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Balance General y Estado de Resultados 0

October 10, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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BALANCE GENERAL NOTA ANEXO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y sus equivalentes Inversiones Cuentas por cobrar comerciales Netas! Otras cuentas por cobrar Inventarios I$%&, pa'a(o por anticipa(o Otros tributos pa'a(os por anticipa(o Otros pa'os por anticipa(o Otros activos corriente Total activo corriente ACTIVO NO CORRIENTE Activo por impuesto (iferi(o Inversiones Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar ropie(a(es (e inversi-n Netas! ropie(a(es, planta y equipos Netas! Activo intan'ible Netos! Otros activos no corriente Total activo no corriente TOTAL ACTIVO

20X2

20X1

XX XX XX XX XX XX XX XX XX

A E "#1 "#2 C )#1 )#2 )#* +

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX  

XX XX XX XX XX XX XX XX

))#2 E "#1 "#2 .#1 y 2 .#* .#/ +

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX   XXX,XX  

20X2

20X1

AA ""#1 ""#2 ))#1 ))#*   ++

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX  

AA ""

XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX

NOTA ANEXO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PASIVO CORRIENTE Obli'aciones bancarias corrientes Cuentas por pa'ar comerciales Otras cuentas por pa'ar corrientes Impuestos sobre la renta por pa'ar Otros tributos por pa'ar asivos laborales corrientes rovisiones corrientes Otros pasivos corrientes Total pasivo corriente PASIVO NO CORRIENTE

XX XX XX XX XX XX XX XX

Obli'aciones bancarias, no corrientes XX Cuentas por pa'ar comerciales, no corrient XX

 

Otras cuentas por pa'ar no corrientes asivo por impuesto (iferi(o asivos laborales no corrientes rovisiones no corrientes Otros pasivos no corriente Total pasivo no corriente TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Acciones en tesorera rimas y (escuentos &esulta(os acumula(os .on(os y reservas Otros componentes (e patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

XX XX XX XX XX

"" ))#2   ++

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX   XXX,XX  

XX XX XX XX XX XX

NN NN NN 33#1 33#2 33#*

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX

XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX   XXX,XX  

 

EstadoDe Resultados

ESTADO DE RESU RESUL LTADO ADOS S NOTA ANEXO INGRESOS OPERACIONALES rovenientes (el $ector 4blico rovenientes (el $ector riva(o TOTAL TOT AL INGRESOS OPERACIONALES COSTOS OPERACIONALES Costo (e pro(ucci-n y ventas Costo (e ventas Costo (e la prestaci-n (e servicios Costo (e construcci-n o e5ecuci-n (e obras Otros Costo TOTAL TOT AL COSTOS OPERACIONALES RESULTADO RUTO EN OPERACIONES TOTAL TOT AL OTROS IN!RESOS EN O OPERACIONES PERACIONES TOTAL TOT AL IN!RESOS EN OPERACIONES

 

XX

I#1

XXX,XX

XX

I#1

X XX,XX XXX,XX

XX XX XX XX XX

I#* I#* I#* I#* I#*

XX 

I#6

XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX XXX,XX XXX,XX

GASTOS OPERACIONALES +astos (e (istribuci-n y venta XX II#1 +astos (e a(ministraci-n XX II#1 TOTAL TOT AL !ASTOS OPERACIONALES RESULTADO EN OPERACIONES TOTAL TOT AL OTRAS !ANANCIAS O "P#RDIDAS$ XX III TOTAL TOT AL ENE%ICIO O "COSTO$ DE %INANCIAMIEN XX I7 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS TOTAL TOT AL IN!RESO O "!ASTO$ IMPUESTO CORRIEN XX ))#1 TOTAL TOT AL IN!RESO O "!ASTO$ IMPUESTO DI%ERID XX ))#2 RESULTADO DEL PER&ODO TOTAL %ONDOS Y RESERVAS XX 33#2 TOTAL OTRO RESULTADO INTE!RAL XX 33#* RESULTADO IIN NTE!RAL, NETO DE DE %ONDOS Y RESERVAS

Página 5

20X2

XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX 

 

EstadoDe Resultados

20X1 XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX! XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX XXX,XX  XXX,XX 

Página 6

 

EMPRESA: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 E%ECTIVO EN CA'A rincipal

ro(ucci-n

7enta

$al(o se'4n "ancos

N) no contabili9a(as Errores:)b

)ep-sitos en Tr;nsito

Ca5a Ca5a C8ica  TOTA%  TOT A%

%ECTIVO EN ANCO "anco 1 "anco 2 "anco n  TOTA%  TOT A%

INVERSIONES

Enti(a( "ancaria

Con(iciones

Inversi-n 1 Inversi-n 2 Inversi-n n  TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

ANEXO A

A(ministraci-n

Otras

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

NC no contabili9a(as Errores:Cr

C8eques en Tr;nsito

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

Costo (e A(qu quis isic icii-n n

$al(o se'4n 7alori9aci-n se'4n )e )essva valo lorri9 i9a acii-n n Conta ontabi billi( i(a a(

 

EMPRESA: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 UENTAS POR CORA Con(iciones CUENTAS POR COBRAR SEG)N CONTRATO Cliente 1 Cliente 2 Cliente n CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRATOS Cliente 1 Cliente 2 Cliente n

N4mero Contrat(e o

$al(os cuen cuentas tas $al( $al(os os cuent cuentas as $al( $al(os os cuen cuentas tas ESTIMACI(N PARA $al(os por cobrar por cobrar CUENTAS DE CORO por cobrar DUDOSO (e 0 a *0 (ias (e *1 a 6 60 0 (ias(e 61 a (itos @scales  TOTA%  TOT A%

$al(o (el ero(o

Importe a'a(o en el

Anterior

el pero(o

 

ANEXO D*1 Importe Ce(i(o en

Importe Aplica(o en

$al(o se'4n se'4n

el pero(o

el pero(o

Contabili(a(

 

EMPRESA: OTROS TRIBUTOS PAGADOS POR ANTI

I7A, Ece(ente (e cr>(ito @scal I7A, &eteni(o por clientes I7A, Otros Cr>(itos @scales Otros tributos pa'a(os por anticipa(o

$al(o (el ero(o

Importe a'a(o en el

Anterior

el pero(o

 

ANEXO D*2

IPADO Importe Ce(i(o en

Importe Btili9a(o en

$al(o se'4n se'4n

el pero(o

el pero(o

Contabili(a(

 

EMPRESA: GASTOS PAGADOS POR AN ANTICIP TICIPADO ADO  ASTOS PA!ADOS PA!ADOS POR ANTICIP ANTICIPAD AD Intereses Arren(amiento (e bienes inmuebles Arren(amiento (e bienes muebles -li9as (e se'uro .ian9af.iel cumplimiento .ian9a 'aranta laboral Otros pa'os anticipa(o Especi@car! Eistencia artculos (e o@cina Eistencia artculos (e limpie9a Otras eistencias Especi@car!

&eferencia o rovee(or

$al(o (el ero(o

rincipal

Anterior

 TOTA%  TOT A%

 

ANEXO D*3 Importe Contrata(o en

&einite'ro Aplicaci-n o

$al(o se'4n se'4n

el pero(o

Amorti9aci-n

Contabili(a(

 

EMPRESA: INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2

D(,!%&(-#, !

INVERSIONES RI%

Instrumento Con(iciones CLASIFICADAS COMO A

Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones  TOTA%  TOT A% CLASIFICADAS COMO AC Empresa 1 Empresa 2 Empresa n Otras inversiones  TOTA%  TOT A%

INVERSIONES RI%

Instrumento

Empresa 1 Empresa 2 Empresa n  TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

Con(iciones

 

ANEXO E

  a"a a .#&'a / a&'#&(a, a,'a .#&((#&'%

 

 

Costo (e )e>tre(rii(oarop(oer l A(quisici-n 7alor TIVO CORRIENTE

A5puosrte

$al( seo's4en'4n

In?aci-n

Contabili(a(

IVO NO CORRIENTE

Su-,((a"(a,+ &#g%(%, %&4u&'%, / a,%(aa, orcenta5e (e articipaci-n

Costo (e A(quisici-n

A5uste por In?aci-n

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 

EMPRESA: PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL PROPIEDADES DE INVERSI(N "VALORES ACTUALI/ADOS$ $A%)O Al *1:12:20X0  T  Transferi(as ransferi(as (es(e E A(quisiciones (el pero(o  T  Transferi(as ransferi(as a E $A%)O al *1:12:20X1  T  Transferi(as ransferi(as (es(e E A(quisiciones (el pero(o  T  Transferi(as ransferi(as a E $A%)O al *1:12:20X2

 TE&&ENO$ Costo (e A(q (qui uisi sici ci-n -n

Cambios en $al(o $: alor alor & &a9 a9on onab able le Co Cont ntab abil ili( i(a( a(

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 PROPIEDADES DE INVERSI(N "VALORES ACTUALI/ADOS$

REL

Bbicaci-n TERRENOS

ropie(a( 1 ropie(a( 2 ropie(a( * ropie(a( n  TOTA%  TOT A% EDI%ICIOS ropie(a( 1 ropie(a( 2 ropie(a( * ropie(a( n  TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

 

VALOR RA5ONA RA5 ONA

NEXO F*1

E)I.ICIO$ Costo (e A(q (qui uisi sici ci-n -n

Cambios en $al(o $: alor &a9on alor a9onab able le Co Cont ntab abil ili( i(a( a(

CIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN Costo Cambios $al(o )e 7alor $e'4n A(quisici-n &a9onable Contabili(a(

 

EMPRESA: PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS  TE&&ENO$ PROPIEDADES DE INVERSI(N Costo (e A5uste por $al(o $: "CI%RAS ACTU ACTUALI/ADAS$ ALI/ADAS$ A(quisici-n In?aci-n Contabili(a( $A%)O Al *1:12:20X0  T  Transferi(as ransferi(as (es(e :Invers :Inversi-n i-n 7& A(quisiciones (el pero(o  T  Transferi(as ransferi(as a :Inversi-n 7& $A%)O al *1:12:20X1  T  Transferi(as ransferi(as (es(e :Invers :Inversi-n i-n 7& A(quisiciones (el pero(o  T  Transferi(as ransferi(as a :Inversi-n 7& $A%)O al *1:12:20X2 PROPIEDADES DE INVERSI(N "CI%RAS ACTU ACTUALI/ADAS$ ALI/ADAS$ DEPRECIACI(N ACUMUL ACUMULADA ADA $A%)O Al *1:12:20X0 )epreciaci-n (el e5ercicio >r(i(a por (eterioro &everso p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X1 )epreciaci-n (el e5ercicio >r(i(a por (eterioro &everso p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X2

7alor Nominal

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 PROPIEDADES DE INVERSI(N "VALORES ACTUALI/ADOS$ ropie(a( 1 ropie(a( 2 ropie(a( * ropie(a( n  TOTA%  TOTA%

Costo )e A(quisici-n

 TE&&ENO$ A5uste por $al(o $: In?aci-n Contabili(a(

RELACI A5uste $al(o or $e'4n In?aci-n Contabili(a( TERRENOS

 

EDI%ICIOS ropie(a( 1 ropie(a( 2 ropie(a( * ropie(a( n  TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

  L COSTO

NEXO F*

E)I.ICIO Costo (e A(quisici-n

A5uste por In?aci-n

$al(o $: Contabili(a(

7alor Nominal

E)I.ICIO A5uste por In?aci-n

$al(o $: Contabili(a(

ÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN )epreciaci-n A5uste $al(o Acumula(a or $e'4n Nominal In?aci-n Contabili(a(

 

EMPRESA: PROPIEDADES+ PLANTA Y EQUIPOS  , E0UIPOS "VALORES ACTUALI/ADO$ COST CO STO O DE AD UI UISI SICI CI(N (N $A%)O Al *1:12:20X0 A(quisiciones (el pero(o &evaluaciones $A%)O al *1:12:20X1 A(quisiciones (el pero(o &evaluaciones $A%)O al *1:12:20X2  , E0UIPOS "VALORES ACTUALI/ADO$ DEPRECIACI(N ACUMULADA $A%)O Al *1:12:20X0 )epreciaci-n (el pero(o >r(i(a por (eterioro &everso p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X1 )epreciaci-n (el pero(o >r(i(a por (eterioro &everso p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X2

 Terren  Terrenos os

E(i@cio e 3aquinarias y Instalaciones Equipos

 Terren  Terrenos os

E(i@cio e 3aquinarias y Instalaciones Equipos

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Costo A5uste $al(o PROPIEDADES, PLANTA Y )e or $e'4n E0UIPOS "VALORES ACTUALI/ADOS$ A(quisici-n In?aci-n Contabili(a( CATEGOR6A DE E EL LEMENTOS D DE EP PR ROPIEDA

 TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

NOTA: P"#!a"a" u& ua"% !%" aa a'#g"7a # ###&'%, #

 

NEXO F*

7e8culos y Equipos (e  T  Transporte ransporte

3obiliario y $istemas y Equipos (e Equipos (e O@cina Computaci Computaci-n -n

Otros Activos .i5os

Construcciones en r roceso oceso

TOT TOTA% A%

7e8culos y Equipos (e  T  Transporte ransporte

3obiliario y $istemas y Equipos (e Equipos (e O@cina Computaci Computaci-n -n

Otros Activos .i5os

Construcciones en r roceso oceso

TOT TOTA% A%

)epreciaci-n A5uste Acumula(a or Nominal In?aci-n ES+ PLANTA Y EQUIPOS

$al(o $al(o Neto $e'4n $e'4n Contabili(a( Contabili(a(

 

 

"%!(#a#,+ !a&'a / #8u(!%,

 

EMPRESA: ACTIVO INTANGIBLE  ACTIVO INTAN!ILE INTAN!ILE "CI%RAS ACTU ACTUALI/ADAS$ ALI/ADAS$ $A%)O Al *1:12:20X0 A(quisiciones (el pero(o &evaluaciones $A%)O al *1:12:20X1 A(quisiciones (el pero(o &evaluaciones $A%)O al *1:12:20X2

Costo (e A(quisici-n

A5uste or In?aci-n

$al(o $e'4n Contabili(a(

 

NEXO F*

 ACTIVO INTAN!ILE INTAN!ILE "CI%RAS ACTU ACTUALI/ADAS$ ALI/ADAS$  A-orti1aci2n Ac-la+a Ac-la+a

)el Costo (e A(q (qui uissic icii-n n

$A%)O Al *1:12:20X0 Amorti9aci-n (el pero(o >r(i(a por (eterioro (el valor &everso (e p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X1 Amorti9aci-n (el pero(o >r(i(a por (eterioro (el valor &everso (e p>r(i(a por (eterioro $A%)O al *1:12:20X2

A5uste $al(o or $e'4n In? n?ac acii-n n Co Cont nta abili( ili(a( a(

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2  ACTIVO INTAN!ILE INTAN!ILE "VALORES ACTUALI/ADOS$

Costo )e A(quisici-n

A5uste or In?aci-n

Activo Intan'ible 1 Activo Intan'ible 2 Activo Intan'ible * Activo Intan'ible n  TOTA%  TOT A%

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

  )epreciacin $al(o $e'4n Acumula(a Contabili(a( Nominal

 

A5uste or In?a In?aci ci-n -n

$al(o $al(o Neto $e'4n $e'4n Co Cont ntab abil ili( i(a( a( Co Cont ntab abil ili( i(a( a(

 

EMPRESA: OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES

&eferencia o rovee(or

$al(o (el ero(o

rincipal

Anterior

&eferencia o rovee(or rincipal

$al(o (el ero(o Anterior

 TOTA%  TOT A%

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

 TOTA%  TOT A%

 

ANEXO G Importe Contrata(o en

&einite'ro Aplicaci-n o

$al(o se'4n se'4n

el pero(o

Amorti9aci-n

Contabili(a(

Importe Contrata(o en el pero(o

&einite'ro Aplicaci-n o Amorti9aci-n

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 

EMPRESA: OBLIGACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 OLI!ACI(N

Enti(a( "ancaria

Tasa (e inter>s

+aranta CORRIE

NO CORRI

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

ANEXO AA

7encimiento TE

 

ENTE

Intereses (el pero(o

Intereses por pa'ar

Importe (e la (eu(a

 

EMPRESA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 202 UENTAS POR PA!AR

Con(iciones

rovee(or 1 rovee(or 2 rovee(or n

UENTAS POR PA!AR Con(iciones rovee(or rovee(or 1 2 rovee(or n

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

 

NEXO BB*

CORRIENTE $al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 TOTA%  TOT A%

0D00

NO CORRIENTE $al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 TOTA%  TOT A%

0D00

 

EMPRESA: OTRAS CUENTAS CUENTAS POR P OR PAGAR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 Tra)a*a+ores  Tipo (e (e r>s r>stamo tamo

.ec8a

Ori'en

.ec8a

Ori'en

.ec8a

Ori'en

.ec8a

Emplea(o 1 Emplea(o 2 Emplea(o n

Directores  A+-inistra+ores )irector 1 )irector 2 )irector n

 Accionistas Accionista 1 Accionista 2 Accionista n

E-presas relaciona+as Empresa 1 Empresa 2 Empresa n

Otros +e+ores

 

  Ori'en Otros 1 Otros 2 Otros n

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

.ec8a

 

NEXO BB*

+aranta

la9o

 TOTA%  TOT A%

+aranta

la9o

 TOTA%  TOT A%

+aranta

la9o

$al(o sse e'4n $al(o sse e'4n Con onta tabi billi( i(a a( Co Cont nta abili bili( (a( CO&&IENTE NO CO&&IENTE

0D00

0D00

$al(o sse e'4n $al(o sse e'4n Con onta tabi billi( i(a a( Co Cont nta abili bili( (a( CO&&IENTE NO CO&&IENTE

0D00

0D00

$al(o sse e'4n $al(o sse e'4n Con onta tabi billi( i(a a( Co Cont nta abili bili( (a( CO&&IENTE NO CO&&IENTE 0D00

 TOTA%  TOT A%

+aranta

la9o

0D00

0D00

$al(o sse e'4n $al(o sse e'4n Con onta tabi billi( i(a a( Co Cont nta abili bili( (a( CO&&IENTE NO CO&&IENTE

 TOTA%  TOT A% $al(o sse e'4n Con onta tabi billi( i(a a(

$al(o sse e'4n Co Cont nta abili bili( (a(

 

+aranta

la9o

 TOTA%  TOT A%

CO&&IENTE NO CO&&IENTE

0D00

0D00

 

EMPRESA: CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 20X2 Certi3ca+o Electr2nico In'resos Costos +astos &esulta(o contable 3A$  T  Tributos ributos No pa'a(os rovisiones, reservas y aparta(os 3ultas y sanciones pecunarias +astos (e(uci(os en e5ercicios anteriores no pa'a(os In'resos causa(os en e5ercicios anteriores cobra(os Ece(entes (e suel(os a (irectores )epreciaci-n y amorti9aci-n Otros Btili(a( a5uste por in?aci-n 3ENO$ In'resos contabili9a(os y no cobra(os +astos causa(os en pero(os anteriores y pa'a(os en el e5ercicio )epreciaci-n y amorti9aci-n Otros >r(i(a por in?aci-n &esulta(o @scal 3enos re'alas mineras u (emas enriquecimientos netos tarifa * 3enos rentas su5etas a impuestos proporcionales 3enos enriquecimientos o rentas eentas o eonera(as E&"(8u#((#&'% &#'% * Fu#&'# '#""('%"(a >r(i(a aFos anteiores Enriquecimiento Enriquecimien to 'ravable E&"(8u#((#&'% &#'% * Fu#&'# #'"a'#""('%"(a >r(i(a aFos anteiores Enriquecimiento Enriquecimien to 'ravable RENTA ImpuestoMUNDIAL (etermina(o se'4n tarfa Impuesto acre(itable acre(itable pa'a(o en el eterior

 

Impuesto (etermina(o (espu>s (e acre(ita miento Impuestos proporcional  TOTA%  TOT A% I3BE$ I3BE$TO TO Impuestos reteni(os en el e5ercicio Impuesto por ena5enaci-n (e inmuebles )eclaraci-n estima(a )eclaraci-n sustitui(a  TOTA% I3BE$  TOTA% I3BE$TO TO )E% EE& EE&CICIO CICIO C&G)ITO )E% EE&CICIO &eba5as (e impuestos Impuesto pa'a(o en eceso a reba5ar  TOTA%  TOT A% I3BE$ I3BE$TO TO O&  A+A& A+A& ANT ANTE$ E$ )E CO3EN$A CO3EN$ACIHN CIHN Compensaciones  TOTA%  TOT A% I3BE$ I3BE$TO TO O&  A+A& A+A& )E$ )E$BG$ BG$ )E CO3EN CO3EN$ACIHN $ACIHN I3BE$TO$ A+A)O EN EXCE$O

 

NEXO DD*

20X1

 

EMPRESA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2 ctivos 4 pasivos con e5ectos tri)tario

"A$E .INANCIE&A

 TOTA% ACT  TOTA% ACTI7O I7O O  A$I7O! A$I7O! O& )I.E&ENCIA TE3O& TE3O&A&IA A&IA  TOTA%  TOT A% ACT ACTI7O I7O O& G& G&)I)A$ )I)A$ T& T&A$%A)A"% A$%A)A"%E$ E$  TOTA%  TOT A% ACT ACTI7O I7O O& OT& OT&O$ O$ C&G)ITO$ .I .I$CA%E$ $CA%E$ NO CO3 CO3E E  TOTA%  TOT A% ACT ACTI7O I7O O  A$I7O! A$I7O! O& I3BE$TO )I. )I.E&I)O E&I)O

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

"A$E .I$CA%

 

NEXO DD*

)I.E&ENCIA  TE3O&A&IA  TE3O&A&IA

TA&I.A AI):I)!

 

EMPRESA: OTROS TRIBUTOS POR PAGAR Tri)to

$al(o ero(o Anterior

 

NEXO DD* Importe +asto (el pero(o

Improte a'o (el pero(o

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 

EMPRESA: OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS CORRIENTES

&eferencia o rovee(or rincipal

$al(o (el ero(o Anterior

&eferencia o rovee(or rincipal

$al(o (el ero(o Anterior

 TOTA%  TOT A%

OTROS PASIVOS PASIVOS NO CORRIENTES

 TOTA%  TOT A%

 

ANEXO GG Importe Contrata(o en el pero(o

&einite'ro Aplicaci-n o Amorti9aci-n

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

Importe Contrata(o en el pero(o

&einite'ro Aplicaci-n o Amorti9aci-n

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 

EMPRESA: PASIVO LABORAL CONCEPTO

CO&&IENTE

NO CO&&IENTE

$al(o ero(o Anterior

 

ANEXO ;; Importe +asto (el pero(o

Importe a'o (el pero(o

$al(o se'4n se'4n Contabili(a(

 

EMPRESA: PROVISIONES CONCEPTO

CO&&IENTE

NO CO&&IENTE

$al(o ero(o Anterior

 

ANEXO C%&'"a'%

V#&'a

S#".((%,

O-"a,

? # A.a&#

O'"a, O!#"a(% &#,

FACTURACIÓN CON CONTRATO Contrato 1 Contrato 2 Contrato n  TOTA%  TOT A% A FACTURACIÓN SIN CONTRATO  TOTA%  TOT A% " NO FACTURADO O CON SOPORTE DISTINTO DE FACTURAS O CONTRAT  TOTA%  TOT A% C  

OBSERVACIÓN: Igua !a"a # a$% a&'#"(%"

Página 72

 

I-1

ANEXO I*1   PROVENIENTES DEL SECTOR P)BLICO V#&'a

 

S#".((%,

O-"a,

? # A.a&#

O'"a, O!#"a(% &#,

OS

Página 73

 

I-2

EMPRESA: RELACIÓN DE INGRESOS SEG)N DECLARACIONES IVA Y C INGRESOS SEG)N LA DECLARACIÓN ISLR

PER6ODO

CERTIFICADO ELECTRÓNIC O

INGRESOS SU
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