AUDITORIA DE SEGURANÇA Modelo

 

. PROJETO

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURANÇA

1. Obje Objeti tivo vo : Este programa tem como objetivo integrar as áreas em um critério único a seguir normas e parâmetros de segurança , visando eliminar e/ou amenizar riscos de acidentes. 2. Resp Respon onsa sabi bili lida dade de:: 2.1 -E de responsabil responsabilidad idadee da Gerencia/Sup Gerencia/Supervi ervisão são e Chefias Chefias o cumprime cumprimento nto desta norma em sua integra. 2.2- É de responsabilidade dos auditores e setor de segurança avaliação mensal das áreas na quantificação, quantificação, qualificacão e pontuação. 2.3- É de responsabilidade de todos os empregados em conjunto com Gerencia/ Supervisão Supe rvisão e Chefias Chefias zelar pelo pelo limpeza, limpeza, organizaç organização ão e segurança do setor, setor, estando atento constantemente constantemente no que diz respeito a evolução nas melhorias de segurança.

3. Defi Defini nioç oçõe ões: s: 4. Materi Materiais ais Utili Utilizad zados: os: 4.1 Planilha Planilha de de auditoria auditoria mensal mensal 4.2 Grafico Grafico de evolução evolução do ambien ambiente te 4.3 Tabela Tabela de classific classificação ação da área. área. 5. Proc Proced edim imen ento to:: 5.1 – As áreas deverão indicar indicar os auditores auditores que deverão deverão fazer parte do Comite Comite de Auditores de Segurança . 5.2 De posse dos nomes nomes indicad indicados os pelas áreas, áreas, o Setor Setor de Segura Segurança nça fará um treinamento qualificando qualificando estes para realizarem as auditorias.

 

2

5.3 Após os auditores auditores estarem qualificad qualificados os a realizarem realizarem auditori auditorias, as, os mesmos mesmos serão convocados com 2 dias de antecedencia, para realizar a auditoria no mês em vigencia. 5.4 Serão realizadas realizadas 12 auditorias auditorias no ano, sem uma por mês. mês. 5.5 Todas as áreas serão comunicadas comunicadas das das datas de auditoria. auditoria. 5.6 Após a auditoria auditoria do mês, o setor vencedor vencedor será contemplado contemplado com um troféu troféu ( itinerante), que ficara em poder da setor vencendor no mês subsequente. 5.7 Os pontos conquista conquistados dos no mês pelos setores serão acumulados, acumulados, sendo que no final da 12º do auditoria, como vencedor ano. o setor que somar mais pontos será considerado 5. 5.88 O se setor tor venc venced edor or do ano ano alem alem de poss possee defi defini niti tiva va do tr trof ofeu eu,, re rece cebe berá rá tambem um premio a ser definido pela Gerencia. 5.9 A premiação será entregue no prim primeiro eiro mês após a 12º Audito Auditoria. ria.

6. Refe Refere renc ncia ias: s: 6.1 Normas Normas Regulame Regulamentad ntadoras. oras. 6.2 Procedime Procedimentos ntos Internos. Internos.

AUDITORIA DE SEGURANÇA, I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

 

3

 SAÚDE E MEIO AMBIENTE (ASSAMA)

INTRODUÇÃO Estes procedimentos de avaliação do segmento prevencion prevencionista, ista, compatíveis com o pensamento, cultura e desenvolvimento da empresa nacional, resultaram de vivência empresarial e da simplificação e aclimatação de diversas metodologias, finalmente adaptadas ao cenário industrial brasileiro. Verificam o cumprimento dos aspectos legais vigentes, objeto das fiscalizações do MTE. Acidentes, incidentes e doenças profissionais, previnem-se conhecendo com antecedência o conjunto de causas e circunstâncias que os determinam.

OBJETIVOS DA AUDITORIA Enfocar aspectos preventivos preventivos nos setores e serviços da empresa, avaliando-os em relação aos objetivos gerais da Organização. Estabelecer o perfil de risco da empresa como ferramenta de gerenciamento, avaliando a empresa sob aspectos prevencionistas. Fornec For necer er ba base se pa para ra Progr Programa ama de Seg Segura urança nça Oc Ocupa upacio cional nal,, ne nele le inclui incluindo ndo-se -se Lau Laudos dos e dem demais ais exigências legais, legais, com metas compatíveis para melh melhoria oria do desempenho empre empresarial, sarial, possibilitando a total conformidade com aspectos aspectos legais de natureza natureza trabalhista, securitar securitaria ia e ambientalista na esfera municipal, estadual ou federal. Em função dos pesos estabelecidos, poder-se-á avaliar qualitativa e quantitativamente os parâmetros.

CONDIÇÕES GERAIS DE ELABORAÇÃO    

A participação dos responsáveis pelos diversos setores enfocados nas inspeções. A anotação de cada possibilidade da LV será efetivamente comprovada. Elaboração de Relatório. Deve ser considerados o conjunto Relatório e Lista de Verificação, não havendo sentido interpretálos isoladamente.

IDENTIFICAÇÃO DOS AVALIADORES

NOME DOS AVALIADORES

FUNÇÃO

SETOR  

NOME DOS INFORMANTES

FUNÇÃO

SETOR  

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

 

4

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CRÍTICO IV - EMERGENCIAL

 

.

LISTA LIST A DE VERIFICAÇÕES I. Item 1 2 3 4 5 6

POLÍ POLÍTI TICA CA DE SEGU SEGURA RANÇ NÇA A E MEIO MEIO AMBIE AMBIENT NTE E

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL  A Empresa possui “Política de Segurança e Meio Ambiente”, no plano corporativo, refletindo o compromisso da Direção com o segmento prevencionista?  A Política é do conhecimento geral estando/sendo afixada em todos os locais de trabalho traba lho (escritórios (escritórios da Direção, Direção, das Chefias, Chefias, de funci funcionár onários ios em geral, geral, salas de reunião e salas de treinamento)? Afixada na Recepção? incluída nos Manuais e Procedimentos Internos de trabalho? divulgada na integração de novos funcionários? usada de outras maneiras? (escrever quais as maneiras)

S/N

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

Criticidade

OBSERVAÇÕES

N N N N N N

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL NA UNIDADE Existe Existe Coo Coorde rdenad nador or ou Com Comiss issão ão de Segura Segurança nça,, respon responsáv sável el pel pelo o sistem sistema a na Unidade? Os seguintes eventos são controlados formalmente, através de formulários próprios para: 8 inspeções de segurança? 7

S N

9

treinamentos de Segurança?

S

10

registro de acidentes pessoais e impessoais?

S

11

registro de atividades diárias?

N

12

permissão para Trabalhos, com potencial de risco?

N

13

di distribuição de EPIs?

S

14

escolha e seleção de EPIs?

S

15

inspeções e manutenção de ECIs?

S

16

cadastro de extintores portáteis?

S

17

análise de perigos/riscos? Há Programa Programa de Segurança, Segurança, calcado calcado na Política Política de Segurança Segurança,, estabelec estabelecendo endo claramente, metas prevencionistas? Há relatório mensal de caráter gerencial, relatando os progressos do Programa de Segurança?

S*

18 19

Item

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE

N S

S/N

OCUPACIONAL

 

I

II III IV

.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 As diversas Gerências da Unidade apoiam as atividades prevencionistas exigindo o S** cumprimento dos Procedimentos Internos de Segurança? discutem o Relatório Mensal com os vários níveis organizacionais? N S disc discutem utem e aprovam aprovam q quand uando o cabível cabível,, recomend recomendaçõe açõess de Segurança? Segurança? A Direç Direção ão da Un Unidade idade e efetua fetua iinspeç nspeções ões sob o aspect aspecto o preve prevencio ncionista nista semestr semestralme almente. nte. N bimes estr tral alm men ente te? ? N mensalmente? N Os demais nívei níveiss de Gerência, Gerência, efetuam inspeções inspeções sob o aspecto aspecto prevencionista prevencionista N semestralmente. bimes estr tral alm men ente te? ? N mensalmente? N N semanalmente?

PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS 30 31 32 33 34 35

To Todo doss fu func ncio ioná nári rios os u usa sam m EP EPIs Is? ? Há a participação dos funcionários em treinamentos prevencionistas Há a parti participaç cipação ão do doss func funcionár ionários ios através através de sugestõ sugestões es de segurança? segurança? Há ma mapas pas d de e ris risco co afixado afixadoss em locais locais apropriad apropriados os da Unidade? Unidade? Há divulgação de Relatórios de Acidentes Impessoais e com Vítimas nos quadros de aviso ou de outra maneira que permita conhecimento geral? Há quadros quadros de a aviso viso só p para ara assun assuntos tos prevencio prevencionista nistas? s?

S S N S N S?

ANÁLISE DE RISCOS 36 37 38 39

Item 40

Há análises análises de risco riscos, s, tecni tecnicamen camente te organizad organizadas as para as princ principais ipais atividad atividades es S operacionais da Unidade? As rrecome ecomendaçõ ndações es das das análi análises ses são colocadas colocadas em p prátic rática? a? S? Há progra programa ma pre preven ventiv tivo o (in (inser serido ido no Progra Programa ma de Seg Segura urança nça)) calcad calcado o nas S recomendações das análises, visando inclusive a preservação do Meio Ambiente? No Gru Grupo po de A Anális nálise e há pa partici rticipação pação de Pessoal Pessoal Operac Operaciona ionall e Administ Administrativ rativo? o? N

ASPECTOS LEGAIS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

S/N

Há Licença de Instalação e de Funcionamento expedidas pelo órgão local de Meio  Ambiente?

?

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

 

7

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Há Ce Certi rtific ficado ado de de Vis Vistor toria ia do C Corp orpo o de Bo Bombe mbeiro iros? s? Há aprovação da Secretaria de Saúde do Município para a Unidade exercer suas atividades? Há Alv Alvará ará pa para ra Dep Depósito ósito Fecha Fechado do de P Produt rodutos os Controla Controlados dos (P (Políci olícia a Científic Científica)? a)? Há Alv Alvará ará pa para ra Dep Depósito ósito Fecha Fechado do de P Produt rodutos os Controla Controlados dos (M (Min. in. Exército Exército)? )? Há Certificado de Vistoria para Depósito Fechado de Produtos Controlados (Polícia Científica)? Há M Mapas apas de C Contro ontrole le de de Pro Produtos dutos Químicos Químicos (Políci (Polícia Cie Científic ntífica) a) Há Lic Licença ença de F Funcio uncionamen namento to da Polícia Polícia Fe Federa deral,l, de Prod Produtos utos Químicos Químicos Contro Controlados lados? ? Há M Mapas apas de C Contro ontrole le de de Pro Produtos dutos Químicos Químicos (Políci (Polícia Fed Federal) eral)? ? Há Certificad Certificado o de Segurança Segurança Própr Própria ia ((Políci Polícia Ci Científ entífica)? ica)? Há Ca Cadas dastro tro de Segu Seguran rança ça (M (Mini inisté stério rio do Exér Exércit cito)? o)? Há Map Mapa a de de Cont Control role e de de Arma Armamen mentos tos.? .? Há CA CAII - Cer Certif tifica icado do de A Apro provaç vação ão da dass Instal Instalaçõ ações? es?

II.

S ? S S ? ? ? ? ? ? ? ?

ADMINIST STR RAÇÃO D DE EP PES ESSO SOAL AL

SELEÇÃO DE PESSOAL 1 2 3 4

Item 5

Na avaliação de eventuais candidatos a vagas operacionais são considerados os riscos da função no exame médico e na avaliação psicológica admissional? Na entrevista inicial é questionado se o candidato foi vítima de algum acidente do trabalho? Na ent entrevis revista ta inic inicial ial são são questiona questionados dos quais quais os risco riscoss exist existentes entes n no o trab trabalho alho anteri anterior? or? Na entrevista inicial são questionados quais os tipos de treinamentos de segurança que o candidato recebeu?

S S S S

INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS

S/N

 A Unidade possui programa de integração de novos funcionários onde são contemplados aspectos prevencionistas?

S

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

8

6 7 8 9 10

in incl clus usiv ive e para para em empr prei eite teir iras as? ? A int integraç egração ão em Segurança Segurança Ocupa Ocupaciona cionall é co controla ntrolada da at através ravés de fo formulá rmulário rio p própri róprio? o? pa para ra as em empr prei eite teir iras as tamb também ém ? Há arquivo vo atualizado atualizado do documento documento acima, acima, ffacilm acilmente ente rastreável rastreável? ? pa para ra as empr emprei eite teir iras as ta tamb mbém ém ?

S S S S S

11 12

Na iintegr ntegração ação o no novo vo ffuncio uncionário nário rece recebe be fo formalm rmalmente ente os EPIs EPIs ? os func funcion ionári ários os d de e empre empreite iteira irass tam também bém ?

S N

ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAM ENTO DO FUNCIONÁRIO DURANTE O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 13 14 15 16 17 18 19

Durante o período de experiência o novo funcionário é formalmente acompanhado pelo SESMT através de treinamentos básicos no segmento prevencionista? atravé atravéss de ccont ontrol roles es de dis distri tribui buição ção de EPIs? EPIs? atravé atravéss de ccont ontrol role e de acid acident entes es do tra trabal balho? ho? atravé atravéss de contro controle le das das tare tarefas fas de rrisc isco? o? Findo o período experimental, o funcionário é formalmente comunicado pelo SESMT quanto a seu “período de experiência” sob aspectos prevencionistas e solicitando dele sugestões para melhoria do trabalho? Durante o período experimental, o superior imediato do funcionário, dialoga sobre aspectos prevencionistas? Durante o período experimental, o SESMT entrevista o superior imediato do funcionário sobre o comportamento funcional/prevencionista?

? S S ? S ? ?

TREINAMENTO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 20 21 22 23

Item 24 25

S

Todos os funcioná funcionários rios rrecebe ecebem m treiname treinamento nto sob sobre re o us uso o de EPIs EPIs em us uso o na Unidad Unidade? e? Há progra programa ma de treina treinamen mentos tos de segura segurança nça na Uni Unidad dade, e, em razão razão dos ris riscos cos

S

específicos? Há par particip ticipação ação dos dos funcionár funcionários ios através através de sugestões sugestões em cada treina treinamento mento? ? O Prog Program rama a de Tre Treina inamen mento to co conte ntempl mpla a recicl reciclage agens? ns?

S S

ANÁLISE DE RISCO DE FUNÇÃO Há aná análise lisess de risco risco de funçõ funções es adm administ inistrativ rativas as e operaci operacionai onaiss da Unidade Unidade? ? as recome recomendaçõ ndações es da(s) da(s) análisses es são coloc colocadas adas em p prátic rática? a?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

S/N

Criticidade I II III IV

S S

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

9

26 27 28

Os responsáveis pelos diversos setores têm conhecimentos dos riscos à que seus funcionários, nas diversas funções, estão expostos? as an análise álisess tive tiveram ram a parti participa cipação ção do Setor de Medici Medicina na do Traba Trabalho? lho? e do do resp respon onsá sáve vell do do Set Setor or ?

? S S

CONTROLE DE SEGURANÇA DA PASSAGEM DO FUNCIONÁRIO PELA EMPRESA 29 30 31 32

Há co controle ntrole indi individua viduall dos ttreina reinamento mentoss de se seguran gurança ça e me medicin dicina a do tr trabalh abalho o? Há contro controle le ind indivi ividua duall dos aciden acidentes tes do tra trabal balho ho eve eventu ntualm alment ente e sofrid sofridos os pel pelo o funcionário? Há controle individual dos eventuais riscos de insalubridade e periculosidade a que o funcionário poderia ter estado exposto, em situações fora de rotina? Quando o funcionário é desligado da empresa, os controles são arquivados em seu prontuário?

III III.. TREINA TREINAMEN MENTO TOS S E FORMAÇ FORMAÇÃO ÃO DE CULTUR CULTURA A DE SEGURA SEGURANÇA NÇA NECESSID NECESSIDADE ADES S DE TREINA TREINAME MENTO NTO DE SEGURANÇA Treinamento 2 3 4

 A identificação das necessidades de treinamentos de segurança baseou-se nas análises de riscos de tarefas? nos rel relató atório rioss d de e anál análiises ses d de e acid acident entes es ? nos proced procedim iment entos os int intern ernos os de segura segurança nça? ? As ex exigênc igências ias do Ministéri Ministério o do Trabal Trabalho ho relativ relativas as a treina treinamento mento são cumpri cumpridas? das?

Item

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FUNÇÃO

5

Há descrição específica específica de procedimentos de ssegurança, egurança, para realização zação de tarefas de maior risco?

1

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

S/N

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

10

6 7 8 9 10 11 12

Há atualização dos procedimentos de segurança para a realização de tarefas de maior  risco? Há atua atualiliza zaçã ção o da dass a aná nálilise sess de risc risco? o? São observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho do operador de equipamentos móveis ? São observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho do Industrial? SãoBrigadistas/Bombeiro observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho do Operador de Caldeiras? São observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho do Eletricista? São observadas as disposições legalmente exigidas (capacitação) para o desempenho o Engº de Seg/Técnico de Segurança/Med. do Trab./Aux. Enf. do Trab.?

TREINAMENTOS PARA COMPONENTES DE CIPA e/ou CIPMA 13 14 15 16

O trein treinament amento o foi de desenvo senvolvido lvido com ba base se nos risco riscoss exis existentes tentes na Unidade Unidade? ? O trei treinamen namento to foi desen desenvolv volvido ido em parce parceria ria ccom om o SESMT SESMT da Unid Unidade? ade? Foi apli aplicado cado teste para verificaçã verificação o de de aprendiza aprendizagem? gem? O trei treinam nament ento o foi avali avaliado a do pelo peloss partic participa ipante ntes? s?

TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA OS DIVERSOS NÍVEIS DE CHEFIA 17 18

20

O Progr Programa ama de Segur Segurança ança da da Unidade Unidade ffoi oi divulgad divulgado o a tod todas as as chefias chefias? ? As di diversa versass Che Chefias fias conhec conhecem em as responsabi responsabilida lidades des cível cível e criminal? criminal? Os vários níveis de chefia opinam sobre os treinamentos de segurança para seus respectivos funcionários? Os vár vários ios níveis níveis de ch chefia efia opina opinam m sob sobre re as análisses es de risco de fun função? ção?

Item

DIVULGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONCEITOS DE SEGURANÇA

21

Há divulgação de procedimentos procedimentos e conceitos de Segurança e Mediccina ina do Trabalho sem ser através de treinamento ? Há qu quadro adross de a aviso visoss só para para divulg divulgação ação da S Segura egurança nça do Traba Trabalho lho ?

19

22

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

S/N

Criticidade I II III IV

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

11

23 24 25 26

O map mapeam eament ento o de risco risco e esta sta a afix fixado ado n ness esse e qua quadro dro? ? Acide Acidentes ntes do Trabalh ho o e su suas as aná análises lises são divulga divulgados dos ne nesses sses quadro quadros? s? Carta Cartazes zes e eventu ventualme almente nte usados usados na Un Unidad idade e são removidos removidos o ou u trocados trocados? ? A col coloca ocação ção d de e car cartaz tazes es obede obedece ce algum g um crit critéri ério? o?

27

Há reciclagem clagem de treinamentos namentos de seguran segurança ça inte intercala rcalados dos com n novos ovos treinam treinamentos entos ?  A definição dos assuntos a serem reciclados e o respectivo período considera os Relatórios de Acidentes Impessoais e com Vítimas?  A definição dos assuntos a serem reciclados e o respectivo período considera as  Análises de Risco de Tarefas? Os assu assuntos ntos a sserem erem recicl reciclados ados e o resp respectiv ectivo o perío período do atende atende os a aspect spectos os leg legais? ais?

RECICLAGEM DE TREINAMENTOS DE SEGURANÇA 28 29 30

ACIDENTES FORA DO TRABALHO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

A Unid Unidade ade possui possui alguma alguma fo forma rma de ac acompa ompanhame nhamento nto de acident acidentes es fora do do trabalho? trabalho? Há sistema de comunicação de acidentes com o funcionário, ou com seus familiares que resultem em custos diretos ou indiretos da empresa? Os funcionários recebem treinamento/conscientização sobre prevenção de acidentes fora do trabalho? Com que freqüências freqüências são enviada enviadass aos lares dos funcioná funcionários rios publicações publicações sobre prevenção de acidentes fora do trabalho ? AC CIPA IPA tra tratou tou do assunt assunto o nos nos ú últi ltimos mos 6 mese meses? s? É reali realizado zado ttreina reinamento mento para para pr prevenç evenção ão de doenças doenças se sexualm xualmente ente transmi transmissívei ssíveiss ? Os funcio onári nários os recebem recebem inf informaç ormações ões dos p proble roblemas mas de saúde saúde ca causado usadoss pelo fumo fumo ? Os func funcioná ionários rios recebe recebem m informaçõ informações es sob sobre re háb hábitos itos ssadios adios de alim mentação entação ? Os funcio onários nários receb recebem em infor informaçõ mações es sobre problem problemas as de saúde saúde causados causados pelo álcool? Os fun funcion cionários ários rece recebem bem iinform nformações ações sobre a prá prática tica sadia sadia de esportes esportes ? Os fun funcio cionár nários ios rece recebem bem iinfo nforma rmaçõe çõess sob sobre re a AID AIDS? S? Há contro controle le de saúde saúde de alcoó alcoólat latras ras? ? Há contro controle le d de e abse absente nteísm ísmo o na Uni Unidad dade? e?

IV. CO CONF NFOR ORMI MIDA DADE DE CO COM M ASP ASPEC ECTO TOS S LEG LEGAI AIS S NR 01 01.

DISPOSIÇÕES GE GERAIS

Ajuda aos Auditores: I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

12

Os auditores devem providenciar outros diplomas legais cuja observância seja a empresa obrigada, tais como: código de obra municipal, regulamentos sanitários do município ou do estado, Circular nº 6 do IRB, Decreto Estadual nº 38.069/93, dentre outros. Tais dispositivos servem como complemento da ASSAMA.

1 2 3 4 5 6 7

S/N

DESCRIÇÃO

Item

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

 A unidade, através da gerência, possui instruções escritas, para cumprimento e fazer  cumprir, esta e as demais NRs?  A unidade possui “ordens de serviço” (procedimentos internos) de engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho? Os ccola olabor borado adores res conhec conhecem em a ass o orde rdens ns d de e sserv erviço iço? ? Os co colab labora orador dores es sã são o inf inform ormado adoss sob sobre re os rrisc iscos os da ffunç unção? ão? Os cip cipeir eiros, os, acompa acompanha nham m todas todas as fis fiscal caliza izaçõe çõess do segmen segmento to ocupac ocupacion ional, al, eventualmente levadas a efeito na unidade? Há casos de aplicação de penalidades disciplinares à colaboradores, por motivo de descumprimento de procedimento interno? Os co colab labora orador dores es co conhe nhecem cem a ssina inaliz lizaçã ação o de se segur guranç ança? a?

NR 03 03.

EMBARGO OU IN INTERDIÇÃO

Ajuda aos Auditores: Considera-se risco Considera-se  risco grave iminente, toda condição ambiental ambiental de trabalho que possa causar acidente do trabalho trabalho ou doença profissional profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador.

1 2 3 4

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

Na uni unidad dade e exis existe te a algu lgum mR RISC ISCO O GRAV GRAVE E IM IMINE INENTE NTE? ? Há sis sistem tema a empr emprega egado do para para iden identif tifica icação ção preli prelimin minar ar de ris riscos cos? ? São São co comu muns ns a ass para paralilisa saçõ ções es d de e se serv rviç iços os? ? Há p proc rocedi edimen mentos tos par para a as par parali alisaç sações ões de sserv erviço iços? s?

NR 04 04..

SERV SERVIÇ IÇOS OS ESPE ESPECI CIAL ALIZ IZAD ADO OS EM ENGE ENGENH NHAR ARIA IA DE SEGU SEGURA RANÇ NÇA A E MEDI MEDICI CINA NA DO TRAB TRABAL ALHO HO (SESMT) DESCRIÇÃO

Item 1

S/N

DESCRIÇÃO

Item

S/N

Criticidade I II III IV

Há SE SESMT na na Un Unidade?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Os vár vários ios estabe estabelecim lecimentos entos da Unidade Unidade estão situados situados a menos de 50 5000 00 m entre entre si? No ca caso so de SESMT único único,, o program programa a bie bienal nal de de seguranç segurança a foi entregue entregue até até 30/mar? 30/mar? Todos Todos o oss profi profissi ssiona onais is do do SE SESMT SMT estã estão o crede credenci nciado ados? s? O SE SESMT SMT a aten tende de os os se servi rviços ços de empr empresa esass co contr ntrata atadas das? ? Há rrela elacio cionam nament ento/e o/entr ntrosa osamen mento to d do o SE SESMT SMT com a CIPA? CIPA? O SES SESMT MT e est stá á rreg egis istr trad ado on na aD DRT RT? ? O requerimento do SESMT está em conformidade, inclusive atualizado? O SE SESMT SMT ccumpre umpre toda competênc competência, ia, segundo segundo dispo disposto sto no iitem tem 4.12, da NR 04? Om map apa a III III da NR 4 est está á em conf confor ormi mida dade de ? O ma mapa pa IV IV da NR 4 es está tá e em m cconf onform ormida idade de ? O ma mapa pa V da NR 4 está está em confor conformid midade ade ? O ma mapa pa V VII da NR 4 es está tá e em m cconf onform ormida idade de ?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Gradação de Risco da unidade: Número total de empregados próprios: Dimensionamento do SESMT

Código Atividade: de terceiros:

autônomos

Total:

Média no ano anterior:

Engº Segurança do Trabalho: Autônomo Médico do Trabalho: Técn. Se Segur. do do T Trrabalho: Enfermeiro do do T Trrabalho: Aux. Enfermagem do do Tr Trabalho: O SESMT é centralizado?

NR 05.

CIPA

Ajuda aos Auditores: Os objetivos da CIPA são claramente definidos não devendo haver desvios da dass funções. A auditoria deverá começar pelas respo respostas stas dos itens colocados em Observações Adicionais. Item

DESCRIÇÃO I – IRRELEVANTE II - ATENÇÃO

Criticidade S/N I II III IV III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

14

1

14 15 16 17 18

A com composiç posição ão da CIPA o obedec bedece e às propor proporções ções e estabe stabeleci lecidas das no Quadr Quadro o I da NR 05? 05? O quadro de cipeiros eleitos cumpre o critério de maioria de votos, inclusive para os suplentes? Os se setor tores es de m maio aiorr risco risco es estão tão rrepr eprese esenta ntados dos n na a com comiss issão? ão? Os membros membros titulares titulares designa designados dos são condu conduzido zidoss para mais de dois mandatos mandatos consecutivos? Os membros eleitos, obedecem ao critério de reeleição estabelecido pelos itens 5.5.6 da NR 05? AC CIP IPA Ae est stá á “re “regi gist stra rada da”” na na DRT DRT? ? São enviadas a DRT, atas de eleição, apuração, instalação e posse, e calendário da gestão? Con Consta sta da da ata corr corresp espond ondent ente e a ele eleiçã ição o do ViceVice- Pres Preside idente nte? ? São e envi nviada adass à DRT ccópi ópias as da dass ata atass de reuni reuniões ões ordi ordinár nárias ias? ? Os documentos das eleições, tais como votos e folhas de presença, estão lacrados e arquivados? O arqu arquivame ivamento nto de docum documentos entos d das as el eleiçõe eiçõess cump cumpre re per período íodo de de três a anos? nos? As ele eleiçõe içõess são program programadas adas e cumpr cumprem em os pr prazos azos estabe estabelecid lecidos os pela NR 05? 05?  A Unidade possui e cumpre Procedimento Interno sobre a orientação e elaboração dos modelos de atas, calendários e demais documentos? Há contro controle le d de e pres presenç ença a do doss ccipe ipeir iros? os? Está ssendo endo sseguid eguido o o ccritér ritério io de elimin nação ação do cipeiro cipeiro falta faltante? nte? Acide Acidentes ntes do Trabalh Trabalho o sã são o comunica comunicados dos d de e im imediat ediato o a CIPA? CIPA? A comi comissão ssão cumpre cumpre ttodas odas as as suas atrib atribuiçõ uições, es, conforme conforme iitem tem 5.16 5.16 de “a” “a” a “o”? “o”? O Pre Presid sident ente e da CIPA CIPA e exer xerce ce to toda da a comp competê etênci ncia? a?

19

O Vic Vice e Pre Presid sident ente e da CIPA CIPA ex exerc erce e tod toda a a compet competênc ência? ia?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Item

S/N

DESCRIÇÃO

20

O Sec Secret retári ário da C CIPA IPA exer exerce ce to toda da a comp competê etênci ncia? a?

21 22 23

Os ccipe ipeiro iross exerc exercem em toda toda a comp competê etênci ncia? a? Foi pr promovi omovido do Curso Curso de Formaçã Formação o de Ci Cipeiro peiro,, por entidad entidade e credenci credenciada? ada? Há ar arquiv quivo o de cópia cópia do certific certificado ado de credencia credenciamento mento da empresa empresa? ?  As reuniões ordinárias, inclusive atas das reuniões extraordinárias (quando houver) cumprem o calendário recomendado?

24

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

Criticidade I II III IV

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

15

25 26 27

As ata atass das re reuni uniõ ões es or ordin dinári árias as estão estão atuali atualizad zadas? as? As a atas tas das reuniões reuniões extraordin extraordinária áriass estão estão atualizadas? izadas? Há re repre presen sentaç tação ão de te terce rceiro iross nas re reuni uniões ões d da a CIPA CIPA? ?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Nome do Presidente da CIPA: Função: Nome do(a) Secretário(a): Função: Houve modific modificações ações no qu quadro adro original original da gestão gestão da CIPA? CIPA? Quais? Quais?  As modificações foram comunicadas à DRT nos prazos determinados? Relacionar as empreiteiras que trabalham na Unidade, observando reuniões da comissão.

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

Nome do Vice Presidente: Função: Sim. Substit Substituição uição de um um Titular Titular representa representante nte do empr empregador egador.. Sim, bem como registrada em ata. o numero de funcionários, se possuem CIPA e se comparecem às

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

16

NR 06. 06.

EQUIPA EQUIPAMEN MENTO TO DE PROTEÇ PROTEÇÃO ÃO INDIVI INDIVIDUA DUAL L (EPI) (EPI)

Ajuda aos Auditores: O uso do EPI é obrigado em três circunstâncias: quando quando med medida idass de de prot proteçã eção o co colet letiva iva forem forem tec tecnic nicame amente nte inviáv inviáveis eis enquan enquanto to as as medid medidas as de de prote proteção ção coletiv coletiva a estiv estivere erem m em implan implantaç tação ão em sit itu uaçõe açõess de eme merg rgê ência ncia.. Deve ser de inteiro conhecimento dos auditores: Instrução Normativa nº 1 de 11.04.94, (Regulamento Técnico para Uso de EPR); Portaria nº 5 de 07.05.82 (Recuperação de EPIs). Criticidade OBSERVAÇÕES Item S/N DESCRIÇÃO I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14

Há e estu studo do de de fu funçã nção o x rrisc isco o x ttipo ipo de EPI EPI na Uni Unidad dade? e? Há lilist stag agem em de EPIs EPIs e em mu uso so na Un Unid idad ade? e? Há dis distri tribui buição ção contro controlad lada a de EPI EPIss na Uni Unidad dade? e? O sis sistema tema de d distri istribuiçã buição o de EPIs é padro padroniza nizado do por por procedi procedimento mento interno? interno? Os con controle troless usa usados dos p para ara a distribuiç distribuição ão de EPIs sseguem eguem os padrões padrões estab estabelec elecidos? idos? Os col colabo aborad radore ores, s, inc inclui luindo ndo terce terceiro iros, s, usam usam os EPIs neces necessár sários ios? ? Os cola aboradores boradores,, incl incluind uindo o terceiro terceiros, s, foram foram treinados nados no uso uso cor correto reto de de EPIs? EPIs? Todos Todos o oss EPIs EPIs à dis dispos posiçã ição o e em uso uso poss possuem uem CA? OC CA Ae est stá á mar marca cado do no EPI EPI ? Há lo local cal a apro propri priado ado p para ara h higi igie enizaç nização ão de E EPIs PIs? ? Há alg algum um caso caso de adv advert ertênc ência ia ou out outro ro tipo tipo de pun puniçã ição o dis discip ciplin linar ar de alg algum um colaborador pelo não uso ou uso incorreto de EPI? Os casos de advertência ou outro tipo de punição são formalmente arquivados no dossiê do colaborador? Há alg guma uma sit situaç uação ão de risc risco o que exij exija a uso de de EPR EPRs? s? Exist Existe e document documento o for formal mal d de e Pr Program ograma a de Proteção Proteção R Respi espiratór ratória? ia? A em empr pres esa a us usa a EP EPIs Is rec recup uper erad ados os? ? A rec recupe uperaç ração ão de EPIs EPIs segu segue e os prece preceito itoss da Po Port. rt. 5/82? 5/82?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

17

NR 07. 07.

PROGRA PROGRAMA MA DE CONTRO CONTROLE LE MÉDICO MÉDICO DE SAÚDE SAÚDE OCUPAC OCUPACION IONAL AL (PCMSO (PCMSO))

Ajuda aos Auditores: O PCMSO deverá estar integrado em programa mais amplo de segurança e sinérgico com as demais NRs, principalmente à NR 09, 15 e 17. S/N

Item

DESCRIÇÃO

1 2

Há PCMS PCMSO O iimp mpla lant ntad ado o na na Uni Unida dade de? ? Há re regi gist stro ro form formal al do PCMS PCMSO? O? Os proced procedime imento ntoss e cronog cronogram rama a previs previstos tos no PCM PCMSO SO estão estão sendo sendo cum cumpri pridos dos integralmente? Os a arq rqui uivo voss médi médico coss es estã tão o atua atualiliza zado dos? s? Há e estu studo do de grupo grupo d dife iferen rencia ciado do de funçõe funçõess na U Unid nidade ade? ? Há inclusão dos colaboradores colaboradores que devam usar EPR no grup grupo o difer diferencia enciado do de funções?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

A seg segund unda a via do ASO ASO é ent entreg regue ue ao ccola olabor borado adorr corresp correspond ondent ente? e? Há cont contro role le ssob obre re PCM PCMSO SO d de e tter erce ceir iros os? ? Há cont contro role le ssob obre re aut autôn ônom omos os? ? Há rrelató elatório, rio, pelo menos anual sobre os pr progres ogressos sos d do o PC PCMSO? MSO? A Unid Unidade ade mantém mantém local local e equip equipamen amento to apro apropriad priado o para atendi atendimento mento pré-ho pré-hospita spitalar? lar?  A Unidade possui ambulância ou algum contrato de utilização para atendimento préhospitalar? A Un Unidade idade emite emite CAT CAT segundo segundo preceito preceito firmado firmado na na NR NR 07? 07?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Identificação do MC (Médico Coordenador):

Nome: Especialização

CRM:

Identificaç Ident ificação ão dos médicos médicos e serviços de apoio encarregados de exames: Ident dentif ific icaç ação ão e convenientes:

dist distân ânci cia a

de

Hospi ospita tais is

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

18

NR 08.

EDIFICAÇÕES

Ajuda aos Auditores: Os requisitos técnicos para guarda-corpos:  Altura = 1,20 m com trave intermediária e rodapé de 12 cm, ser de material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80 kgf/cm 2, aplicado ao seu ponto mais desfavorável. Criticidade OBSERVAÇÕES Item S/N DESCRIÇÃO I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Os loc locais ais de tra trabal balho ho apr aprese esenta ntam m pé dir direit eito o mín mínimo imo de 3,00 3,00 m em todas todas as circunstâncias? Os pisos estão livres de saliências e depressões, permitindo livre circulação, inclusive de cargas? As a aber bertur turas as n nos os piso pisoss e p pare aredes des estão estão p prot rotegi egidas das? ? As ab abert ertura urass pro provis visóri órias as estão estão ssina inaliz lizada adass e proteg protegida idas? s?  As rampas e escadas oferecem resistência suficiente para suportar cargas móveis e fixas? Os p piso isoss o ofer ferece ecem m ccond ondiçõ ições es ant antide iderra rrapan pantes tes? ? Há g guar uardada-cor corpos pos d de e ac acord ordo o com requis requisito itoss téc técnic nicos? os? As e edific dificações ações são construída construídass de forma a ev evitar itar insolação insolação exces excessiva? siva? As ed edifi ificaç cações ões são são co const nstruí ruídas das d de e for forma ma a e evit vitar ar chuva chuva? ? Os pis pisos os e p parede aredess são impermeabi impermeabiliza lizados dos e protegidos protegidos contra contra umidade? umidade?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

19

NR 09. 09.

PROG PROGRA RAMA MA DE DE PREV PREVEN ENÇÃ ÇÃO O DE RISC RISCOS OS AMBI AMBIEN ENTA TAIS IS (PP (PPRA RA))

Ajuda aos Auditores: O PPRA deverá estar integrado em programa mais amplo de segurança e sinérgico com as demais NRs, principalmente a NR 07, 15 e 17. S/N

DESCRIÇÃO

Item 1 2 3 4 5 6 7

Os novos projetos são submetidos à apreciação técnica da área de segurança? Há PPRA implantado formalmente na Unidade? O PPRA contempla todos os aspectos estruturais? O documento base do PPRA foi discutido em reunião de CIPA? A dis discussã cussão o sobre sobre o d docum ocumento ento b base ase d do o PPR PPRA, A, em rreuniã eunião o de C CIPA, IPA, consta consta d da a ata? ata? Há id ident entifi ificaç cação ão do doss agen agentes tes físi físicos cos,, quím químico icoss e biológi biológicos cos? ? Foram avali avaliados ados quan quantitati titativamente vamente os agentes agentes físicos, físicos, quími químicos cos e biológicos biológicos? ?

8

Os resultados das avaliações dos agentes químicos, físicos e biológicos constam do PPRA?  As medidas de controle preconizadas preconizadas no PPRA são adotadas? São realizados treinamentos dando a conhecer os riscos da Unidade e as medidas de atenuação ou eliminação dos mesmos? Os arquivos com regis registro tro de dados dados conce concernen rnentes tes aos progresso progressoss do PPRA são mantidos atualizados?

9 10 11

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

20

NR 10. 10.

INST INSTAL ALAÇ AÇÕE ÕES S E SERV SERVIÇ IÇOS OS EM EM ELET ELETRI RICI CIDA DADE DE INSTALAÇÕES S/N

Item

DESCRIÇÃO

1

 As instalações estão construídas de maneira a evitar choques e todos os outros tipos de acidentes? Há espaço espaço suficiente suficiente permitin permitindo do trabalhos trabalhos de manutenção manutenção,, incl incluindo uindo a possível possível colocação de dispositivos que evitem contatos? Há a aterra terramento mento das instalaçõe instalaçõess que eventualme eventualmente nte possam possam ficar sob tensão? tensão? Há a aterra terramento mento das instalaçõe instalaçõess suje eitas itas ao a acúmul cúmulo de cargas cargas es estática táticas? s?  As instalações em contato direto ou indireto com água foram tecnicamente projetadas com tal finalidade?  As instalações, quando for o caso, foram projetadas prevenindo riscos de incêndio e explosão? Os transformadores e capacitores estão devidamente instalados em locais apropriados? O local onde estão instalados transformadores e capacitores está protegido contra descargas atmosféricas? Os quadros de distribuição e painéis de controle estão instalados e são operados em condições de segurança, em especial referentes a iluminação, visibilidade, localização, identificação dos circuitos e aterramento? São pr proibi oibidas das liligaçõ gações es simultân simultâneas eas de apare aparelhos lhos e em m uma única única tomada tomada de força? força?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Criticidade I II III IV

SERVIÇOS 11

Estão previstos no SPC: isolamento físico, sinalização e aterramento provisório em locais de eventuais manutenções?

12 13

Há EPCs EPCs e EPIs EPIs a ade dequ quad ados os? ? Os motores, transformadores e capacitores contêm as indicações especificações de espectro sonoro em faixas de oitava de freqüência?

14

Há procedimentos escritos para construção ou reparos de instalações elétricas, de caráter preventivo de acordo com as exigências da NR 10? É do conhec conhecime imento nto d do o pesso pessoal al envo envolvi lvido? do? Há sistema de travamento e sinalização preventiva para garantia de ausência de tensão em circuitos sob manutenção?

PROCEDIMENTOS 15 16

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

21

PESSOAL

17 18 19

S/N

DESCRIÇÃO

Item

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

Há profissionais qualificados, devidamente registrados, para trabalhos em instalações elétricas? O SESMT SESMT estabe estabelec leceu eu proced procedime imento ntoss par para a verifi verificaç cação ão da qua qualif lifica icação ção dos profissionais autorizados? Há L Lau audo do El Elét étri rico co de de Segu Segura ranç nça? a?

NR 11. 11.

TRANSP TRANSPORT ORTE, E, MOVI MOVIMEN MENTAÇ TAÇÃO, ÃO, ARMAZE ARMAZENAG NAGEM EM E MANUS MANUSEIO EIO DE MATE MATERIA RIAIS IS S/N

DESCRIÇÃO

Item 1

Os equ equipa ipame mento ntoss usados usados na mov movime imenta ntação ção de carga carga condições de trabalho e segundo os preceitos da NR 11?

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Os cab cabos os de aço, correntes, correntes, rroldan oldanas as e ganchos ganchos são são ins inspeci pecionado onadoss reg regularm ularmente? ente? Há procedime procedimento nto inter interno no ssobre obre os cabos cabos de aço, correntes, correntes, rold roldanas anas e ga ganchos nchos? ? Todo equipament equipamento o tem grava gravado do em lugar lugar visível visível a carga carga m máxima áxima de ttrabal rabalho? ho? Os carros carros man manuai uaiss ttêm êm protet protetore oress p para ara mãos? mãos? Todos Todos os ope operad radore oress de equip pament amentos os têm trein treiname amento nto es espec pecífi ífico? co? Os cr crach achás ás do doss ope operad radore oress est estão ão de dentr ntro o do pr prazo azo de de val valida idade? de? Todos Todos os o oper perado adores res de de equipa equipamen mentos tos ttêm êm crach crachá á esp especí ecífic fico? o? Todos os operado operadores res de e equipa quipamento mentoss por portam tam o crachá crachá dur durante ante o serviço serviço? ? Todos os operador operadores es de e equipa quipamento mentoss têm Ca Carteir rteira a Naci Nacional onal de Habilit Habilitação? ação? Existe Existe sisstema tema de iinsp nspeçã eção o de em empil pilhad hadeir eiras? as? Há a aval valiaç iação ão d de e ruído ruído das emp empilh ilhade adeir iras? as? Há av aval alia iaçã ção o de de emi emiss ssão ão de CO2 das empilhadeiras?

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

são mant mantido idoss em boa boass

TRANSPORTE DE SACAS I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

22

S/N

DESCRIÇÃO

Item 14 15 16

A dis distânci tância a máxima máxima de trans transporte porte manual manual de sacos sacos é de 60 60,00 ,00 m? m? O transp transporte orte manual manual é realizad realizado o em piso pisoss sem diferenç diferença a de níve nívell e sem interrup interrupções ções? ? Nas opera operações ções de ccarga arga e descarg descarga, a, há auxílio auxílio de de aju ajudante dante? ?

17

A altu altura ra máx máxima ima das das pilhas pilhas de ssacos acos é d de e 20 fiadas, fiadas, nos process processos os man manuais? uais?  A escada usada no empilhamento manual está de acordo com as exigências da NR 11? A es escada cada é contra contraventa ventada da d de e forma forma a perman permanecer ecer estável? estável? Ae esca scada da pos possui sui corrim corrimão ão lat latera eral? l? O tipo de acabament acabamento, o, vern verniz iz ou pintura da escada escada permite permite identifica identificarr eventuais eventuais rachaduras ou falhas? Os d degrau egrauss d da a escada escada possu possuem em materia materiais is antide antiderrap rrapantes antes? ? A altu altura ra máx máxima ima das das pilhas pilhas é de 30 fiadas fiadas quando quando o proc processo esso ffor or mecanizad mecanizado? o? O pis piso o do armazém armazém é const constituíd ituído o de material material não não escorr escorregadi egadio? o?

18 19 20 21 22 23 24

Criticidade I II III IV

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 25 26 27 28

O mater material ial ar armazen mazenado ado está está disposto disposto d de e form forma a a evitar evitar a ob obstruç strução ão de po portas? rtas? O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de equipamentos de combate a incêndios? O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de saídas de emergências? O material empilhado está afastado das estruturas laterais, interna e externamente, do prédio à distância mínima de 0,50 m?

NR 12 12.

MÁQUINAS E E EQ QUIPAMENTOS I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

23

S/N

Item

DESCRIÇÃO

1 2

Os pis pisos os dos loca locais is onde onde estão estão instalada instaladass máquinas máquinas e equipam equipamentos entos estão limpos? limpos? As ár áreas eas de de cir circul culaçã ação o ent entre re máqui máquinas nas estã estão o delim delimita itadas das? ?  As áreas de circulação entre máquinas permitem a livre circulação de pessoas e materiais? As d dist istânc âncias ias mín mínima imass en entre tre máq máquin uinas as ssão ão de de 0,60 0,60 m a 0,80 0,80 m? Os dispositivos de parada e acionamento são acionados pelo operador na posição de trabalho? Os dispositivos de parada e acionamento podem ser acionados por outra pessoa, nos casos de emergência? Os dispositivos de parada e acionamento são construídos de maneira que inviabilizem o acionamento de maneira involuntária? Os dispositivos de parada e acionamento são localizados na zona não perigosa da máquina? As má máqui quinas nas de de aci aciona onamen mento to el elétr étrico ico poss possuem uem cchav have e geral? geral? As má máquina quinass de acionament acionamento o elé elétrico trico possuem possuem acioname acionamento nto própri próprio? o? O acio acionamen namento to simultâne simultâneo o de duas duas ou m mais ais máquin máquinas, as, é precedi precedid do o de a alarme larme? ? As má máquina quinass de acionament acionamento o elé elétrico trico estão aterradas, aterradas, segundo segundo a NR NR 10? As tran transmiss smissões ões de força força estão e encla nclausura usuradas das na pr própria ópria e estrut strutura ura ou pr protegi otegidas? das?  As estruturas das transmissões de força possuem proteção contra projeção de partículas?  As estruturas das transmissões de força possuem proteção contra projeção de partes estruturais em caso de colapso? Há procedimentos para manutenção de máquinas que obriguem que as mesmas estejam paradas? Existe ventilação adequada em locais confinados, onde estejam instalados motores de combustão interna?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NR 13.

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

CAL CALDEI DEIRAS RAS E VAS VASO OS DE DE PRES PRESS SÃO I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

24

Ajuda aos Auditores: Em “Observações “Observações Adicionais”, Adicionais”, os auditores anotarão quais os vasos inspecionados, inspecionados, suas característi características cas de trabalho e também também dados do profissional habilitado para realizar inspeções.  As caldeiras são classificadas em três categorias: "A" são as que têm pressão de operação igual ou superior a 19,98 kgf/cm2 (1960 kPa); "C" aquela com pressão de operação igual ou inferior a 5,99 kgf/cm2 (588 kPa) e volume interno igual ou inferior a 100 l; "B" as que não se enquadram enqua dram nas duas condições condições anteriores. anteriores. É considerado considerado Operador de Caldeira Caldeira se possu possuir ir certificad certificado o de treinamento treinamento de segurança segurança na operação de caldeiras e comprovação de estágio prático; possuir certificado de treinamento de segurança em operação de caldeiras previsto na NR 13; possuir comprovação de pelo menos 3 anos de experiência, antes de 08/05/84. Os vasos de pressão são classificados em cinco classes de acordo com o fluido contido e a pressão de trabalho. CALDEIRAS Item

DESCRIÇÃO

1 2

A vál válvul vula a de pr press essão ão é aj ajust ustada ada e em m val valor or ig igual ual o ou u inferi inferior or a PMTA? PMTA? O val valor or da PMTA está está g gravad ravado o na placa placa de identifica identificação ção da da ca caldeir ldeira? a?

3 4 5 6

Há in indi dica cado dorr de pres pressã são o na cald caldei eira ra? ? Há si siste stema ma de d dren renage agem m ráp rápida ida? ? (Cald (Caldeir eiras as de recu recuper peraçã ação) o) Há iind ndic icad ador or de de níve nívell de á águ gua a na cal calde deir ira? a? É po possí ssível vel contro controlar lar o níve nívell de de ág água ua da caldei caldeira? ra?

7 8 9 10 11

Item 12

S/N

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

S/N

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

Há injetor de água (ou outro meio de alimentação) independente do sistema principal da caldeira?  A placa de informações tem as seguintes ntes indicações: fabricante, nº de or ordem dem do fabricante e ano de fabricação? A placa aca de informaçõe informaçõess te tem m a indica indicação ção de pressão pressão d de e teste teste hidrostáti hidrostático? co? A plac placa a de in informa formações ções te tem m a ind indicaç icação ão de ccapaci apacidade dade d de e produção produção d de e vapor? vapor? A plac placa a de in informa formações ções te tem m a ind indicaç icação ão da ár área ea de ssuperf uperfície ície de aquec aquecimen imento? to?

DESCRIÇÃO A plac placa a de in informa formações ções te tem m a ind indicaç icação ão do ccódigo ódigo de projeto/a projeto/ano no de edição edição? ?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

25

13 14 15 16

A pl placa aca d de e infor informaç mações ões tem tem a indi indicação c ação de PMT PMTA? A? A placa a ca de inf inform ormaçõ ações es já já foi foi a alte lterad rada? a? A pla placa ca de informaçõe informaçõess tem a indicaç indicação ão cat categori egoria em local local visível? visível? Há, e de maneir maneira a fácil fácil d de e ser ser ver verifica ificado, do, o Prontuário Prontuário? ?

17 18 19 20

Há, e de maneir maneira a fácil fácil de ser vverifi erificado, cado, o Registro Registro de Seguran Segurança? ça? Há, e de maneir maneira a fácil fácil de ser vverifi erificado, cado, Projeto Projeto de Instalação Instalação? ? Há, e d de e mane maneira ira fá fácil cil de ser verific verificado, ado, Pr Projeto ojeto d de e Alteração Alteração ou Re Reparo? paro? Há, e de maneir maneira a fácil fácil de ser vverifi erificado, cado, o Relatóri Relatório de IInspeç nspeção? ão? No caso de instalação em área aberta , está afastada no mínimo 3,0 m de outras instalações, depósitos de combustíveis, da propriedade de terceiros e de vias públicas? Há ac acessos essos segur seguros os (pl (platafor ataforma ma e gu guarda arda ccorpo) orpo) a aos os inst instrumen rumentos tos de operação? operação? Há sis sistem tema a anti antipol poluiç uição ão par para a gase gases? s? Há sis sistem tema a anti antipol poluiç uição ão para para mate materia riall particu particulad lado? o?

21 22 23 24 25 26

32 33

Há iilumi luminação nação para operação operação n notur oturna, na, ssegund egundo o nor norma ma vvigent igente? e? Há ililum umin inaç ação ão de emer emergê gênc ncia ia? ? No caso de instalação em ambiente fechado, fechado , a “casa de caldeira" está afastada no mínimo 3,0 m de outras instalações, depósitos de combustíveis, da propriedade de terceiros e de vias públicas?  A “casa de caldeira", possui duas saídas amplas, sempre desobstruídas desobstruídas , dispostas em direções distintas? A “casa d de e caldeira" caldeira" possui possui iilumi luminação nação para para operação operação noturn noturna a segundo segundo norma norma vige vigente? nte? A “c “casa asa de de ca caldeir ldeira" a" possui possui iluminaçã iluminação o de emergênci emergência? a?  A “casa de caldeira" possui sistema de detecção de vazamento de gases? (Caldeira a gás) O alar alarme me detector detector de de gás possui possui indi indicação cação audi audiovisu ovisual al na ssala ala de controle? controle? A “ca “casa sa de cald caldeira” eira” possui possui alarme alarme de de freqüênci freqüência a dif diferenc erenciada iada? ?

Item

DESCRIÇÃO

34

 A “casa de caldeira" possui sistema antipoluição para gases e material particulado, lançando-os fora da área de operação?

27 28 29 30 31

I – IRRELEVANTE

S/N

II - ATENÇÃO

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

26

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A “casa d de e caldeira" caldeira" possui possui vventil entilação ação permane permanente nte que não pos possa sa ser bloque bloqueada? ada? Há painel de instrumentos instalado em sala de controle? (P/ (P/ caldeiras iras"A") "A") Os instrumentos instalados em sala de controle são mantidos calibrados e em boas condições? Há con controle trole de qualid dade ade d da a água em funçã função o dos par parâmetr âmetros os de operação operação da caldei caldeira? ra? Possui Possui man manual ual de ope operaç ração ão atua atualiz lizado ado? ? A ope operaç ração ão se proce processa ssa po porr Operado Operadorr qua qualif lifica icado? do? O sistema de manutenção respeita o respectivo código de projeto e detalhamento do fabricante? As vválvul álvulas as de Segu Segurança rança são acion acionadas adas no m mínimo ínimo mensalmen mensalmente? te? As ins inspeçõe peçõess do sistema sistema d de e segu seguranç rança a estão sendo executadas executadas segundo segundo a NR NR 13? As iinspeç nspeções ões estão mante mantendo ndo os pr prazos azos presc prescritos ritos na NR NR 13? 13? Já h houve ouve algum alguma a in inspeç speção ão d de e segura segurança nça extraordin extraordinária? ária? Já houve alguma alguma manute manutenção nção predi preditiva tiva extraordin extraordinária ária? ? O si sistema stema de segur segurança ança disp dispõe õe de de manute manutenção nção preve preventiva ntiva? ? A ins inspeção peção de segura segurança nça é executada executada por profis profissiona sionall habi habilita litado? do?

VASOS DE PRESSÃO S/N

Item

DESCRIÇÃO

49

Há válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada na PMTA, em todos os vasos de pressão? (Observação: em caso de resposta negativa, caracteriza risco grave iminente ) 

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

Criticidade I II III IV

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

27

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61

62 63

Há dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula, quando esta não estiver instalada diretamente no vaso? (Observação: em caso de resposta negativa, caracteriza risco grave iminente ) Há instrumento que indique a pressão de operação? (Observação: em caso de resposta negativa, caracteriza risco grave iminente ) Há placa de identificação afixada no corpo do vaso, com as informações mínimas exigidas pela NR 13? No local de instalação do vaso, vaso , há o documento “Prontuário do Vaso de Pressão”? Há o do docum cument ento o “Regi “Registr stro o de Segura Segurança nça”? ”? Há o do docum cument ento o “Proj “Projeto eto de IInst nstala alação ção”? ”? Há o do docum cument ento o “Proje “Projetos tos de de Altera Alteração ção o ou u Rep Reparo aro”? ”? Há o doc docume umento nto “Relat “Relatóri órios os d de e In Inspe speção ção”? ”? A doc docume umenta ntação ção e esta sta e em m local local de ffáci ácill e ráp rápido ido a aces cesso? so? Qualq Qualquer uer pessoa pessoa e envolv nvolvida ida ou interessad interessada a tem acesso acesso formal formal à documentaç documentação? ão? O vaso vaso de pressã pressão o está está ins instal talado ado de maneir maneira a que todos os drenos drenos,, respir respiros, os, indicadores de nível, de pressão e de temperatura, quando existirem, e todos os demais, sejam facilmente acessíveis? O local onde o vaso está instalado possui duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e dispostas em direções distintas? (Observação: atentar para as situações de risco grave iminente) O local onde o vaso está instalado possui possui acesso fácil e seguro para atividades de de manutenção, operação, inspeção, etc? (Observação: atentar para as situações de risco grave iminente) O local onde o vaso está instalado possui ventilação permanente? (Observação: atentar para as situações de risco grave iminente) 

64 65

S/N

DESCRIÇÃO

Item

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

O local onde o vaso está instalado possui iluminação segundo NBR 5413? (Observação: atentar para as situações de risco grave iminente) O local onde o vaso está instalado possui iluminação de emergência? (Observação: atentar para as situações de risco grave iminente)

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

28

66 67 68 69

Há ““Man Manual ual de Oper Operaçã ação” o” do do va vaso so d de e press pressão? ão? O vaso de press pressão ão é operado operado por profi profission ssional al com treinamento treinamento de segurança? segurança? (Observação: exigido para vaso categoria I ou II) O si sist stem ema a de cont contro role le e de segu segura ranç nça a do vaso vaso de pres pressã são o é subm submet etid ido o às manutenções preditiva, preventiva e periódica? Há re relatór latório io de insp inspeção eção com re registro gistro mínim mínimo o exigido exigido pela pela NR NR 13?

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS  Anotações sobre o Profissional Habilitado:

 Anotações sobre caldeiras:

 Anotações sobre vasos de pressão:

NR 14. Item 1 2 3

FORNOS S/N

DESCRIÇÃO

Criticidade I II III IV

Os fornos são construídos com revestimento refratário de forma que o calor radiante esteja abaixo dos limites estabelecidos? Os fornos fornos estão estão ade adequa quadam dament ente e ins instal talado ados? s? O acú acúmu mulo lo de ga gase sess é ev evit itad ado? o?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

29

4 5 6

Há escadas e plataformas plataformas instal instaladas adas adequ adequadam adamente, ente, inclu inclusive sive adequado? Existe Existem m dis dispos positi itivos vos que que e evit vitem em re retro troces cesso so de chama? chama? As ch chami aminés nés ssão ão tec tecnic nicame amente nte di dimen mensio sionad nadas? as? (Pol (Poluiç uição ão do ar ar))

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

com materia materiall

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

30

NR 15 15..

ATIV ATIVID IDAD ADES ES E OPE OPERA RAÇÕ ÇÕES ES IN INSA SALU LUBR BRES ES

Ajuda aos Auditores: Consultar o Laudo de Avaliação Ambiental e/ou Perfil Profissiográfico para a análise das respostas. Criticidade S/N I II III IV

Item

DESCRIÇÃO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Un Unida idade de poss possui ui a Anális Análise e de Risco Risco no Trab Trabalh alho? o? A Uni Unidade dade poss possui ui Laudo Laudo Técnic Técnico o de A Ativid tividades ades e Oper Operações ações Insalu ubres?(Ruí bres?(Ruído) do) Há mape mapeam amen ento to de ruíd ruído o da da Uni Unida dade de? ? Há mapeament mapeamento o do IBUTG na U Unidad nidade, e, ccontem ontemplan plando do as as q quatro uatro estações? estações? Foram efetua efetuados dos ccálcul álculos os do IBUTG Médio Ponderado, Ponderado, para verificaçã verificação o do LT? Quand Quando o for o caso, há monitor monitoração ação da ár área ea de estoc estocagem agem d de e materiai materiaiss radioati radioativos? vos? As a ativ tivida idades des sujeit sujeitas as à vib vibraç ração ão fora foram m avali avaliada adas? s? Há la laud udo o pe peri rici cial al de vi vibr braç ação ão? ? As ativvidade idadess desenv desenvolv olvida idass em câmara câmarass fria friass foram foram avalia avaliadas das? ? Os envolvidos em atividades desenvolvidas em câmaras frias recebem EPIs?  As atividades desenvolvidas em locais encharcados, capazes de desenvolver riscos à saúde dos funcionários, mesmo que eventualmente, foram avaliadas? A esto estocage cagem m de produ produtos tos qu químico ímicoss seg segue ue a ttabel abela a de compat compatibili ibilid dade? ade? O manu manuseio seio de de cargas cargas com p produt rodutos os químicos químicos é técnica técnica e formalm formalmente ente a acompa companhado nhado? ? O Serviço Médico recebe periódica e formalmente informações sobre as atividades que poderiam se tornar insalubres?

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Os funcionários são informados sobre os riscos a que eventualmente podem ficar  expostos? Há contro controle le sobre sobre os tre treina inamen mentos tos? ? Há controle sobre o tempo de exposição ao risco das várias funções/funcionários envolvidos em atividades/operações que poderiam tornar-se insalubres? Há co controle ntrole sobre a dist distribui ribuição ção de EPIs pa para ra trabalho trabalhoss com p potenc otencial ial de risco? risco? Foi implan implantad tada a “P “Perm ermiss issão ão de de Tr Traba abalho lho”? ”?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

31

NR 16 16..

ATIV ATIVID IDAD ADES ES E OPER OPERAÇ AÇÕE ÕES S PER PERIG IGOS OSAS AS

Ajuda aos Auditores: São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos 1 (Atividades e Operações com Explosivos) e 2 (Atividades e Operações com Inflamáveis) da NR 16. Líquido Combustível: Combustível: 70 ºC  pf  93,3 ºC Criticidade OBSERVAÇÕES Item S/N DESCRIÇÃO I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Há av avaliaç aliação ão da dass ati atividad vidades es qu que e eve eventualm ntualmente ente possam possam ser cconsid onsiderad eradas as pe perigos rigosas? as? Há controle formal de exposição de pessoal em atividades com inflamáveis segundo o  Anexo nº 2? Foi iimplan mplantado tado “Permissão “Permissão de Seguran Segurança ça pa para ra Tr Trabalh abalhos os com Potencial Potencial de Risco”? Risco”?  As áreas eventualmente sujeitas às operações e atividades perigosas estão devidamente sinalizadas? É proibido fumar nos pátios da Unidade, Unidade, mesmo em áreas não próximas da existência de inflamáveis? Há lo local cal a apro propri priado ado e d devi evid dament amente e sinali sinalizad zado o par para a fumar? fumar? Na entrada dos locai locaiss apropriad apropriados os para fumar fumar,, há controle de fumantes fumantes e sobre fósforos ou isqueiros? Há lo local cal ap apropri ropria ado do e sinaliizado zado para estocagem estocagem d de e GLP para empilhadei empilhadeiras? ras? Os locais de estocagem de GLP para empilhadeira são controlados em razão de eventuais vazamentos? Há lo local cal ap apropri ropria ado do e sinaliizado zado para estocagem estocagem d de e GLP em coz cozinha inhas? s? Os locais de estocagem de GLP para cozinhas são controlados em razão de eventuais vazamentos? Os loc locais ais de estocagem estocagem de óleo diesel diesel estão devid devidament amente e cerca cercados dos e is isolado olados? s? Os loc locais ais de estocagem estocagem d de e óle óleo o diesel diesel são são de devidam vidamente ente sinali sinalizado zados? s? Os loc locais ais de estocagem estocagem d de e óle óleo o diesel diesel possue possuem m dique dique de conte contenção? nção? Os locais onde eventualmente pode haver atividades ou operações perigosas são contemplados no mapeamento de risco? O pessoal eventualmente envolvido em atividades que poderiam tornar-se perigosas, recebeu treinamento adequado, sendo conhecedor dos riscos e como evitá-los? Foi iimpl mplant antado ado o si siste stema ma de cl class assifi ificaç cação ão de ri risco scos? s? Fo Foii im impl plan anta tado do o si sist stem ema a NFPA NFPA? ? Foi implan implantad tado o ou outro tro sis sistem tema a qu qualq alquer uer? ?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

32

NR 17.

ERGONOMIA

Ajuda aos Auditores: Consultar o Laudo Ergonômico ou pelo menos a lista de verificações para elaboração desta Auditoria.

Item 1 2 3 4

LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS Criticidade OBSERVAÇÕES S/N DESCRIÇÃO I II III IV Todos os trabalhadores envolvidos no transporte manual regular de cargas receberam treinamento específico dos métodos de trabalho? Exist Existem em meios meios técnicos cos apropriad apropriados os para para limitar limitar ou ou fa facili cilitar tar o TMC? TMC? O transporte, descarga, levantamento com equipamento mecânico de ação manual per permit mite e que o esforç esforço o fís físico ico seja seja com compat patíve ívell com a capaci capacidad dade e de força força do trabalhador? Há P Per erfifill Pro Profi fiss ssio iogr gráf áfic ico o das das fun funçõ ções es? ?

MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

As ba banca ncadas das pos possib sibili ilitam tam ao ao tr traba abalha lhador dor boa pos postur tura? a? As es escri crivan vaninh inhas as po possi ssibil bilita itam m ao tra trabal balhad hador or boa boa postur postura? a? Os pa painé inéis is p poss ossibi ibilit litam am ao trabal trabalhad hador or boa boa postu postura? ra? As mes mesas as de di digit gitaçã ação o pos possib sibili ilitam tam ao ao trabalh trabalhado adorr boa postu postura? ra? A sin sinaliza alização ção d de e se seguran gurança ça ou de informaç informação ão pe permite rmite leit leitura ura em boa postur postura? a?  As dimensões dos móveis dos postos de trabalho estão de acordo com as exigências dausuá NR 17? O usuário rio fica fica co com m os pés apro apropri priada adame mente nte ap apoia oiados dos? ? Peda Pedais is e d demai emaiss comandos comandos a aciona cionados dos ccom om os pés, permi permitem tem fác fácilil al alcance cance? ? Os assentos usados nos postos postos de trabalho atende atendem m os requisitos requisitos mínimos mínimos de conforto, segundo preceito da NR 17? Para os trabalhado trabalhadores res que exec executam utam trabalhos trabalhos de pé, existem existem assentos assentos para descanso em locais apropriados?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

33

EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO Criticidade DESCRIÇÃO S/N I II III IV

Item 15 16 17 18

OBSERVAÇÕES

Há su suporte porte adequ adequado, ado, ajustá ajustável, vel, para para document documentos os nos p postos ostos de digitaçã digitação? o? Os “micros” ajustam-se aos requisitos da NR 17? (Observação: anotar as distâncias olho/tela, olho/teclado, olho documento) O tam tampo po das das ban bancad cadas as o ou u esc escriv rivani aninha nhass é fosco fosco? ? Usuários de micro receberam treinamento adequado para prevenção de LERs e outras doenças profissionais?

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO 19 20

 As condições de ruído no escritório atendem as exigências da NR 17? (Obs.: (Obs.: a ano notar tar os níveis de ruído, de temperatura, velocidade do ar e umidade relativa) Os níveis de iluminamento estão de acordo com a NR 17? (Observação: anotar os níveis de iluminamento do local enfocado).

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 21 22 23 24 25

A org organiz anização ação leva em conta conta o mínimo mínimo dispo disposto sto n na a NR 17? Existem “ordens de serviço” (procedimentos internos de segurança) para as tarefas com potencial de risco? Nas atividades que exigem sobrecarga muscular de pescoço, ombro, dorso e membros superiores e inferiores, inferiores, são observad observadas as as exigências previstas previstas na NR 17? Nas atividades de processamento eletrônico de dados, são observadas as exigências da NR 17? AU Unid nidade ade pos possui sui Lau Laudo do Ergonô Ergonômi mico? co?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

34

NR 20. 20. Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LÍQU LÍQUID IDOS OS COMB COMBUS USTÍ TÍVE VEIS IS E IN INFL FLAM AMÁV ÁVEI EIS S DESCRIÇÃO

S/N

Criticidade I II III IV

O armazenamento interno de LI é realizado somente com recipientes com capacidade máxima de 250 litros? As par paredes, edes, pisos e tetos tetos dos galpõ galpões es sã são o con construíd struídos os de material material rresiste esistente nte ao fogo? Nos galpões há facilidade de limpeza e descontaminação, sem riscos de centelha por  atritos com sapatos? Nos galpões as passagens e portas são providas de soleiras ou rampas/valetas com pelo menos 0,15 m de desnível? Nos gal galpõe põess a insta instalaç lação ão elétr elétrica ica é à pro prova va de de explo explosão são? ? A ve venti ntilaç lação ão natu natural ral dos gal galpõe põess é suf sufici icient ente? e? A ve venti ntilaç lação ão arti artific ficial ial dos galp pões ões é apro apropri priada ada? ? Há cobertura de risco por extintores, apropriada e próxima a porta de acesso dos galpões? Há si sinali nalização zação de risco risco (in nflamável/ flamável/Não Não Fume) Fume) junto junto às portas portas de acesso acesso dos g galpõe alpões? s? Há lot lotes es d de e infl inflamá amávei veiss d da a clas classe se I? Os lote lotess de in inflam flamáveis áveis são são compostos compostos por no máximo máximo 100 ta tambore mboress de 25 250 0 litr litros? os? Os lotes de inflamáveis da classe I, entre 30 e 100 tambores estão distanciados entre si de 15 m no mínimo? Há lo local cal ap apropri ropria ado do pa para ra estocag estocagem em de GLP usado usado n nas as empilh empilhadeir adeiras? as? Há lo local cal ap apropri ropria ado do pa para ra estocag estocagem em de GLP usado usado n nas as cozinha cozinhas? s?

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

OBSERVAÇÕES

 

35

NR 23.

PROTE ROTEÇ ÇÃO CONTR ONTRA A INCÊ INCÊND NDIIOS

Ajuda aos Auditores:  As distâncias máximas a serem percorridas em abandonos de emergências são de 15,00 m para risco grande e 30,00 m para risco médio ou pequeno. A cobertura de risco por extintores é baseada na tabela do IRB (Circular nº 6 da SUSEP). Os extintores devem estar colocados em locais de fácil acesso, fácil visualização e de pouca probabilidade de bloqueio pelo fogo. Extintores seguem normalização do INMETRO.

DESCRIÇÃO

Item

4

Os armazéns e escritórios dispõem de saídas em número suficiente e dispostas de modo A facilitarem o abandono? As po porta rtass de sa saída ída ttêm êm no m míni ínimo mo 1, 1,20 20 m e abrem abrem no no sentid sentido o da saída saída? ? Nos armazé armazéns ns e escrit escritóri órios os existe existem m via viass de pas passag sagem em e corred corredore oress sem sempre pre rigorosamente desobstruídos? Há rrot ota a de fug fuga a clar claram amen ente te ssin inal aliz izad ada? a?

5

Na rrota ota de de fu fuga ga soment somente e existem existem rampas rampas (q (quando uando for o caso), caso), nun nunca ca escada escadas? s?

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

As distâncias stâncias a serem percorrid percorridas as em casos de a abando bandono no ssão ão pertine pertinentes? ntes? As po porta rtass est estão ão semp sempre re rigo rigoros rosame amente nte d deso esobst bstruí ruídas das? ? As p port ortas as n nunc unca a são são tr tranc ancada adass em hor horári ários os de de se servi rviço? ço? As p port ortas as n nunc unca a são são ttran rancad cadas as p pelo elo lad lado o exter externo? no? Todas Todas as es escad cadas as fifixas xas são são de mat materi erial al incom incombus bustív tível? el? O Gru Grupo po de Resp Resposta osta a Emergên Emergências cias é tre treinad inado o regular regularmente mente? ? Há ex exer ercí cíci cios os si simu mula lado dos? s? Os p planos lanos de contingênc contingências ias são regularmen regularmente te revistos? revistos? Há ssina inaliz lizaçã ação o co compa mpatív tível el de de em emerg ergênc ência? ia? A res reserva erva de incênd incêndio io é no mínimo mínimo de 120.000 120.000 l de água? água? Os ext extintor intores es por portáteis táteis (ou sobre sobre rodas) rodas) são de devidam vidamente ente cadast cadastrados rados? ? Os ex extinto tintores res p portát ortáteis eis ((ou ou so sobre bre rrodas) odas) têm fificha cha de inspeç inspeção? ão? Os ext extintor intores es por portáteis táteis (ou sobre sobre rodas) rodas) têm et etiquet iqueta a de identi identificaç ficação? ão? Os e extinto xtintores res são inspeciona inspecionados dos técnica técnica e regularme regularmente? nte? Os tes testes tes h hidros idrostático táticoss são rigorosame rigorosamente nte mantid mantidos os atualiz atualizados? ados? A co cober bertur tura a de rrisc isco o é rigor rigorosa osamen mente te se segui guid da? a? Os po posto stoss são ttodo odoss regula regularme rmente nte ssina inaliz lizado ados? s?

1 2 3

DESCRIÇÃO

Item

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

S/N

Criticidade I II III IV

OBSERVAÇÕES

S/N

Criticidade

OBSERVAÇÕES

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL

 

36

I 23 24 25 26

II III IV

A altu altura ra de de co colo loca caçã ção o é segu seguid ida? a? O si siste stema ma de de alarm alarme e é rregu egular larmen mente te ttest estado ado? ? O siste sistema ma de alarm alarme e é audí audível vel e rreconh econhecid ecido o por todos todos os cola colaborad boradores ores? ? Exist Existe e garantia garantia que as as válvulas válvulas do sistema sistema d de e splinkler splinkler ssão ão semp sempre re mantidas mantidas abertas abertas? ?

NR 24. 24.

CONDIÇ CONDIÇÕES ÕES SANITÁ SANITÁRIA RIAS S E DE CONFOR CONFORTO TO NOS LOCAI LOCAIS S DE DE TRAB TRABALH ALHO O

Ajuda aos Auditores: São aparelhos sanitários: banheira, mictório, bebedouro, lavatório, vaso sanitário, outros. É considerada satisfatória a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário, por 20 funcionários em atividade. Mictório tipo calha de uso coletivo é cada segmento de 0,60 m que corresponde a um do tipo cuba. Torneiras de uso comum devem estar espaçadas em 0,60 m, no mínimo 1 para cada 20 funcionários. Em atividades insalubres ou que causem sujidade: 1 lavatório e 1 chuveiro para cada grupo de 10 funcionários. Privadas e mictórios, para efeito de proporcionalidade, são contados todos os existentes nas instalações da Unidade. Consumo de água nas instalações sanitárias são previstos 60 l de água por trabalhador. Vestiários: 1,50 metro quadrado por trabalhador; armários duplos para operações insalubres ou que causem sujidade com 1,20m x 0,30 m (largura) x 0,40 m (profundidade), 0,80 m (altura) para roupa limpa e 0,40 m (altura) para roupa suja. Armários de um só compartimento: 0,80 m (altura) x 0,50 m (largura) x 0,40m (profundidade), com divisão no sentido vertical de 0,25 m. Refeitório: área de 1,00 metro quadrado por usuário, 1/3 do total de funcionários do maior turno por vez; área de circulação de 0,75 m de corredor principal e 0,55 m entre bancos ou banco/parede. Cozinhas: área de 35% do refeitório e de estocagem de alimentos de 20% do refeitório. Pé direito de 3,00 m. Portas de 1,00 m x 2,10 m. Janelas: 0,60 m x 0,60 m. Bebedouros: 1 para cada 50 empregados; 250 ml de água/hora/empregado.

I – IRRELEVANTE

II - ATENÇÃO

III – CR CRÍTICO IV - E EM MERGENCIAL