PLAN D’AFFAIRE BUSINESS PLAN
RICO-PLASTICO
Rico-PLASTICO Sarl Nouvelle Zone industrielle de YASSA BP2080 Douala, Cameroun Tél : (237)77202584 / 98242635 / 77449880 Courriel :
[email protected]
Juin 2011
RICO-PLASTICO SARL
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PRESENTATION DU PROJET
RICO-PLASTICO SARL
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PRESENTATION OF PROJECT
RICO-PLASTICO SARL
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FAITS SAILLANTS Date d’ouverture : Nom de l’entreprise : RICO-PLASTICO SARL Nom de l’entrepreneur : RICO-PLASTICO SARL Marché visé : Secteurs de construction, assainissement, protection de l’environnement Services offerts : fabrication des tuiles ; pavés ; granulés et collecte des déchets plastiques Territoire visé : National et sous régional Chiffre d’affaire (Franc CFA) : Première année
663 479 500
Deuxième année
608 987 000
Troisième année
736 317 000
Première année
568 814 900
Deuxième année
515 829 900
Troisième année
638 681 800
Bénéfice net (Franc CFA) :
Financement recherché :88 millions Investissement personnel :10 millions Création d’emplois (3ans) :
RICO-PLASTICO SARL
Permanents
temporaires
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TABLE DE MATIERES
PRESENTATION DU PROJET................................................................................................................................. 2 PRESENTATION OF PROJECT .............................................................................................................................. 3 FAITS SAILLANTS................................................................................................................................................... 4 TABLE DE MATIERES..................................................................................................................................... 5 RESUME DU PROJET D’ENTREPRISE......................................................................................................... 6
Création d’une entreprise de recyclage de déchets plastiques à Douala :............................. 6 RED PLAST SARL........................................................................................................................ 6 Nouvelle Zone industrielle de YASSA ........................................................................................ 6 1.
MISSION ET OBJECTIFS D’ENTREPRISE................................................................... 6
2.
FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE ET RAISON DU CHOIX....................... 7
3.
REPARTITION DE LA PROPRIETE ET MISES DE FONDS. ................................... 7
4.
MOTIVATIONS PERSONNELLES ET ORIGINES DU PROJET. ............................ 8
PRESENTATION DES PROMOTEURS........................................................................................................10 PRODUIT ET SERVICES OFFERTS.............................................................................................................14 ANALYSE DU MARCHE ...............................................................................................................................16 PLAN DE MARKETING .................................................................................................................................22 LES RESSOURCES DE PRODUCTION / D’OPERATION........................................................................26 DOSSIER FINANCIER ....................................................................................................................................36 ANNEXES .........................................................................................................................................................43
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RESUME DU PROJET D’ENTREPRISE Nom du projet / raison sociale de l’entreprise Création d’une entreprise de recyclage de déchets plastiques à Douala : RICO-PLASTICO SARL Nouvelle Zone industrielle de YASSA BP 2701 Douala, Cameroun Tél : (237) 99857441 / 98252415/ 77528416 Courriel :
[email protected]
1. MISSION ET OBJECTIFS D’ENTREPRISE 1.1.Mission d’entreprise
Mettre sur le marché des produits dérivés du recyclage des déchets plastiques à savoir: les pavés, les tuiles 1.2. Objectifs de l’entreprise
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2. FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE ET RAISON DU CHOIX Société à Responsabilité Limité (SARL) Raison : Nombre d’employés et système allégé de gestion 3. REPARTITION DE LA PROPRIETE ET MISES DE FONDS. Nom et prénom
Formes
de Mise de fond
participation BATONGUE Alain
En argent (F CFA)
Transfert actif
en
-
50
Numéraire
5000 000 2 500 000
-
25
JJeanThyKENHAGO Jean Numéraire ATANGANA Micheline
1 250 000
-
12
MANGUELE Tin
1 250 000
-
12
THO Magloire
RICO-PLASTICO SARL
Numéraire
Pa
Numéraire
Tableau 1: Tableau de mise en fonds 4. MOTIVATIONS PERSONNELLES ET ORIGINES DU PROJET. 4.1. Motivations personnelles
4.2.Origines du projet
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5. CALENDRIER DE REALISATION Activités
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Tableau 2: GANTT de réalisation du projet
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Mois 4
PRESENTATION DES PROMOTEURS Curriculum vitae d’affaires d’Alain Moulin BATONGUE Adresse :
Compétences :
Réalisations pertinentes :
Formation :
Principales tâches au sein de l’entreprise :Direction général
Curriculum vitae d’affaires de Paulin Magloire TEHO
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10
Adresse : Faculté de Génie Industriel BP 5877 Douala, Cameroun Tél : (237) 99885741 Courriel :
[email protected] Compétences : €
Montage des projets
€
Recyclage des déchets plastiques
€
Maintenance industrielle
€
Audit sécuritaire / Analyse des risques
€
Mise sur place d’un Système de Management de la Qualité
Réalisations pertinentes : €
Conception et réalisation d’un moteur à deux temps € Evaluation des risques d’une station d’essence € Formation :
€
Séminaire de formation sur la SST avec NTC
€
Séminaire de formation sur la certification des PME avec l’ONUDI et l’ANOR
€
Formation en travaux en Hauteur avec IRAMES
€
Ingénieur-Manager Faculté de Génie Industriel option Hygiène-Sécurité-Sureté Industriel
Principales tâches au sein de l’entreprise :CHEF SERVICE PRODUCTION
Curriculum vitae d’affaires de ATANGANA Micheline Adresse :
RICO-PLASTICO SARL
11
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques BP 5555 Douala, Cameroun Tél : (237) 52847548 / 47525148 o Courriel :
[email protected] Compétences : €
Recyclage des déchets plastiques
€
Hygiène du Travail
€
Evaluation environnementale
€
Mise sur place d’un Système de Management de la Qualité
Réalisations pertinentes : €
Protection juridique de la zone économique exclusive des états membres de la CEMAC
€
Animation Radio à FM 94
Formation : €
Maîtrise en Sciences Economiques (TQG)
Principales tâches au sein de l’entreprise : Responsable Administratif et financier
Curriculum vitae d’affaires de MANGUELE Tina Edward Adresse : RICO-PLASTICO SARL
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Faculté de Génie Industriel BP 2701 Douala, Cameroun Tél : (237) 99668257 Courriel :
[email protected] Compétences : €
Montage des projets
€
Recyclage des déchets plastiques
€
Audit Sécuritaire
€
Evaluation environnementale
€
Mise sur place d’un Système de Management de la Qualité
Réalisations pertinentes : €
Conception et réalisation d’un bio digesteur
€
Conception et montage d’une table d’oxycoupage
Formation : €
Master I en énergie et environnement
€
Formation en travaux en Hauteur avec IRAMES
€
Pré Ingénieur-Manager en Génie Industriel option Hygiène-Sécurité-Sureté Industriel
Principales tâches au sein de l’entreprise :Responsable QHSE
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PRODUIT ET SERVICES OFFERTS 1. Description détaillée des produits et des services 1.1.Description des produits et des services offerts
Figure1 : Pavés
Granulés
Tuiles
1.2.Usage des produits et services Les produits que nous offrons permettront à nos clients : -
Un revêtement des artères secondaires et aires extérieures des habitats (pavés) ;
-
Un revêtement de toiture des habitations (tuiles) ;
-
Produits semi-finis pour industries plastiques (matières premières).
1.3.Avantages pour le client La satisfaction des clients est notre principale priorité, pour cela nous les garantissons : -
Une usure faible de nos produits ;
-
Une longue durée de vie de nos produits ;
-
Une possibilité de variation des couleurs du produit ;
-
Fiabilité, haute résistance aux intempéries et à l’usure.
2. Aspects novateurs des produits et des services L’ingéniosité de nos produits réside dans les aspects suivants : -
Amélioration de la résistance mécanique
-
Diminution du poids ;
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-
Amélioration du design ;
-
Assainissement de l’environnement ;
-
Possibilité de recyclage.
3. Exigences gouvernementales, légales et réglementaires du secteur Conformément aux prescriptions administratives (loi cadre 96/12 relative à la gestion environnementale, décret N°2005/0577/PM fixant les modalités relatives à la réalisation d’étude d’impact environnemental, l’arrêté 039/MTPS/IMT du 5août 1996 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Stratégie nationale de gestion des déchets 20072015), l’étude d’impact environnementale sera faite au préalable avant l’installation de l’usine pour déceler les différentes nuisances que peuvent générer le fonctionnement de notre usine. Egalement, une évaluation des risques sera également faite lors du fonctionnement de l’usine pour protéger les différents opérateurs contre les accidents de travail. 4. Exigences des fournisseurs -
Légalisation de l’entreprise ;
-
Respect des exigences environnementales (certification ISO 14001) ;
-
Respect des règles de sécurité sur leurs sites ;
-
Respect des délais de livraison ;
-
Respect des exigences de qualification du personnel (expertise, conduite défensive…)
-
Respect des types de règlement (chèque, virement bancaire…)
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ANALYSE DU MARCHE
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1. Description et perspectives du secteur d’activité 1.1.Particularité du secteur d’activité
1.2.Evolution du secteur d’activité depuis les trois dernières années Jusqu’à très récemment, le secteur d’activité de recyclage des plastiques était encore embryonnaire. Ceci est dû principalement à la non implication des acteurs industriels dans la gestion de leurs déchets et à la difficulté d’avoir des informations fiables dans ce secteur. Cependant, on observe de nos jours une volonté grandissante des opérateurs économiques à investir dans ce secteurgrâce à l’influence des concepts de GREEN BUSINESS et de DEVELOPPEMENT DURABLE. Nous notons également une organisation progressive des filières de collecte des déchets plastiques, ainsi qu’un éveil en ce qui concerne la fabrication des pavés à base de ces déchets. 1.3.Possibilité de part de marché Du fait de l’abondance des déchets plastiques et du manque d’acteurs majeurs sur le marché, cette activité garantit des parts de marchés importantes pour tout acteur potentiel.
2. Clientèle visée 2.1. Profil démographique de la clientèle
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Business to consumer (B to C) sexe
âge
Activités
revenue
Statut marital
Statut familial
professionnelles Masculin
Jeunes
Commerçants
Moyen
Célibataire
Avec enfants
féminin
Adultes
Fonctionnaires
Elevé
Marié
Sans enfants
Cadres
du
secteur
privé
Divorcé Veuf
Business to business (B to B) Secteursd’activités
Chiffred’affaire Nombre d’employés
Date
de
création = 10000000
Construction
= 10
Assainissement Transformation
Principalement les vieilles
du
entreprises
plastique Tableau 3: Profil démographique de la clientèle
2.2. Potentiel de la clientèle visée (en quantité) Les personnes concernées par la production des pavés, tuiles et granulés sont les particuliers, les entreprises de construction publique ou privée, les entreprises de transformation de la matière plastique : -
Construction : 20
-
Assainissement : 5
-
Transformation du plastique : 10
-
Particuliers : 1000
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2.3. Territoire où se trouve la clientèle visée Les clients potentiels sont situés - Dans le littoral, dans toutes les régions du Cameroun, - Dans les pays des sous-régions Afrique centrales et de l’Ouest. 3. Faits saillants du sondage 3.1. Les attentes et les besoins des clientèles visées Ils sont divers : - Un design des produits attractif ; - Une bonne résistance aux intempéries et aux chocs ; - Une longue durée de vie ; - Des variétés de gammes de produits ; - Un entretien facile et peu couteux ; - Un coût abordable. 3.2. Habitudes de la consommation de la clientèle visée
4. La concurrence 4.1. Concurrence direct - TOBOOM ; - CIPRE ; - Particuliers.
4.2. Concurrence indirecte - Les entreprises de constructions ;
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- les briqueteries et tuileries ; - les particuliers. 4.3. Grille d’analyse des principaux concurrents Concurrent no 1 : BOCOM Sarl Critères d’analyse Forces Prix Qualité Bonne Service à la clientèle Force de vente Carnet d’adresse fourni Publicité et promotion Localisation
Faiblesses élevé Activité secondaire faible ciblée site unique
Tableau 4: Forces et faiblesses de BOCOMON Notre principal concurrent, l’entreprise BOCOMON Sarl concentre l’essentiel de ses activités dans l’incinération des déchets Industriels (provenant des entreprises de pétrole et de forage, des entreprises forestières, des Brasseries, des Hôtels, etc.), des déchets hospitaliers et médicaux/pharmaceutiques et les boues provenant des produits d'hydrocarbure, le recyclage des déchets plastiques est une activité secondaire. Leur seule force constitue l’ancienneté dans le domaine, néanmoins leur faible réseau de distribution ainsi qu’une publicité presque inexistante représentent leurs faiblesses. Concurrent no 2 : CIPRE Critères d’analyse Prix Qualité Service à la clientèle Force de vente Publicité et promotion Localisation
Forces Bas Bonne Bon Carnet d’adresse fourni distribution des tracts
Faiblesses
faible réseau de distribution Limité limité
Tableau 5: Forces et faiblesses de CIPRE
L’entreprise CIPRE est notre concurrent parce qu’elle est ancienne, possède des points de collecte réguliers des déchets plastiques ; elle les commercialise après triage, lavage et RICO-PLASTICO SARL
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découpage. A ce niveau elle est notre fournisseur mais aussi notre concurrent. Sa principale faiblesse est la non valorisation de ses déchets. 4.4.Analyse concurrentielle de l’entreprise. Mon entreprise : RICO-PLASTICO Critères d’analyse
Forces
Faiblesses
Prix Qualité Service à la clientèle Force de vente Publicité et promotion Localisation Environnement Tableau 6: Forces et faiblesses de RED-PLAST Commentaires
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PLAN DE MARKETING
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1. Stratégie générale 1.1
Description du logo ou de l’identité visuelle :
RED PLAST
Figure2: Logo de RICO-PLASTICO
Motif : Ce logo est constitué des flèches formant un cycle continu autour du nom de l’entreprise et représentant le recyclage ou la revalorisation déchets plastiques. Nombre de flèches les Cinq (05) flèches représentent les cinq étapes de la production. Couleur : Vert. Cette couleur est représentative de l’environnement (au sens écologique). Elle symbolise également l’espoir car nous sommes une jeune entreprise promue par les jeunes camerounais soucieux de la question environnementale. 1.2
Signification du nom de l’entreprise :
Le nom donné à notre entreprise à savoir PLASTICO signifie «
1.3
».
Choix des couleurs d’impression
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La couleur choisie pour l’impression est la verte parce que nos différents activités porte essentiellement sur la protection de l’environnement. 1.4
Atouts de l’entreprise
Ils sont de plusieurs ordres à savoir: -
La jeunesse des entrepreneurs ;
-
La compétence des employés ;
-
L’expertise des promoteurs dans le domaine ;
-
La situation géographique de l’entreprise (Douala, capitale économique) ;
-
La disponibilité et les faibles coûts de la matière première
-
Les possibilités de financement par les organismes internationaux.
2. Stratégie de produit/service Nos produits et services seront disponibles en permanence grâce à l’ouverture de plusieurs points de vente dans les grandes villes du Cameroun. Les différents produits que nous proposons à notre clientèle sont les pavés, les tuiles, les granulés et autre produits issus des déchets plastiques. Ces derniers, de haute qualité et à durée de vie illimitée (car non biodégradables)
sont facilement transportables et possèdent une
résistance élevée.Ils sont présentés dans un design varié et à des prix abordables. Par ailleurs nous proposons à nos clients une diversité des services à l’instar de la vente des produits finis (pavés, tuiles…) et des produits semis finis (granulés). Les pavés sont fabriqués à base des plastiques et du sable (40% de plastiques et 60% de sable), tandis que les tuiles sont entièrement faites à base du plastique. La fabrication des granulés et la collecte des déchets viennent compléter la liste de nos produits et services que nous offrons. Nos produits seront emballés dans des palettes en bois renforcé par des grillages de fil de fer.
3. Stratégie de prix et de crédit
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La stratégie que nous comptons adopter est celle de la domination globale par les coûts selon Porter qui intègre une cible large en terme de clientèle et des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Ce qui doit pouvoir nous permettre de conquérir une part élevée de marché. Nous pouvons à cet effet compter sur la baisse des coûts de production et de distribution. En tant que jeune et prometteuse entreprise nous comptons également sur les financementsaccordés par l’Etat, le FNE et des organismes internationaux. Bien plus il nous est possible de nous tourner vers les institutions bancaires pour obtenir des crédits. 4. stratégie de communication 4.1
objectifs et motivation des choix
L’objectif principal de REDPLAST est la sensibilisation de proximité afin de toucher une clientèle de plus en plus large. Pour cela, le recours aux médias constitue un moyen efficace de communication. En effet, l’on ne saurait nier le caractère attractif et l’audience élevée de la télévision et de la radio. L’entreprise peut également s’appuyer sur les commerciaux envoyés sur le terrain pour vulgariser les produits et services. Le budget de la publicité au démarrage des activités est estimé à un million de FCFA. Parmi les documents de présentation de la communication au sein de REDPLAST, les lettres d’affaires concernent les correspondances liées aux Commandes / Facturation / Paiements, Crédit & Marge de crédit, Demande d'information, Dons & Œuvres de charité, Lettre de démission, Lettre de départ pour la retraite, Lettre de félicitations, Lettre de plainte, Lettre de remerciements, Lettres bancaires, Lettres de condoléances (sympathie), Lettres de présentation, Lettres de recouvrement, Réclamations & comptes client, Relié à l'obtention d'un emploi,Relié aux ventes. 5. Stratégie de vente La stratégie de REDPLAST est basée sur : -
La sous-traitance de la vente aux quincailleries et aux grossistes ;
-
La vente par internet ;
-
L’utilisation des commerciaux ;
-
Vente dans les Salons, Forums, Foires.
6. Stratégie de distribution
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L’entreprise RICO-PLASTICO est le fabricant des produits proposés. Elle s’appuie sur les sous-traitants
(quincailleries, grossistes…) et sur les détaillants. Le réseau de
distribution,quant à lui, est assuré par les grossistes qui revendent aux particuliers et aux détaillants (externalisation). 7. Stratégie de localisation RICO-PLASTICO est implanté dans une zone industrielle située à la sortie de la ville de Douala. Il est éloigné des habitations pour éviter les risques de contamination due
la
transformation des déchets, la pollution urbaine, les embouteillages qui peuvent bloquer les voies d’accès pour les véhicules. Il s’agit aussi d’établir une démarcation géographique par rapport au concurrent. De ce fait il dispose d’un espace pour le stationnement des camions et des petits véhicules. Prévoir les conduites canalisés pour l’échappement des fumées des machines, des canalisations pour dirigés les eaux souillées loin des populations, des cuves pour recueillir de l’eau souillée, l’aération de l’usine,…
8. Politiques de service à la clientèle 8.1
Engagement de service
8.2
Politiques de service
Dans cette optique, elle a mis sur pied plusieurs politiques, à savoir : -
L’assistance technique aux clients ;
-
La politique de ristournes ;
-
La politique des prix, qui consiste en la possibilité de réduire les prix en fonction de la situation géographique des clients.
LES RESSOURCES DE PRODUCTION / D’OPERATION
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1. Evaluation des espaces nécessaires Le site aura une superficie de 1000 m2 reparti ainsi qu’il suit : des bureaux, un magasin, une usine, un parking, une cantine, une infirmerie, une cour. 2. Besoins d’aménagement Pour réduire l’espace et limiter l’encombrement à l’intérieur de l’usine, l’installation de la chaine de production sera faite en L.Pour préserver la sécurité et la santé des exploitants des machines, les câbles seront installés conformément aux normes et les machines disposées de façon ergonomiques. A l’extérieur l’embellissement du site passe par l’aménagement d’un espace vert, d’un parking ainsi que par la construction d’une clôture de sécurité. L’entreprise Prévoit aussi l’installation de groupe électrogène, EPC, forage, les extincteurs, les RIA. Les schéma 2D et 3D de l’usine RICO-PLASTICO et la localisation du Site sont donnés en annexe 1,2,3respectivement.
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2.1.Equipement à acheter au démarrage
Matériels Couteaux Paires de gants Masques Briquets récipients transparants Alcool Densimètre Grand sac Balance à tirant Balance à plateau Table de tri bassines Eau Seaux Tuyaux Cutter Perforatrice Tricycle motorisé Charrette à bras brosse à poils durs tablier imperméable lunettes de protection détergents soude caustique (NaOH) Soude potassique (KOH) pick up broyeur extrudeuse Presse pour pavés Presse pour tuiles Ciseaux fixes Scies rotatives Camion de sable Laveur Additifs Total
Evaluation du coût des Matériels et Consommables Quantité Coûts unitaires en Fcfa 20 500 30 1 500 30 1 000 10 500 5 100 000 20 litres 500 3 35 000 15 1000 5 15 000 3 10 000 3 5000 5 3000 100 m3 500 10 1500 2 rouleaux 5000 15 5000 10 500 5 700 000 5 50 000 20 500 25 1500 25 1000 1 000 Kg 1000 40 sacs (25kg) 10 000 40 sacs (25kg) 10 000 1 10 000 000 1 2 000 000 1 2 500 000 1 1 000 000 1 1 000 000 3 150 000 1 250 000 4 50000 1 500 000 100 000
Coûts totaux en Fcfa 10 000 45 000 30 000 5 000 500 000 10 000 105 000 15 000 75 000 30 000 15 000 15 000 50 000 15 000 10 000 75 000 5 000 3 500 000 250 000 10 000 37 500 25 000 1 000 000 400 000 400 000 10 000 000 2 000 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 450 000 250 000 200 000 500 000 100 000 24 640 500
Tableau 7: Coûts du consommable
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3. Plan des ressources humaines 3.1.Organigramme de l’entreprise
???????????????
Figure 3: Organigramme de RED-PLAST
3.2.Description des tâches € Directeur Général
€ Responsable administratif et financier
€ Responsable Production
€ Responsable Commercial
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Elle est chargé de : -
Définir la politique commerciale de l’entreprise ;
-
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie commerciale ;
-
De veiller à la satisfaction et la fidélisation de la clientèle ;
-
S’occuper de la prise de commande, de l’organisation et du suivi des livraisons et des réassorts.
€ Responsable QHSE Il est chargé de :
3.3.Coûts reliés à l’embauche du personnel ou de la sous-traitance Les coûts reliés à l’embauche du personnel s’élèvent à 39 540 000 FCFA (voir annexe 4) 3.4.Emplois crées au démarrage 26 emplois (voir annexe5). 3.5.Philosophie de gestion des ressources humaines Notre philosophie consiste à recruter beaucoup plus de personnels temporaires afin de réduire les charges sociales liées à l’embauche et la prise en charge. Tous nos employés permanents seront affiliés à la CNPS. L’entreprise disposera d’un livret d’accueil au sein duquel la politique de recrutement et de la gestion du personnel en interne sera définie. 3.5.1. Principaux conseillers BIBOUMGA, CIPRE, État, ONG (mieux être…). 3.5.2. Associés RICO-PLASTICO Sarl
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€
Promoteurs du projet
€
Bailleurs de fonds
€
Etat
4. processus de fabrication / réalisation La production des granulés et (ou) des pavés en plastique se déroule en dix étapes : Collecte, Prénettoyage, Tri, Découpage, Broyage, Lavage-Séchage, Régénération, Mise en forme, Contrôle qualité et Conditionnement. Outre ces étapes directement liées à la production, nous avons les activités annexes visant à assurer le respect de l’hygiène, l’environnement et la sécurité au travail et l’entretien ou le bon fonctionnement des équipements (Maintenance, Mécanique, Électricité…). € La collecte Elle se fera dans des points prédéfinis (points de collecte) suivant le flux abondant des déchets plastiques; les déchets seront évaluer par pesage à un taux forfaitaire de 75 FCFA/Kg, ils seront ensuite transportés dans des camionnettes pour le point de stockage à l’usine. € Le pré-nettoyage ou décontamination Il consiste à enlever les étiquettes, nettoyer les graisses. Il se fera au lieu même du stockage. € Le tri Il consiste en la séparation des différents types de plastique, toujours dans le hangar de stockage (PEhd, PEbd, PSE, PS, PVC, PP, PET) € Le découpage Il est exclusivement fait pour les plastiques durs, il est manuel et nécessite les outils tels que : les machettes, les ciseaux, les cisailles,…
€ Le broyage €
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Il est fait au moyen d’un Broyeur dont les lames sont choisies en fonction de la catégorie de plastiques (durs ou légers).
BROYEUR
Modèle : TV 1010
Descriptions techniques Chambre de broyage (mm) Puissance d’entrainement (KW) diamètre hauteur 2000
1800
90 - 180
Poids (Kg)
2500
Figure 4: Broyeurs TV1010 et caractéristiques
€ Le lavage Il se fera en ajoutant à l’eau des produits chimiques tels que : la soude caustique (NaOH) ou le potasse caustique (KOH) ; le lavage se fera dans une station de lavage constituée entre autre d’une trémie et d’un convoyeur. Le taux de souillure des déchets est quantifiable et donné par la formule suivante :
???????????
€ Le séchage Il se fera au niveau du convoyeur qui dirige les plastiques broyés et lavés vers la zone de régénération au moyen d’un souffleur à air chaud. On obtient donc des flocons.
< Figure 5 :Sécheur mécanique à air chaud (SMAC) € La régénération (extrudeuse)
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Elle permet d’obtenir par ajout des additifs sur les flocons et du passage du mélange dans une extrudeuse, les granulés plastiques.
Figure 6: Extrudeuse avec palettiseur de type H6860
€ La mise en forme Elle consiste en la fusion les déchets plastiques lavés et séchés dans un four à température moyenne de 150°C puis au mélange de celui-ci au sable pré nettoyé et enfin au formage du mélange obtenu dans des moules pour obtenir les pavés.
???????????????????
Figure 8: Presse pavés à motoriser
5. gestion des stocks
LLER à 2 feeders
Nous allons gérer notre production par la politique à complètement périodique. Cela signifie que à intervalles réguliers périodicité fixe définit par la production, nous allons produire des quantités variables de nos produits en fonction de quantité de commandé par la clientèle.
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6. Fournisseurs et sous-traitants Entreprise/sources
Catégorie de produits
Population
Déchets plastiques domestiques
CIPRE
Déchets plastiques triés et lavés 33403916
Windows and Doors Sarl Déchets plastiques PVC Groupe PHP
Déchets plastiques d’emballage
autres
Déchets plastiques industriels
téléphone
33439927
75493859
Tableau 8: Liste des fournisseurs et sous-traitants 7. Contrôle qualité L’entreprise, pour atteindre la qualité totale et assurer la satisfaction de ses clients a mis sur pied une politique qualité qui prendra en compte sur les aspects suivants : -
Contrôle du poids limites des pavés et tuiles ;
-
Contrôle de la granulométrie, des impuretés, et l’aspect physique du sable ;
-
Echantillonnage du produit fini par palette
-
Vérification de la conformité du (des) produits aux normes produits concernées dans un laboratoire de qualité.
-
Contrôles des défauts superficiels et internes (techniques de contrôle non destructif, aspect visuel…)
-
Contrôle de la résistance thermomécanique (tenue à la chaleur, compression, traction, torsion)
8. L’hygiène, l’environnement, la santé et la sécurité au travail Le Top management via le responsable du service QHSE outre la satisfaction du client en terme de qualité, s’engage aussi dans sa politique QHSE à être sociétalement responsable, en respectant dans tout le cycle de production les réglementations en matière d’hygiène, d’environnement et de santé et sécurité au travail.
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Pour atteindre cet objectif, le responsable QHSE devra : -
définir les indicateurs de performances à suivre ;
-
dresser un tableau de bord ;
-
Faire une veille réglementaire ;
-
Faire une ronde quotidienne ;
-
Former et sensibiliser le personnel en ce qui concerne la sécurité, la santé et la sécurité au travail et la protection de l’environnement ;
-
Etablir un Plan d’Opération Interne (POI) ;
-
Surveiller l’évolution du four par thermographie infrarouge ;
-
Analyser les fumées ;
-
Analyser et traiter les eaux usées ;
-
Définir, distribuer et veiller au port des EPI adéquats dans tous les postes (casque, lunettes, gans de manutention, chaussures de sécurité, tenues de travail, combinaisons anti chaleur et anti flamme pour intervention sur la voute du four, bouchons d’oreilles…) ;
-
Automatisation du système d’alerte fumée-gaz carbonique ;
-
Faires des bilans (et rapports) mensuels et annuels
-
Etc.
9. Plan de recherche et de développement Dans nos perspectives nous comptons : -
Etendre le recyclage à d’autres produits à l’instar du papier ou du plomb ;
-
Etendre les activités de l’entreprise à la fabrication des jouets et ustensiles ;
-
Développer des pavés composites intégrant les éléments biodégradables.
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DOSSIER FINANCIER
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1. Tableau récapitulatif de l’actif à l’ouverture de l’entreprise
Tableau récapitulatif Eléments
Frais d’établissement € Frais de constitution de la société € Frais de prospection et de publicité Immobilisations Incorporelles € Frais de recherche et développement € Autres imm incorp Immobilisations Corporelles € Terrain (location) € Bâtiment € Matériel et Mobilier de bureaux € Machines € consommables € Matériels de transport € Imprévus
de l’actif à l’ouverture Montant Brut
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Amortissements 3 000 000
2 000 000 1 000 000
1 00 667 000 334 000
650 000 350 000 300 000 64 730 500 1 000 20 000 1 500 20 000 3 480 13 750 5 000
000 000 000 000 500 000 000
Sous-total INVESTISSEMENTS
Stocks initiaux € Matières premières (déchets plastiques) € Trésorerie initiale Sous-total Total
de l’entreprise
11 74 4 000 300 4 000 696 2 750
000 000 000 100 000
68 380 500
12 74
30 000 000 98 380 500
9 27
10 000 000 20 000 000
2. Tableau des passifs
Eléments
Montant
Capital social
20 000 000
Subventions
25 000 000
Dettes financières
53 380 500
Total
98 380 500 Tableau 9: Passifs
3. Evaluation prévisionnelle des ressources humaines Agent de collecte/ tri Agent de Lavage/Séchage Agent de Pré-découpage et Broyage Gardien services généraux (méca, élect, etc…) Directeur Sécrétaire Comptable Responsable ressources humaines Magasinier Equipe d'Ingénieurs Total
5 2 5 2 5 1 1 1 1 2 0 25
5 2 5 2 5 1 1 1 1 2 0 25
3 2 5 2 5 1 1 1 1 2 0 23
Tableau 10: Evaluation prévisionnelle desressourceshumaines
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4. Evaluation prévisionnelle du coût des ressources humaines
Postes Agent decollecte/ tri Agent de Lavage/Séchage Agent dePré-découpage et Broyage Gardien services généraux (méca, élect, etc…) Directeur Sécrétaire Comptable Responsable ressources humaines Magasinier Equipe d'Ingénieurs Total
Année1 Année2 Année3 Année 4 2 400 000 2 400 000 1 440 000 14 480 000 480 000 480 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 12 600 000 600 000 600 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 60 9 000 000 9 000 000 9 000 000 90 900 000 900 000 900 000 18 1 800 000 1 800 000 1 800 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 36 1 200 000 1 200 000 1 200 000 12 7 200 000 7 200 000 7 200 000 72 34 380 000 34 380 000 33 420 000 33 4
Tableau 11: Evaluation prévisionnelle du coût desressourceshumaines
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5. Evaluation des couts fixes indirects annuels
Immobilisations Matérielsdetransport Constructions(10ans) RessourcesHuman i es MatérielsdeBureau Machines Consommables Total
AmmortissementsenFcfa An Année1 Année2 Année3 CoûtsenFcfa 23750000 4750000 4750000 4750000 20000000 2000000 2000000 2000000 34380000 6876000 6876000 6684000 1500000 300000 300000 300000 15000000 3000000 3000000 3000000 4990500 998100 998100 998100 89044500 17924100 17924100 17732100 Tableau 12: Evaluation des couts fixes indirects annuels
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6. Evaluation du coût de production d’un pavé 6.1.Coût de la production (Cas des pavés) Coût de fabrication Les éléments qui interviennent dans la détermination du cout de fabrication C d’un pavé se décomposent en : •
Frais fixes
•
Frais machines
•
Frais de déplacement les frais fixes Ils sont fonction du temps passe a la préparation des déchets plastiques en vue de leur fabrication. Ils se décomposent en :
•
Frais de matières premières ;
•
Frais de lancement (commande, planning, stockage, manutention) ;
•
Frais de préparation des machines et accessoires ; Frais d’études (conception du produit et dossier de fabrication). 6.2.Coût de la production (Cas des pavés) Voir annexe 6 6.3.Analyse de la rentabilité du projet
€ Le Seuil de Rentabilité Interne du projet : SR=FF/ (Pv-Cvu) AN : SR= ( 89 044 500 + 350 000 + 169 020 000) / (8000 - 1000) = 36 916,36Pavés € La Valeur Actuelle Nette et le Taux de Rentabilité Interne
AN : VAN= 56 497 231 FCFA
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6.4.Compte d’exploitation prévisionnel
Charges Consommables Charges de transport Matières premières Maintenance des Machines Frais de fonctionnement du personnel Autres services consommés Autres charges Dotations aux amortissements/provisi Impôts Total Charges Produits Produits (granulés, pavés, tuiles) Subventions d'exploitation Production stockée Total Produits Résultat net d'exploitation Cash Flow benefice net
Compte d'exploitation prévisionnel année 1 année 2 3 480 500 1 973 10 000 000 10 000 10 000 000 12 500 0 1 000 39 540 000 39 540 5 000 000 2 000 2 000 000 24 644 100 0 94 664 600 360 80 293 733 638 663 568
000 000 500 500 835 479 814
000 000 000 000 400 500 900
000 000 000 000 000 000
1 500 000 24 644 100 0 93 157 100 365 100 212 677 584 608 515
000 000 500 500 342 987 829
000 000 000 000 900 000 900
année 3 1 923 10 000 15 000 1 200 40 560 3 000
000 000 000 000 000 000
1 500 000 24 452 100 0 97 635 100 372 125 312 809 711 736 638
Tableau 13: Compte d’exploitation prévisionnel
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an
000 000 500 500 864 317 681
000 000 000 000 900 000 900
ANNEXES
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Annexe1 : Schéma 2D de l’usine REDPLAST Sarl
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Annexe 2 : schéma 3D de l’entreprise
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Annexe 3 : Localisation de la zone hôte de l’entreprise RICO-PLASTICO donnée par Google earth (Zo
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Annexe 4 : Coûts reliés à l’embauche
Post es Agent de collect e/ tr i Agent de Lavage/Séchage Agent de Pr é- découpage et Broyage Gar di en s ervi ces génér aux ( méca, élect, etc…) Di r ecteur Sécr étai r e Res pons able f i nanci er Res pons able commercial Comptable Magas i ni er Equi pe d' I ngéni eurs Total
Eval uat i on Prévi si onnel l e du Coût Année 1 Année 2 2 400 000 2 400 480 000 480 960 000 960 600 000 600 4 800 000 4 800 9 000 000 9 000 900 000 900 4 200 000 4 200 3 600 000 3 600 1 800 000 1 800 1 200 000 1 200 9 600 000 9 600 39 540 000 39 540
des Ressour ces Année 3 000 2 880 000 480 000 1 200 000 900 000 4 800 000 9 000 000 900 000 4 200 000 3 600 000 1 800 000 1 200 000 9 600 000 40 560
Annexe 5 : Emplois créés au démarrage
Postes Agent de collecte/ tri Agent de Lavage/Séchage Agent de Pré-découpageet Broyage Gardien services généraux (méca, élect, etc…) Directeur Sécrétaire Comptable Responsablefinancier Responsablec o mm ercial M agasinier Equipe d'Ingénieurs Total
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Evaluation Prévisionnelledes Ressources H u maines A nnée 1 A nnée 2 Année 3 5 5 2 2 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 26 26
Anné 6 2 5 3 4 1 1 1 1 1 2 2 29
Annexe 6 : Calcul des couts de production a) frais de matières premières
Dans le cadre de notre entreprise RICO-PLASTICO, les déchets plastiques constituent not
établissons des contrats de partenariat avec les entreprises telles HYSACAM, CIPRE, PLASTICO DOORS… pour des achats au prix de gros et les accords de livraison de la matière première. b) Frais machines
Ils sont fonction du temps passe a l’exécution des pavés et du coût horaire des machines c) L’amortissement technique A P : valeur actualisée de l’installation a l’état neuf A = P/(Na*H) avec
Na : nombre d’années d’amortissement
H : nombre d’heures effectives d’utilisation de la machine par an En ce qui nous concerne, nous avons P = 107x 1,98 donc A = 795,181F CFA
d) Les frais financiers (F)
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H = 4980 heures a raison de 16
F = (P*i)/(2*H) banques.
avec i% : taux d€int•r‚t de placement du capital investi, i% = 15 (valeur F = 298,193 F CFA
e) Les frais d’entretien et de réparation (R) R= (P*q)/H
avec q% cƒte part d€entretien annuel. q% = 4; R = 159,036 F CFA
f) Les frais de locaux et d’encombrement (L) L = (I* Su/H) I : prix du loyer au m2 (•clairage, aire du d•gagement); I = 1700 Su : aire occup•e par la machine, les •quipements et le stock des pav•s„; Su=600m2 L = 204,819 F CFA g) Les frais d’énergie (E) E = e x fn(%) x Nne : prix du KWh fn : facteur de puissance Nn : puissance nominale install•e Nn = UI.cos… et cos… = 0,8
e = 47
fn = 40%
E = 71,59 F CFA
h) Les charges salariales (S) S = [ So + ( f% x Se)] x fg% RICO-PLASTICO SARL
So : salaire horaire de l€ouvrier
Se : salaire de l’encadrement f% : pourcentage d’utilisation de la machine fg% : pourcentage des frais généraux sur salaire So = 200
Se = 120, 15
f% = 75
fg% = 205
S = 594,730 F CFA i) La valeur du coût horaire de la machine note Cm est donnée par Cm = A + F + R + L + E + S Cm = 1918.73F CFA j) Les frais de déplacement k)
Tout comme les frais d’étude de fabrication et de montage de dossier, ils sont énum du projet. l) Coût horaire des pavés produites
D’après les factures pro formats et les enquêtes auprès de détaillants, nous avons pu suivantes : 23 kg de déchets plastiques 24 kg de Sable
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2400F
1725F
20 L d’eau 25F Le coût horaire de 25 pavés hors taxes est de : Chp = Chmp+ Cp + Transport, soit : Chp= 4150+ 1918,73 + 500 = 6568,73 F CFA
Chp= 6568,73 F CFA
Ainsi le coût d’un pavé hors taxe vaut : chp = Chp/nombre de pavés, chp = 6568, 73/ 25 = 262, 75 F CFA chp = 262, 75 F CFA
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CONCLUSION
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