Auditoria PEC

GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

AUDITORÍA PEC

ITEM

Vicepresidencia

:

Gerencia

:

PREGUNTA

CRITERIO

MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO

EVALUACIÓN

POND

1.2.1

¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa?

(SI - NO) 25

1.2.2

¿Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y control del programa?

(SI - NO) 40

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3

¿Es firmada por algún ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional?

(SI - NO - NC) 20

0

1.2.4

¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo?

(SI - NO - NC) 15

0

1.2.5

¿Realiza el Comité Ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?

(SI - NO - NC) 20

1.2.6

¿Realiza el Gerente General inspecciones a sus instalaciones?

(SI - NO - NC) 20

1.1 POLÍTICA DE LA EMPRESA 1.1.1

¿Existe una Política de Prevención de Riesgos en la Empresa?

(SI - NO) 30

1.1.2.

¿Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa?

(SI - NO) 20

1.1.3

¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización?

(SI - NO) 20

1.2 ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CONTROL DE RIESGOS

2.1.1

¿ Se encuentra constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

(SI - NO - NC) 20

2.1.2

¿ El Comité Paritario, posee un programa de actividades de Prevención de Riesgos?

(SI - NO - NC) 30

0 0 0 0 0 0

2.1.3

¿ Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

(SI - NO - NC) 30

0

2.1.4

¿ Los miembros representantes de los trabajadores en el Comité Paritario, acreditan un curso sobre Prevención de Riesgos?

(SI - NO - NC) 20

0

2.1.5

¿Investiga el Comité Paritario las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa?

(SI - NO - NC) 25

0

2.1.6

¿ Se lleva un registro cronológico de los accidentes ocurridos?

(SI - NO - NC) 15

2.1.7

¿ Se hacen llegar las actas de reuniones al comité Ejecutivo?

(SI - NO - NC) 15

0 0 0

MODULO 2: COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 2.1 FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO

2.2 DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 2.2.1

¿ El Comité Paritario, difunde y promueve sus actividades e informa las medidas de Prevención de Riesgos?

(SI - NO - NC) 15

2.2.2

¿ El Comité Paritario, realiza seguimiento de las actividades acordadas en sus reuniones?

(SI - NO - NC) 15

2.2.3

¿ El Comité Paritario, promueve la capacitación ocupacional de los trabajadores?

(SI - NO - NC) 15

MODULO 3: SUPERVISORES 3.1 OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 3.1.1

¿El Supervisor realiza inducción e instruye al personal recién contratado o ingresado a su área, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?

(SI - NO - NC) 10

3.1.2

¿El supervisor realiza, instrucción laboral a sus trabajadores?

(SI - NO - NC) 10

0 0 0 0 0

3.2.1

¿Están identificados los peligros en cada área de trabajo?

(SI - NO - NC) 5

3.2.2

¿Se evalúan y priorizan los riesgos de los peligros identificados?

(SI - NO - NC) 5

0 0 0 0 0

3.2.3

¿El Supervisor participa de la elaboración del inventario de riesgos críticos del área bajo su responsabilidad?

(SI - NO - NC) 10

0

3.2.4

¿Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados como críticos o significativos, en el cual haya participado plenamente?

(SI - NO - NC) 10

0

3.2.5

¿Se realiza revisión periódica del inventario de riesgos críticos?

(SI - NO - NC) 10

3.2.6

¿Tiene y aplica procedimientos de análisis de las tareas críticas?

(SI - NO - NC) 5

0 0

3.2.7

¿Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?

(SI - NO - NC) 10

0

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

3.3 INSPECCIONES PLANEADAS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 3.3.1 ¿Existe un Programa de inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorización de los riesgos asociados en su área de trabajo coherente con el inventario de riesgos críticos? 3.3.2

0 (SI - NO - NC) 10

0

(SI - NO - NC) 10

0

¿El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su área de responsabilidad?

3.3.3

¿El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su área de responsabilidad?

(SI - NO - NC) 5

0

3.3.4

¿El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigación de accidentes.?

(SI - NO - NC) 10

0

3.4 DOCUMENTACIÓN 3.4.1 ¿Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas y preventivas? 3.4.2

0 (SI - NO - NC) 5

0

(SI - NO - NC) 5

0

(SI - NO - NC) 10

0 0 0

¿El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa? -

Charlas de Inducción Charlas de Instrucción Laboral (Art.21° /DS 40

-

3.4.3

Inspecciones Planeadas

-

Investigación de Accidentes

-

Inventario de riesgos críticos

¿La documentación de las actividades se encuentra disponible y debidamente almacenada?

MODULO 4: CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS 4.1 CAPACITACIÓN OCUPACIONAL 4.1.1 ¿Se determinan las necesidades de capacitación considerando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores?

(SI - NO - NC) 25

4.1.2

¿Existe un programa de capacitación en materias de prevención de riesgos?

(SI - NO - NC) 25

4.1.3

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los ejecutivos?

(SI - NO - NC) 10

4.1.4

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Supervisores?

(SI - NO - NC) 10

4.1.5

¿Contempla el programa capacitación dirigida a los Trabajadores?

(SI - NO - NC) 15

0 0 0 0 0

4.1.6

¿Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectuó la capacitación o el entrenamiento?

(SI - NO - NC) 25

0

4.1.7

¿Se realiza evaluación de las actividades de capacitación para identificar desviaciones en los desempeños? (SI - NO - NC) 20

MODULO 5: CONDICIONES DE TRABAJO – AREA MINERÍA 5.1 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD (AREA MINERÍA) 5.1.1 (Min)

¿Dispone la faena de medios de acceso y salida del personal desde cualquier parte de ella?

(0 - 3 - NC)

5.1.2 (Min)

¿Existe un procedimiento que controle y restringe el ingreso a zonas riesgosas?

(0 - 3 - NC)

5.1.3 (Min)

¿Se utilizan algún sistema de protecciones que impida el acceso de personas a zonas de alto riesgo? (0 - 3 - NC)

5.1.4 (Min) 5.1.5 (Min) 5.1.6 (Min)

¿Los lugares de trabajo, se mantienen en buenas condiciones de orden y limpieza, evitando la proliferación de insectos, roedores y plagas?

(0 - 2 - NC)

¿Las superficies de trabajo y pasillos de tránsito, se encuentran libres de obstáculos que impidan un fácil desplazamiento?

(0 - 3 - NC)

¿Las paredes interiores, pinturas y vidrios se encuentran en buen estado de limpieza y conservación? (0 - 2 - NC)

5.1.7 (Min) 5.1.8 (Min)

¿ Los pisos son en general sólidos y no resbaladizos y en áreas asépticas son impermeables y no porosos para facilitar la limpieza?

(0 - 3 - NC)

¿Se dispone de mobiliario en buen estado?

(0 - 2 - NC)

5.2 SUPERFICIES DE TRABAJO 5.2.1 (Min) ¿Se mantienen en buenas condiciones de seguridad las superficies de trabajo? 5.2.2 (Min)

(0 - 3 - NC)

Se mantienen las área próxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, libres de obstáculos? (0 - 3 - NC)

5.3 BAÑOS, COMEDORES, OTROS 5.3.1 (Min)

¿Existen comedores y guardarropía en cantidad suficiente para el personal de la faena?

(0 - 3 - NC)

5.3.2 (Min)

¿Existe cocinilla a gas para comidas, refrigerador de alimentos, basureros con tapas, lavaplatos y sistema de energía eléctrica en los comedores?

(0 - 3 - NC)

5.3.3 (Min)

¿Existen baños en cantidad suficiente para el personal de la faena?

(0 - 2 - NC)

5.3.4 (Min)

¿Existen dormitorios en cantidad suficiente para los requerimientos del personal ?

(0 - 3 - NC)

5.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5.4.1 (Min) ¿Existen instructivos reguladores de:

(0 - 3 - NC)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Procedimiento en caso de detección de desperfectos en equipos y/o instalaciones eléctricas, - realización de trabajos de mantención o reparación, - instrucciones de operación y ante situaciones de emergencia, sanciones y transgresiones? 5.4.2 (Min)

¿Existen avisos de advertencia e instrucción especifica, destinados a evitar contactos accidentales con sistemas energizados eléctricamente?

(0 - 3 - NC)

5.4.3 (Min)

¿Los circuitos eléctricos están protegidos por sistemas automáticos de protección?

(0 - 3 - NC)

5.4.4 (Min)

¿Tienen puertas de protección los tableros eléctricos?

(0 - 2 - NC)

5.4.5 (Min)

¿Los circuitos eléctricos disponen de protección diferencial?

(0 - 3 - NC)

5.4.6 (Min)

¿Existe en superficie un interruptor general automático para desenergizar todas las instalaciones eléctricas? (0 - 2 - NC)

5.4.7 (Min)

¿Las máquinas y equipos eléctricos disponen de tierra de protección?

(0 - 2 - NC)

5.4.8 (Min)

¿Se encuentran en buen estado los interruptores y enchufes?

(0 - 2 - NC)

5.4.9 (Min)

¿Se encuentran en buen estado las extensiones eléctricas?

(0 - 3 - NC)

0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 RESIDUOS INDUSTRIALES 5.5.1 (Min) 5.5.2 (Min)

¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales líquidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?

(0 - 2 - NC)

¿Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminación final de los residuos industriales sólidos, cuentan con la Autorización del Servicio de Salud?

(0 - 2 - NC)

5.6 MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5.6.1 (Min)

¿Existe registros de mantenciones al día que autorice su funcionamiento?

(0 - 10 - NC)

5.6.2 (Min)

¿Los Operadores cuentan con su documentación al día?

(0 - 3 - NC)

5.6.3 (Min)

¿Se cumplen con las recomendaciones que se emiten en los informes de mantención?

(0 - 3 - NC)

5.6.4 (Min)

¿Existe procedimiento de uso y mantención de maquinaria diesel en la minería subterránea?

(0 - 3 - NC)

5.6.5 (Min)

¿Se cumplen las recomendaciones emitidas en el informe de mantención que se realizan a la maquinaria diesel?

(0 - 3 - NC)

5.7 TALLERES, MAESTRANZAS, CASAS DE FUERZA, PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES, BODEGAS 5.7.1 (Min) 5.7.2 (Min) 5.7.3 (Min)

¿La distribución en planta de las maquinarias y equipos permite su operación y mantenimiento sin dificultar accesos y acercamientos del personal?

(0 - 3 - NC)

¿Los elementos de transmisión de maquinarias, equipos y herramientas eléctricas o neumáticas, cuenten con sus protecciones.?

(0 - 3 - NC)

¿Los Pañoles, Bodegas, Almacenes y Depósitos cuentan con la estanterías adecuadas, y en buen estado de uso, de acuerdo a los productos que se almacenan en ella?

(0 - 3 - NC)

5.8 OFICINAS (INDUSTRIA) 5.8.1 (Min) ¿Están señalizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas? (0 - 2 - NC) 5.8.2 (Min)

¿Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

(0 - 2 - NC)

5.8.3 (Min)

¿Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexión de máquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?

(0 - 2 - NC)

5.9 EXCAVACIONES, FRENTES DE EXPLOTACIÓN 5.9.1 (Min)

¿Las excavaciones se encuentran señalizadas y protegidas?

(0 - 3 - NC)

5.9.2 (Min)

¿Se inspeccionan diariamente las excavaciones?

(0 - 3 - NC)

5.9.3 (Min)

Cuando existe acopio de materiales, ¿éste se deposita a una distancia mínima de 0,50 m del borde de la excavación?

(0 - 3 - NC)

¿Cuándo existe tránsito de maquinaria, vehículos y/o faenas que produzcan vibración, percusión, éstas se encuentran a una distancia al borde de la excavación de 1,5 mts. Del borde de la excavación?

(0 - 3 - NC)

5.9.4 (Min)

5.9.5 (Min)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Se respetan los taludes naturales del terreno, o se realizan entibaciones construidas de acuerdo a cálculos? (0 - 3 - NC)

5.10 ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS 5.10.1 (Min) ¿Existe un procedimiento para la manipulación de explosivos?

(0 - 3 - NC)

5.10.2 (Min) Existe un procedimiento que permita el transporte de explosivo?

(0 - 3 - NC)

5.10.3 (Min) La construcción, ubicación y almacenamiento de los explosivos cumplen con las normas legales vigentes? (0 - 3 - NC) 5.11 VENTILACIÓN EN MINAS SUBTERRÁNEAS 5.11.1 (Min) ¿Existe un sistema de renovación de aire, que permita mantener los frentes de trabajo en condiciones óptimas de ventilación para los trabajadores?

(0 - 3 - NC)

5.11.2 (Min) ¿Se prohíbe el acceso a labores no ventiladas o peligrosas?

(0 - 3 - NC)

5.12 FORTIFICACIÓN 5.12.1 (Min) ¿Se realizan labores de acuñadura en los frentes de trabajo, que eviten accidentes, por desprendimiento de rocas?

(0 - 3 - NC)

5.12.2 (Min) ¿Existe procedimientos para desarrollar las operaciones de fortificaciones?

(0 - 3 - NC)

MODULO 6: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 6.1 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 6.1.1 ¿Se realiza identificación de las necesidades de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a los riesgos a que está expuesto el personal?

(SI - NO - NC) 10

6.1.2

¿Se cuenta con un registro para la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal?

(SI - NO - NC) 15

6.1.3

¿Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantención de los Elementos de Protección Personal?

(SI - NO - NC) 10

6.1.4

¿Los Elementos de Protección Personal, son de calidad certificada?

(SI - NO - NC) 10

6.1.5

¿ Se señaliza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Protección Personal cuando sea necesario?

(SI - NO - NC) 10

6.1.6

¿Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantención de los elementos de protección personal?

(SI - NO - NC) 10

6.1.7

¿El supervisor controla el uso de los elementos de protección personal?

(SI - NO - NC) 15

MODULO 7: DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS 7.1 REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 7.1.1 ¿Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad actualizado?

(SI - NO) 5

7.1.2

¿El Reglamento fue registrado por la inspección del trabajo?

(SI - NO) 5

7.1.3

¿El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de Salud local?

(SI - NO) 5

7.1.4

¿El Reglamento Interno es entregado a todos los trabajadores?

(SI - NO) 8

7.1.5

¿Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue informado de los riesgos Laborales? (SI - NO) 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 7.2.1 ¿Existe un Departamento de Prevención de Riesgos en la empresa? 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

(SI - NO - NC) 8

¿El número de jornadas del experto en prevención de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentación legal vigente?

(SI - NO - NC) 8

¿Mantiene la empresa las estadísticas semestralmente (Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de Gravedad; Tasa de Frecuencia)?

(SI - NO - NC) 4

¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevención de Riesgos ?

(SI - NO - NC) 8

¿Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?

(SI - NO - NC) 5

7.3 PROCEDIMIENTOS 7.3.1 7.3.2

¿El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisión del área establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados?

(SI - NO) 8

¿La documentación es correctamente almacenada para fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisión del área ?

(SI - NO) 8

MODULO 8: PLAN DE EMERGENCIA 8.1 PLAN DE EMERGENCIA 8.1.1 ¿Existe un Plan de cómo actuar frente a una emergencia de incendio, sismo y otros.?

(SI - NO - NC) 2

8.1.2

¿ Existe un Coordinador del Plan de Emergencia?

(SI - NO - NC) 2

8.1.3

¿ Se revisa periódicamente el Plan de Emergencia ?

(SI - NO - NC) 2

8.1.4

¿ Existe una Brigada de Emergencia?

(SI - NO - NC) 2

8.1.5

¿ Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia?

(SI - NO - NC) 3

81.6

¿ El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a los trabajadores?

(SI - NO - NC) 2

8.1.7

¿ Se realiza al menos una vez al año una práctica de evacuación?

(SI - NO - NC) 3

8.1.8

¿Existe coordinación con Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia?

(SI - NO - NC) 2

8.1.9

¿ Existen Alarmas de emergencia?

(SI - NO - NC) 2

8.1.10

¿ Están definidas e identificadas las zonas de seguridad?

(SI - NO - NC) 2

8.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 8.2.1 ¿Existe una llave de agua contra incendio?

(SI - NO - NC) 3

8.2.2

¿ Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o más??

(SI - NO - NC) 3

8.2.3

¿ Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con sus tapas?

(SI - NO - NC) 3

8.2.4

¿ Existe red húmeda de incendios?

(SI - NO - NC) 3

8.2.5

¿ Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones?

(SI - NO - NC) 3

8.2.6

¿Se revisa sistemáticamente el estado de las mangueras, como mínimo cada 6 meses ?

(SI - NO - NC) 3

8.2.7

¿ Se mantiene debidamente señalizada la red seca contra incendio?

(SI - NO - NC) 3

8.2.8

¿ Se revisa y prueba la red, al menos una vez al año ?

(SI - NO - NC) 3

8.3 DETECTORES DE INCENDIO 8.3.1 ¿ Existen detectores de Incendio en lugares donde requiera?

(SI - NO - NC) 2

8.3.2

(SI - NO - NC) 2

¿Posee un programa de mantenimiento para los detectores de Incendio ?

8.4 EXTINTORES 8.4.1 ¿Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, sobre la certificación ? 8.4.2 8.4.3

(SI - NO) 3

¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles de Incendio, cuyo potencial de extinción esté de acuerdo a la superficie a proteger?

(SI - NO) 3

¿Se encuentran los extintores portátiles instalados:

(SI - NO) 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- A una altura de 1,3 m (máximo)? - En sitios de fácil acceso - Libres de obstáculos - En condiciones de máximo funcionamiento 8.4.4

¿Están claramente identificada las posiciones de los extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?

(SI - NO) 3

8.4.5

¿Se someten los Extintores a mantención preventiva al menos una vez al año?

(SI - NO) 3

8.4.6

¿ El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores portátiles?

(SI - NO) 3

8.5 VÍAS DE ESCAPE 8.5.1 ¿Existen vías de escape?

(SI - NO) 2

8.5.2

¿ Están debidamente señalizadas las vías de escape ?

(SI - NO) 2

8.5.3

¿ Se mantienen accesibles y sin obstáculos las vías de escape ?

(SI - NO) 2

8.5.4

¿Las puestas de escape abren fácilmente desde el interior?

(SI - NO) 2

8.6 PRIMEROS AUXILIOS 8.6.1 ¿Existe personal capacitado en primeros auxilios?

(SI - NO) 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MODULO 9: CONTROL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS 9.1 BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATOS 9.1.1 Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores: ¿se consideran los índices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicación de propuestas? 9.1.2

En las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores ¿Se establece la obligatoriedad de cada contratista apliquen Programa de Prevención de Riesgos?

0 0 (SI - NO) 5 (SI - NO) 5

0

9.2 TRABAJADORES EMPRESAS PROVEEDORAS/CONTRATISTAS 9.2.1 ¿Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista?

(SI - NO - NC) 4

9.2.2

¿Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?

(SI - NO - NC) 4

0 0 0 0

9.2.3

¿Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744? (SI - NO - NC) 4

0

9.2.4 9.2.5

¿El Contratista General registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de cada Proveedor/contratista ?

(SI - NO) 4

¿Se lleva registro con los datos básicos de cada Proveedor/contratista (razón social, nombre gerente o dueño, dirección oficina central, mutualidad a la que esta adherido y N° de contrato, teléfono de emergencia de esa mutualidad, nombre del supervisor en el centro de trabajo, etc.)?

(SI - NO) 4

0

0

Nota: Proveedores – Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios 9.3 DISPOSICIONES LEGALES 9.3.1 ¿Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?

(SI - NO - NC) 5

9.3.2

¿Está constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?

(SI - NO - NC) 5

9.3.3

¿Se controla que esos Comités Paritarios se reúnan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?

(SI - NO - NC) 5

¿Los Comités Paritarios de los Proveedores envían sus actas de reunión mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?

(SI - NO - NC) 5

¿Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitación y del Comité Paritario del Contratista General?

(SI - NO - NC) 5

9.3.6

¿Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?

(SI - NO - NC) 5

9.3.7

¿Cada Proveedor cumple con la Obligación de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?

9.3.4 9.3.5

(SI - NO - NC) 5 9.4 COORDINACIÓN 9.4.1 ¿El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicación del Programa de Control de Riesgos Operacionales que se está desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que le corresponden desarrollar? 9.4.2

9.4.3 9.4.4 9.4.5

¿Se realiza periódicamente una reunión de coordinación entre el Profesional Administrador del Mandante, su Departamento de Prevención y un representante de cada Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del Subcontratista al Centro de trabajo. ¿Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Protección Personal que sus actividades les demandan? ¿Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigación de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal? ¿Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estén en buen estado y se sometan a mantenciones periódicas?

0 0 0 0

(SI - NO - NC) 5

0 (SI - NO - NC) 3 (SI - NO - NC) 2 (SI - NO - NC) 2

(SI - NO - NC) 5 10.1.2

¿Existe captación de contaminantes ambientales en su origen?

(SI - NO - NC) 5

10.1.3

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes químicos?

(SI - NO - NC) 6

10.1.4

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminación en las áreas de trabajo y bodegas?

(SI - NO - NC) 5

10.1.5

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presión sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa?

(SI - NO - NC) 5

10.1.6

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes físicos?

(SI - NO - NC) 6

10.1.7

¿Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes biológicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores?

(SI - NO - NC) 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biológicos? (SI - NO - NC) 8

10.2 VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES 10.2.1 ¿Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional, están incorporados a un Programa de vigilancia?

(SI - NO - NC) 16

10.3 ERGONOMÍA 10.3.1 ¿Se identifican los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

(SI - NO - NC) 5

10.3.3

0

0

10.1 VIGILANCIA AMBIENTAL ( AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS Y BIOLÓGICOS) 10.1.1 ¿Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los contaminantes químicos presentes en las áreas de trabajo?

10.3.2

0

(SI - NO - NC) 3

MODULO 10: HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

10.1.8

0 0 0

¿Se analizan y evalúan los riesgos ergonómicos que pueden provocar alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

(SI - NO - NC) 5

¿Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo?

(SI - NO - NC) 6

0 0 0 0 0 0 0

PUNTAJE TOTAL AUDITORÍA PEC N°

1 COMITÉ EJECUTIVO 2 COMITÉ PARITARIO 3 SUPERVISOR 4 CAPACITACIÓN 5 CONDICIONES DE TRABAJO 6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 7 DISPOSICIONES LEGALES 8 PLAN EMERGENCIA 9 CONTROL CONTRATISTAS 10 SALUD OCUPACIONAL PUNTAJE TOTAL ACTIVIDADES

ITEM

PUNTAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

% CUMPLIMIENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0