Check - List - 01 - Exp - Contratacion - B y SG - VF - 2017

 

Checklist N° 01  Expediente de Contratación Contratación para para  Bienes y Servicios en General 

 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA NORMATIVA  ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

1

 

Checklist del Expediente de Contratación para  Bienes y Servicios en General  General 

 Abog. Blythe Muro C.  Presidenta Ejecutiva

 Abog. Patricia Seminario Z.  Directora Técnico Técnico Norm Normativa ativa

 Abog. Carla Flores M. Sub Directora de Normatividad 

 Abog. Christian Chocano D. Supervisor de Mejora de Procesos y Estandarización

C.P.C. Iris Pacheco C.  Especialista  Especialis ta en Mejora Mejora de Procesos Procesos y Estandarización Estandarización

 Jesús María, María, noviembre noviembre de 201 2017  7 

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 Presentación  El proceso de contratación de los bienes y servicios en general que desarrollan las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, supone una serie de fases, etapas y actividades consecutivas que se realizan, en un primer momento, al interior de la  Entidad (actos preparatorios), luego con los proveedores que participan en el procedimiento pr ocedimiento de selección  y finalmente con los contratistas que cumplirán con las prestaciones a su cargo (ejecución contractual).  La información correspondiente al desarrollo de tales fases, etapas y actividades debe constar en el  respectivo respe ctivo expe expedient dientee de contra contratació tación. n.   De acuerdo con la normativa de contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad debe llevar un expediente del proceso de contratación, el  que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la  formulación del requerimiento r equerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según corresponda. Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del Comité de Selección. También este es responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.  En ese sentido, con el objeto de facilitar el registro y seguimiento de todos los actos desarrollados en el   proceso de contratación, se ha elaborado el documento de orientación denominado “Checklist del 

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 Expediente de Contratación para Bienes y Servicios en General” en el marco de la normativa vigente 1 tomando como referencia el “Checklist o lista de control del expediente de contratación para bienes,  servicios y obras2”. Como herramienta de apoyo para la gestión eficiente de la contratación pública, el checklist o lista de control del expediente de contratación permite a los funcionarios y servidores públicos lo siguiente:     Entender

la secuencia, paso a paso, de los actos que se desarrollan durante cada una de las fases del   proceso de contratación, logrando una visión de conjunto así como a nivel de detalle de todo el   proceso.

  

Verificar que el expediente de contratación esté completo, toda vez que al usar el checklist se debe dejar constancia del folio en el que se ubica cada uno de los documentos que conforman el expediente,  facilitando asimismo la realización de una eventual evaluación evaluación posterior.



 Alertar a los funcionarios sobre cualquier omisión en la que se pudiera incurrir durante el proceso de contratación.

 En consecuencia, se pone a disposición de los funcionarios y servidores públicos el “Checklist del   Expediente de Contratación para Bienes y Servicios en General”  , en formato Word para su fácil  utilización.

CHECKLIST DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL NOMBRE DE LA ENTIDAD TIPO Y

:

NOMENCLATURA DE DEL PROCEDIMIENTO : SELECCIÓN DENOMINACIÓN DE LA : CONVOCATORIA

PARTE 1 FASE DE ACTOS PREPARATORIOS Bienes y Servicios en General

1

 

Ley N N°° 302 30225, 25, L Ley ey de Contratacio Contrataciones nes del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Supremo N° 3 350-2015-EF 50-2015-EF que entraron en vig vigencia encia el  el 

09 de enero de 2016. 2

 

Aprobado mediante Resolución Nº 004-2014-OSC 004-2014-OSCE/PRE E/PRE del 07.01.2014.

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Ítem

¿Obra en el Expediente?

Contenido

Si

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Plan Anual de Contrataciones (PAC) - Ficha del procedimiento de selección en el PAC. Requerimiento del área usuaria - Requerimiento suscrito por el Jefe del área usuaria. - EETT o TdR suscritos por el área usuaria, y de ser el caso, por el área técnica que intervino en su elaboración. - Requisitos de calificación, suscritos por el área usuaria. En el caso caso de Suba Subast sta a Inve Invers rsa a Elec Electr trón ónic ica, a, requ requis isit itos os de habilitación. - Ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, en el caso de Subasta Inversa Electrónica. - Ficha de homologación aprobada, en el caso que el objeto de la contratación haya sido materia de homologación. - Informe Técnico de Estandarización y documento mediante el cual se aprobó la estandarización, cuando corresponda. - Declaratoria de viabilidad del PIP y verificación de viabilidad, cuando corresponda. - Informe Técnico Previo de Evaluación de Software emitido por la Oficin Oficina a de Inf Inform ormáti ática, ca, o la que haga sus vece veces, s, conforme a la normativa en la materia, cuando corresponda. - Plan de estrategia publicitaria, la descripción, justificación de las campañas institucionales y comerciales, la propuesta y  justificación técnica de la selección de medios de difusión, para para el caso caso de se serv rvic icio ios s de publ public icid idad ad en me medi dios os de comunicación. - Informe o informes previos con el respectivo sustento técnico y le lega gall que que cont conten enga ga la just justif ific icac ació ión n de la nece necesi sida dad d y procedenc proc edencia ia para el emple empleo o del proce procedimie dimiento nto de selec selección ción de contratación directa, según el supuesto que corresponda.

- Otros documentos, de acuerdo al objeto de la convocatoria. 3 Estudio del mercado - Informe del estudio de mercado suscrito por el OEC. - Modificaciones efectuadas a las EETT o TdR Segunda versión Tercera versión Cuarta versión Quinta versión

- Documentos sustentatorios del estudio de mercado. Cotizaciones 

So Soli lic cit itud udes es de proveedores.



Cotizaciones presentadas por los proveedores.



Consulta del RUC.



Solicitudes de aclar Solicitudes aclaración ación u obser observaci vaciones ones a las EETT o TdR, formuladas por los proveedores. Remi Remisi sión ón de las las so soli lici citu tude des s de acla aclara raci ción ón u observaciones al área usuaria. Respuesta del área usuaria a las solicitudes de aclaración u observaciones. Remisión a los proveedores de la respuesta del área áre a usuari usuaria a a las solic solicitu itudes des de aclara aclaració ción n u observaciones.

  

cotiz otizac ació ión n

curs ursadas adas

Información de la página web del SEACE :

1



Ficha del procedimiento 1



Ficha del procedimiento …

a

los los

No

No aplica

Folios

Observaciones

 

Ítem

Contenido

¿Obra en el Expediente? Si

No

No aplica

Folios

Observaciones

Precios históricos de la Entidad: 

Contrato N° …



Orden de compra N° … en el caso de bienes.



Orden de Servicio N° … en el caso de servicios.

Es Estr truc uctu tura ra de co cost stos os (e (en n el caso caso de se serv rvic icio ios s en general):  Estruc Est ructur tura a con los com compon ponent entes es o rub rubros ros del 



servicio remitido por el área usuaria. Estructura de costos de la Entidad y documentación sustentatoria de la interacción con el mercado. Estructura de costos del proveedor.

Otra información, de ser el caso.

Resumen Ejecutivo - Formato de resumen ejecutivo 4 Inform ormaci ación ón susten sustentat tatori oria a de la actual actualiza izació ción n del valor  valor  - Inf referencial, de ser el caso.

Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal - Sol Solici icitud tud de cer certif tifica icació ción n de cr crédi édito to pre presup supues uestar tario io y/o

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previsión presupuestal. - Certificación de crédito presupuestario (CCP) otorgado por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces. Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, adicionalmente al CCP: -  Constancia de previsión presupuestal, suscrito por el jefe de la Of Ofic icina ina Ge Gene nera rall de Ad Admi mini nist stra raci ción ón y la Ofic Oficin ina a de Presupuesto, o el que haga sus veces.

Aprobación del Expediente de Contratación. - Documento de aprobación del expediente de contratación. Designación del Comité de Selección - Doc Docume umento nto de des design ignaci ación ón del Com Comité ité de Selecc Selección ión,, de corresponder. - Notificación de la designación a cada uno de los miembros del Comité de Selección. - Recepción por parte del presidente del Comité de Selección del expediente de contratación aprobado. -  Autorización del Titular de la Entidad de donde proviene el experto independiente o contrato del experto independiente. - Documento de recomposición del Comité de Selección, de ser el caso. - Notificación de la recomposición del Comité de Selección, de ser el caso.

Instalación del Comité de Selección -  Acta de instalación del Comité Comité de Selección. Elaboración de Bases -  Acta de elaboración de Bases. Bases. 9 - Solicitud de apoyo a las áreas pertinentes de la Entidad, de 8

ser el caso.

Aprobación de las Bases - Solicitud de aprobación de Bases. 10 - Bases visadas en todas sus páginas por los miembros del Comité de Selección o del OEC, según corresponda.

- Documento de aprobación de las Bases.

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PARTE 2 FASE DE SELECCIÓN Bienes y Servicios en General

Ítem

¿Obra en Expediente?

Contenido

Si

No

No aplica

Folios

Observaciones

Convocatoria del procedimiento de selección 1

- Ficha de la convocatoria en el SEACE. - Ot Otro ros s me medi dios os que que se haya hayan n util utiliz izad ado o a fi fin n de que que los los proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria.

Registro de participantes 2 - Listado del SEACE del registro de los participantes. - Cargo de entrega de las Bases, de ser el caso. Formulación y absolución de consultas y observaciones - Consultas y observaciones de los participantes. - Remisión al área usuaria de las consultas y observaciones referidas al requerimiento. - Remisión al OEC de otras consultas y observaciones que correspondan.

3

- Respuesta del área usuaria a las consultas y observaciones. - Respuesta del OEC a las consultas y observaciones. - Nue Nueva va apr aproba obació ción n del exp expedi edient ente e de contra contratac tación ión.. En el caso cas o que se haya haya mod modifi ificad cado o el req requer uerimi imient ento o y/o valor  valor  referencial, como producto de las consultas y observaciones.

-  Acta de absolución de consultas consultas y observaciones observaciones.. - Fo Forrmat ato o del pl plie iego go de abs absoluc olució ión n de consu onsult ltas as y observaciones.

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Elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones para pronunciamiento del OSCE (Sólo en caso de Licitación Pública y Concurso Público) - Solicitud de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones. - Documento que acredita la remisión al OSCE de la totalidad de la documentación requerida en el TUPA del OSCE.

Pronunciamiento del OSCE (Sólo en caso de Licitación Pública y Concurso Público) - Pronunciamiento emitido por el OSCE. - Implementación por parte del área usuaria de las precisiones 5

o modificaciones dispuestas por el pronunciamiento, de ser  el caso. - Imp Implem lement entaci ación ón por par parte te del OE OEC C de las precis precision iones es o modificaciones dispuestas por el pronunciamiento, de ser el caso. - Nuev Nueva a apro aproba baci ción ón del del expe expedi dien ente te de co cont ntra rata taci ción ón,, de corresponder.

Integración de Bases -  Acta de integración de Bases. Bases. 6 - Bas Bases es int integr egrada adas s vis visada adas s en todas todas sus págin páginas as por los miem miembr bros os de dell corresponda.

Co Comi mité té de

Sele Selecc cció ión n

u

OEC, OEC, segú según n

7 Presentación de ofertas - En acto acto púb públic lico: o:  Acta de presentación y apertura apertura de ofertas.

- En acto acto privad privado: o: Document Docum ento o o rep report orte e de presen presentac tación ión de oferta ofertas s en sobre cerrado en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. - Reporte de verificación de que los postores cuentan con

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No aplica

Folios

Observaciones

RNP vigente y no se encuentran inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado.

Admisión, evaluación y calificación de ofertas -  Actas y cuadros de admisión, evaluación y calificación de ofertas.

- Oferta Ofertass recib recibida idass Ofertas Oferta s adm admiti itidas das,, evalua evaluadas das y cal califi ificad cadas as per pero o no favorecidas con con la Buena Pro.

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Ofertas descalificadas en la calificación, de ser el caso. Oferta del postor ganador de la Buena Pro.

-  Acta o documento donde conste la devolución de las ofertas no admitidas, de ser el caso. - Cargo de notificación de la citación a los postores que hayan empatado, cuando se aplique el criterio de desempate por  sorteo.

Rechazo de ofertas, de corresponder - Solicitud al postor de la descripción a detalle de todos los 9

elementos constitutivos de su oferta. - Documento del postor con la descripción a detalle de su oferta.

- Fundamento del rechazo de la oferta, de ser el caso. Subsanación de ofertas, de corresponder  - Notificación al postor del requerimiento de subsanación, en 10

el cual se precise el plazo otorgado para subsanar.

- Doc Docume umento nto de sub subsan sanaci ación ón pre presen sentad tado o a través través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

Cancelación del procedimiento. 11 - Re Reso solu luci ción ón o do docu cume ment nto o que que

disp dispon one e

canc cancel elar ar

el

procedimiento de selección.

Otorgamiento de la Buena Pro -  Acta de otorgamiento de la Buena Pro. Pro. - En el caso que la oferta del postor ganador supere el valor  referencial: So Soli lici citu tud d de am ampl plia iaci ción ón de cert certif ific icac ació ión n de cr créd édit ito o presupuestario. Documento de respuesta a la solicitud de ampliación de certificación de crédito presupuestario y/o CCP. Solicitud de aprobación al Titular de la Entidad.

12 Documento de respuesta y/o aprobación del Titular de la Entidad. Solicitud de reducción de oferta económica al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje. Resp Respue uest sta a a la so soli lici citu tud d de re redu ducc cció ión n de la ofer oferta ta económica. Fundamento del rechazo de la oferta, de ser el caso.

- Reporte de verificación de que el postor ganador de la buena pro cuenta con RNP vigente y no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

Interposición del recurso de apelación - Ante la Entidad: Recurso de apelación presentado a la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. Constancia de registro del recurso de apelación en el SEACE.

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Constanci Consta ncia a de las obs observ ervaci acione ones s for formul mulada adas s por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad en el recurso de apelación presentado.

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Ítem

Contenido

¿Obra en Expediente? Si

Document Docum ento o de las obs observ ervaci acione ones s for formul mulada adas s por la autoridad competente para subsanar la omisión de un requisito de admisibilidad no advertido por la Unidad de Trámite Documentario. Escrito de subsanación del recurso de apelación. Constancia de haber recabado el impugnante su recurso de ap apel elac ació ión n y sus sus anex anexos os,, cuan cuando do no hubi hubier era a subsanado las observaciones, de ser el caso. Reporte de notificación a través del SEACE del recurso de apelación a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso. Es Escr crit ito o de abso absolu luci ción ón al tr tras asla lado do del del re recu curs rso o de apelación, por parte del postor o postores emplazados. Constanci Consta ncia a de hab habers erse e llev llevado ado a cab cabo o la Aud Audien iencia cia Pública, de ser el caso. Escrito de desistimiento del recurso de apelación, con firma legalizada ante el fedatario de la Entidad, Notario o Juez de Paz, de ser el caso. Resolució Resolu ción n de la Ent Entida idad d que se pro pronun nuncia cia sobre el desistimiento. Informe técnico legal sobre la impugnación emitido por  las áreas correspondientes de la Entidad. Reso Resolu luci ción ón emit emitid ida a por por la Enti Entida dad d que que re resu suel elve ve el recurso de apelación.

- Ante el Tribunal de Contrataciones del Estado:

Recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal. Constancia de las observaciones formuladas por la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas del OSCE en el recurso de apelación presentado. Document Docum ento o de las obs observ ervaci acione ones s for formul mulada adas s por el Presidente Presi dente del Tribu Tribunal nal para subs subsanar anar la omis omisión ión de un requisito de admisibilidad no advertido por la Mesa de Partes o las Oficinas Desconcentradas Desconcentradas.. Constancia de subsanación del recurso de apelación. Documento declarando el recurso de apelación como no pr pres esen enta tado do,, en caso caso el impu impugn gnan ante te no hubi hubier era a subsanado las observaciones. Requerimiento del Tribunal a la Entidad para que remita el Expediente de Contratación completo. Docum Doc ument ento o que rem remite ite al Tri Tribun bunal al el Ex Exped pedien iente te de Contratación completo. Requerimiento de información adicional del Tribunal. Constanci Consta ncia a de hab habers erse e llev llevado ado a cab cabo o la Aud Audien iencia cia Pública, de ser el caso. Escrito de desistimiento del recurso de apelación, con firma legalizada ante Notario o la Secretaría del Tribunal. Resolució Resolu ción n del Tribun Tribunal al que se pro pronun nuncia cia sob sobre re el desistimiento. Documento mediante el cual el Tribunal corre traslado a la Entidad, para que se pronuncie, por haber advertido po posi sibl bles es vici vicios os de nuli nulida dad d del del proc proced edim imie ient nto o de selección. Document Docum ento o de la Ent Entida idad d que rem remite ite al Tribun Tribunal al su pronunciam pronun ciamiento iento sobre los posibles vici vicios os de nulida nulidad d advertidos. Resolu Res olució ción n exp expedi edida da por el Tribun Tribunal al que res resuel uelve ve el recurso de apelación.

14 Consentimiento de la Buena Pro - Publicación en el SEACE del consentimiento de la Buena Pro.

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No

No aplica

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No

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- Doc Docume umento nto que rem remite ite el exp expedi edient ente e de con contra tratac tación ión al OEC.

Declaración de desierto -  Acta de declaración de desierto. desierto. 15 - Informe en el que se justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento.

No perfeccionamiento del contrato, de corresponder  - Cargo de notificación notificación al posto postorr que ocupó el segun segundo do lugar  de la citación para el perfeccionamiento del contrato. Requer uerimi imient ento o del postor postor gan ganado adorr de la Bue Buena na Pro a la 16 - Req Entidad para que suscriba el contrato o notifique la orden de compra o de servicio, de ser el caso. - Documento que justifica la no suscripción del contrato por  parte de la Entidad.

Documentos para el perfeccionamiento del contrato - Ca Cart rta a de pr pres esen enta taci ción ón que que co cont ntie iene ne los los sigu siguie ient ntes es documentos: Garantías, salvo casos de excepción. So Soli lici citu tud d del del bene benefi fici cio o de re rete tenc nció ión n en el caso caso de MYP YPE ES, cuand uando o se tr trat ata a de la gara garant ntía ía de fiel fiel cumplimiento, de ser el caso. Contra Con trato to de consor consorcio cio con fir firmas mas legali legalizad zadas as de los consorciados, de ser el caso. Código de cuenta interbancaria (CCI).

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Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica. Domici Dom icilio lio par para a efecto efectos s de la not notifi ificac cación ión dur durant ante e la ejecución del contrato. Otros documentos solicitados en las Bases. notificaci cación ón de otorgamie otorgamiento nto de plazo adicion adicional al - Cargo de la notifi al postor ganador para subsanar los requisitos.

- Carta de subsanación de los requisitos del postor ganador. - Reporte de verificación de que el postor ganador cuenta con RNP vigente y no se encuentra inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

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PARTE 3 FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Bienes y Servicios en General Ítem

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¿Obra en Expediente? Si

Contrato Contra trato to sus suscri crito to ent entre re el fun funcio cionar nario io com compet petent ente e y el - Con contratista, o de ser el caso, orden de compra o de servicio recibida por el contratista.

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- Constancia de registro del contrato en el SEACE. - Documento que acredite la remisión del contrato (contrato, bases integradas y oferta del postor ganador) al área usuaria o al área que se le haya asignado la función de supervisión de la ejecución del contrato.

Adelantos - Solic Solicitud itud de adelanto, adelanto, comproba comprobante nte de pago y la resp respectiv ectiva a garantía por parte del contratista.

2

- Entrega de los adelantos por parte de la Entidad. - Detalle de la amortización del adelanto. Subcontratación - Sol Solici icitud tud del con contra tratis tista ta par para a sub subcon contra tratar tar par parte te de las 3

prestaciones a su cargo. - Cons onsta tanc ncia ia de in ins scripc ripció ión n vigen igente te en el RNP de dell subcontratista, y declaración jurada de no estar impedido y de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. - Cargo de notificación al contratista de la aprobación de la subcontratación.

Adicionales yción reducciones - Doc Docume umenta ntació n sus susten tentat tatori oria a del áre área a usu usuari aria a par para a la ejecución de prestaciones adicionales o para la reducción de prestaciones.

- Cálculo del adicional. - Cert Certif ific icac ació ión n de cr créd édit ito o

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pres presup upue uest star ario io y/ y/o o prev previs isió ión n presupues presup uestal tal,, según según corres correspon ponda, da, par para a la ejecuc ejecución ión de prestaciones adicionales -  Aumento o reducción de garantías por parte del contratista, en forma proporcional a los adicionales o reducciones. - Reso Resolu luci ción ón que que disp dispon one e la ejec ejecuc ució ión n de pres presta taci cion ones es adicionales o reducciones, así como su respectivo cargo de notificación al contratista. Comuni nica caci ción ón por por part parte e de la Enti Entida dad d a la auto autori rida dad d - Comu co comp mpet eten ente te del del Si Sist stem ema a Naci Nacion onal al de Pr Prog ogra rama maci ción ón Multianual y Gestión de Inversiones, de los adicionales o reducciones dispuestos durante la ejecución del PIP.

5 Ampliación del plazo contractual - Solicitud de ampliación de plazo contractual. - Documento de evaluación por parte de la Entidad sobre la

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No

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ampliación de plazo solicitada. - Pr Pron onun unci ciam amie ient nto o de la Enti Entida dad d so sobr bre e la so soli lici citu tud d de ampliación de plazo contractual y su respectivo cargo de notificación al contratista. En caso de haberse otorgado la ampliación de plazo:

- Solic Solicitud itud del contr contratist atista a sobre el recon reconocim ocimiento iento del pago gastos generales debidamente acreditados. - Pronunciamiento de la Entidad sobre el pago de los gastos generales.

- Cert Certif ific icac ació ión n

de cr créd édit ito o pres presup upue uest star ario io y/ y/o o prev previs isió ión n presupuestal, según corresponda, para el pago de los gastos generales debidamente acreditados. -  Ampliación del plazo de las garantías que hubiere otorgado el contratista. -  Ampliación de plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.

Modificación del contrato - Sol Solici icitud tud de mod modifi ificac cación ión del con contra trato to pre presen sentad tada a por el contratista o por el área usuaria o área competente de la Entidad.

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- Informe técnico legal sobre la modificación del contrato. Info form rme e del del área área de pres presup upue uest sto o co con n la cert certif ific icac ació ión n - In co corr rres espo pond ndie ient nte, e, en caso caso la mo modi difi fica caci ción ón im impl pliq ique ue la variación del precio.

- Resolución de aprobación del Titular de la Entidad. - Notificación al contratista de la Resolución que aprueba la modificación.

Prórroga (sólo para arrendamiento de bienes inmuebles) - Doc Docume umento nto de eva evalua luació ción n por parte del áre área a usu usuari aria a y

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demá demás s área áreas s co comp mpet eten ente tes s so sobr bre e la proc proced eden enci cia a de prórroga. - Comu Comuni nica caci ción ón al co cont ntra rati tist sta, a, so soli lici cita tand ndo o pror prorro roga ga contracto. - Com Comuni unicac cación ión del con contra tratis tista ta a la Ent Entida idad, d, ace acepta ptando ndo prórroga del contrato. - Certificación de Crédito Presupuestario y/o constancia de previsión presupuestal.

la al la la

-  Adenda al contrato. Recepción y conformidad - Documento de recepción por parte del área usuaria, o en su 8

-

caso, del órgano establecido en las Bases. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad de Almacén. Informe de verificación del funcionario responsable del área usuaria o de aquella que indique las Bases. Comuni Com unicac cación ión de obs observ ervaci acione ones s al con contra tratis tista, ta, de ser el caso. Docume Doc umento nto de subsan subsanaci ación ón de observ observaci acione ones, s, de ser el caso. Conformidad por parte del área usuaria, o en su caso, del órgano establecido en las Bases.

- Constancia de prestación. 9 Resolución del contrato - Documento que sustenta el incumplimiento de obligaciones del contratista. - Cargo de notificación de la carta notarial que requiere a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones. Documento mento del cont contratis ratista ta que acre acredita dita cum cumplimi plimiento ento de - Docu obligaciones. - Doc Docume umento nto de evalua evaluació ción n por parte de la Ent Entida idad d de la

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Contenido

¿Obra en Expediente? Si

procedencia de resolver el contrato. - Cargo de notificación de la carta notarial que comunica la decisión decis ión de resol resolver ver el contr contrato ato por el incumpli incumplimient miento o de obligaciones. - Solicitud de ejecución de las garantías, en caso la resolución del contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o el laudo arbitral consentido y ejecutoriado haya declarado procedente la decisión de resolver el contrato.

Nulidad del contrato - Doc Docume umento nto de evalua evaluació ción n por parte de la Ent Entida idad d de la procedencia de declarar la nulidad del contrato. Declar laraci ación ón de la nulida nulidad d del con contra trato to con su res respec pectiv tiva a 10 - Dec sustentación. - Copia fedateada del documento que declara la nulidad del contrato y su respectivo cargo de notificación de la carta notarial al contratista.

Cesión de derechos - Comunicación del contratista que informa sobre los alcances de la cesión cesión de su der derech echo o al pag pago o a fav favor or de terce terceros ros,, adjuntando el contrato de cesión. 11 - Informe técnico legal sobre la procedencia de la cesión de derechos.

-  Adenda al contrato. Cesión de posición contractual Comuni nica caci ción ón docu docume ment ntad ada a del del cont contra rati tist sta a sobr sobre e los los - Comu alcances de la cesión de su posición contractual a favor de terceros, que acredite la transferencia de la propiedad del bien, en el caso de arrendam arrendamiento iento;; la fusión o escis escisión ión o 12 dispositivo legal que le permita expresamente dicha cesión. - Informe técnico legal sobre la procedencia de la cesión de posición contractual.

-  Adenda al contrato.  Reajustes - Solicitud de reajuste presentada por el contratista. Docume umento nto de evalua evaluació ción n por parte de la Ent Entida idad d de la 13 - Doc procedencia de la aplicación de las fórmulas de reajuste. - Pronunciamiento de la Entidad sobre la solicitud de reajuste y el cargo de notificación al contratista.

 Penalidades - Cálculo de las penalidades por mora en la ejecución de las 14

prestaciones.

- Cálculo de aplicación de las otras penalidades, en caso de haberse previsto en las Bases.

Adelantos 15 - Solicitud de adelantos, comprobante de pago y la respectiva garantía presentada por el contratista.

 Pago - Comprobante de pago 1 - Comprobante de pago 2 16 - Comprobante de pago 3 - Comprobante de pago 4 - Comprobante de pago 5 Conciliación y/o arbitraje - Solicitud de conciliación. 17 -  Acta de Conciliación. - Solicitud de arbitraje. - Laudo

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No

No aplica

Folios

Observaciones

 

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