Bab 3 Dokumen

BAB 3 KRITERIA 3.1.1

SK SK penanggung jawab manajemen mutu SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.

SOP

3.1.2

SOP pertemuan tinjauan manajemen.

3.1.3

Kebijakan mutu yang didalamnya memuat kewajiban setiap karyawan memahami dan berperan aktif dalam upaya

DOKUMEN LAINNYA Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu. Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas Bukti pelaksanaan lokakarya untuk penyusunan kebijakan mutu, pedoman mutu, tata nilai, dan penggalangan komitmen bersama Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto). Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas. Bukti pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana (program) mutu puskesmas dan keselamatan pasien Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen Bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi. Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil peremuan tinjauan manajemen Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien

perbaikan mutu dan keselamatan pasien

3.1.4 SOP audit internal

3.1.5

Kebijakan pelaksanaan lokakarya, SK untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.

SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal SOP pelaksanaan lokakarya, SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.

Bukti pelaksanaan lokakarya mini untuk mengidentifikasi pihak terkait dan peran mereka dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor dan masyarakat, loka karya lintas program, pertemuan—ertuemuan di tiap unit pelayanan, dan tindak lanjutnya Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis, dan tindak lanjut Rencana/program kerja tim audit internal yang disusun selama setahun dan periodik. Bukti pelaksanaan audit internal Laporan hasil audit internal Bukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan dan rekomendasi audit internal. Laporan tindak lanjut temuan audit internal Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jika maslah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperolah masukan pengguna dan lintas sektor tentang kinerja Puskesmas

Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forumforum pemberdayaan masyarakat Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna

3.1.6

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.

Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas baik manajerial, ukm, dan ukp Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja

SOP tindakan korektif.

3.1.7

Kebijakan kajibanding

SOP tindakan preventif. SOP kajibanding

Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai. Bukti dilaksanakannya upaya preventif untuk mencegah timbulnya masalah yang diantisipasi rencana kajibanding (kerangka acuan kaji banding). Instrumen kaji banding. Bukti pelaksanaan kajibanding kinerja Bukti analisis hasil kaji banding. Bukti tindak lanjut kaji banding Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding