 

RESPONSABLE

ACCIONES

J. Paredes descripciones de puesto

Jesus

Jesus

meterlos a organigrama, independiente

ya estan

reprogramar fecha cada que se requira, y registrar 

check list en maquina y anexar el de main

REVISAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  ACTUAL Y COTEJAR CONTRA REPORTE MAIN Y HACER REPORTES EN BITACORA llenar DE MTTO SIMPLE,LLENAR LO Q FALTE registros

formato mde mantenimiento preventivo, correctivo 3 predictivo

GENERAR INSTRUCTIVOS DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIEN TO PREVENTIVO PARA INYECTORAS, CHILLERS, COMPRESORES, MONTACARGAS(RECOLECTAR MONTACARGAS(REC OLECTAR REPORTES instructivo MTTO)

maquina limpia, fugas de aceite, fugas de estandar cada que se baja el agua, molde que puntos deben de temperaturas de aceite 5 revisar 

ROSY DICE Q ES EQUIPO DE MEDICION

instructivo

instructivo check list de unos 5 5 puntos

ROSY LLEVAR A CALIBRAR Y RETIRAR EQUIPO Q NO SIRVE

revision calibrar 

instructivo check list de unos o etiqueta de ryr para revision gages 3 5 puntos

paro de linea ensamble con escalamiento

avisa a supervisor, despues 4 avisa a calidad, escalonar 

Itzel

check list en maquina y anexar el de main enga baterias, que no este golpeado, etc

Itzel

Miguelito

aplicar el que ya tiene para ensamble

 

Itzel ROSY ESTO YA ESTA¿

auditoria de capas

impletentar en algun 10 prcedimiento

procedimient o

CON ROSY ENFOCAR ESTO

APQP

24 check list APQP

check list  APQP

Itzel / J. Paredes

Itzel

actualizar

regularizar con un PSW, plano firmado y work 1 instruction

Itzel

Miguelito

ENFOCAR BIEN ESTO

oprocedimient producto no conforme

ESTO NO SE VE DIFICIL , QUIEN LO HACE

lay out

5 procedimiento de cuarentena lay out, pizarron, procedimiento de almacenar materiales

ya estan

 

Miguelito

fifos y revisar registros Itzel

generar sistemas de remisiones y el inventario se actualiza 2 agregar en veces al dia, en procedimiento. Con salidas y procedimient o entradas con la remision ya estan

¿¿¿¿¿

piezas master

lebantamiento de pokayokes, y piezas master go o no go. 8 Hacer masters de rechazo

¿¿¿¿¿¿¿¿¿

registro y analisis

base de datos mensual o 8 trimestral

Itzel

Itzel

cada queja debe haber un 8 D's, para odos los clientes

¿¿¿¿¿¿¿¿

rtv - rechazos udr- producto no dectado indicador de asta linea rechazos

formato de qtr

Itzel / J. Paredes

¿¿¿¿¿¿¿¿

control de cambios de ing

12 check list APQP

procedimient o de cambios de ingenieria

¿¿

campura de datos y analisis

formato de inspeccion final y 12 captura de datos y analisar 

procedimient o y registro

Itzel

 

 

¿¿¿

campura de datos y analisis

formato de inspeccion final y 12 captura de datos y analisar 

¿

actualizar

24

Itzel

Itzel

procedimient o y registro (tabla de  AQL) r y revisar material de entrada

Itzel HACER FORMATO PARA REGISTRO DE INS formato

12

SEGÚN YO FALTA HOJA INSTRUCCIÓN INSPECCION RECIBO DE MAT PRIMA Y REGISTRO DE LAS INSPECCIONES

1 estandar para recina: sea la que esta la etiqueta, color y empaque cesallo. Componentes, plasticos, metalicos y electricos, un 12 estandar para cada uno

Itzel

Itzel

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A PROVEEDORES

proc recibo

proc y audit

kpis del generar check list, formato, y produccionen proveedor, tiempo, etc check list 8 hacer plan periodicamente.

?

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A PROVEEDORES, YA ESTA ¿¿ ?

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA A PROVEEDORES, YA ESTA ¿¿

audit

autorizacion por correo de la parte de compras mediante una calificacion previamente 36 evaluada, con punto anterior  quien hace las auditorias, capacitarla

check list

 

Itzel

auditoria a prv Itzel QUE FALTA¿

capacitacion examen

36

pr proc oced edim imie ient nt

36 documentar a la persona para

personal para auditar cada 6 meses

Miguel Angel

proc rastreo Miguelito

Jesus SIGO SIN ENTENDER Jesus

PROCEDIMIENTO PARA MEJORA CONTINUA Y ANALISIS DE EFICIENCIA EN INYECCION JPC LISTO

8

inspeccion en ensamble

ya esta inicio medio y final

analisis preciones de mescla refri y agua

un punto del check list a vrificar por el supervisor 

8

ya est aprodedimien to acoular datos

 

medir humedad con herramienta o medir el ambiente

Jesus verificacion de humedad DUDOSO, QUE HAN HECHO OTROS TINOCO y tiempo

Jesus JESUS YA DEBE TENERLO URGE

verificar 

ya esta avanzado

ESTO YA SE ESTA PONIENDO O NO¿

proc piesas master 

ya esta

Xochitl

Vero, Jessi, Elvira plan de control REQUIERE OTRO FORMATO, CON REGISTR producto

12

Jesus  ALGUN DIPLOMA PARA JESUS , ROSY

3

capacitacion con examen

 

Itzel

COORDINAR CON CALIDAD SAMSUNG LA RENOVACION DE VALIDACION DE TODOS LOS PRODUCTOS, HACER UN PROGRAMA programa y DARLE SEGUIMIENTO, Y LAS ETIQUETAS etiquetas

12

correo a guillermo nieves

12

lista de refacciones criticas

Itzel

Lupita

HACER INVENTARIO DE LAS REFACCIONES refacciones QUE SE TIENEN, CHECAR CON LALO, CON criticas y plan para las TINOCO,SE REQUIERE INERTIR ¿ NO SE demas HIZO NADA ¿

 

Lupita

NO ENTIENDO, YO SUPONIA ESTAMOS BIEN, CHECAR CON LUPITA

revisar

3

revisar

3

LUPITA YA HAY ALGUN FORMATO¿

chek list molde

5

LUPITA PONGAMOS EL PIZARRON Y LLENARLO BIEN

chek list layout

6

revisar

4

listado de control de moldes actualizar 

Lupita

Lupita

Lupita

Jesus COMPRAR MEZCLADORA,

Miguel Angel

CHECAR QUEES LO QUE SE REQUIERE

actualizar pzarron de oldes

 

Miguel Angel registro ¿¿¿¿¿

trazabilidad de mp

recina parte yno lote

8 360 360 45 9

9 12600

106400 239400

 

res respon ponsab sable le ec echa ha

Jesus luna

8-May

 

procedimient o e matrial no conforme

 

PC. ormato casado con lo que diga el plano a revisar

 

o para evaluacionde proveedores

 

sustentar si se ajusto un parametro

 

material nombre cts ctq numero de parte, frmas y echa

 

reporte de produccion, grado y lote de la resina

 

contacto

necesario

no contacto no abrirme exponerme quedarme viendo no llegar a empo no terminar

mides

valor valorarme

hacer mas de lo necesario

no sesa de no escribirme escribirme escribirme escribirme

solo lo ceces no contacto contacto no con conta tact cto o mid mides es no cesa de e

 

aportarme