Auditoria Externa - Repsol

 

 

Inspección del Sistema de Gestión de SSMA para Contratistas Descripción de la Compañía

Nombre de la Empresa Contratista: RUC: Dirección: Ciudad: Departamento Teléfono Pagina Web Contactos

Celular

RPM

Email

Derrames

Contaminaciones

 Andy Matos

Descripción de los Servicios que Realiza la Empresa

Desempeño en Seguridad de los últimos 3 años

Período

Graves

Personales con Tiempo Perdido

Fatales

Resumen de Auditoría Sección 1 - Control Documentario Sección 2 - CAPACITACIÓN, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL Sección 3 - Auditoria Interna Sección 4 - Liderazgo y Responsabilidad en Salud y Seguridad Industrial Sección 5 - INVESTIGACIÓN DE D E INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PREVENTIVAS Sección 6 - Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos(IPERC) Sección 7 - Control de Trabajos de Alto Riesgo Sección 8 - Control de Riesgos de Caídas Sección 9 - Maquinas y Equipos de Izaje Sección 10 - Aislamiento Bloqueo y Señalizacion Sección 11 - Procedimientos De Trabajo Y Observacion De T Tareas areas Sección 12 - Cilindros De Gases Comprimidos Y Recipientes A Presion Sección 13 - Inspección De Áreas Y Edificios Sección 14 - Señalizacion De Seguridad Sección 15 - Control de Materiales Peligrosos Sección 16 - Guardas de Seguridad Sección 17 - Herramientas Y Equipos Sección 18 - Equipos De Proteccion Personal Sección 19 - Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial Sección 20 - Control De Riesgos de Salud Ocupacional Sección 21 - Gestión Salud Ocupacional Sección 22 - Desarrollo de Simulacros Sección 23 - Preparación Y Planes Para Emergencias Sección 24 - Plan de Manejo Ambiental Operativo Sección 25 - Manejo de Residuos Sólidos Sección 26 - Sistemas de contención Sección 27 - Otros Aspectos Auditables Porcentaje Final (mínimo 75%) Fecha de la Evaluación: 07/06/18 Lugar de la Evaluación: Oficinas Patio de Contratas Participantes:

Comentarios:

87.5% 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 88.9%

87.5% 75.0% 83.3% 95.8% 100.0% 100.0% 100.0%

87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.6%

 

 AUDITORIA INTERNA ITRAMSAC MAYO 2018 COD. ESTANDAR ESTANDAR DC001 Control documentario ¿Cuenta con la lista maestra de documentos? 1.1. 1.2. DC002 2.1.

¿Cuenta con los documentos actualizados y aprobados? (Art. 98 D.S. 0242016-EM)

HALLAZGO

PUNTAJE PUNTUACIÓN 100.00%

Actualizar los procedimientos

CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

75.00%

PUNTUACIÓN

¿Cuentan con un plan de entrenamiento en base a los requisitos de Anexo 6 del D.S. 024-2016-EM, aprobado por el comité?

0.88

100.00%

¿Cuenta el plan de entrenamiento con la revis revisión ión y aprobacion mensual del

2.2. 2.3.

comité? (Art. 63 del D.S. 024-2016-EM) ¿Cuenta el programa de entrenamiento con los temas descritos en el Art. 75 del D.S. 024-2016-EM?

100.00% 100.00%

2.4.

¿Cuenta el programa de entrenamiento con temas referentes a los riesgos crícos idencados en su IPERC Linea Base y puestos de trabajo? (Art. 71 D.S. 024-2016-EM)

2.5.

¿Cuenta el programa de entrenamiento con temas ambientales (4 mínimos)? (Art. 153 D.S. 040-2014-EM)

2.6.

¿Cuentan con registros los cursos realizados según el programa de entrenamiento? (Art. 71 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

2.7.

¿Cuenta con registros del programa de capacitación especíca? (Anexo 5 del D.S. 024-2016-EM)

100.00%

DC004 3.1. 3.2. 3.3. DC

100.00%

Se deb ebe e incl inclui uirr temas emas am amb bie ien ntal ales es..

Auditoria Interna ¿Tienen un programa formal de revisiones del desempeño en seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo propias (auditorías)? (Art. 140 D.S. 024-2016-EM)

75.0 .00 0%

PUNTUACIÓN No cuenta con programa formal, pero si cuenta con procedimiento.

¿Tienen registros registros de las auditorías propias y sus resultados? (Art. 140 D.S. No se ha re real aliz izad ado o aud audit itor oria ia inte intern rna. a. 024-2016-EM) en enen en reg reg s ro ross e con ro e as ac accc on ones es co corr rrec ec va vass prov proven en en es e sus sus auditorías audit orías ro ias lan de accion ? Art. 143 D.S. 024-2 024-2016-EM 016-EM No se ha re real aliz izad ado o aud audit itor oria ia inte intern rna. a.

Li Lide dera razg zgo o y Resp Respon onsa sabi bili lida dad d en Sa Salu lud d y Se Segu guri rida dad d Indu Indust stri rial al

100.00%

10 100. 0.00 00% % 10 100. 0.00 00% %

PU PUNT NTUA UACI CIÓN ÓN

4.1.

¿Cuenta con Polícas Polícas de Salud, S Seguridad eguridad y Medio Ambiente? (Art. 55 D.S. 024-2016-EM) / (Art. 151 D.S. 040-2014-EM)

100.00%

4.2.

¿La políca se encuentra documentada? (Art. 55 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.3.

¿Cuenta la polica con una revision periodica e stablecida? (Art. 56 D.S. 0242016-EM)

100.00%

4.4.

¿La úlma version de la políca ha sido publicada y comunicada? (Art. 56 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.5.

¿La úlma version de la políca ha sido difundida a todos los trabajadores? (Art. 56 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.6.

Cuenta con un Programa Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional (Art. 57 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.7.

Cuenta el programa con los objevos y metas de seguridad y salud ocupacional (Art. 57 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.8.

Cuentan los objevos y metas con acvidades c uyos resultados puedan medir su avance y seguimiento (Art. 57 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

4.9.

¿Se cuenta instalado el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional?, en caso de tener menos de 20 trabajadores trabajadores en la unidad minera, ¿Cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional? (Art. 61 D.S. 024-2016-EM)

4.16.

¿Se cuenta con el reglamento interno de seguridad Industrial, aprobado por el comité? (Art. 63 D.S. 024-2016-EM)

Por ser menor de 20 trabajadores, el supervisor de seguridad es Andy Matos, cumple con la función.

0.96

100.00%

100.00%

1.00

 

DC005

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PUNTUACIÓN

5.1.

¿Cuentan con un mecanismo de registro de incidentes de salud, seguridad y medio ambiente actualizados? actualizados? (Art. 171 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

5.2.

¿Cada incidente cuenta con reporte de invesgación invesgación de causas y un plan de acciones correcvas? correcvas? (Art. 167 D.S. D.S. 024-2016-EM)

100.00%

5.4.

¿Se cuenta con el seguimiento para el cierre de las acciones correcvas? (Art. 167 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

DC1 DC101 01

Ide Iden nfca fcacio cion n de Pelig Peligro ros, s, Ev Evalu aluaci acion on y Con Contr trol ol de Rie Riesgo sgos(I s(IPER PERC) C)

PUNTU PUN TUAC ACIÓN IÓN

6.1.

¿Cuentan con su matriz IPERC - Linea Base? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)

6.2.

¿Cumple la matriz IPERC - Linea Base lo descrito en el anexo 08 del D.S. 024-2016-EM?

6.3.

¿Se han entregado a los trabajadores trabajadores las recomendaciones que consideren consideren los riesgos en el centro de trabajo y parcularmente aquellos relacionado relacionadoss con el puesto o función? Según el DS N°005-2012-TR, Arculo 30.

100.00%

6.4.

¿Existe evidencia que el IPERC - Linea Base elaborados y/o revisado revisadoss con la parcipación de los trabajadores? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

6.5.

¿Se considera en los IPERC la deciencia de equipos y acciones inapropiadas de trabajadores? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

6.6.

¿Se consideran los riesgos generados por cambios en el proceso, materiales o equipos? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

6.8.

¿Tienen procedimientos procedimientos escritos para cada una de las tareas crícas idencadas? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)

Los unidades vehiculares deben contar con el procedimiento de conducción en campamento y operaciones mina.

6.9.

¿Los IPERC - Connuos están correctamente correctamente llenados y rmados? (Art. 95

Lo conductores deberan realizar su

6.10.

D.S. 024-2016-EM) IPERC connuo. ¿Al inicio de todas las labores los trabajadores trabajadores realizan el IPERC - Connuo? Lo conductores deberan realizar su (Art. 95 D.S. 024-2016-EM) IPERC connuo.

DC110

No se realizo una buena evaluación del riesgo del transito de camiones de mina

Control de Trabajos de Alto Riesgo

50.00%

75.00%

100.00% 75.00%

PUNTUACIÓN

¿Se han idencado los trabajos de alto riesgo? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

NA

7.2.

¿Se cuenta con procedimientos escritos para los trabajos de alto riesgo? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

NA

7.3.

¿Han entrenado a todo el personal en los procedimientos de trabajo de alto riesgo y aplicación de los permisos de trabajo de alto riesgo? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

NA

7.4.

¿Cuenta con evidencia de haber realizado los permisos? (Art. 129 D.S. 0242016-EM)

NA

7.5.

¿Se ha establecido las personas autorizadas para aprobar un permiso? ¿Fueron entrenadas? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

NA

Control de Riesgos de Caídas

PUNTUACIÓN

8.1.

¿El personal cuenta con entrenamiento sobre los controles para el control de riesgos de caídas (personas y objetos)? (Art. 134 D.S. 024-2016-EM)

NA

8.2.

¿Se cuentan con los controles completos para las plataformas de trabajo en altura? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

N.A

8.3.

¿El personal cuenta con arneses según norma, se inspeccionan antes de usarse y se verica su correcto uso? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM)

NA

8.4.

¿Se cuenta con controles para evitar la caída de objetos, herramientas, equipos, etc? (Art. 96 D.S. 024-2016-EM)

NA

8.5.

¿Se cuenta con personal competente para el armado de andamios? ¿Evidencia? (Art. 372 D.S. 024-2016-EM)

N.A.

8.6.

¿Los equipos de detención de caídas se almacenan o guardan adecuadamente? ¿Se idencan los decientes y se descartan? (Art. 81 D.S. 024-2016-EM)

NA

DC111 9.1.

9.2.

Maquinas y Equipos de Izaje ¿Los operadores y maniobristas se encuentran entrenados y cercados para la operación de grúas y camiones grúa? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM) ¿Los equipos de izaje se encuentran cercados (con la nalidad de tener las buenas condiciones de operación operación y funcionamiento)? (Art. 371 D.S.

PUNTUACIÓN Regularizar los cercados de franja roja.

NA

NA

024-2016-EM)

9.3.

¿El mantenimiento de las grúas y equipos de izaje cumple con los requisitos del fabricante y las reglamentaciones (a n de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo)? trabajo)? (Art. 371 D.S. 02 024-2016-EM) 4-2016-EM)

NA

9.4.

¿Se cuenta con un programa de inspecciones de los equipos y aparejos de izaje? (Art. 371 D.S D.S.. 024-2016-EM)

NA

9.5.

¿Cuentan con un espacio adecuado para almacenar equipos y aparejos de izaje cuando no están en uso? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM)

NA

9.6.

Las grúas móviles estan dotada de un disposivo de sonido que alarme respecto de su desplazamiento o giro. (Art. 371 D.S. 024-2016-EM)

NA

DC115

Aislamiento Bloqueo y Señalizacion

1.00

100.00%

7.1.

DC117

1.00

PUNTUACIÓN

0.89

 

10.1.

¿Tienen un procedimiento para para aislamiento, bloqueo y señalización? (Art. 346 D.S. 024-2016-EM)

si cuenta pero no se encuentra actualizado.

75.00%

10.2.

¿Tienen procedimientos procedimientos de bloqueo para sus equipos? En caso no existan, están nombrados en los IPERC - Connuo? (Art. 346 D.S. 024-2016-EM)

Si se cuenta , falta incluir el vaso de bloqueo para las unidades menores.

75.00%

10.3.

¿Tienen un listado actualizado de personal entrenado, evaluado y aprobado Listado del personal de los que han para aislamiento, aislamiento, bloqueo y señalización? (Art. 75 D.S. 024-2016-EM) llevado curso de bloqueo

100.00%

10.4.

¿Se verica en los trabajos de campo la aplicación y conocimientos al respecto? (Art. 75 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

DC1 DC140 40

Pr Proce ocedim dimien ientos tos De Tra rabaj bajo o Y Ob Obser serva vacio cion n De Tareas areas

PUNTU PUN TUAC ACIÓN IÓN

11.1.

Cuenta con procedimiento de ¿Los procedimientos y estándares cumplen con el formato establecido en el acuerdo a su sistema de geson, Anexo 9 y 10 del D.S. 024-2016-EM? pero no cumplen con el formato, cumplen con el formato DS 024

75.00%

11.2.

¿Existe evidencia que los procedimientos han sido elaborados y/o revisados con la parcipación de los trabajadores? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

11.3.

¿Los estandares y procedimientos han sido distribuidos e instruidos a todos Si pero faltan difundir el los trabajadores? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM) procedimiento de bloqueo.

75.00%

11.4.

¿Los PETS están en los lugares de trabajo y son de conocimiento del personal? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

11.5.

¿Existe un programa de OPT? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

no existe un programa de observción planeada de la tarea

50.00%

11.6.

¿Existen evidencia de haber realizado OPT? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

no existe evidencia

50.00%

DC1 DC143 43

Cilind Cilindro ross De Gases Gases Compri Comprimid midos os Y Recip Recipie ient ntes es A Presi Presion on

PUNTU PUN TUAC ACIÓN IÓN

12.1.

¿Tienen un registro de los recipientes de gases comprimidos y recipientes a presión ulizados por la empresa? (Art. 369 D.S. 024-2016-EM)

NA

12.2.

¿Tienen un procedimiento para el almacenaje de recipientes de gases comprimidos? (Art. 397 D.S. 024-2016-EM)

NA

12.3.

¿Existe un programa de inspecciones de botellas de gases comprimidos y recipientes a presión? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

NA

12.4.

¿Se ha considerado a los compresores de aire y herramientas neumácas dentro de la inspección? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

N.A.

DC14 DC142 2

Insp Inspec ecci ción ón De Área Áreass Y Edi difc fcio ioss

13.1.

50.00%

13.2.

¿Se ene un informe del cumplimiento de las inspecciones? (Art. 144 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

13.3.

 ¿Se cuentan con los registros de las evidencias del cumplimiento de las observaciones? (Art. 144 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

Señalizacion De Seguridad

PUNTUACIÓN

16.1.

¿Se cuenta con Código de Colores implementado y difundido? (Art. 127 D.S. Solo se difunde en las inducciones 024-2016-EM)

16.2.

¿Se cuenta con el mapa de riesgos en lugares visibles? (Art. 97 D.S. 0242016-EM) ¿Cuenta el mapa de riesgos con la revisión anual? (Art. 97 D.S. 024-2016EM)

16.3.

NA NA

¿Se cuenta con señaléca restricva, prevenva y de obligatoriedad en los lugares de trabajo? (Art. 128 D.S. 024-2016-EM)

NA

16.5.

¿Las cintas de seguridad ulizadas son de acuerdo al mensaje o criterio? (Art. 128 D.S. 024-2016-EM)

NA

PUNTUACIÓN

Control de Materiales Peligrosos

17.1.

¿Tienen un listado de las sustancias peligrosas que ulizan en sus operaciones actualizadas? (Art. 334 D.S. 024-2016-EM)

17.2.

¿Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas ulizadas? (Art. 333 D.S. 0242016-EM)

No cuenta con rma actualizada los MSDS.

100.00%

17.3.

¿Se ha vericado que el MSDS cuenta con la cercación vigente? ¿Cuenta con la evidencia que los MSDS son de la úlma versión emida por el proveedor de la sustancia peligrosa?

No cuentan con la cercación vigente.

75.00%

17.4.

¿cuentan los envases con la idencación de sustancias peligrosas peligrosas? ? (Art. 332 D.S. 024-2016-EM)

17.6.

¿Se cuenta con un plan de conngencia para el caso de derrames o

17.7. DC114

contacto con el producto? (Art. 403 D.S. 024-2016-EM) ¿El personal que transporta, almacena o manipula ha sido entrenado en los riesgos de estos productos? ¿Conocen la importancia y uso de los MSDS? (Art. 403 D.S. 024-2016-EM)

Guardas de Seguridad

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

PUNTUACIÓN

18.1.

¿Existe un inventario de las guardas de seguridad? En los equipos, maquinarias y herramientas. (Art. 320 D.S. 024-2016-EM)

N.A.

18.2.

¿Tienen un programa de inspecciones de las guardas de seguridad? (Art. 143 D.S. 024-2016-EM)

N.A.

18.3.

¿Las guardas están codicadas de acuerdo al inventario?

N.A.

18.4.

¿En campo, las guardas están completas e instaladas? (Art. 143 D.S. 0242016-EM)

N.A.

DC145

Herramientas Y Equipos

0.83

NA

16.4.

DC113

0.75

PU PUNT NTUA UACI CIÓN ÓN

¿Cuentan con un programa de inspecciones en salud, seguridad industrial y No se cuenta con programa de medio ambiente de todas las áreas de responsabilidad de la empresa? (Art. inspecciones. 143 D.S. 024-2016-EM)

DC144

0.88

PUNTUACIÓN

0.96

 

19.1.

¿Se ha establecido entrenamiento al personal para la selección, inspección y uso de las herramientas? (Art. 374 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

19.2.

¿Todas ¿Todas las herramientas cuentan con la cinta de inspección correspondiente? correspondien te? (Art. 375 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

19.3.

¿Se asegura que las herramientas en mal estado sean reradas? (Art. 375 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

19.4.

¿Las herramientas se almacenan adecuadamente para evitar daños? (Art. 375 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

DC14 DC146 6 18.1. 18.2. 18.3. DC112

Equip quipos os De Pr Prot otec ecci cion on Pers Person onal al

PU PUNT NTU UAC ACIÓ IÓN N

¿El personal cuenta con el EPP requerido y hay un registro de la entrega? (Art. 83 D.S. 024-2016-EM)

100.00%

¿El personal ha recibido en entrenamiento necesario para el uso y mantenimiento de sus EPPs asignados? (Art. 38 D.S. 024-2016-EM) ¿Se realiza una inspección periódica del EPP en uso? (Art. 81 D.S. 024-2016EM)

100.00% 100.00%

Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial

PUNTUACIÓN

19.1.

¿Se cuenta con un listado de los vehiculos vehiculos livianos y equipos móviles propios y de terceros?

100.00%

19.2.

¿Todo ¿Todo el personal que opera equipos motorizados ene las autorizaciones requeridas? Vericar Vericar permisos Livianos y para equipos

100.00%

19.3.

¿Se ha establecido el uso de una lista de vericación pre-uso de los equipos motorizados? Livianos (inicio turno y salida a carreteras externas y equipos todos los días antes de operarlos

100.00%

19.4.

¿Se cumple con el programa de inspecciones y mantenimiento de los equipos motorizados? ¿Se cuenta con el historial de eventos?

100.00%

19.5.

¿Los equipos móviles cuentan con la autorización del operador de contrato? Ver declaración jurada según el Estandar DC112

100.00%

DC211

Control De Riesgos de Salud Ocupacional

PUNTUACIÓN

20.1

La gesón de la higiene ocupacional considera la idencación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo? (Art. 101 D.S. 024-2016-EM)

NA

20.2

 La gesón de la Higiene ocupacional incluye el control de riesgos relacionados a la exposición a agentes sicos, químicos, biológicos y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición ocupacional, cuando estos apliquen? (Art. 101 D.S. 024-2016-EM)

NA

DC200

Gesón Salud Ocupacional

21.1.

NA

21.2

Cuentan con un plan de acción en base al informe de monitoreo de agentes ambientales y disergonómicos

NA

21.3

Se desarrollan acvidades para informar y sensibilizar al personal a su cargo acerca de los riesgos por la exposición a agentes ambientales y disergonómicos

NA

21.4

Se provee EPP para el po de agente ambienta expuesto y el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la exposición de las personas a la radiación solar, tales como sobreros, gorros, anteojos y bloqueadores solares, entre otros.

NA

21.5

Se colocan carteles, avisos o anuncios en lugares expuestos a agentes ambientales que se encuentren dentro de su ámbito de administración o en su jurisdicción.

NA

21.6

¿Cuenta con un programa para el seguimiento médico ocupacional de su personal?

NA

21.7

Cuentan con el Programa de Control de Faga (PCF) y lo vienen implementando con sus conductores?

NA

22.1. 22.2. 22.3. 22.4. DC303

Desarrollo de Simulacros

100.00%

¿Se ene evidencia de haber realizado simulacros? ¿Se cuenta con el registro que evidencie el cierre de las recomendaciones del simulacro?

Preparación Y Planes Para Emergencias

1.00

PUNTUACIÓN

¿Se cuenta con un programa anual de simulacros incluyendo temas ambientales? ¿Se cumple? ¿Se cuen cuentta co con n la difu difussió ión n de lo loss res esul ulttad ados os del simu imula lacr cro o?

1.00

PUNTUACIÓN

¿Cuenta con un programa de monitoreo de agentes ambientales y disergonómicos,, evidenciado en el Programa anual de Seguridad y Salud disergonómicos Ocupacional?

DC302

1.00

100.00% Falt alta la difu difuss ión ión del del sim imul ulac acrro

50.00 .00% 100.00%

PUNTUACIÓN

23.1.

¿Se cuenta con el plan de respuesta a emergencia actualizado y revisado anualmente por el área de servicio de emergencia?

100.00%

23.2.

¿Se cuenta con elementos necesarios para emergencias boquines, camilla, exntores, kit de respuesta de derrames, etc?

100.00%

23.3.

¿Tienen un cronograma formal para las inspecciones y mantenimiento de los equipos de emergencias? Ej. Exntores.

100.00%

0.88

 

23.4.

¿El personal ha recibido entrenamiento en el plan de respuesta a emergencias?

100.00%

23.6.

¿El personal conoce el ujograma de comunicación para reportar emergencias de salud, seguridad industrial y medio ambiente?

100.00%

DC027 24.1.

Plan de Manejo Ambiental Operavo ¿Cuentan con su plan de manejo ambiental operavo, validado por Medio Ambiente – Antamina?

PUNTUACIÓN NA

24.2. 24.3.

¿Se han idencado aspectos ambientales signicavos?

NA

¿Se han establecido controles operacionales y ambientales?

NA

24.4

¿Los controles establecidos se encuentran implementados en campo?

NA

DC022 25.1.

Manejo de Residuos Sólidos

¿El área se encuentra ordenada y limpia?

PUNTUACIÓN 100.00%

25.3.

¿Los cilindros están ubicados sobre una parihuela o loza, correctamente pintados, rotulados y con tapa?

100.00%

25.5.

¿Se encuentren los RRSS segregados adecuadamente de acuerdo al código de colores?

100.00%

25.6.

¿Las baterías de equipos están acopiadas temporalmente en el área generadora sobre parihuelas y cubiertas para evitar el contacto con el agua?

100.00%

DC028

Sistemas de contención

1.00

PUNTUACIÓN

26.1

¿Se cuenta con zona o bandeja de contención para el almacenamiento de sustancias peligrosas? (Art. 68.4 D.S. 040-2014-EM)

NA

26.2

¿Los sistemas de contención manenen su capacidad de contención en todo momento? (Ejemplos: Es decir que no exista en su interior agua, elementos extraños y estén protegidos del ingreso de agua de lluvia.)

NA

1.00

 

Otros Aspectos Auditables

PUNTUACIÓN

27.2

¿Cuentan con un organigrama de la empresa, proyecto y/o servicio actualizado y publicado?

100.00%

27.3

¿Cuentan con Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Las descripciones de puesto de los supervisores de SSI y MA están actualizadas?

100.00%

1.00

PUNTUACIÓN FINAL

94%