Caso de Uso de Empresa Comercializadora de Productos Cerámicos

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO”  EXTENSIÓN MATURÍN 

Caso de uso de empresa comercializadora de productos cerámicos

Autor: Br. José Martínez C.I: V-19.746.186 Tutor: Ing. Germaina Briceño Campos

Maturín, Junio 2014

 

Una empresa comercializadora de Cerámicas posee varias sucursales a nivel nacional; a su vez, cada sucursal tiene asignado o controla varios puntos de ventas. Se requiere analizar la función de compras de las sucursales. Para realizar dicha función las sucursales realizan el  proceso de recepción de las solicitudes de mercancía de los puntos de venta que controla, el  proceso de compra y proceso de despacho de las mismas hacia los puntos de venta. Las sucursales envían mensualmente un reporte de compras realizadas en el mes a la oficina matriz (o central) de la empresa. El supervisor de puntos de venta de la sucursal al recibir la solicitud de mercancía verifica, si el punto de venta es válido, si los productos solicitados son válidos y si existe disponibilidad de los mismos. En caso de haber disponibilidad, la solicitud es enviada al área de despacho para su respectivo procesamiento. En caso de no haber disponibilidad el supervisor de puntos de ventas envía las solicitudes de mercancía al departamento de compras, para lo cual el supervisor de compras realiza las consultas telefónicas a los proveedores para verificar la existencia de la mercancía y generar la orden de compra correspondiente. La orden de compra original es enviada al proveedor y una copia es colocada en un archivo de órdenes de compra y la solicitud de mercancía pendiente se almacenan en un archivo de solicitudes de mercancía. El supervisor de compras al recibir la nota de entrega de mercancía del proveedor, procede a la actualización de la orden de compra como recibida en el archivo de órdenes de compra, a la actualización de la existencia en el archivo de productos y al envío de la solicitudes de mercancía pendientes que ya pueden ser cubiertas al área de despacho para su respectivo  procesamiento. El supervisor de almacén del área de despacho recibe las solicitudes de mercancía  pendientes a ser procesadas actualiza (descuenta) el archivo de existencia de producto; además, elabora una notificación de envió de mercancía a los puntos de venta de las solicitudes de mercancía procesadas, la notificación original es enviada al punto de venta solicitante junto con la mercancía y una copia es almacenada en el archivo de notificaciones. supervisor realizadas de almacénpara se encarga buscar todas las órdenes de compra cubiertas por elElproveedor, un mesdeespecífico y generar un resumen de compras por productos para ser enviada al Director General de la comercializadora.

 

1)  Caso de Uso

 

2) Especificación de caso de uso

UC-01 Nueva mercancía Versión Precondición Descripción Secuencia normal

1.0  Necesidad de nueva mercancía Solicitud de nueva mercancía para abastecer los puntos de ventas Paso Acción 1 El punto de venta realiza la solicitud de mercancía 2 El supervisor recibe la solicitud 3 El supervisor verifica dicha solicitud (punto valido, mercancía, disponibilidad) 4

Post condición Excepciones

La solicitud es enviada al área de despacho 5 El área de despacho envía la mercancía 6 El punto de venta la recibe Se arma un reporte de solicitudes, la cual se envían a la casa matriz Paso Acción 3 No hay disponibilidad de mercancía E.1

E.2

E.3 E.4

El supervisor  punto de ventadeenvía la solicitud al departamento de compra El supervisor de compras realiza una consulta telefónica con el proveedor El proveedor genera la orden de compra La orden de compra original es enviada al  proveedor

 

E.5

E.6

E.7

E.8

La orden de compra Copia es colocada en el archivo de ordenes de compra y solicitud de mercancías La solicitud de mercancía pendiente se almacena en un archivo de mercancía  pendiente El supervisor de compras recibe la nota de entrega del  proveedor El supervisor de compras procede a la actualización de la orden de compra como recibida

E.9

El supervisor de a la compras procede actualización de la existencia de  productos E.10 El supervisor envía las ordenes de compras pendientes al área de despacho E.11 El área de despacho recibe las solicitudes de mercancía E.12 Elabora una notificación de envió de mercancía E.13 Envía la mercancía a los puntos de Ventas con la notificación original E.14 La copia de la notificación de envió de mercancía es almacenada en el archivo de notificaciones

Comentarios

El supervisor de almacén se encarga de

 

 buscar todas las órdenes de compra cubiertas por el proveedor, realizadas para un mes específico y generar un resumen de compras por productos para ser enviada al Director General de la comercializadora.

UC-03 Reportes Versión Precondición Descripción Secuencia normal

Post condición

1.0 Solicitudes de compras Envió de reportes a la casa matriz Paso Acción 1 Los puntos de ventas realizan solicitudes de mercancía 2 El supervisor recibe las solicitudes 3 El supervisor envía un reporte de compras realizadas en el mes a la oficina matriz (o central) de la empresa Se arma un reporte de solicitudes, la cual cu al se envían a la casa matriz

Excepciones Comentarios

El supervisor debe enviar un reporte de compras mensualmente.