GERENCIA COMERCIAL División de Catastro de Cliente
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I. LISTADO DE LOS PROCESOS Código
Procesos
GC.DCC.P01
Ingreso de nuevos usuarios por expedientes
GC.DCC.P02
Atención de solicitud de cambio de nombre y/o dirección y emisión de contrato
GC.DCC.P03
Verificación y determinación de conexiones clandestinas
GC.DCC.P04
Cambio de tarifa por conexión y solicitud
GC.DCC.P05
Atención de solicitud de cambio de diámetro
GC.DCC.P06
Modificación catastral por traslado de conexión
GC.DCC.P07
Solución de reclamos por inconsistencias catastrales (tarifa, tipo de servicio y diámetro)
GC.DCC.P08
Retiro de códigos del padrón
GC.DCC.P09
Emisión de constancia de registro de usuario
GC.DCC.P10
Registro y cambios de horas de abastecimiento
GC.DCC.P11
Cambio de estado de usuario.
GC.DCC.P12
Registro de usuarios por unidades de uso
GC.DCC.P13
Alta de catastro por nueva conexión por convenio
GC.DCC.P14
Alta de catastro por nueva conexión domiciliaria ejecutada por obra
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II. DESARROLLO DE LOS PROCESOS CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P01 GC.DCC.P01
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
INGRESO DE NUEVOS USUARIOS POR EXPEDIENTES.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días hábiles.
A. Objetivo
•
Incorporar a los nuevos usuarios por expediente.
B. Propietario
Asistente de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
Realización del proceso “Instalación de nuevas conexiones de agua potable y/o alcantarillado a solicitud del usuario” de la división de Comercialización.
Ejecución física de Conexión.
•
•
•
Documento de Propiedad, declaración jurada del auto valúo de ser el caso, croquis de ubicación, DNI del titular del predio, pago del derecho colateral /certificado de factibilidad. factibilidad.
F. Formatos y Formularios (Output)
Listado de Nuevas Conexiones.
Orden de Trabajo.
Listado de Materiales.
Listado de Services.
Contrato.
•
•
•
•
•
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P01 GC.DCC.P01
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
INGRESO DE NUEVOS USUARIOS POR EXPEDIENTES.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días hábiles.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
ACTIVIDAD Registra el documento.
Deriva a la jefatura.
Deriva al Supervisor de Inspección Domiciliaria.
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
1) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Supervisor de Inspección Domiciliaria
Verifica en campo y constata la ejecución de la conexión intra-domiciliaria. ¿Conforme?
NO: Devuelve con observación al asistente y lo deriva a Jefatura de Catastro.
SI: Devuelve al asistente y lo deriva a la Jefatura de Catastro.
Seguidamente se hace cargo el Jefe de División
¿Conforme?
NO: El Jefe de División determina las acciones a seguir: (levantamiento, deuda o uso irregular) y se deriva a la división de cobranzas.
SI:
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización
Deriva el documento con proveído.
El Analista de Catastro asigna el código previo.
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Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
2) Gerencia de Operaciones (a) (a) División de Distribución y Recolección
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de
Equipo del Proceso Distribución y Recolección
Supervisor de Distribución y Recolección
Técnico Presupuestos
en y
Deriva el documento a Operaciones
la
Gerencia
de
Verifica y determina la factibilidad de la conexión. ¿Es factible?
NO: Emite el expediente con certificado de no factibilidad.
SI:
Realiza los metrados correspondientes.
Emite reporte y factibilidad.
Recepciona el expediente correspondiente y queda en espera de atención al usuario.
Se apersona a la ventanilla para solicitar información acerca de su expediente.
Busca en el sistema y el archivo del expediente.
Entrega al Usuario copia de Orden de Trabajo, Relación de Materiales, certificado de factibilidad y toma la firma del usuario en el Contrato previo, relación de empresas autorizadas (Services) para ejecutar las conexiones domiciliarias.
Recibe Orden de trabajo, Relación de Materiales, Certificado de Factibilidad y Lista de Services.
Usuario elije el service para que realice su Obra de Instalación.
Aplica la ejecución física de nueva conexión domiciliaria y una vez culminado emite informe a la División de Catastro de Clientes.
Comercializac Contratos ión
4) Usuario
5) Gerencia Comercial
Usuario
Técnico
(a) (a) División de Presupuestos Comercializac Contratos ión
6) Usuario
en y
Usuario
7) Services
Services
8) Gerencia General
Equipo del Proceso de Secretaria General
Recibe el informe.
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Técnico en Trámite Documentario Jefe de División de Catastro de Clientes
9) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro
Genera el nº de expediente del Service.
Revisa el documento.
Deriva al analista.
Contrasta la información.
Deriva al Asistente.
Registra la conexión.
Archiva el documento.
Envía listado de nuevos usuarios a la División de Facturación y Medición de Consumos.
Comercial
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P02 GC.DCC.P02
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE Y/O DIRECCIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO.
TIEMPO DE DURACIÓN 3 días se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
A. Objetivo
•
Cambiar el Nombre del Titular del Predio por el Nombre de un Tercero en el Padrón de Usuarios.
B. Propietario
•
Asistente de Catastro Comercial.
C. Escenario •
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
•
Realización del proceso “Solicitud de cambio de titular de suministro, rectificación de nombre y/o dirección del usuario” de la División de Comercialización.
F. Formatos y Formularios (Output)
Reporte de actualización de nombre.
Notificación.
•
•
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P02 GC.DCC.P02
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE Y/O DIRECCIÓN Y EMISIÓN EMISIÓN DE CONTRATO.
TIEMPO DE DURACIÓN 3 días se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente Asistent e de Catastro Comercial
1) Gerencia Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
(a) (a) División de Catastro de Clientes Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente Asistent e de Catastro Comercial
ACTIVIDAD Recepciona expediente.
Registra y deriva a Jefatura.
Recepciona expediente.
Revisa o evalúa expediente.
Deriva expediente al Asistente de Catastro.
Recepciona expediente.
Registra el nuevo nombre al Sistema.
Visación de contrato por la jefatura de la Div. de Catastro y Gerencia Comercial.
Archiva el documento.
Entrega listado de alteraciones de nombre y/o direcciones a la División de Facturación y Medición de Consumos.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P03 GC.DCC.P03
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
A. Objetivo
•
Identificar a los usuarios con conexiones clandestinas para proceder a tomar las medidas correctivas. correctivas.
B. Propietario
Analista de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: Asistente de Inspección Comercial (División de Catastro de Clientes). b. Usuario: División de Catastro de Cliente. E. Requisitos (Input)
•
Inspección de campo.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Resumen del acta de inspección.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P03 GC.DCC.P03
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONEXIONES CLANDESTINAS.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
1) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Asistente Asistent e de Inspección Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Jefe de División de Cobranzas
Equipo del Proceso
2) Gerencia Comercial (a) (a) División de Cobranzas
de Corte Reconexión
(a) (a) División de Catastro de Clientes
Informa al Supervisor, indicando la situación de la conexión.
Informa al Jefe de la División.
Deriva el Informe a la División de Cobranzas .
Recibe el Informe de la División de Catastro.
Ordena el levantamiento de las conexiones.
Ejecuta el levantamiento.
Informa Jefe de la División de las acciones realizadas.
Deriva el Documento a la División de Catastro.
Recibe informe, lo revisa y lo deriva al analista.
Revisa y lleva el control de las conexiones clandestinas levantadas.
y
Supervisor de Corte y Reconexión Jefe de División de Cobranzas
3) Gerencia Comercial
Supervisor de Inspección Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
ACTIVIDAD Detecta las conexiones clandestinas.
Jefe de División de Catastro de Clientes Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización
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Catastral
Archiva Documento.
Analista de Analista de Catastro Comercial
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P04 GC.DCC.P04
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
CAMBIO DE TARIFA POR CONEXIÓN Y SOLICITUD.
A. Objetivo
•
Modificar la tarifa del usuario, asignada en el Padrón de Usuarios.
B. Propietario
•
Analista de Catastro Comercial, Asistente de Catastro Comercial.
C. Escenario
•
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: Usuario, Inspección de Campo b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
Solicitud del usuario para el cambio de tarifa.
Notificación del Usuario para el Cambio de Tarifa.
•
•
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Reporte de actualización catastral.
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TIEMPO DE DURACIÓN Se realiza en 04 días se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación.
CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P04 GC.DCC.P04
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
CAMBIO DE TARIFA POR CONEXIÓN Y SOLICITUD.
TIEMPO DE DURACIÓN Se realiza en 04 días se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
1) Gerencia General
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Secretaria General
ACTIVIDAD Deriva el Expediente a la División de Catastro de Clientes.
Técnico en Trámite Documentario
Recibe expediente. Verifica contenido del Expediente:
de Comercialización para Notificación al cliente.
Jefe de División de Catastro de Clientes
2) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Si no está completo lo devuelve a la División
Si esta completo lo deriva al Equipo del Proceso de Inspecciones Domiciliarias.
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Ejecuta la inspección de campo y formula el acta de inspección interna del predio de la actividad que realiza y una vez culminado anexa el
Supervisor de Inspección Comercial
expediente y lo remite a la Jefatura de la División.
Jefe de División de Catastro de Clientes
Recibe expediente
Evalúa el acta de Inspección y determina sobre los cambios:
Si no procede, devuelve expediente al Supervisor para que se notifique al usuario la improcedencia de su solicitud.
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Si procede, deriva el expediente al Analista para su contrastación y determinación de la tarifa.
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
Determina la tarifa y deriva al Asistente de Catastro.
Efectúa el cambio de tarifa.
Devuelve el expediente al Supervisor de Inspección Comercial.
Notifica al Usuario que es procedente su solicitud.
Devuelve el expediente al Asistente de Catastro.
Analista de Analista de Catastro Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro
Archiva el expediente.
Envía listado de cambio de tarifa a la División de Facturación y Medición de Consumos.
Comercial
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P05 GC.DCC.P05
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DIÁMETRO.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
A. Objetivo
•
Cambiar el diámetro de la conexión a solicitud del usuario.
B. Propietario
Asistente de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
•
Realización del proceso “Solicitud de cambio de diámetro de la conexión” de la División de Comercialización.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Reporte de actualización catastral.
Relación de materiales. Relación de Services.
•
•
•
Orden de Trabajo.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P05 GC.DCC.P05
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DIÁMETRO.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
1) Services
RESPONSABLE RESPONSABLE
Services
Equipo del Proceso de Secretaria General
2) Gerencia General
Técnico en Trámite Documentario
Jefe de División de Catastro de Clientes
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
ACTIVIDAD Aplica la ejecución física de cambio de diámetro en la conexión domiciliaria y una vez culminado emite informe a la División de Catastro de Clientes.
Recibe el informe.
Genera el nº de informe del Service.
Recibe informe.
Revisa el documento.
Deriva al analista.
Recibe informe.
Solicita
expediente
a
la
División
de
Comercialización. Contrasta la información.
Deriva al Asistente.
Registra el cambio de diámetro.
Archiva el documento. Envía reportes de alteración a la División de Facturación y Medición de Consumos.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P06 GC.DCC.P06
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
MODIFICACIÓN CATASTRAL POR TRASLADO DE CONEXIÓN.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
A. Objetivo
Actualizar los datos técnicos de las conexiones en el Padrón de Usuarios.
Analista de Catastro Comercial, Asistente de Catastro Comercial.
•
B. Propietario •
C. Escenario
•
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
•
Realización del proceso “Reubicación (traslado) de conexión domiciliaria de agua potable y/o alcantarillado a solicitud del usuario”.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Notificación. Notificación.
Ficha sobre Ficha sobre traslado de conexión. conexión. Relación de Materiales. Materiales.
•
•
Relación de Services. Services.
Certificado de Factibilidad. Factibilidad.
•
•
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P06 GC.DCC.P06
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
MODIFICACIÓN CATASTRAL POR TRASLADO DE CONEXIÓN.
TIEMPO DE DURACIÓN 10 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
1) Services
RESPONSABLE RESPONSABLE
Services
Equipo del Proceso de Secretaria General
2) Gerencia General
Técnico en Trámite Documentario
Jefe de División de Catastro de Clientes
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
ACTIVIDAD Ejecuta traslado de conexión domiciliaria de agua potable y/o alcantarillado, y una vez culminado emite informe a la División de Catastro de Clientes.
Recibe el informe.
Genera el nº de expediente del Service.
Revisa el documento.
Deriva al analista.
Contrasta la información.
Deriva al Asistente para su archivo definitivo.
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro
Archiva el documento.
Envía reporte de traslado a la División de Facturación y Medición de Consumos.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P07 GC.DCC.P07
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
SOLUCIÓN DE RECLAMOS POR INCONSISTENCIAS CATASTRALES (Tarifa, tipo de servicio y diámetro).
TIEMPO DE DURACIÓN Plazo del reclamo en primera instancia según la normativa de SUNASS.
A. Objetivo
•
Solucionar todos los reclamos que tengan que ver con las inconsistencias catastrales.
B. Propietario
•
Analista de Catastro Comercial, Asistente de Catastro Comercial.
C. Escenario
•
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
•
Ejecución del Proceso “Atención de reclamos presentados por escrito, verbalmente o por teléfono en forma personal en primera instancia”.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
•
Resumen del acta de inspección interna. Acta de Inspección de Campo.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P07 GC.DCC.P07
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
SOLUCIÓN DE RECLAMOS POR INCONSISTENCIAS CATASTRALES (Tarifa, tipo de servicio y diámetro).
TIEMPO DE DURACIÓN Plazo del reclamo en primera instancia según la normativa de SUNASS.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO 1) Gerencia Comercial
RESPONSABLE RESPONSABLE
(a) (a) División de Comercializac Técnico de Reclamos ión Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
2) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Asistente de Asistente Inspección Comercial
ACTIVIDAD Genera documento, asigna nº de expediente.
Envía el expediente a la División de Catastro.
Registra el documento.
Deriva a la jefatura
Deriva al Supervisor.
Recepciona el Expediente.
Dispone que el asistente de la inspección comercial efectúe la inspección de campo.
Efectúa Inspección de Campo.
Elabora el Acta de Inspección.
Visa el Acta.
Obtiene la firma del cliente.
Entrega copia del Acta al Cliente.
Anexa el acta al expediente y se entrega al Supervisor de Inspección Comercial.
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Verifica en campo. ¿Conforme?
NO: Devuelve con observación al asistente y lo deriva a Jefatura de Catastro.
SI: Devuelve al asistente y lo deriva a la Jefatura de Catastro.
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
Seguidamente se hace cargo el Jefe de División
¿Conforme?
NO: El Jefe de División determina las acciones a seguir.
SI:
Deriva el documento al Analista de Catastro.
Contrasta la información.
Deriva al Asistente correspondiente.
Rectifica la inconsistencia del expediente en el Sistema
Se deriva el expediente Comercialización.
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para
su
de
rectificación
reclamo
a
CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P08 GC.DCC.P08
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
RETIRO DE CÓDIGOS DEL PADRÓN.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo cuando se emita la resolución.
A. Objetivo
•
Efectuar visitas de inspección para el retiro de código de padrón.
B. Propietario
Analista de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: División de Catastro de Cliente, División de Comercialización. b. Usuario: Gerencia Comercial. E. Requisitos (Input)
Baja de códigos de catastro.
Modificación catastral por traslado de conexión.
•
•
•
Aperturación del proceso “Solución de Reclamos por Inconsistencias Catastrales”.
F. Formatos y Formularios (Output)
Acta Ac ta de insp inspec ecci ción ón..
Informe resumen.
Resolución.
•
•
•
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P08 GC.DCC.P08
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
RETIRO DE CÓDIGOS DEL PADRÓN.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo cuando se emita la resolución.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
ACTIVIDAD Evalúa el Padrón de usuario.
Emite informe al Jefe Catastro.
Recibe informe.
Dispone inspección de campo.
Recepciona el Informe.
Dispone que el asistente de la inspección comercial efectúe la inspección de campo.
Efectúa Inspección de Campo.
Elabora el Acta de Inspección.
Analista de Analista de Catastro Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
1) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Supervisor de Inspección Comercial
Equipo delInspección Proceso de Domiciliaria Asistente de Asistente Inspección Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Visa el Acta.
Anexa el acta al informe y se entrega al Supervisor de Inspección Comercial.
Deriva el Informe al Jefe de la División de Catastro.
Revisa la información de campo y lo deriva al analista.
Supervisor de Inspección Comercial Jefe de de División Catastro Clientesde
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Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
Contrasta información y registra el cambio de estado.
Emite la información contrastada al jefe para el retiro de Padrón.
Recibe informe y deriva a la Gerencia Comercial para su trámite correspondiente.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P09 GC.DCC.P09
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE USUARIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 02 días.
A. Objetivo
Emitir constancia de registro de usuario de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Asistente de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
B. Propietario •
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: División de Catastro de Cliente. b. Usuario: Usuario. E. Requisitos (Input)
•
Solicitud de constancia de registro de usuario.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Constancia de registro de usuario.
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P09 GC.DCC.P09
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
EMISIÓN DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE USUARIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 02 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Secretaria General
1) Gerencia General
Técnico de Trámite Documentario Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
ACTIVIDAD Genera nº expediente.
Registra y lo deriva a Jefatura.
Revisa o evalúa y deriva al Asistente de Catastro.
Determina la antigüedad como usuario.
Emite constancia de usuario y remite al Jefe de Catastro.
Asistente de Asistente Catastro Comercial Jefe de División de Catastro de Clientes
2) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
Visa la constancia.
Deriva al asistente de Catastro.
Hace firmar y visar el documento por el Gerente Comercial.
Entrega al usuario la constancia.
Archiva el expediente.
DATA CONSULTING
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P10 GC.DCC.P10
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
REGISTRO Y CAMBIOS DE HORAS DE ABASTECIMIENTO.
TIEMPO DE DURACIÓN 03 días.
A. Objetivo
•
Ejecutar el proceso de registro de horas de abastecimiento en la Gerencia de Operaciones.
B. Propietario
Analista de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: Gerencia de Operaciones. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos.
E. Requisitos (Input)
•
Informe de la Gerencia de Operaciones con información de horas de abastecimiento por sectores y subsectores operacionales del mes.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Listado de alteración de horas de abastecimiento.
DATA CONSULTING
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P10 GC.DCC.P10
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO REGISTRO Y CAMBIOS DE HORAS DE ABASTECIMIENTO.
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
TIEMPO DE DURACIÓN 03 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Secretaria
1) Gerencia Comercial
ACTIVIDAD Recepciona informe, registra y remite al Gerente Comercial.
Deriva informe a la División de Catastro de Clientes.
Remite el informe a la División de Catastro de Clientes.
Recepciona informe remitido por la Gerencia Comercial.
Deriva informe al Analista de Catastro.
Realiza los cambios por cada período de
Gerente Comercial
Secretaria
Jefe de División de Catastro de Clientes
2) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
facturación.
Emite reporte de alteraciones al Jefe de Catastro.
Recibe el reporte.
Deriva a la División de Facturación para su conocimiento y archivo.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P11 GC.DCC.P11
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
CAMBIO DE ESTADO DE USUARIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
A. Objetivo
Actualizar el estado de conexión y/o usuario en el Padrón General de Usuarios.
Analista de Catastro Comercial, Asistente de Catastro Comercial.
•
B. Propietario •
C. Escenario
•
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: División de Comercialización. b. Usuario: División de Catastro de Cliente. E. Requisitos (Input)
Corte de Servicio de Agua Potable por morosidad.
Verificación de Conexiones con Estado Suspendido.
•
•
Levantamiento de Conexión de Agua Potable y Alcantarillado y rescisión de contrato.
Rehabilitación del Servicio por Expediente.
Rehabilitación de Servicio por Morosidad.
•
•
•
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Resumen del acta de inspección interna.
DATA CONSULTING
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P11 GC.DCC.P11
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
CAMBIO DE ESTADO DE USUARIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
1) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial
ACTIVIDAD Formula reporte de conexiones en estado U1 (predios sin conexión interna) de ingreso de nuevos usuarios para su verificación en campo.
Deriva al Jefe de Catastro.
Recibe y evalúa reporte.
Deriva al Supervisor.
Recibe el reporte.
Deriva reporte al Asistente de Inspección Domiciliaria.
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Recibe reporte. Verifica en campo el estado de la conexión. Conexión:
En uso: Notifica al usuario el cambio de estado e ingreso a la facturación.
Asistente de Asistente Inspección Comercial
Sin uso: Se mantiene el estado.
Deriva el reporte verificado en campo al Supervisor.
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Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
Revisa el reporte y formula informe para los cambios correspondientes.
Deriva el informe al Jefe de Catastro.
Evalúa el informe.
Deriva el informa al Analista de Catastro con proveído.
Recibe el informe.
Contrasta información con la que existe en el Sistema.
Deriva el informe al Asistente de Catastro para los cambios pertinentes.
Recibe el informe.
Ejecuta los cambios.
Archiva el documento.
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P12 GC.DCC.P12
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
REGISTRO DE USUARIOS POR UNIDADES DE USO.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
A. Objetivo
•
Identificar aquellas conexiones que tienen más de una unidad de uso de agua y/o desagüe para darle el tratamiento según norma.
B. Propietario
•
Analista de Catastro Comercial, Asistente de Catastro Comercial.
C. Escenario
•
División de Catastro de Cliente.
D. Componentes a. Proveedor: División de Facturación y Medición de Consumos. b. Usuario: División de Catastro de Cliente. E. Requisitos (Input)
•
Instalación de Medidores.
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Resumen registro de acta inspección interna.
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P12 GC.DCC.P12
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
REGISTRO DE USUARIOS POR UNIDADES DE USO.
TIEMPO DE DURACIÓN 04 días, se hace efectivo en el siguiente periodo de facturación
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
1) Usuario
RESPONSABLE RESPONSABLE
Usuario
Equipo del Proceso de Secretaria General
2) Gerencia General
Técnico en Trámite Documentario Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
ACTIVIDAD Emite solicitud dirigida al Gerente General.
Presenta solicitud en Trámite Documentario.
Recibe solicitud dirigida al Gerente General.
Registra la solicitud y asigna número de expediente.
Deriva el expediente a la División de Catastro.
Recibe expediente y lo deriva al Jefe.
Recibe el expediente.
Evalúa el expediente.
Deriva expediente al Supervisor con proveído.
Recibe el expediente.
Asistente de Asistente Catastro Comercial
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Supervisor de Inspección Comercial
Verifica el predio y realiza el Acta de Inspección Interna.
Determina la unidad de uso.
Anexa el acta al expediente.
DATA CONSULTING
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Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente Asis tente de Catastro Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
Deriva el expediente al Jefe de Catastro.
Recibe el expediente.
Evalúa el expediente.
Deriva el expediente al Analista con proveído.
Recibe el expediente.
Revisa el acta adjunta al expediente y determina el porcentaje a facturar de las unidades de uso.
Deriva el expediente al Asistente.
Emite informe al Jefe de Catastro.
Recibe el expediente.
Registra el ingreso de la nueva unidad de uso en
el Sistema. Archiva el documento.
Recibe informe.
Evalúa informe.
Deriva informe al Jefe de Facturación con proveído para conocimiento y determinar la facturación por unidad de uso.
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
[email protected]
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P13 GC.DCC.P13
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ALTA DE CATASTRO POR NUEVA CONEXIÓN POR CONVENIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 07 días.
A. Objetivo
•
Incorporar a los nuevos usuarios en forma ágil y ordenada al Padrón de Usuarios.
B. Propietario
Asistente de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: Oficina de Supervisión y Control. b. Usuario: División de Facturación y Medición de Consumos.
E. Requisitos (Input)
Instalación de Nuevas Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado. Al cantarillado.
Instalación de Conexiones nuevas.
•
•
F. Formatos y Formularios (Output)
•
Listado de nuevas conexiones.
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P13 GC.DCC.P13
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ALTA DE CATASTRO POR NUEVA CONEXIÓN POR CONVENIO.
TIEMPO DE DURACIÓN 07 días.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO
RESPONSABLE RESPONSABLE
1) Gerencia General (a) (a) Oficina de Supervisión y Control
2) Gerencia Comercial
Gerente Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
ACTIVIDAD Emite Informe con el reporte de Ejecución de Conexiones nuevas por Convenio.
Remite informe a la Gerencia Comercial.
Recibe informe y deriva a la División de Catastro.
Recepciona el documento y lo deriva al Jefe de División.
Recibe Informe con el reporte de Ejecución de Nuevas Conexiones por Convenio.
Deriva el Informe al Supervisor de Inspección Comercial.
Asistente de Asistente Catastro Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Equipo delInspección Proceso de Domiciliaria
Revisa y Deriva el documento al Asistente de Inspección Comercial.
Supervisor de Inspección Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Asistente de Asistente Inspección Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Verifica en campo los estados de las conexiones.
Informa al Supervisor.
Revisa la información y deriva a la Jefatura.
Supervisor de DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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Inspección Comercial
Revisa la información.
¿CONFORME?
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo de Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista de Analista de Catastro Comercial
Equipo de Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
(a) (a) División de Facturación y Medición de Consumos
Jefe de División de Facturación y Medición de Consumos
SI: Se deriva al Analista para la codificación y registro correspondiente.
Recepciona el Informe. Asigna código a nuevos usuarios. Deriva documento al Asistente de Catastro.
Ingresa nuevos usuarios al Sistema.
Emite informe al Jefe de Catastro para la emisión de contratos de nuevos usuarios.
Emite reporte de alteraciones.
Recibe el informe y reporte de alteraciones y deriva: A la División de Comercialización y División de Facturación.
Recepciona informe de nuevos usuarios por convenio para la emisión y suscripción de contratos.
Deriva al Técnico de Presupuestos y Contratos para su emisión.
Recepciona el reporte de nuevos usuarios para su conocimiento y archivo.
4) Gerencia Comercial
5) Gerencia Comercial
NO: Se devuelve el expediente a la Oficina de Supervisión y Control.
Jefe de División de Catastro de Clientes
Jefe de División de (a) (a) División de Comercializac Comercialización ión
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
[email protected]
www.dcperu.com
CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P14 GC.DCC.P14
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ALTA DE CATASTRO POR NUEVA CONEXIÓN DOMICILIARIA EJECUTADA POR OBRA.
TIEMPO DE DURACIÓN Depende del número de conexiones.
A. Objetivo
•
Incorporar las nuevas conexiones domiciliarias ejecutadas por obra al Padrón de Usuarios.
B. Propietario
Asistente de Catastro Comercial.
División de Catastro de Cliente.
•
C. Escenario •
D. Componentes a. Proveedor: División de Obras. b. Usuario: División de Comercialización, División de Facturación y Medición de Consumos. E. Requisitos (Input)
Controlar la Ejecución de Proyectos y Obras.
Ejecución de conexión nueva realizada por Services.
•
•
F. Formatos y Formularios (Output)
Ficha de datos catastrales.
Listado de nuevas conexiones domiciliarias ejecutadas por obras y habilitadas.
•
•
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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CÓDIGO DEL PROCESO PROCESO GC.DCC.P14 GC.DCC.P14
NOMBRE DEL PROCESO PROCESO
FECHA DE VIGENCIA VIGENCIA
ALTA DE CATASTRO POR NUEVA CONEXIÓN DOMICILIARIA EJECUTADA POR OBRA.
TIEMPO DE DURACIÓN Depende del número de conexiones.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ÁREA U ÓRGANO ÓRGANO 1) Gerencia de Ingeniería (a) (a) División de Obras
2) Gerencia Comercial
RESPONSABLE RESPONSABLE
Jefe de División de Obras
Gerente Comercial Equipo del Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral
ACTIVIDAD Emite Informe con el reporte de Ejecución de Conexiones nuevas por Obra.
Remite informe a la Gerencia Comercial.
Recibe informe y deriva a la División de Catastro.
Recepciona el documento y lo deriva al Jefe de División.
Recibe Informe con el reporte de Ejecución de Nuevas Conexiones por Obra.
Deriva el Informe al Supervisor de Inspección
Asistente de Asistente Catastro Comercial
3) Gerencia Comercial (a) (a) División de Catastro de Clientes
Jefe de División de Catastro de Clientes
Comercial. Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Revisa y Deriva el documento al Asistente de Inspección Comercial.
Supervisor de Inspección Comercial Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria Asistente de Asistente Inspección
Verifica en campo los estados de las conexiones.
Informa al Supervisor.
Comercial DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
[email protected]
www.dcperu.com
Equipo del Proceso de Inspección Domiciliaria
Revisa la información y deriva a la Jefatura.
Revisa la información.
¿CONFORME?
Supervisor de Inspección Comercial
Jefe de División de Catastro de Clientes
Equipo de Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Analista Anali sta de de Catastro Comercial
Equipo de Proceso de Mantenimiento y Actualización Catastral Asistente de Asistente Catastro Comercial
NO: Se devuelve el expediente a la Gerencia de Ingeniería.
SI: Se deriva al Analista para la codificación y registro correspondiente.
Recepciona el Informe. Asigna código a nuevos usuarios.
Deriva documento al Asistente de Catastro.
Ingresa nuevos usuarios al Sistema.
Emite informe al Jefe de Catastro para la emisión de Contratos de nuevos usuarios.
Emite reporte de alteraciones.
Recibe el informe y reporte de alteraciones y deriva: A la División de Comercialización para emisión de contratos y a la División de Facturación y Medición de Consumos para su conocimiento.
Recepciona informe de nuevos usuarios por convenio para la emisión y suscripción de contratos.
Deriva al Técnico de Presupuestos y Contratos para su emisión.
Jefe de División de Catastro de Clientes
4) Gerencia Comercial Jefe de División de (a) (a) División de Comercializac Comercialización ión
DATA CONSULTING
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5) Gerencia Comercial (a) (a) División de Facturación y Medición de Consumos
Jefe de División de Facturación y Medición de Consumos
Recepciona el reporte de nuevos usuarios para su conocimiento y archivo.
DATA CONSULTING
Av. Billinghurst 562 – TACNA - (052) 427101 Calle Tomas Guido 136-A Lince – LIMA – (01) ( 01) 4713944
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