Business Plan Taman Anggrek-ed

Business Plan

Taman Anggrek”

“

nalisis P asar  asar   A nalisis  Kondisi Pasar Tren Pasar

Kompetitor

K ondisi  ondisi P asar  asar  ”life style” style” . Tren bisnis pemenuhan Hobi dan ”life

Hobi pengkoleksian tanaman hias, khususnya Anggrek  Tidak ada tempat penjualan anggrek yang mengediakan jasa “plus -plus”. Penjualan dan Pemeliharaan Anggrek   Show Window Galeri anggrek dalam bentuk  Show Adanya fasilitas pendukung (kafe nuansa alam)

•

•

•

asar  T  ren P asar  Tren Pasar

Deskripsi

Pilihan

Variabilitas tinggi dalam keunikan dan keindahan warna dan bentuk 

Kualitas Pelayanan

Customer is King

Teknologi

Teknologi terbaik untuk kuliatas terbaik 

Kebutuhan Sosialisasi

Rekreasi

Need of Affiliation among group of people with the  same hobbies Pola hidup sehat dan pentingnya rekreasi. Rekreasi dengan fitur-fitur tambahan, seperti tempat bermain anak, restoran, factory outlet, dsb.

•

•

K ompetitor  ompetitor  Kompetitorr Kompetito Pedagang tanaman hias eceren

Konsep Bisnis Alamat : Jl. Sersan Bajuri Konsep bisnis : Menjual tanaman anggrek secara eceran Berbentuk pasar tradisional •

•

Anggrek.org

Alamat: www.anggrek.org ([email protected] ([email protected])) Konsep bisnis: Penjualan tanaman anggrek secara online Pertukaran informasi seputar anggrek melalui mailing list •

•

Strawberry

Alamat: Cihanjuang Konsep bisnis:  Tempat rekreasi yang menjual suasana, juga terdapat restoran  Target pasar mereka adalah masyarakat di dalam dan di luar kota bandung, khususnya remaja dan keluarga.

Sapu Lidi

Alamat: Jl. Sersan bajuri Konsep bisnis:  Restoran yang menjual suasana alam & berbagai makanan sunda dan berbagai masakan lain  Target pasar mereka adalah masyarakat di dalam dan di luar kota bandung khususnya keluarga.

rofil  P  e  rusahaan  P rofil   Perusahaan 

Garis Besar Profil Perusahaan

Kepemilikan Perusahaan Lokasi Perusahaan

rofil  P erusahaan  erusahaan  P rofil   adalah tempat dimana masyarakat pecinta anggrek bisa mendapatkan bibit atau tanaman anggrek. Mulai dari anggrek-anggrek anggrek-anggrek yang umum hingga jenis-jenis yang langka.  juga dilengkapi dengan cafe, dimana ”anggrek  lovers”, lovers”, sebuah perkumpulan pecinta anggrek, mengadakan pertemuan untuk berbagi pengetahuan seputar anggrek. Masyarakat yang masih awam dalam pemeliharaan anggrek  dapat belajar disini, dan juga dapat memercayakan memeliharaan anggreknya pada

rofil  P erusahaan erusahaan (2)  P rofil   Yang terpenting bagi “

adalah kesuksesan dalam hal

finansial, yang dapat diperoleh dengan cara : High Quality Services High Quality Product (bibit dan tanaman jadi) High Variability and Variety of Orchid High Quality of Gardening Treatment

V isiisi & M isi  isi  •

VISI  – 

 – 

•

Menjadi pemimpin pasar (market (market leader ) dalam bisnis pemeliharaan dan penjualan penjualan tanaman hias hias khususnya anggrek  anggrek  dengan market share sebesar 50% pada tahun ke-3 operasi. Menjadi pelopor dalam bisnis hobi tanaman hias h ias sekaligus sarana pelestarian flora, khususnya bunga anggrek di Bandung.

MISI Memberi pelayanan tingkat tinggi pada secara maksimal pada 3 stake holder perusahaan, yaitu konsumen eksternal (pelanggan), konsumen internal (para pegawai), dan pemasok serta distributor perusahaan. Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tanaman hias khususnya tanaman anggrek. Melakukan perbaikan yang terus-menerus (continuous (continuous improvement ) di segala aspek perusahaan, semaksimal mungkin oleh semua pihak di perusahaan  – 

 – 

 – 

K epemilikan  epemilikan  P erusahaan  erusahaan  Adalah perusahaan berbentuk PT. Struktur pendanaan

DER 60 :40

Masing-masing dari ketiga pendiri perusahaan memilki 20% saham dan 40% saham menjadi milik investor Pinjaman jangka panjang diperoleh dari kreditor bebas (baik perorangan, maupun badan usaha). Operasional dilakukan oleh pihak  manajemen, dimana wewenang penunjukkan anggotanya dimiliki oleh founder perusahaan

L okasi  okasi  P erusahaan  erusahaan  memiliki lokasi kantor utama (head-office) dan kawasan usaha yang sama, yaitu di : Alamat : Daerah dataran tinggi kota Lembang Jalan Sersan Bajuri no 109 Telepon : 022-2002000 Fax

: 022-2002001

Email

: [email protected]

roduk &  J asa  asa  P roduk

Latar Latar Belakang Belak ang Deskripsi

Keunikan & Keunggulan

L atar  atar B elakang  elakang P roduk roduk & J asa  asa  •

•

Indonesia memiliki keanekaragaman keanekaragaman hayati yang luar biasa, salah satunya adalah anggrek, diperkirakan sekitar 5000 jenis anggrek spesies tersebar di hutan wilayah Indonesia. Sejak jaman dahulu, bunga anggrek memiliki daya tarik  tersendiri, dari keidahan ragam bentuk dan warnanya yang mempesona, maupun dari kesan elegan dalam perupaannya. •

Saat ini belum terdapat suatu tempat yang dapat memfasilitasi orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap bunga hias, khususnya anggrek yang juga dapat mengembangkan dan melestarikan jenis jenisnya

D eskripsi  eskripsi P roduk roduk & J asa  asa  menempati lahan seluas 3000 m2 yang terletak  di daerah dataran tinggi Lembang. Produk 

•

•

Anggrek berkualitas tinggi dengan variabilitas dan keunikan tinggi yang selalu up to date yang dapat diamati dari show dari show window Aneka santapan lezat bergizi dengan bahan baku pilihan dan rekomendasi dari ahli gizi tersedia di kafe

D eskripsi  eskripsi P roduk roduk & J asa asa (2)  Jasa •

Jual Beli Anggrek & Tanaman Hias Lainnya

•

Komunitas Pecinta Flora, dengan Fasilitas : Jasa pemeliharaan bagi anggrek yang dititipkan oleh anggrek  lovers, lovers, baik yang masih berbentuk bibit hingga dewasa. ikut serta memelihara dan mengembangkan langsung varietas bunga anggrek. Tukar Informasi

Buletin, Mailing List , Majalah, dsb

D eskripsi  eskripsi P roduk roduk & J asa asa (3)  Jadwal Buka •

Untuk para anggrek lovers  – Kamis Senin –  Senin Kamis : 05.00 WIB - 21.00 WIB Jumat –  Jumat – Sabtu Sabtu : 05.00 WIB –  WIB – 23.00 23.00 WIB  – 

 – 

•

Untuk pelanggan lainnya (yang tidak atau belum menjadi anggrek lovers) : Senin - Kamis : 08.00 WIB - 21.00 WIB Jumat - Sabtu : 08.00 WIB –  WIB – 23.00 23.00 WIB  – 

 – 

K eunikan  eunikan   – 

 – 

 – 

Tempat yang memberikan pelayanan yang menyeluruh seputar anggrek. Konsep taman bunga seperti galeri. Makan ditengah taman bunga yang didominasi oleh bunga anggrek.

K eunggulan  eunggulan   – 

 – 

 – 

 – 

 – 

Pelayanan tingkat tinggi oleh para friendster . Membantu membudidayakan bunga anggrek dengan teknologi pilihan yang terbaik. Pengembangan Varietas terus menerus koleksi bunga yang up to date dan tidak dimiliki oleh tempat lain. Tempat bersantai dan bersantap yang higienis dan nyaman. Bahan dasar makanan pilihan yang segar, sebagai s ebagai bahan makanan yang bergizi dan halal.

encana P roduksi  roduksi  R encana 

Proses Produksi Tata Letak Teknologi Utama Kebutuhan Mesin

P roses  roses P roduksi  roduksi  •

Pembiakan anggrek dengan media kultur jaringan.

•

Sumber bibit dan bahan genetik : R&D internet dan forum pecinta anggrek  Para anggrek lovers yang memiliki varietas bunga baru yang tidak ada dalam koleksi bunga “Taman Anggrek” .

•

Proses Pertumbuhan anggrek : Bibit disimpan dalam sebuah green house seluas 500 m2. Pemeliharaan intensif oleh petugas R&D di green house selama kurang lebih 5 - 7 bulan, untuk kemudian disimpan di dalam show window Taman Anggrek  .  – 

 – 

 – 

Setiap bibit baru disimpan dalam bank bibit.

Entering

Show Window Kantor Kafe

Parkir

Rest Room

Green House

T  eknologi U tama  tama  Pembibitan dan Pemeliharaan anggrek dengan metode kultur  jaringan dengan keunggulan : Kultur meristem, meristem, dapat menghasilkan anggrek yang bebas virus. Kultur anther, bisa menghasilkan anggrek dengan genetik  haploid (1n), sehingga bentuknya lebih kecil jika dibandingkan dengan anggrek diploid (2n). Teknik poliploid, poliploid, untuk mendapatkan tanaman anggrek  giant atau besar. Kloning,, teknik untuk menghasilkan anggrek dengan Kloning  jumlah banyak dan seragam, khususnya untuk jenis anggrek bunga potong. Mutasi,, Tanaman yang mengalami mutasi permanen Mutasi biasanya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi Bank plasma, plasma, bisa mengoleksi tanaman anggrek langka tanpa harus memiliki lahan yang luas dan perawatan intensif.

K ebutuhan  ebutuhan M esin  esin  •

Seperangkat peralatan laboratorium biologi genetik.

•

Automatic Sprayer

•

Common Sprayer

•

Fan, untuk sarana ventilasi udara di dalam green house. house.

•

•

Pendingin, untuk sarana penyimpanan bibit genetik  anggrek dan tanaman hias lainnya. Alat-alat kuliner

encana P emasaran  emasaran  R encana 

Analisis SWOT

Konsumen Potensial STP & 4P Anggrek Lovers Lovers

 A nalisis  nalisis SWOT   Strength

Bibit

dan Tanaman kulitas tinggi Fasilitas pemeliharaan oleh anggrek lovers Suasana yang unik yang lain dari yang menawarkan perpaduan nuansa alam Hubungan yang kuat dengan para pemasok  Pelayanan tingkat tinggi oleh segenap karyawan, terutama oleh para friendster yang friendster yang terlatih. Kemampuan teknologi yang tinggi dengan harga yang terjangkau.

 Weakness

Pasar

awal tidak terlalu besar sehingga sulit membentuk dan mengedukasi pasar. Biaya operasional yang tinggi Budget marketing yang terbatas untuk meningkatkan ”brand awareness”.

 A nalisis  nalisis SWOT (2)  Opportunity 

Pertumbuhan

target pasar yang

cukup tinggi. Meningkatnya peluang bisnis dalam perpaduan bisnis tempat penjualan anggrek dan perawatan anggrek dengan rekreasi. Belum adannya tempat yang menjadi wadah para komunitas pecinta flora

Threath

Kompetisi

dari bisnis sejenis yang menawarkan perpaduan restoran dan kafe dalam nuansa alam. Ketidakpastian ekonomi mengurangi jatah dari disposable income konsumen untuk membeli tanaman hias yang langka. Sifat tanaman anggrek yang sensitif, sehingga menyulitkan perawatan

K onsumen  onsumen P otensial   otensial   Segmen Pasar Masyarakat kota Bandung dengan tingkat ekonomi menengah ke atas Turis/ pendatang pendatang dari luar kota Bandung dengan tingkat ekonomi menengah ke atas Turis asing yang sedang berlibur di kota Bandung Para pecinta flora dan pengoleksi bunga, khususnya bunga anggrek Para Wanita dan Pria karier yang biasanya mencari sarana relaksasi yang bernuansa alam (%) Kalangan yang memperhatikan aturan diet (%)

Jmlh th 20 2000 Jmlh th 2003 Jmlh th 2004

625.324

747.896

767.023

240.185

868.890

1.055.200

51.606

54.122

51.835

8 732

7 830

8 777

1,25

1,27

2,71

5,97

6,08

6,19

STP  •

Segmentasi konsumen dari dilakukan berdasarkan hasil analisis konsumen potensial yang telah dilakukan sebelumnya. •

Segmen pertama, ke-dua, dan ke-empat, dengan pertimbangan keinginan, kebersediaan dan kemampuan membayar untuk menikmati fasilitas dan keindahan alam

•

memposisikan dirinya sebagai tempat pembibitan, pemeliharaan dan penjualan tanaman anggrek berkualitas tinggi dengan teknologi yang terbaik.

S trategi  trategi P emasaran  emasaran  Product Tanaman

dan bibit anggrek dan tanama flora lainnya, dengan kualitas tinggi  Anggrek lovers juga dapat ikut menikmati pemeliharaan anggrek di dengan pengawasan flower . Memfasilitasi kebutuhan para pecinta tanaman anggrek  Suasana yang unik yang lain dari yang menawarkan perpaduan nuansa alam, Hubungan yang kuat dengan para pemasok  Pelayanan tingkat tinggi oleh segenap karyawan, terutama oleh para friendster yang terlatih. Kemampuan teknologi yang tinggi dengan harga yang terjangkau.

Price Menawarkan

harga yang kompetitif untuk berbagai macam jenis tanaman anggrek yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal untuk bunga dengan varietas yang belum ada dalam koleksi pesaing utamanya. Untuk para anggrek  lovers khususnya bunga anggrek juga ditawarkan tanaman ataupun bunga dengan harga yang terjangkau dan diskon khusus untuk pembelian tanaman hias dan pada event-event khusus.

S trategi  trategi P emasaran emasaran (2)  Place

Lokasi

tidak begitu  jauh dari kota Bandung, yaitu di daerah Lembang memudahkan akses konsumen ke lokasi.

Promotion

Usaha

promosi terutama ditekankan pada promosi dari mulut ke mulut (buzz marketing) melalui komunitas pecinta anggrek, yang dipercaya efektif dan cepat penyebarannya. Namun tidak juga dikesampingkan usaha promosi lain guna membangun awareness pada konsumen, seperti media radio, surat kabar lokal dan poster/baligo.

 A nggrek  nggrek L overs  overs  •

•

•

Komunitas pecinta flora, khususnya anggrek  Biaya keanggotaan sebesar Rp. 125.000,- untuk masa keanggotaan satu tahun Fasilitas & Manfaat :  – 

 – 

 – 

Informasi seputar dunia flora khususnya tanaman anggrek, baik yang berasal dari admin maupun dari flower lovers lainnya. Untuk ini disediakan sarana mailing list. Kesempatan untuk membeli maupun menjual berbagai varietas bunga, khususnya bunga anggrek antara flower lovers dengan . Diskon 5% untuk pembelian tanaman anggrek atau tanaman hias lainnya di bagi anggrek  lovers. lovers.

T  arget K onsumen  onsumen  Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rata-Rata Jumlah Konsumen/Tahun Jual-Beli Bunga Aggrek Lovers Resto dan café 90 0 0 9180 93 64 95 52 97 44 99 39 10138 10341 10548 10759

2000 2400 2880 3456 4148 4978 5974 7169 8603 10324

13500 14850 17820 21384 25661 30794 36953 44344 53213 63856

anajemen &  O rganisasi  rganisasi  M anajemen

Tenaga Kerja

Struktur Organisasi Organisasi Rencana Operasi Usaha

T  enaga K erja  erja 

S truktur  truktur O rganisasi  rganisasi 

R encana  encana O   perasi U saha  saha  •

•

•

•

Pengadaan bahan baku makanan kafe dilakukan oleh bagian lagistik  Food & beverages berdiskusi dengan ahli gizi minimal 2 kali seminggu untuk membahas kandungan gizi makanan dan pengembangan menu baru yang inovatif Disediakan kotak saran agar konsumen dapat memberikan saran maupun kesan pesan ataupun kritik  untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan

Riset Pasar dilakukan tiap bulan untuk selalu mengetahui perkembangan tren dan preferensi konsumen

R encana  encana O   perasi U saha saha (2)  •

•

•

Public relation dari Divisi Marketing mengusahakan terbentuknya anggrek lovers, secepat mungkin. Mengadakan acara seminar-seminar, club gathering, pelatihan perawatan anggrek sesering mungkin untuk  membentuk dan mengedukasi pasar sekaligus memasyarakatkan Manajer operasional friendster anggrek Lovers, dan admin mailing list anggrek Lovers selalu mengupdate informasi terbaru seputar dunia flora, khususnya bunga anggrek dan mengupdate koleksi bunganya

encana F inansial   inansial   R encana 

Sumber Pendanaan Asumsi Penting Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi Aliran Kas Analisis Profitabilit Profitabilitas as Resiko Bisnis

S umber  umber P endanaan  endanaan  Total investasi awal yang diperlukan sebesar Rp. 6.916.100.000,No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Investasi

Biaya

Ijin Usaha Tanah & Bangunan Mesin & Peralatan Modal Kerja Instalasi Air Instalasi Listrik Instalasi Telepon Biaya Penerimaan&Pelatihan pegawai Biaya Tak Terduga

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.000.000 6.510.000.000 302.100.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 1.000.000 20.000.000 50.000.000

Total Investasi Awal

Rp

6.916.100.000

Struktur pendanaan

DER 60 :40

Masing-masing dari ketiga pendiri perusahaan memilki 20% saham dan 40% saham menjadi milik investor

 A sumsi  sumsi P enting  enting  •

•

•

Pertumbuahan ekonomi yang lambat di Indonesia, tanpa adanya resesi yang berpengaruh. Tingkat inflasi tahunan tahunan diperkirakan diperkirakan sebesar 5%. Inflasi ini berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tingkat suku bungan pinjaman jangka panjang bank  sebesar 12.75% per tahun.

royeksi L aba  aba R ugi  ugi  P royeksi  Proyeks Proyeksii Lab a Rugi Rp4.500.000.000 Rp4.000.000.000 Rp3.500.000.000 Rp3.000.000.000 Profit

Rp2.500.000.000 Rp2.000.000.000 Rp1.500.000.000 Rp1.000.000.000 Rp500.000.000 Rp1

2

3

4

5

6

Tahun ke-

7

8

9

10 10

Proyeksi Laba Rugi

P royeksi  royeksi  A liran  liran K as  as  Proyeksi Proyeksi Aliran Kas Ka s 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

Aliran Kas

(2.000.000.000) (4.000.000.000) (6.000.000.000) (8.000.000.000) 1

2

3

4

5

6

Tahun ke-

7

8

9

10

Total Aliran Masuk  Total Aliran Keluar 

 A nalisis  nalisis P rofitabilitas  rofitabilitas  •

Net Present Value : Rp. 4.418.122.945,-

•

Payback Period

: 8 Tahun 2 Bulan

•

IRR

: 20.20 %

R esiko  esiko B isnis  isnis  Jenis Resiko Sebelum Pengoperasian Taman Anggrek Kenaikan harga bahan bangunan Perubahan Pr Preferen rensi Ko Konsumen

Antisipasi yang Dilakukan Menyiapkan biaya cadangan Riset pa pasar ya yang te teliti da dan op optimal

Setelah Pengoperasian Taman Anggrek Bisnis ini pada dasarnya adalah gabungan dari usaha café, rekreasi dan Menonjolkan kelebihan dan ciri khas hobi, sehingga akan memperoleh sebagai daya saing kompetitif saingan dari ketiga jenis usaha tersebut Perubahan pr preferensi ko konsumen pelayanan ya yang flfleksibel memperhatikan peramalan situasi ketidakstabilan ekonomi ekonomi setiap mengeluarkan kebijakan finansial anggrek yang berada di Taman meningkatkan kemampuan pegawai Anggrek, baik milik konsumen ataupun dalam pemeliharaan anggrek secara milik perusahaan, mati karena salah kontinyu perawatan

 A nalisis  nalisis S ensitivitas  ensitivitas  Kriteria Penerimaan ∑NPV = PayBack Perode (tahun) = IRR Umur operasi 10 Tahun = MARR =

Inflasi 5 % Kriteria Penerimaan ∑NPV = PayBack Perode (tahun) = IRR Umur operasi 10 Tahun = MARR =

Inflasi 10 % Kriteria Penerimaan ∑NPV = PayBack Perode (tahun) = IRR Umur operasi 10 Tahun = MARR =

Nilai 4.418.122.945 8,1126 20,20% 12,75%

Nilai 3.751.712.682 8,3835 18,37% 12,75%

Nilai 3.085.302.420 8,6591 16,67% 12,75%

Kelayakan LAYAK LAYAK LAYAK

Kelayakan LAYAK LAYAK LAYAK

Kelayakan LAYAK LAYAK LAYAK

Keterangan ∑NPV > 0 < 10 tahun IRR>=MARR

Keterangan ∑NPV > 0 < 10 tahun IRR>=MARR

Keterangan ∑NPV > 0 < 10 tahun IRR>=MARR

Terima Kasih