Auditoria TPM

 Aut  A utoK oKab abel el de M exic ex ico o S .A. .A . de d e C .V. .V . Pagina 1

Auditoria a los pasos de implementación del TPM

Nombre del auditor 

Fecha Inicial:

Departmento:

Fecha Final:

Maquina o area de implementacion Fecha del MA Objetivo Buscado en la Implementacion

Fecha del Mpdo Fecha del PrM 15-Mar-12 Fecha del Ent

Cliente Principal

Resultado:

Porcentaje Alcanzado: Clase Alcanzado:

Lider del Equipo MA Mpdo PrM

28 C Coordinador TPM

[%]

Auditor(es)

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Pagina 2

Auditoria a los pasos de implementación del TPM Equipo: Auditor:

Resultado:

[%] 83 0 0 0 28

A. Mantenimiento Autonomo B. Mantenimiento Planificado C. Prevención del Mantenimiento D. Entrenamiento en TPM Cumplimiento total del programa:

Rango AB C C C C

Valoracion de las preguntas Cada pregunta se califica en base de su demanda individual y de su subsecuente conformidad de forma que de aseguramiento al proceso

Puntos 10

Valoracion Cumplimiento  Total de los requerimientos

8

Cumplimiento  Predominante de los requerimientos con no-conformancias menores

6

Cumplimiento Parcial con no-conformancias severas

4

Cumplimiento No Satisfactorio de los requerimientos con no-conformancias mayores

0

Grado A*

No cumple con los requerimientos

Grado Total de Nivel de Conformidad (%)   90-100

Logro del proceso

Cumplimiento Total

AB*

80 to less than 90

  Cumplimiento Predominante

B*

60 to less than 80

  Cumplimiento Parcial

C

less than 60

No cumplimiento

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Pagina 3

Auditoria a los pasos de implementación del TPM Equipo: Auditor:

Avances Mantenimiento Autonomo 0

1 Limpieza Inicial

####

2 Eliminar Contaminacion

4

3 Estandares de limp y lub

6

4 Inspeccion General

8.57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Limpieza Inicial 2 Eliminar Contaminacion 3 Estandares de limp y lub

4 Inspeccion General

5 Inspeccion Autonoma

10

6 Estandarizacion del MA

10

6 Estandarizacion del MA

7 Supervision Autonoma

10

7 Supervision Autonoma

5 Inspeccion Autonoma

Mantenimiento Planificado 0

1 Identificar estado de los Equipos

####

2 Eliminar Deterioro

####

3 Mejorar Sistema de Informacion

####

4 Mejorar Mantto Preventivo

####

5 Desarrollar Mantto Predictivo

####

5 Desarrollar Mantto Predictivo

6 Desarrollar sistema de mantto

####

6 Desarrollar sistema de mantto

Prevencion del Mantenimiento

1 Identificar estado de los Equipos 2 Eliminar Deterioro 3 Mejorar Sistema de Informacion 4 Mejorar Mantto Preventivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Pagina 4

Auditoria a los pasos de implementación del TPM Equipo: Auditor:

0

Product

Product Groups A. Mantenimiento Autonomo

1 Limpieza Inicial

1 2 3 4 5 6 NA NA NA NA NA NA

2 Eliminar Contaminacion

1 6

2 6

3 6

4 6

5 6

6 6

7 6

5 Inspeccion Autonoma

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

7 Supervision Autonoma

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

3 Estandares de limp y lub

8 10

1 NA

4 Inspeccion General

1 10

6 Estandarizacion del MA

MA

83

2 4

3 4

4 4

5 4

6

1 10

2 4

3 10

4 10

5 10

6 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

4 7 6

% de cumplimiento

B. Mantenimiento Planificado

1 Identificar Deterioro de los Equipos

1 2 3 4 5 6 7 NA NA NA NA NA NA NA

2 Colectar datos de fallas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 Aplicar RCM - Análisis FMECA

1 2 3 4 5 NA NA NA NA NA 1 2 3 4 5 6 7 NA NA NA NA NA NA NA

4 Mejorar MP a través de la optimización del MP

MPdo

0

% de cumplimiento

C. Prevención del Mantenimiento

1 Evaluar la Necesidad de Equipo Nuevo

1 2 3 4 5 6 7 NA NA NA NA NA NA NA

1

2

3

4

5

2 Diseño / Modificacion de equipo a NA NA NA NA NA comprar 

8 0

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

0

Hallazgos/Discrepancias A.

Mantenimiento Autonomo

Rango 1.

Limpieza Inicial

1.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 limpieza inicial?

NA

1.2.

¿Se aplico las 5'S para la limpieza inicial?

NA

1.3.

¿Se implento el uso de tarjetas de desperfectos?

NA

1.4.

¿Se tiene PDCA para reemplazo y/o reparacion de partes dañadas o faltantes?

NA

1.5.

¿Se publicaron fotografias del equipo antes y despues de la limpieza inicial?

NA

1.6.

¿Se implemento lecciones de un solo punto?

NA

2.

Eliminar Contaminacion

2.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Eliminar Contaminacion?

2.2.

¿ Se Identificaron las fuentes de contaminacion?

4

2.3.

¿ Se Identificado y remediado las areas de dificil acceso para limpieza ?

4

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

3.

0

Estandares de limpieza y lubricación

3.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Estandares de Limpieza y lubricación?

3.2.

¿Se han Identificado los puntos y superficies de lubricación ?

6

3.3.

¿Se definieron los tipos de lubricante a utilizar , la frecuencia y metodo de aplicación?

6

3.4.

¿ Se han establecido objetivos de tiempos para limpieza y lubricacion?

6

3.5.

¿Se utilizaron las herramientas de ayudas visuales y mapas de lubricacion?

6

3.6.

¿Se definio el codigo d e colores para los lubricantes a utilizar?

6

3.7.

¿Se separaron las tareas a realizar por el operario del equipo y de los tecnicos en materia de lubricacion y limpieza ?

6

3.8.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

4.

6

10

Inspeccion General

4.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Inspeccion general?

4.2.

¿Se han realizado lecciones de un solo punto p ara entrenamiento general sobre neumatica, electricidad, hidraulica, enfriamiento, u otros sistemas que opere el equ ipo?

4.3.

¿Se han preparado listas de inspeccion (check list)?

10

4

10

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

5

0

Inspeccion Autonoma (Mejorar el Conocimiento del Proceso)

5.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Inspeccion Autonoma?

10

5.2.

¿Se han remediado en su totalidad los puntos de inspección y limpieza dificil?

10

5.3.

¿Se han implementado ayuda visuales para inspección, lubricación y limpieza?

10

5.4.

¿Se han mejorado los estandares de inspección por el operador?

10

5.5.

¿Se han mejorado las tareas y estandares de inspección, limpieza y lubricación?

10

5.6.

¿ Se han Implementado rutinas de mantenimieto por el operador?

10

5.7.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

10

6

Estandarización del mantenimiento (Mejorar el Lugar de trabajo)

6.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Estandarizacion del mantenimiento?

6.2.

¿Se han implementado ayuda visuales en el equipo para inspección, lubricación y limpieza?

6.3.

¿Se han establecido metricos diarios de seguridad, calidad, produccion y mantenimiento para la maquinaria?

6.4.

¿Se ha establecido un programa de mantenimiento preventivo?

10

10

10

10

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

0

Hallazgos/Discrepancias

B.

Mantenimiento Planificado

Rating 1

Restaurar deterioro del equipo

1.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Restaurar deterioro del equipo?

1.2.

¿Se tienen los grafico mensual del MTBF, MTTR de los últimos 6 meses?

NA

1.3.

¿Se tiene el listado de los principales deterioros de la maquinaria?

NA

1.4.

¿Se tienen 5s Porque u otro analisis de causas raiz del deterioro?

NA

1.5.

¿Se han desarrollado los pasos 1 y 2 del Mantenimiento Autónomo?

NA

1.6.

¿Se han instalado sistemas para eliminar errores de operación y fallas no atribuibles al deterioro natural de la maquina?

NA

1.7.

¿Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MPdo?

NA

2

C l

t

d t

d f ll

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

3

0

Aplicar RCM - Análisis FMECA

3.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 3 Aplicar RCM - Análisis FMECA?

3.2.

¿Se ha realizado la Separación por secciones /componentes / subcomponentes de la maquinaria?

3.3.

¿Se han identificado las funciones de las secciones / componentes ?

NA

3.4.

¿Se ha identificado las fallas funcionales?

NA

3.5.

¿Se han identificado los Modos de Falla?

NA

3.6.

¿Se han identificado las consecuencias de la fallas?

NA

3.7.

¿Se han determinado de medidas preventivas a las fallas?

NA

3.8.

¿Se elaboro el Plan de Mantenimiento?

NA

3.9.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

4 4.1.

NA

NA

Mejorar MP a través de la optimización del MP ¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Mejorar MP a través de la optimización del MP?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

='Pagina Frontal'!Q14:T14

Hallazgos/Discrepancias

C.

Mantenimiento de la Calidad

Rating 1

Investigacion de defectos

5.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Investigacion de defectos?

NA

5.2.

¿Se tiene informacion de los rechazos de linea y quejas de cliente?

NA

5.3.

¿Se tiene los datos relacionados con el producto?

NA

5.4.

¿Se tiene los datos relacionados con el proceso?

NA

5.5.

¿Se ha Evaluado el efecto del equipo sobre los defectos?

NA

5.6.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal?

NA

5.7.

¿Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MCda?

NA

2

Analisis de las 6M

2.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Analisis de las 6M?

NA

2.2.

¿Se ha realizado el analisis con Diagrama Ishikawa, Lluvia de ideas, 5 Porques?, PM Analisis ?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

4

='Pagina Frontal'!Q14:T14

Priorizar Problemas

4.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Priorizar Problemas?

NA

4.2.

¿Se ha Valorado los defectos de acuerdo a criterios utilizados para los FMEAS?

NA

4.3.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

5

Diagnostico de problemas

5.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Diagnostico de los problemas?

NA

5.2.

¿Se han analizado los problemas con Método PM, 5 Porques, Es- No es?

NA

5.3.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

6

Mejorar 6M

6.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Mejora de las condiciones 6M?

NA

6.2.

¿Se han aplicado Kobetsu kaizen para mejorar las condiciones d e 6M?

NA

6.3.

¿Se han valorado los defectos una vez implementadas las mejoras mediante criterio de F MEAS?

NA

6.4.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo p unto para entrenamiento de personal?

NA

6.5.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

8

='Pagina Frontal'!Q14:T14

Reforzar Inspeccion

8.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del p aso 6 Reforzar Inspeccion?

NA

8.2.

¿Se ha reforzado el metodo de inspeccion?

NA

8.3.

¿Se han implementado sistema a prueba de error (Poka-yoke)?

NA

8.4.

¿Se han actualizdo procedimientos y ayudas visuales.?

NA

8.5.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal?

NA

8.6.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

9

Matriz de calidad

8.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del p aso 6 Matriz de calidad?

NA

8.2.

¿Se ha creado una matriz de mantenimiento de calidad o Mapa de Calidad?

NA

8.3.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal?

NA

8.4.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

#VALUE!

Hallazgos/Discrepancias

C.

Mantenimiento de la Calidad

Rating 1

Investigacion de defectos

5.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 1 Investigacion de defectos?

NA

5.2.

¿Se tiene informacion de los rechazos de linea y quejas de cliente?

NA

5.3.

¿Se tiene los datos relacionados con el producto?

NA

5.4.

¿Se tiene los datos relacionados con el proceso?

NA

5.5.

¿Se ha Evaluado el efecto del equipo sobre los defectos?

NA

5.6.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de personal?

NA

5.7.

¿Se ha elaborado un PDCA para seguimiento de acciones de MCda?

NA

2

Analisis de las 6M

2.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 2 Analisis de las 6M?

NA

2.2.

¿Se ha realizado el analisis con Diagrama Ishikawa, Lluvia de ideas, 5 Porques?, PM Analisis ?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

4

#VALUE!

Priorizar Problemas

4.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 4 Priorizar Problemas?

NA

4.2.

¿Se ha Valorado los d efectos de acuerdo a criterios utilizados para los FMEAS?

NA

4.3.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

5

Diagnostico de problemas

5.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 5 Diagnostico de los problemas?

NA

5.2.

¿Se han analizado los problemas con Método PM, 5 Porques, Es- No es?

NA

5.3.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

6

Mejorar 6M

6.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Mejora de las co ndiciones 6M?

NA

6.2.

¿Se han aplicado Kobetsu kaizen para mejorar las condiciones de 6M?

NA

6.3.

¿Se han valorado los defectos una vez implementadas las mejoras mediante criterio de FMEAS?

NA

6.4.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto para entrenamiento de p ersonal?

NA

6.5.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

 AutoKabel de Mexico S.A. de C.V. Equipo: Fecha:

8

#VALUE!

Reforzar Inspeccion

8.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Reforzar Inspeccion?

NA

8.2.

¿Se ha reforzado el metodo de i nspeccion?

NA

8.3.

¿Se han implementado sistema a prueba de error (Poka-yoke)?

NA

8.4.

¿Se han actualizdo procedimientos y ayudas visuales.?

NA

8.5.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto p ara entrenamiento de personal?

NA

8.6.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

9

Matriz de calidad

8.1.

¿Los miembros del equipo entienden los objetivos del paso 6 Matriz de calidad?

NA

8.2.

¿Se ha creado una matriz de mantenimiento de calidad o Mapa de C alidad?

NA

8.3.

¿Se ha utilizado lecciones de un solo punto p ara entrenamiento de personal?

NA

8.4.

¿El PDCA se ha revisado, actualizado y las acciones se han cumplido?

NA

PDCA de Auditoria a Avances de implementacion del TPM Ultima actualizacion:

, Responsible:

PLAN (PLAN)

No

1

2

3

4

5

6

7

8

DISCREPANCIA

ACTIVIDAD

. EJECUCION (DO)

RESP. INICIAL FINAL

25%

50%

75%

100%

VERIFICACION (CHECK)

MEJORA (ACT)

EFECTIVIDAD

¿ACTIVIDAD A REALIZAR SI ACTIVIDAD ANTERIOR NO FUE EFECTIVA?

PDCA de Auditoria a Avances de implementacion del TPM Ultima actualizacion: PLAN (PLAN)

9

10

11

12

13

14

15

, Responsible:

. EJECUCION (DO)

VERIFICACION (CHECK)

MEJORA (ACT)