Cek List Dokumen Admen

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 1 EP 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SK JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN BROSUR/FLYER/PAPAN PEMBERITAHUAN/POSTER REKAM KEGIATAN MENJALIN KOMUNIKASI HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT YANG DIKUMPULKAN RUK DAN RPK PUSKESMAS NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 2

EP

JENIS DOKUMEN

BUKTI ADANYA UMPAN BALIK MASYARAKAT SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASYARAKAT 1.1.2.2 DAN TANGGAP MASYARAKAT TERHADAP MUTU PELAYANAN HASIL IDENTIFIKASI DAN 1.1.2.3 ANALISIS UMPAN BALIK MASYARAKAT 1.1.2.1

ADA

TIDA K

KET

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 3 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

HASIL IDENTIFIKASI PELUANG 1.1.3.1 PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUTNYA BUKTI-BUKTI INOVASI DALAM PERBAIKAN PROGRAM 1.1.3.2 MAUPUN PELAYANAN DI PUSKESMAS HASIL-HASIL PERBAIKAN MEKANISME KERJA DAN ATAU 1.1.3.3 PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PERBAIKAN MUTU PELAYANAN

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 4 EP

JENIS DOKUMEN

1.1.4.1 RUK PESKESMAS

1.1.4.2 RPK PUSKESMAS 1.1.4.3 NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN RENCANA

ADA

TIDA K

KET SAMA DENGAN 1.1.1.5 SAMA DENGAN 1.1.1.5 SAMA DENGAN

PUSKESMAS

1.1.1.6 SAMA DENGAN 1.1.1.5 SAMA DENGAN 1.1.1.5

1.1.4.4 RUK DAN RPK

1.1.4.4 RUK DAN RPK

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR: 1 KRITERIA 5 EP

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

1. SOP MONITORING 2. BUKTI PELAKSANAAN MONITORING OLEH PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SK PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN MENILAI KINERJA 1. SOP MONITORING 2. ANALISIS TERHADAP HASIL MONITORING DAN TINDAK LANJUT MONITORING REVISI RENCANA, PROGRAM KEGIATAN, PELAKSANAAN PROGRAM BERDASAR HASIL MONITORING CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 2

KET

EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

BUKTI PEMBERIAN 1.2.2.1 INFORMASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERHADAP PENYAMPAIAN INFORMASI 1.2.2.2 KEPADA MASYARAKAT, SASARAN PROGRAM, LINTAS PROGRAM, LINTAS SEKTOR

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 3 EP

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.5

1.2.3.6

JENIS DOKUMEN HASIL EVALUASI TENTANG AKSES TERHADAP PETUGAS YANG MELAYANI PROGRAM, DAN AKSES TERHADAP PUSKESMAS HASIL EVALUASI TENTANG KEMUDAHAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN JADWAL PELAYANAN DAN BUKTI PELAKSANAAN BUKTI PELAKSANAAN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT UNTUK MEMFASILITASI KEMUDAHAN AKSES MEDIA KOMUNIKASI YANG

ADA

TIDA K

KET

DISEDIAKAN DAN REKAM BUKTI ADANYA KOMUNIKASI MASYARAKAT/PENGGUNA PELAYANAN DENGAN PENGELOLA DAN ATAU PELAKSANA CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 4 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS HASIL EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN 1.2.4.3 APAKAH SESUAI DENGAN JADWAL 1.2.4.1

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 5 EP

JENIS DOKUMEN

SOP KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN 1.2.5.1 PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN 1.2.5.2 BUKTI PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR DAN PENCATATAN

ADA

TIDA K

KET

1.2.5.3

1.2.5.4

1.2.5.5

1.2.5.6

1.2.5.7

1.2.5.9 1.2.5.1 0

KEGIATAN SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS HASIL KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH YANG POTENSIAL TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAYANAN PUSKESMAS BUKTI PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN TINDAK LANJUTNYA BUKTI PERBAIKAN ALUR KERJA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS SOP KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN PELAYANAN DI PUSKESMAS

CEK LIST DOKUMEN

BAB 1 STANDAR 2 KRITERIA 6 EP

1.2.6.1

1.2.6.2

1.2.6.3

1.2.6.4

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SOP KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT, PENGGUNA PELAYANAN MEDIA KOMUNIKASI YANG DISEDIAKAN UNTUK MENYAMPAIKAN UMPAN BALIK HASIL ANALISIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT KELUHAN DAN UMPAN BALIK BUKTI TINDAK LANJUT TERHADAP KELUHAN DAN UMPAN BALIK BUKTI EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT KELUHAN/UMPAN BALIK

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 3 KRITERIA 1 EP

JENIS DOKUMEN

SOP PENILAIAN KINERJA 1.3.1.1 OLEH PIMPINAN DAN PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR-INDIKATOR YANG 1.3.1.3 DITETAPKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA RENCANA MONITORING DAN 1.3.1.5 PENILAIAN KINERJA, HASIL DAN TINDAK LANJUTNYA

ADA

TIDA K

KET

CEK LIST DOKUMEN BAB 1 STANDAR 3 KRITERIA 2 EP

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

HASIL PENILAIAN KINERJA DAN DISTRIBUSI HASIL PENILAIAN KINERJA PADA PIHAK-PIHAK TERKAIT HASIL PERBANDINGAN DATA KINERJA TERHADAP STANDAR DAN KAJIBANDING DENGAN PUSKESMAS LAIN SERTA TINDAK LANJUTNYA REKAM TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA DALAM BENTUK UPAYA PERBAIKAN KINERJA RUK PUSKESMAS LAPORAN PENILAIAN KINERJA DAN TINDAK LANJUT KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 1 KRITERIA 1

EP

JENIS DOKUMEN

BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN PENDIRIAN PUSKESMAS BUKTI PERTIMBANGAN TATA 2.1.1.2 RUANG DAERAH DALAM PENDIRIAN PUSKESMAS 2.1.1.1

ADA

TIDA K

KET

BUKTI PERTIMBANGAN RASIO 2.1.1.3 JUMLAH PENDUDUK DAN KETERSEDIAAN PELAYANAN BUKTI IZIN OPERASIONAL 2.1.1.4 PUSKESMAS

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 1 KRITERIA 3 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

2.1.3.2 DENAH PUSKESMAS CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 1 KRITERIA 4 EP

2.1.4.2

2.1.4.3 2.1.4.4 2.1.4.5

JENIS DOKUMEN DJADWAL PEMELIHARAAN DAN BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN 1. BUKTI PELAKSANAAN MONITORING 2. HASIL MONITORING BUKTI MONITORING BUKTI TINDAK LANJUT MONITORING

ADA

TIDA K

KET

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 1 KRITERIA 5 EP

2.1.5.1

2.1.5.2

2.1.5.3

2.1.5.4 2.1.5.5 2.1.5.6 2.1.5.7

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

DAFTARA INVENTARIS PERALATAN MEDIS DAN NON MEDIS JADWAL PEMELIHARAAN DAN BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BUKTI PELAKSANAAN MONITORING DAN HASIL MONITORING BUKTI PELAKSANAAN MONITROING DAN HASIL MONITORING BUKTI TINDAK LANJUT DAFTAR PERALATAN YANG PERLU DI KALIBRASI, JADWAL DAN BUKTI PELAKSANAAN BUKTI IZIN PERALATAN CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 2 KRITERIA 1

KET

SAMA DENGAN 2.1.5.3

EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

PROFIL KEPEGAWAIAN KEPALA PUSKESMAS PERSYARATAN KOMPETENSI 2.2.1.2 KEPALA PUSKESMAS URAIAN TUGAS KEPALA 2.2.1.3 PUSKESMAS DOKUMEN PROFIL KEPEGAWAIAN DAN 2.2.1.4 PERSYARATAN KEPALA PUSKESMAS 2.2.1.1

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 2 KRITERIA 2 EP 2.2.2.1 2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4 2.2.2.5

JENIS DOKUMEN BUKTI ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK TIAP JENIS TENAGA YANG ADA 1. HASIL EVALUASI PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA TERHADAP PERSYARATAN 2. RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN TINDAK LANJUT URAIAN TUGAS TIAP TENAGA YANG ADA SURAT IJIN (SESEUAI YANG

ADA

TIDA K

KET

DIPERSYARATKAN)

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 1 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS YANG 2.3.1.1 DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN SK PENETAPAN 2.3.1.2 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SOP KOMUNIKASI DAN 2.3.1.3 KOORDINASI

CEK LIST DOKUMEN BAB 7 STANDAR 6 KRITERIA 7 EP

JENIS DOKUMEN

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS, PENANNGUNG 2.3.2.1 JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN 2.3.2.2 URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS, PENANNGUNG JAWAB PROGRAM DAN

ADA

TIDA K

KET

SAMA DENGAN 2.3.2.1

PELAKSANA KEGIATAN BUKTI EVALUASI 2.3.2.3 PELAKSANAAN URAIAN TUGAS

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 3 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

BUKTI EVALUASI TERHADAP 2.3.3.1 STRUKTUR ORGANISASI PUKSESMAS BUKTI TINDAK LANJUT KAJIAN 2.3.3.2 STRUKTUR ORGANISASI PUKSESMAS

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 4 EP

JENIS DOKUMEN

2.3.4.1 PERSYARATAN KOMPETENSI KEPALA PUSKESAMAS,

ADA

TIDA K

KET

2.3.4.2

2.3.4.3

2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.4.6

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM, PELAKSANA KEGIATAN POLA KETENAGAAN, PENETAPAN KOMPETENSI, RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLA KETENAGAAN, PENETAPAN KOMPETENSI, KELENGKAPAN FILE KEPEGAWAIAN UNTUK SEMUA PEGAWAI DI PUSKESMAS YANG UPDATE BUKTI PELAKSANAAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENERAPAN HASIL PELATIHAN

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 5 EP

JENIS DOKUMEN

SK KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM ORIENTASI BAGI KEPAA PUSKESMAS, 2.3.5.1 PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN YANG BARU KERANGKA ACUAN PROGRAM ORIENTASI, BUKTI 2.3.5.2 PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI

ADA

TIDA K

KET

SOP UNTUK MENGIKUTI 2.3.5.3 SEMINAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 6 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SK VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS SOP KOMUNIKASI VISI, MISI, 2.3.6.2 TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS 1. SOP PENINJAUAN KEMBALI TATA NILAI DAN TUJUAN 2.3.6.3 PUSKESMAS 2. BUKTI PELAKSANAAN 2.3.6.4 SOP PENILAIAN KINERJA 2.3.6.1

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 7 EP

JENIS DOKUMEN

1. SOP PENGARAHAN OLEH KEPALA PUSKESMAS MAUPUN OLEH PENANGGUNGJAWAB 2.3.7.1 PROGRAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 2. BUKTI PELAKSANAAN PENGARAHAN SOP PENILAIAN KINERJA, 2.3.7.2 BUKTI PENILAIAN KINERJA 2.3.7.3 STRUKTUR ORGANISASI TIAP

ADA

TIDA K

KET

PROGRAM 1. SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN 2.3.7.4 2. DOKUMEN PENCATATAN DAN PELAPORAN

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 8 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS, 2.3.8.1 PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEGIATAN SOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DLAM 2.3.8.2 PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS SOP KOMUNIKASI DENGAN SASARAN PROGRAM DAN MASYARAKAT TENTANG 2.3.8.3 PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS

KET SAMA DENGAN

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 9 EP

JENIS DOKUMEN

2.3.9.1 KERANGKA ACUAN, SOP,

ADA

TIDA K

KET

INSTRUMEN PENILAIAN AKUNTABILITAS PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN 1. SK PENDELEGASIAN WEWENANG 2.3.9.2 2. SOP PENDELEGASIAN WEWENANG SOP UMPAN BALIK DARI PELAKSANA KEPADA PENANGGUNGJAWAB 2.3.9.3 PROGRAM DAN PIMPINAN PUSKESMAS UNTUK PERBAIKAN KINERJA

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 10 EP

2.3.10. 1

2.3.10. 2 2.3.10. 3 2.3.10.

JENIS DOKUMEN HASIL LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR (IDENTIFIKASI PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS URAIAN TUGAS DARI MASING-MASING PIHAK TERKAIT SOP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT 1. SOP EVALUASI PERAN

ADA

TIDA K

KET

4

PIHAK TERKAIT 2. HASIL EVALUASI PERAN PIHAK TERKAIT DAN TINDAK LANJUT

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 11 EP

JENIS DOKUMEN

MANUAL MUTU PUSKESMAS, PEDOMAN PELAYANAN 2.3.11. PUSKESMAS, 1 PEDOMAN/KERANGKA ACUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM 2.3.11. PEDOMAN DAN PANDUAN 2 KERJA PENYELENGGARAAN

ADA

TIDA K

KET

UNTUK MASING-MASING UPAYA PUSKESMAS 2.3.11. SOP PELAKSANAAN 3 KEGIATAN UPAYA PUSKESMAS 1. SOP, PEDOMAN DAN SOP 2.3.11. PENGENDALIAN DOKUMEN 2. SOP PENGENDALIAN 4 REKAMAN PANDUAN PENYUSUNAN 2.3.11. PEDOMAN, PANDUAN, 5 KERANGKA ACUAN DAN SOP CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 12 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

2.3.12. SK KOMUNIKASI INTERNAL 1 2.3.12. SOP KOMUNIKASI INTERNAL 2 DOKUMENTASI 2.3.12. PELAKSANAAN KOMUNIKASI 3 INTERNAL BUKTI PENDOKUMENTASIAN 2.3.12. PELAKSAAN KOMUNIKASI 4 INTERNAL BUKI TINDAK LANJUT 2.3.12. REKOMENDASI HASIL 5 KOMUNIKASI INTERNAL

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 13 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SOP TENTANG KAJIAN 2.3.13. DAMPAK NEGATIF KEGIATAN 1 PUSKESMAS TERHADAP LINGKUNGAN SK KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PANDUAN MANAJEMEN 2.3.13. RISIKO 2 HASIL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PENCEGAHAN RISIKO) HASIL KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP 2.3.13. GANGGUAN /DAMPAK 3 NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN DAN PENCEGAHANNYA

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 14 EP

2.3.14. 1

2.3.14. 2

2.3.14. 3 2.3.14. 4 2.3.14. 5

JENIS DOKUMEN IDENTIFIKASI JARINGAN DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADA DI WILAYAH KERJA 1. PROGRAM PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2. JADWAL DAN PENANGGUNG JAWAB TIAP KEGATAN REKAM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING REKAM TINDAK LANJUT KEGIATAN PEMBINAAN REKAM PELAKSANAAN PEMBINAAN JARINGAN DAN JEJARING DAN PELAPORANNYA

ADA

TIDA K

KET

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 15 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

2.3.15. 1 SK DAN URAIAN TUGAS DAN 2.3.15. TANGGUNG JAWAB 2 PENGELOLA KEUANGAN 2.3.15. PANDUAN PENGGUNAAN 3 ANGGARAN 2.3.15. PANDUAN PEMBUKUAN 4 ANGGARAN SOP AUDIT PENILAIAN 2.3.15. KINERJA PENGELOLA 5 KEUANGAN 2.3.15. HASIL AUDIT KINERJA 6 PENGELOLA KEUANGAN CEK LIST DOKUMEN BAB 8 STANDAR 1 KRITERIA 8 EP

JENIS DOKUMEN

SK DAN URAIAN TUGAS DAN 2.3.16. TANGGUNG JAWAB 1 PENGELOLA KEUANGAN SK DAN URAIAN TUGAS DAN 2.3.16. TANGGUNG JAWAB 2 PENGELOLA KEUANGAN 2.3.16. PANDUAN PENGELOLAAN 3 KEUANGAN, DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

RENCANA ANGGARAN, DOKUMEN PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DOKUMEN LAPORAN DAN 2.3.16. PERTANGGUNGJAWABAN 4 KEUANGAN BUKTI PELAKSANAAN DAN 2.3.16. TINDAK LANJUT AUDIT 5 KEUANGAN CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 3 KRITERIA 17 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

1. SK KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI 2.3.17. PUSKESMAS 2. SK PENGELOLA INFORMASI 1 DENGAN URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SOP PENGUMPULAN, 2.3.17. PENYIMPANAN DAN SOP 2 RETRIEVING (PENCARIAN KEMBALI) DATA 2.3.17. SOP ANALISIS DATA 3 2.3.17. SOP PELAPORAN DAN 4 DISTRIBUSI INFORMASI BUKTI EVALUASI DAN TINDAK 2.3.17. LANJUT PENGELOLAAN DATA 5 DAN INFORMASI CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 4 KRITERIA 1 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA

KET

K SK HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM DAN 2.4.1.1 PASIEN PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS BROSUR/LEAFLET/POSTER TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN 2.4.1.2 PROGRAM DAN PASIEN/PENNGUNA JASA PUSKESMAS SK MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN 2.4.1.3 SOP MEMEBUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

CEK LIST DOKUMEN BAB 2 STANDAR 4 KRITERIA 2 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

SK PERATURAN INTERNAL YANG BERISI PERATURAN BAGI KARYAWAN DALAM 2.4.2.1 PELAKSANAAN UPAYA PUSKESMAS DAN KEGIATAN PELAYANAN DI PUSKESMAS PERATURAN INTERNAL KARYAWAN SESUAI DENGAN 2.4.2.2 VISI, MISI, TATA NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 1

KET

EP 3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SK PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS SK KEBIJAKAN MUTU BUKTI PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA (PERNYATAAN TERTULIS, FOTO)

CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 2 EP

JENIS DOKUMEN

RENCANA TAHUNAN 3.1.2.1 PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS 1. BUKTI-BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN 3.1.2.2 MUTU DAN KINERJA 2. NOTULEN TINJAUAN MANAJEMEN 3.1.2.3 1. SOP PERTEMUAN TINJAUAN

ADA

TIDA K

KET

MANAJEMEN 2. HASIL-HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI 1. RENCANA TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 3.1.2.4 2. BUKTI DAN HASIL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 3 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

3.1.3.1 IDENTIFIKASI PIHAK-PIHAK 3.1.3.2 TERKAIT DAN PERAN MASING-MASING 1. NOTULEN RAPAT (MENUNJUKKAN ADANYA PENJARINGAN ASPIRASI ATAU INOVASI DARI PIHAK 3.1.3.3 TERKAIT 2. RENCANA PROGRAM PERBAIKAN MUTU DAN BUKTI PELAKSANAAN CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 4 EP 3.1.4.1

JENIS DOKUMEN 1. LAPORAN KINERJA 2. ANALISIS DATA KINERJA

ADA

TIDA K

KET

3.1.4.2

3.1.4.3 3.1.4.4

3.1.4.5

1. SOP AUDIT INTERNAL 2. PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL 3. PELATIHAN TIM AUDIT INTERNAL 4. PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT

CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 5 EP

JENIS DOKUMEN

SOP UNTUK MENDAPATKAN ASUPAN PENGGUNA 3.1.5.1 TENTANG KINERJA PUSKESMAS BUKTI PELAKSANAAN SURVEI ATAU KEGIATAN FORUM3.1.5.2 FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANALISIS DAN TINDAK 3.1.5.3 LANJUT TERHADAP ASUPAN

ADA

TIDA K

KET

CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 6 EP

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDA K

KET

SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PUSKESMAS 3.1.6.1 DATA HASIL PENGUMPULAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA YANG DIKUMPULKAN SECARA BERKALA 3.1.6.2 3.1.6.3 SOP TINDAKAN KOREKTIF 3.1.6.4 SOP TINDAKAN PREVENTIF BUKTI PELAKSANAAN TINDAK 3.1.6.5 LANJUT TERHADAP HASIL YANG TIDAK SESUAI CEK LIST DOKUMEN BAB 3 STANDAR 1 KRITERIA 7 EP 3.1.7.1 3.1.7.2 3.1.7.3 3.1.7.4 3.1.7.5 3.1.7.6

JENIS DOKUMEN KERNGKA ACUAN KAJI BANDING INSTRUMEN KAJI BANDING DOKUMEN PELAKSANAAN KAJI BANDING ANALISIS HASIL KAJI BANDING RENCANA TINDAK LANJUT KAJI BANDING HASIL EVALUASI DAN TINDAK

ADA

TIDA K

KET

LANJUT TERHADAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN KAJI BANDING