AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO Qué son Para qué sirven Cómo realizarlas
Colección MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Volumen 1: El mantenimiento sistemático Volumen 2: Paradas y grandes revisiones
Volumen 3: Mantenimiento Predictivo Volumen 4: Mantenimiento Correctivo Volumen 5: Mantenimiento Legal. Trabajos de mantenimiento según normas reglamentarias Volumen 6: Ingeniería del mantenimiento
La colección MANTENIMIENTO INDUSTRIAL está editada por RENOVETEC, y e st á b a sa d a e n e l lib lib ro “ LA C O NT NTR RATAC ATAC IÓN DEL DEL M ANTE ANTENIM NIM IENT IENTO O ”
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[email protected] © Santiago García Garrido 2009 © Ed Ed ito rial ria l RE RENOVE NO VET TEC 2009 Tod os los de rechos reservad reservad os. os. Prohi Prohibida bida la reproduc ción to tal o p arcial de este este d oc ument o p or cua lquier lquier med io sin sin la la auto riz rizac ión expresa expresa y p or esc esc rito t o de l titular titular del c op yright yright
Obra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual, Oficina Territorial de Madrid
Edita: Editorial RENOVETEC Maq uetac ión: Di Diego Martín Martín
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Auditorías de mantenimiento Índice Introducción 1. Qué significan significan Calidad y Excelencia Excelencia en Mantenimiento 2. La auditoría auditoría de mantenimiento mantenimiento 3. La gestión perfecta: el modelo modelo de excelencia excelencia 4. Estudiando el personal de mantenimiento 5. Análisis de los medios medios técnicos 6. El mantenimiento preventivo y el plan de mantenimiento 7. La organización del mantenimiento mantenimiento correctivo 8. Análisis del sistema de información 9. Analizando el stock de repuesto 10. El análisis de los resultados 11. Documentación a preparar previamente 12. El informe final 13. Frecuencia recomendable 14. Valores de referencia 15. Conclusiones
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AUDI TORI AS DE MANTENIMIENTO QUE SON PARA QUÉ SIRVEN CÓMO REALIZARLAS
Cuand o la d irec c ión d e una emp resa o el respo nsab le d el dep artame nto se p lante a si la ge stión q ue se ha c e d el ma ntenimiento es el ad ec ua d o, la resp uesta p ued e ser SI, NO o REGULAR. Claro e stá q ue c ua lquiera d e las tres resp uesta s es insa tisfa c to ria, p orq ue e ntre c a d a una d e e lla s ha y muc hos p untos intermed ios d e resp uesta , y p orque no informa sob re q ué c osa s tend ría mo s q ue c a mb ia r p a ra q ue la g estión d el d ep a rta me nto p ud iéra mo s c onsid erarla excelente . La mejor soluc ión suele ser rea liza r una Aud itoría de Mantenimiento, comp arando nuestro dep artam ento c on un d epa rtam ento mo délic o, idea l, y det ermina r q ué c osa s nos sep a ra n d e e se m od elo. Pod em os c ontrata r esta Aud itoría a una em p resa externa , y tene r la op inión d e a lguien externo a la em p resa , p ero tam bién es p osib le p rep a ra rla d esd e d entro.
La Ca lida d en la fa b rica c ión d e to rnillos tiene un signific a d o senc illo de e ntend er. Signific a fab ric a r tornillos q ue a lc a nc en las esp ec ific a c ione s ma rc a d a s a un c oste q ue p ermita o bte ner el benefic io d esea do a la em presa que los produc e. Cuando hab la mos de Ca lida d en e l servic io q ue p resta un resta ura nte nos refe rimos a la sa tisfa c c ión que p rovoc a en el c liente el c onjunto d e a lime ntos y servic ios d isfruta d os (de c orac ión, a ma b ilida d, etc ) en relac ión al dinero p ag ad o, o dicho d e otra forma , al cump limiento de las expe c tativas d el cliente e n lo q ue rec ibe en relac ión a lo q ue tiene que ab ona r po r ello.
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Cua ndo hab lam os d e C alid ad o d e Exc elencia en m antenimiento, es c onveniente d efinir c on e xa c titud a q ue no s esta mo s refiriend o. Por Ca lid a d en M a ntenimiento d eb em os ente nd er lo siguiente: MAXIMA DISPONIBILIDAD AL MÍNIMO COSTE Si desme nuza mos este a mb icioso o b jetivo e n p eq ueña s meta s me nores, nos enc ont ra mos q ue M á xima Disp onib ilida d a l Mínimo C oste signific a , entre ot ra s c osa s: ⎯
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Que d ispo nga mo s de ma no d e o bra en la c antida d sufic iente y c on el nivel d e o rga niza c ión nec esa rio. Que la ma no d e ob ra e sté sufic ientem ente c ualific ad a p ara a c ome ter las tarea s q ue sea nec esa rio lleva r a c a b o Que e l rend imiento de dicha ma no d e o bra sea lo m ás alto p osible Que disp ong a mo s d e los útiles y herra mienta s má s a d ec ua d a s p a ra los eq uipo s que hay q ue atende r Que los ma teria les q ue se em p lee n en ma ntenimiento c ump la n los req uisitos necesarios Que el dinero g a sta d o e n ma teriales y rep uestos sea el má s b a jo po sible Que se d ispo nga d e los méto do s de trab a jo má s ad ec uad os pa ra a c om eter la s ta rea s d e ma ntenimiento Que la s rep a ra c ione s q ue se efec túen sea n fia b les, es d ec ir, no vue lva n a p rod uc irse en un la rgo p eriod o d e tiemp o Que las p a ra d a s q ue se p rod uzc a n en los eq uip os c om o c onsec uenc ia d e a vería s o intervenc ione s p rog ra ma d a s no a fec ten a l Pla n d e Prod uc c ión, y p or ta nto , no a fec ten a nuestros c lientes (externos o inte rnos) Que d isp ong a mo s d e informa c ión útil y fia b le sob re la e volución d el ma ntenimiento q ue no s p ermita tom a r d ec isione s.
Realizar una Auditoría de Mantenimiento no es otra cosa que comprobar CÓMO se gestiona cada uno de los 10 puntos indicados anteriormente. El objetivo que se p ersigue a l rea liza r una Aud itoría no es juzga r a l resp onsa b le d e m a nte nimiento, no es cuestionar su forma de trabajo, no es crucificarle: es saber en qué situación se encuentra un departamento de mantenimiento en un momento determinado, id entific a r p untos d e m ejora y de termina r q ué a c c ione s son ne c esa ria s p a ra me jorar los resulta d os. Claro está que hay que diferenciar entre Auditorías Técnicas y Auditorías de Gestión. La s p rimeras trata n d e d ete rmina r el esta d o d e una insta lac ión. La s seg und a s, Departamento Técnico RENOVETEC
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ob jeto d e este a rtíc ulo, trata n de de terminar el grad o d e excelencia d e un de pa rtam ento d e m a ntenimiento y de su forma de ge stiona r. El cuestionario que se propone consta de 105 preguntas, y curiosamente es válido p a ra a p lic a rlo e n em p resa s de muy d iversa índ ole, aunq ue a vec es serán nec esa rias pequeñas modificaciones para adaptarlo mejor a la realidad de la empresa auditada. Ca d a una d e las p reg unta s tiene 4 po sibles va lores: “ 3” si la resp uesta a la c uestión planteada es muy favorable, “2” si la situación es mejorable, aunque aceptable; “1” si la situación es desfavorable y se hace necesario un cambio; y “0” si la respuesta es tan desalentadora como para considerar la situación de ese punto un auténtico desastre. Calculando a continuación el número de puntos obtenido y d ivid iend o e ntre 315 (el má ximo p osib le) p ued e o b tene rse un va lor numéric o, q ue expresa d o e n % p od ría mo s lla ma r Índice d e Conformidad . Tod os a q uellos p untos q ue a lc a nza n c om o resulta d o un “ 0” o un “ 1” d eb en incluirse en un PLAN DE ACCIÓN, y transcurrido cierto tiempo, deben realizarse una nueva auditoría comprobando especialmente aquellos puntos que habían obtenido un resulta d o d esfavo ra b le. Al c a b o d e uno s me ses la situa c ión d e un d ep a rta me nto ruinoso, desalentado, con unos resultados catastróficos puede pasar milagrosame nte a ser un de p a rta me nto m od élic o. Y tod o e llo, sin grand es c a mb ios esp ec ta culares, sin grandes reingenierías de proceso, sin llegar a la conclusión de que es me jor destruirlo tod o y c onstruir la s insta la c iones d e nuevo , y sin nec esida d d e p ensa r q ue la c ulp a la tiene o tro. Claro, el p unto má s imp ortante d e una Auditoría d e M a ntenimiento es ese PLAN DE ACC IÓN, en e l q ue se ide ntific a n los p rob lem a s q ue se d ete c ta n en la g estión de l ma ntenimiento d e una em p resa , y c om o se p rop one soluciona rlos. Ha y muc ha s forma s d e m ejorar. La rea liza c ión d e una Aud itoría d e Ma ntenimiento no e s un ungüento m ág ic o, no es el prod ucto de un c onsultor cha rlatá n vende do r de humo. Es tan solo una forma más de identificar problemas y proponer soluciones.
¿Es posible definir como debería ser un sistema perfecto de gestión? Desde luego es p osib le tra ta r de ma rc a r unas d irec tric es d e lo q ue d eb ería ser una ge stión id ea l o e xc elente, lo q ue p od ría mo s d efinir c om o una ge stión d e c la se m undial . Una vez d efinid a , no te ndremo s má s q ue c om p a ra r esa g estión idea l c on la q ue se lleva a cabo en una planta concreta, y determinar así si cada uno de los pequeños aspectos en que puede dividirse la gestión de la planta está gestionado de la mejor forma posible. Todos aquellos puntos que se aparten de esa gestión excelente serán p untos d e me jora. El esquema que proponemos para definir esa gestión ideal o de clase mundial y para comparar posteriormente esa gestión ideal del mantenimiento con la que se rea liza en una p la nta c onc reta , es el siguiente: www.renovetec.com
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A. Dete rmina r los ob jetivos c la ves q ue se d eb en a lc a nza rse B. Determinar los fac tores q ue a fec ta n a l cum p limiento d e esos ob jetivos C. Fija r un está nd a r d e e xc elenc ia : có mo d eb ería ser la ge stión ide a l d e c a da uno d e e sos fac tores D. Comprobar la situación de cada uno de esos factores, elaborando y c ontestand o un c uestiona rio q ue nos pe rmita d etec tar dó nde la ge stión e s ac ertad a y dónde no lo es.
Co me nc em os, pue s, po r trata r d e resumir los ob jetivos q ue ve ía mo s a l p rincipio e n cinco objetivos clave de un departamento de mantenimiento, de acuerdo a lo que veíam os en e l apa rtad o anterior: ⎯
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El mantenimiento que se realice debe asegurar una vida útil para toda la p la nta y pa ra c a d a uno d e sus eleme ntos lo m á s la rga p osib le La disponibilidad de la planta debe alcanzar al menos el valor determinado c omo objetivo La capacidad de producción debe alcanzar al menos el valor determinado c omo objetivo El co nsumo d e ma terias p rima s y ot ros rec ursos no d eb e sup erar un m á ximo determinado Tod o lo a nterior (vid a útil, d ispo nibilid a d , c a pa c id a d y co nsumo d e m a teria s p rima s) d eb e a lc a nza rse a l co ste má s b a jo p osib le.
Vea mos a hora los fa c to res q ue influyen e n la c onsec uc ión d e e sos ob jetivos, y esta b lezc a mo s la situa c ión id ea l p a ra c a d a uno d e ellos.
En lo referente a l persona l, los fa c tores releva ntes q ue influyen e n la c onsec uc ión d e los ob jetivos a nteriormente e xp uesto s son la o rg a niza c ión, la forma c ión, la p oliva lenc ia y el rend imiento y e l c lima la b oral. En cuanto a la organización, el organigrama del área de mantenimiento debe ga ra ntiza r el mínimo tiem p o d e resp uesta d esd e q ue se d ete c ta un prob lem a hasta q ue se interviene en é l, y desd e e se m om ento hasta la resolución to ta l del problema; que no se depende en exceso de personas concretas (nivel de ‘imprescindibilidad’); que existe personal para realizar el mantenimiento programa do incluso a nte una c arga inespe rad a de ma ntenimiento c orrec tivo; y que la Departamento Técnico RENOVETEC
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c antidad de horas extraordinarias generadas no superará el má ximo leg al permitido. En c uant o a forma c ión, de b e e xigirse a l p ersona l q ue te nga una fo rma c ión previa a la incorporación adecuada; que recibe una formación inicial que le permite d esa rrolla r su tra b a jo co n tota l ga ra ntía ; y que rec ib e una formac ión co ntinua p ara mejorar sus c onocimientos tanto d el área de mantenimiento c omo d e otras área s. En c ua nto a la p olivalenc ia , un ma ntenimiento idea l es a q uel en el que su p ersona l es tota lme nte p oliva lente , tanto en lo referente a la s d iferente s espe c ialid a d es d el área d e ma ntenimiento (mec ánica , electric ida d, instrumenta c ión, etc) c om o en lo referente a otras á rea s (op erac ión, c ontrol q uímic o, seg urid a d , etc ) En cuanto al rendimiento, el área de mantenimiento está gestionado de forma excelente si se dedica el mínimo tiempo posible a tareas improductivas, definiendo c om o ta les tod a s a q uella s q ue no supo nen la intervenc ión d irec ta en un e q uip o. El hec ho d e q ue sea n c onsid erad a s ta rea s imp rod uc tivas no q uiere de c ir q ue no sean necesarias; únicamente quiere decir que es posible optimizar la cantidad de tiemp o q ue se les d ed ica . La s ta rea s imp rod uc tivas má s ha b itua les son los trasla dos internos en la planta, el tiempo de diagnóstico, la preparación de materiales y herramientas, los tiempos muertos por razones burocráticas (permisos, etc), retrasos en la entrad a , tiem p os a d ic iona les d e d esc a nso, etc . El rend imiento ta mb ién e sta relac iona do c on la propo rc ión entre e l tiemp o e mp lea do rea lme nte en la rea lizac ión d e una orde n de tra b a jo y el tiem p o te óric o q ue d eb ería t a rd a rse e n realizarla. Un ma ntenimiento exce lente tiene unos altos valores de rendimiento d el persona l Por último, un departamento de mantenimiento ideal es aquel en el que los técnicos se sienten reconocidos en su trabajo, sienten que tienen posibilidades de promoción dentro de la empresa, siente que la empresa se preocupa por su bienestar, se sienten satisfechos con su horario, se consideran bien retribuidos, el personal está c om prome tid o c on su tra b a jo y se ide ntific a c on los ob jetivos d e la e mp resa , tiene un buen c onc ep to d e sus ma ndo s, y en ge neral, c onsideran q ue el amb iente pe rsona l en el dep a rtam ento d e m antenimiento es ag rad ab le. Como c onsec uenc ia de ese b uen a mb iente, tanto el nivel de ab sentismo c om o e l nivel de rotac ión no d esea d a de l persona l de ma ntenimiento es ba jo. El núme ro d e p reg unta s que se p rop one n, un tot a l d e 28, ca si la c uarta p a rte d e la a uditoria , ya e xp resa p or sí solo la imp ortanc ia q ue t iene el pe rsona l en un d ep a rtame nto de ma ntenimiento: 1. ¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal de mantenimiento preparado cuan- do se necesite, de la forma más rápida posible? 2. ¿Hay personal que pueda considerarse ‘imprescindible’ cuya ausencia afecta a la actividad normal del área de mantenimiento? 3. ¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el caso de un aumento del mantenimiento correctivo? 4. ¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de mantenimiento es habitualmente supe- rior al máximo legal autorizado? 5. ¿La cualificación previa que se exige al personal del área de mantenimiento es la adecuada? 6. ¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un nuevo trabajador al área de manteni- miento?
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7. ¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? 8. ¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el mantenimiento de la central mejoren? 9. ¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de la central (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, etc) mejoren? 10. ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de instrumentación senci- llas? 11. ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar tareas eléctricas o de instrumentación espe- cializadas? 12. ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas sencillas? 13. ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar tareas mecánicas especializadas? 14. ¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras áreas (operaciones, seguridad, control químico, etc)? 15. ¿Se respeta el horario de entrada y salida? 16. ¿Se respeta la duración de los descansos? 17. ¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada? 18. ¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable en que podrían realizarse los trabajos? 19. ¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo? 20. ¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus necesidades para poder rea- lizar un buen trabajo? 21. ¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección profesional dentro de la empresa? 22. ¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario? 23. ¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido? 24. ¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la empresa? 25. ¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos? 26. ¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del departamento de mantenimiento es agra- dable? 27. ¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo? 28. ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo?
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En lo referente a los me d ios téc nic os, los fac tores q ue c ond ic iona n un b uen m a ntenimiento son los siguientes: ⎯
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Las herramientas El taller Los sistem a s d e c om unica c ión El tra nsp orte Los me d ios d e eleva c ión www.renovetec.com
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Sobre las herramientas disponibles, un departamento de mantenimiento ideal es aquel que cuenta con todo lo necesario en las diferentes subáreas del mantenimiento (herramientas para trabajos mecánicos, eléctricos, de instrumentación, trabajos de taller, para mantenimiento predictivo, etc.); es aquel en el que las herra mienta s se e nc uentran en b uen e sta d o; en e l que los eq uip os de me d id a se enc uentran d eb ida me nte c a lib ra d os. Existe a d em á s un inventa rio d e he rra mienta que se comprueba periódicamente, de forma que coincide lo que realmente se tiene c on lo q ue se sup one q ue se tiene (lista d e he rra mienta ).
Las preguntas a plantear sobre las herramientas para comparar con el modelo exp uesto p ued en ser las siguiente s:
29. ¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita? 30. ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita? 31. ¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se corresponden con lo que se necesi- ta? 32. ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con lo que se necesita? 33. ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita? 34. ¿Los equipos de medida están calibrados? 35. ¿Existe un inventario de herramientas? 36. ¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas?
El ta ller de ma ntenimiento d eb e e sta r limpio y orde na d o, y esta r situa d o e n el sitio más adecuado. Las preguntas que analizan el estado del taller pueden ser las siguientes: 37. ¿El taller está situado en el lugar apropiado? 38. ¿Está limpio y ordenado su interior?
Los sistem a s d e c om unic a c ión d eb en p ermitir una b uena c om unic a c ión interna entre el pe rsona l d el área d e m a ntenimiento, entre m a ntenimiento y otras á rea s, y entre ma nte nimiento y el exterior (prove ed ores, co ntratista s).
39. ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se necesitan? 40. ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior que se necesitan?
Los medios de transporte de personas deben garantizar que los tiemp os muertos p a ra
los d esp laza mientos internos son los má s b a jos p osibles. En c ua nto a l tra nsp orte d e ma teriales, debe contarse con los medios suficientes para elevarlos y trasladarlos, lo q ue incluye p uentes grúa , po lip a sto s, diferenc iales, ca rretilla s eleva d oras, furgone tas, etc. Departamento Técnico RENOVETEC
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La s c uestiones q ue se p ued en p la ntea r relativas a l tra nsp orte p ued en ser las siguiente s: 41. ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan? 42. ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales, etc)
En lo referente al Plan de Mantenimiento, los factores que afectan a los ob jetivos c lave s son
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La e xistenc ia d e un p la n de ma ntenimiento
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El c ont enido d el Pla n
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Su rea liza c ión e fec tiva o p uesta en p rá c tica
tres:
Así, una planta industrial ide al o m od élic a d eb e ha be r elabo rad o un p lan de ma ntenimiento que incluya todas las áreas y equipos significativos de la planta, y que incluya una p rog ram ac ión d eta llad a de c a da una d e las tareas que en él se c ontem plan. Esa program ac ión, ad emá s, deb e c ump lirse. El contenido de este plan debe respetar las instrucciones de los fabricante de los diversos equipos, y además, debe estar orientado a evitar los fallos potenciales de la planta y sus c onsec uenc ias. Por último , deb e realiza rse e fec tiva me nte lo q ue e n este p la n se d ic e (un p la n de ma ntenimiento puede ser maravilloso, pero absolutamente ineficaz si no se lleva a cabo). Los cuestiones relativas al Plan de Mantenimiento pueden ser las siguientes: 43. ¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas las áreas y equipos significativos de la planta? 44. ¿Hay una programación de las tareas que incluye el plan de mantenimiento (está claro quien y cuando se reali- za cada tarea)? 45. ¿La programación de las tareas de mantenimiento se cumple? 46. ¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de los fabricantes? 47. ¿Se han analizado los fallos críticos de la planta? 48. ¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la planta y/o a reducir sus consecuencias? 49. ¿El plan de mantenimiento se realiza?
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En lo referente a la orga niza c ión d el ma ntenimiento c orrec tivo los fac tores q ue d ebemos estudiar son los siguientes:
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La propo rc ión entre ma ntenimiento prog ram a do y c orrec tivo,
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El núm ero d e a vería s rep et itiva s,
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El sistema d e a sig na c ión d e p riorid a d es,
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El núme ro d e a vería s q ue d eb en soluciona rse d e fo rma urge nte,
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La ra p idez en la resoluc ión d e a vería s,
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El núme ro d e a vería s p end iente
⎯
La rea liza c ión d e a ná lisis d e fa llos.
En un d ep artame nto d e m antenimiento ide a l, la propo rc ión e ntre e l mantenimiento p rog ram ad o y el c orrec tivo es tal que la c arga d e trab a jo c orrec tiva no p rog rama d a no supo ne m á s d el 30% d e las horas/ hom b re d ed ic a d a s a ma ntenimiento . El número d e a vería s rep etitiva s d eb e ser inferior al 5% d el tota l d e ó rd ene s d e trab a jo c orrec tiva s q ue se g ene ra n me nsualme nte, o dic ho d e o tro m od o, la s rep a ra c iones q ue se rea liza n d eb en ser fia b les. Desd e q ue se c om unica una a vería ha sta la resolución tot a l de é sta , la me d ia d el tiem p o e mp lea d o d eb e ser inferior a 20 d ía s. Deb e e sta r esta b lec id o un sistem a p a ra la a signa c ión d e p riorid a d es, de m a nera q ue se g a ra ntic e q ue se va n a a tend er en prime r luga r a q uella s inc ide nc ia s q ue teng a n m a yor rep ercusión e n los resulta d os d e la p la nta . Ade má s, el núme ro d e a vería s q ue teng a n e l ma yor nivel de p riorid a d (ave ría s urge ntes) d eb e ser ba jo, me nor del 5% d el tota l d e ó rd ene s d e trab a jo c orrec tiva s. En una p la nta c on una ge stión exce lente e n el á rea d e m a ntenimiento e l núme ro d e a vería s p end iente e s b a jo, y está p erfec ta me nte justific a d a la ra zón p or la q ue t od a s la s a vería s p endientes no p ued en repa ra rse inmed iata mente (plazo d e e ntreg a d e un m ate rial, es nec esa ria la p a ra d a d e la p la nta , se va a rea liza r junto c on o tra s, etc ). Al me nos d e a quellas ave rías que han p od ido afec ta r a la dispo nibilida d, p otenc ia o c onsumo d e la p la nta se ha rea liza d o un a nálisis y se ha n ad op ta d o m ed id a s p a ra q ue no vue lvan a p rod uc irse. Las c uestiones que se p ued en p lantea r para c om proba r la exc elenc ia de la orga niza c ión d el ma ntenimiento c orrec tivo son la s sig uient es: 50. ¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a mantenimiento programado y mantenimiento correctivo no programado es la adecuada? 51. ¿El número de averías repetitivas es bajo? 52. ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo? 53. ¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades?
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AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO
17
54. ¿Este sistema se utiliza correctamente? 55. ¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad (o averías urgentes) es bajo? 56. ¿El número de averías pendientes de reparación es bajo? 57. ¿La razón por la que las averías pendientes están pendientes está justificada? 58. ¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los resultados de la planta? 59. ¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica?
Los procedimientos de mantenimiento
En lo referente a los p roc ed imientos d e ma ntenimiento , es nec esa rio q ue tod a s la s tareas habituales estén detalladas en procedimientos. Esos procedimientos deben ser claros, y de sc rib ir p a so a p a so tod o lo q ue ha y q ue ir hac iendo a ntes, dura nte y d esp ués d e la ta rea . Adem á s, esto s p roc ed imientos d eb en ser seg uid os, esto es, c uand o se rea liza una ta rea d eb e seg uirse e l p roc ed imiento a p rob a d o. Por último , los p roc ed imientos d eb en ser revisa d os y ac tua liza d os, busc a nd o m ejorarlos. La s c uestione s q ue p ued en p la ntea rse en referenc ia a los p roc ed imientos d e ma nte nimient o y su uso p ued en ser las siguiente s: 60. ¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están recogidas en procedimientos? 61. ¿Los procedimientos son claros y perfectamente entendibles? 62. ¿Los procedimientos contienen toda la información que se necesita para realizar cada tarea? 63. ¿El personal de mantenimiento recibe formación en estos procedimientos, especialmente cuando se producen cambios? 64. ¿El proceso de implantación de un nuevo procedimiento es el adecuado? 65. ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una tarea utiliza el procedimiento aprobado? 66. ¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan periódicamente?
En lo referente a la ge stión d e la informa c ión q ue se g enera e n ma ntenimiento , los fac tores q ue a fec ta n a los ob jetivos c la ve son: uso y tra ta miento d e la s órde nes d e trab a jo, el sistem a d e informa c ión e mp lea d o y el uso q ue se ha c e d e é l y los informe s q ue g ene ra ma ntenimiento . www.renovetec.com
18 AUDITORIAS DE MANTENIIMIENTO
En c uanto al uso y tratam iento d e ó rde nes d e traba jo, el forma to d e o rde n d eb e ser ad ec ua d o: fác il d e c ump limenta r, sin a p a rta d os sup erfluos o inútiles, y que c onte ng a n to d os los d a to s va liosos p a ra su p oste rior a ná lisis. Poste riormente , esta s órde nes d eb en ser introd uc ida s en e l sistem a d e informa c ión (q ue no tiene p or qué ser nec esa ria me nte un softw a re d e ma ntenimiento , pue d e ser una senc illa lib reta o una hoja de c álculo) pa ra po der dispo ner de la informa ción generad a en c ad a orden y p a ra su a ná lisis. En c ua nto a l siste ma d e informa c ión, d eb e sup one r una ba ja c arga b uroc rática y deb e a po rtar informa c ión útil pa ra la tom a d e d ec isiones. Los informe s q ue gene ra ma nte nimient o d eb en ser senc illos, cla ros y a p orta r informa c ión, no d a tos. La s c uestione s q ue p ued en p la ntea rse sob re la informa c ión ge nerad a en m a ntenimiento p ued en ser la s siguient es: 67. ¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una orden de trabajo? 68. ¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado? 69. ¿Los operarios cumplimentan correctamente estas órdenes? 70. ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema informático? 71. ¿El sistema informático de mantenimiento resulta adecuado? 72. ¿El sistema informático supone una carga burocrática importante? 73. ¿El sistema informático aporta información útil? 74. ¿El sistema informático aporta información fiable? 75. ¿Los mandos de mantenimiento consultan habitualmente la información contenida en el sistema? 76. ¿Los operarios de mantenimiento consultan habitualmente la información contenida en el sistema? 77. ¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución del departamento de mantenimiento?
78. ¿El informe a porta informa c ión útil pa ra la t om a d e d ec isiones?
En lo refe rente a rep uesto s y ma te riales, los fa c to res a a na liza r son la lista d e rep uesto q ue se m a ntiene e n sto c k, el criterio d e selec c ión de e sta lista , el inventa rio, el ord en y la limp ieza d el almac én, su ubica c ión, el almac ena miento y la c onserva c ión de las p ieza s y la s c om p rob a c iones q ue se rea liza n pa ra sa b e si a lca nza n la c alida d a de c uad a. Un dep artame nto id ea l de be hab er estudiad o los rep uestos Departamento Técnico RENOVETEC
AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO
19
q ue e s nec esa rio m a ntener en stoc k pa ra c onseg uir y hab er ela b orad o una lista c on e l rep uesto q ue se c onsidera nec esa rio que m a nte ner en stoc k. Los c riterios p a ra elab orar esa lista d eb en ser válid os y c ohe rente s. Deb e c om p rob a rse p eriód ic a me nte q ue lo c onte nid o e n esa lista rea lme nte e stá en e l a lma c én. La lista , a d em á s, p ued e y de b e va ria r c on el tiem p o, pa ra a d a p ta rse a los resulta d os q ue se va n ob teniend o. El alma c én d eb e e star perfec tam ente o rd enad o y limp io, y d eb e ser fác il loc a liza r c ua lq uier pieza inc luso si el pe rsona l ha b itual de l a lma c én no e stá p resente . La s c ond ic ione s d e a lma c ena miento d eb en ser la s c orrec ta s p a ra c ad a pieza. Debe c om proba rse q ue las piezas que hay en e l alma c én a lc anza n la s esp ec ific a c iones, me d iante c ont roles efe c tua d os a l rec ibirlos. La s c uestiones q ue p ued en p lante a rse sob re el repuesto p ued en ser las siguientes: 79. ¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que debe permanecer en stock? 80. ¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son válidos? 81. ¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese stock? 82. ¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora periódicamente? 83. ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? 84. ¿Los movimientos del almacén se registran en el sistema informático? 85. ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los inventarios y el sistema informático) con lo que se tiene realmente? 86. ¿El almacén está limpio y ordenado? 87. ¿El almacén está situado en el lugar adecuado? 88. ¿Es fácil localizar cualquier pieza? 89. ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas? 90. ¿Se realizan comprobaciones del material cuando se recibe?
En lo refe rente a los resultad os c onseg uido s, los fa c to res má s imp ortante s son la d isp onibilid a d , el tiem p o m ed io e ntre fa llos, el núme ro d e e me rg enc ia s, el tiem p o me d io d e rep a ra c ión, el núme ro d e a vería s rep etitiva s, el ga sto en rep uestos y el núme ro d e horas/ hom b re invertid o en m a ntenimiento . En un mante nimiento ide a l www.renovetec.com
20 AUDITORIAS DE MANTENIIMIENTO
tod os estos p a rá me tros a lc a nza n un va lor óp timo , y ad em á s, la evo luc ión e n un p eriod o significa tivo (un a ño, p or ejemp lo), es p ositiva . La s c uestione s q ue p ued en p lant ea rse son las siguiente s: 91. ¿La d isp onibilida d med ia d e los eq uipos significa tivos es la a d ec ua d a ? 92. ¿La d isp onibilid a d m ed ia de la p la nta e s la a d ec uad a ? 93. ¿La e voluc ión de la d isp onibilida d es p ositiva (e stá a umenta d o la d isp onibilida d )? 94. ¿El tiem p o me d io ent re fa llos en e q uipo s sig nific a tivos es el ad ec ua d o? 95. ¿La evo lución d el tiem p o me dio entre fa llos en eq uipo s signific a tivos es p ositiva ? 96. ¿El número d e O .T. de em erge nc ia es b a jo? 97. ¿El número d e O.T. d e eme rgenc ia e stá d esc end iend o? 98. ¿El tiemp o m ed io d e rep a ra c ión en e q uipo s significa tivos es b a jo? 99. ¿El tiemp o m ed io de rep a ra c ión en eq uipo s significa tivos está d esc end iendo? 100. ¿El número d e a vería s rep et itiva s es b a jo? 101. ¿El núme ro d e a vería s rep etitiva s está d esc end iend o? 102. ¿El número d e horas/ hom b re invertid a s en m a ntenimiento es el ad ec uad o? 103. ¿El número de horas/hombre invertidas en mantenimiento está descendiendo? 104. ¿El ga sto en rep uestos es el a d ec ua d o? 105. ¿El gasto en repuestos está descendiendo?
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21
DOCUMENTACIÓN A PREPARAR PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE MANTENIM IENTO
•
Organigrama. Categoría, especialidad y funciones del personal
•
Cua lific a c ión d el persona l d irec to
•
Plan d e forma c ión
•
Estadística de absentismo
•
Inventa rio d e herra mienta s
•
Lista de eq uipo s que c omp onen la p lanta o instalac ión a uditad a
•
Plan de ma ntenimiento d e los eq uip os signific a tivos
•
Ga ma s d e m a ntenimiento rea liza d a s (hojas rellena s) en un p eriod o d ete rminad o
•
Lista d e Eq uipo s Crítico s d e la p lanta
•
Proc ed imientos de trab ajo ha bituales
•
Informes mensuales de mantenimiento
•
Lista s d e a vería s típic as (síntom a s, ca usa y solución)
•
Lista d e rep uesto q ue ha y en p la nta , y stoc k mínimo que se c onsid era ne c esa rio
•
Prop uesta s d e me jora rea liza d as por m a ntenimiento
•
Lista d e rep uesto mínimo que se c onsidera nec esa rio tene r en sto c k
•
Inventario de ma teriales en a lma c enes
•
Lista d e m at eria les c onsumido s en un p eriod o d ete rminad o, va lorad os
•
Disp onibilid a d d e p lan ta
•
Ind ic a d ores d e q ue se d isp ong a
•
Coste G lob al de ma ntenimiento
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22 AUDITORIAS DE MANTENIIMIENTO
Ante s d e rea liza r una Aud ito ría d e Ma ntenimiento, es nec esa rio p rep a ra r una serie d e d oc ume ntos, c uyo aná lisis c onstituirá una p a rte d el tra b a jo d el enc a rga d o d e rea liza rla . No o b sta nte, el tra b a jo m á s imp ortante d el aud itor es el que hac e e n c a mp o, en los eq uip os, en los a lma c enes y c on e l p ersona l d e m a ntenimiento . Una d iferenc ia m uy imp ortante entre las a uditoria s q ue se p rop one n e n este a rtíc ulo p a ra c om p rob a r la c a lida d d el servic io d e m a ntenimiento y la s a uditoria s internas rea liza d a s p a ra ob tene r o m a ntene r la a c red ita c ión ISO 9000 es q ue la p a rte má s imp ortante d e esta s última s es la revisión d e la d oc ume nta c ión, mientras que en la Aud itoria p rop uesta la pa rte m ás imp ortante es la eva luac ión d e c a da una d e las c uestiones en c a mp o. La d oc ume nta c ión a p rep a ra r es la q ue figura en el c uad ro a djunto:
Dec ía mo s q ue el ob jetivo p rinc ip a l d e una Aud itoría d e Ge stión d e Ma ntenimiento e s identific a r tod os a q uellos p unto s susc ep tibles d e o p timiza c ión y prop one r c a mb ios orga niza tivos y d e g estión q ue sup ong a n una me jora d el sistem a d e ma ntenimiento . Por ta nto, el informe d e la Aud itoría d eb e d esc ribir la situa c ión en q ue se enc uentra c a d a uno d e los a sp ec tos a na liza d os, ha c iend o esp ec ia l me nc ión a a q uellos p untos en los q ue se d ete c ta n diverge nc ia s sob re e l mo d elo d e exce lenc ia d esc rito a nteriormente . Ad em á s, d eb e p rop one r los c a mb ios nec esa rios p a ra a c erca rse a ese m od elo, ind ica nd o inc luso p la zos y resp onsa b les p a ra lleva r a c a b o e stos c a mb ios. El índ ice q ue p od ría tener ese informe fina l po d ría ser el siguient e:
⎯
Objeto
⎯
Alc anc e d e la Aud itoría
⎯
Docum entac ión de referenc ia
⎯
Dato s ge nerales d e la p la nta o insta la c ión Características generales (productos, capacidad de producción, accionistas)
•
⎯
•
Grad o d e a utomatizac ión
•
Antigüed a d d e las insta la c ione s
•
Ub ic a c ión ge og rá fic a . Prob lem a s d erivad os d e esa ub ic a c ión
•
Jornad a d e trab ajo Aná lisis d e la situac ión a c tua l Mano d e Ob ra d irec ta
⎯
•
Cantidad
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AUDITORIAS DE MANTENIMIENTO
•
Cualificación
•
Organización
•
Rendimiento
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Ma no de O b ra indirec ta
⎯
•
Cantidad
•
Organización
•
Cualificación Materiales
⎯
•
Rep uesto mínimo
•
Almacenes (situación, inventario, etc.)
•
Compras Med ios téc nic os
⎯
•
Ta lleres d e ma nte nimient o
•
Herramientas
•
Pla n de c a lib ra c ión
•
Sistema informático Méto do s de tra ba jo
⎯
•
Aná lisis d e eq uipo s
•
Pla n de ma ntenimiento
•
Pla n de Forma c ión
•
Procedimientos Resultad os ob tenido s en m a ntenimient o
⎯
•
Dispo nibilid a d d e e quipo s
•
Aná lisis d e ind ica d ores
•
Co ste s. Aná lisis d e p a rtidas
•
Esta d o d e la s insta la c iones Seguridad
⎯
•
Pla n d e seg urida d
•
Utiliza c ión d e Eq uipos d e Protec c ión Ind ividua l
•
Resultad os en seg urid a d
•
Imp resiones sob re la seg urid a d d e la p la nta Trata miento del imp ac to me dioam biental
⎯
•
Plan m ed ioa mb iental www.renovetec.com
24 AUDITORIAS DE MANTENIIMIENTO •
Me nta liza c ión de l p ersona l sob re el imp a c to me d ioa mb ienta l
•
Tra ta miento d e residuo s
•
Otros imp a c tos y su tra ta miento
⎯
INDICE DE CO NFORMIDAD OBTENIDO
⎯
Resume n de los p rob lem a s d ete c ta d os
⎯
Pla n d e Ac c ión. Prop uesta s d e m ejora
⎯
Calendario de realización y responsables
⎯
Cue stiona rio de la a ud itoría
La p a rte m á s imp ortante d el informe c orresp ond e a los a p a rta d os 6, 7 y 8, do nd e se identific a n p rob lem a s y se p rop one n soluc iones. Es la p a rte d el informe q ue leerá c on ma yor a tenc ión la Direc c ión d e la e mp resa , y será la b a se d el tra b a jo d e los resp onsa b les d e m a ntenimient o d ura nte e l p eriod o p osterior a la A ud ito ría . El informe d eb e identific a r c om o p rob lem a s d ete c ta d os tod os a q uellos a sp ec tos c uya va lorac ión sea “ 0” o “ 1”. Estos serán los p untos q ue se d eb en t ra ta r deta lla d a me nte e n el a p a rta d o c orresp ond iente a l Aná lisis d e la situa c ión a c tua l. Es imp ortante que el Plan d e Ac c ión c ontem ple, ad emá s de las rec om end ac iones o p rop uesta s, un resp onsa b le p a ra su rea liza c ión y una fec ha má xima en la q ue d eb erá lleva rse a c a b o c a d a una d e las a c c ione s p rop uesta s. La a usenc ia d e este a p a rta d o d estinad o a d efinir p la zos y resp onsa bilid a d es ha rá q ue las a c c iones se d iluyan y q ue no ha ya un c om p rom iso c la ro p a ra imp la nta r esa s me joras.
Rea liza r una Aud itoría d e M a ntenimiento p ued e ser una a c tivid a d p untual, rea liza d a una sola vez a lo la rgo d e la vid a d e la em p resa . Pero ob via me nte, tiene m uc ho má s inte rés y sus resultad os en la me jora d e la p la nta son má s rá pido s y evid entes si la rea liza c ión d e Aud itorias se c onvierte e n una a c tivida d rutinaria , d e c arácter p eriódico. Ciertam ente, la pe riod ic ida d de pe nde rá d el tipo de em presa y de la situac ión d e p a rtida . Cua nto m á s grand e sea la e mp resa , o c uanto p eo r sea la situa c ión d e p a rtida , má s rec om end a b le resulta a ume nta r la frec uenc ia . De tod a s forma s, si se a do pta c omo herram ienta de mejora la rea lac ión d e A uditorías, será c onveniente rea liza r un p rog ra ma d e e n el que se reflejen las fec ha s d e rea liza c ión. Al p rincipio es rec om end a b le q ue la frec uenc ia sea ma yor, y a p a rtir d e la 3ª o la 4ª, en q ue las p osibilid a d es d e op timiza c ión son m eno res, p ued e reba jarse enorme me nte la frecuencia. Co mo frec uenc ia s d e referenc ia , pue d en tom a rse la s siguientes: •
La s 3 primera s, a interva los d e 3-4 meses
•
A p a rtir d e la 4ª, a nuales
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Con el cuestionario a nterior, pueden esta blec erse los siguientes valores de referenc ia:
•
< 40% d e índ ic e d e c onformida d
Sistem a muy d eficiente
•
40-60% de índice de c onformida d
Ac ep tab le pe ro me jora ble
•
60-75% d e índ ic e d e c onformid a d
Buen sistem a d e ma ntenimiento
•
•
75-85% d e índ ice d e c onfo rmida d muy bueno
El sistema d e Ma ntenimiento es
> 85% d e índ ic e d e c onformida d
El sistem a d e Ma ntenimiento p ued e considerarse excelente
Si alguien ha lleg a d o leyend o ha sta este p unto, q uizá s teng a la sensa c ión d e q ue e s c omp lic ad ísimo y que a plic arlo no va a ap ortar nad a útil a su de pa rtam ento. Que serán nec esa rios muc hos rec ursos p a ra lleva rlo a c a b o y q ue los resulta d os q ue se ob teng a n no va n a c om p ensa r ese e sfuerzo. Com p leta r este c uestiona rio p ued e supo ner no m ás de 1 día d e trab ajo d e una pe rsona a jena a la planta , que ap orte una visión q ue no esté sa lp ic a d a p or el d ía , y q ue no teng a ningún interés esp ec ia l en ser esp ec ia lme nte c rítico o esp ec ia lme nte b ene volente. Co n ta n solo un p a r d e d ía s d e trab a jo, y quizá s otro p a ra red a c ta r el informe y prop one r un Pla n de Ac c ión, es p osible d ete c ta r mo ntone s d e p untos d e m ejora e n la ge stión d e m a ntenimiento , q ue sin dud a se trad uc irá n en la o b tenc ión d e unos me jores resultad os, a vec es incluso esp ec ta c ula res. ¿Por q ué no p rob a r?
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CUESTIONARIO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DESF
Nº
CRITERIO
0
FAV
1
2
3 Inmediato
1
¿El organigrama de mantenimiento garantiza la presencia de personal de mantenimiento preparado cuando se necesite, de la forma más rápida posible?
Tiempo de respuesta muy lento
Desfavorable
Aceptable, pero con inconvenientes
2
¿Hay personal que pueda considerarse ‘imprescindible’ cuya ausencia afecta a la actividad normal del área de mantenimiento?
Sí, varias personas
Sí, al menos una persona imprescind.
En algunos casos, sí
No
No hay personal para m. Programad.
Si el correctivo aumenta, no
Sí, pero si aumenta mucho no
El mto prog. es indepen-diente
Sí, siempre
En general, sí
En general, no
Nunca
No
Sí, pero no se cumple
Sí, en casi todos los puestos
Si, en todos los puestos
No siempre
Casi siempre
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
¿El organigrama garantiza que habrá personal disponible para realizar mantenimiento el mantenimiento programado, incluso en el caso de un aumento del mantenimiento correctivo? ¿El número de horas extraordinarias que se genera en el área de mantenimiento es habitualmente superior al máximo legal autorizado? ¿La cualificación previa que se exige al personal del área de mantenimiento es la adecuada? ¿Se realiza una formación inicial efectiva cuando se incorpora un nuevo trabajador al área de mantenimiento? ¿Hay un plan de formación para el personal de mantenimiento? ¿Este plan de formación hace que los conocimientos en el mantenimiento de la planta mejoren? ¿El plan de formación hace que los conocimientos en otras áreas de la planta (operaciones, seguridad, medioambiente, administración, etc) mejoren? ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo de tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas? ¿El personal de mantenimiento mecánico puede realizar todo tipo de tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación)? ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de tareas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación) sencillas? ¿El personal de mantenimiento eléctrico puede realizar todo tipo de tareas especializadas (mecánicas, eléctricas o de instrumentación)?
No
Si
No
Si, pero la forma no es la adecuada
Mejorable, pero aceptable
Si
No
Graves defectos
Mejorable, pero aceptable
Si
No
Muy poca incidencia
Mejorable, pero aceptable
Si
Ninguno
Solo alguno
Casi todos
Todos
Ninguno
Solo alguno
Casi todos
Todos
Ninguno
Solo alguno
Casi todos
Todos
Ninguno
Solo alguno
Casi todos
Todos
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CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DESF
Nº
14 15 16 17 18 19
CRITERIO
¿El personal de mantenimiento está capacitado para trabajar en otras áreas (operaciones, seguridad, control químico, etc)? ¿Se respeta el horario de entrada y salida? ¿Se respeta la duración de los descansos? ¿La media de tiempos muertos no productivos es la adecuada? ¿Los tiempos de intervención se ajustan a la duración teórica estimable en que podrían realizarse los trabajos? ¿El personal de mantenimiento se siente reconocido en su trabajo?
FAV
0
1
2
3
Ninguno
Solo alguno
Casi todos
Todos
Generalmente no
A menudo, no
En general sí, con alguna excepción
Siempre
Generalmente no
A menudo, no
En general sí, con alguna excepción
Siempre
No
Preocupante
Mejorable, pero aceptable
Sí
En absoluto
Mucho mayores
Mejorable, pero aceptable
Sí
En absoluto
En general, no
Sí, con alguna excepción
Sí
En absoluto No siempre
Casi siempre
Sí
No
Poca proyección
Lo ven posible
Si
Muy insatisfecho
Reclaman mejoras
Pequeños ajustes
Sí, muy satisfecho
En absoluto
Algunas diferencias
Reclaman pequeñas mejoras
Si
20
¿El personal de mantenimiento siente que la empresa se preocupa de sus necesidades para poder realizar un buen trabajo?
21
¿El personal de mantenimiento considera que tiene proyección profesional dentro de la empresa?
22
¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su horario?
23
¿El personal de mantenimiento se considera bien retribuido?
24
¿El personal de mantenimiento está comprometido con los objetivos de la empresa?
No
Poco
Suficiente
Muy comprometidos
25
¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto de sus mandos?
En general no
Se detectan quejas
Pequeñas diferencias
Excelente concepto
26
¿El personal de mantenimiento considera que el ambiente del área de operaciones es agradable?
Malo
Regular
Normal
Bueno
27
¿El nivel de absentismo entre el personal de mantenimiento es bajo?
Muy alto
Más alto de lo normal
Normal
Muy bajo
28
¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento es bajo?
Muy alto
Más alto de lo normal
Normal
Muy bajo
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CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DESF
Nº
29 30 31 32 33 34
CRITERIO
¿Las herramientas mecánicas se corresponden con lo que se necesita? ¿Las herramientas eléctricas se corresponden con lo que se necesita? ¿Las herramientas para el mantenimiento de la instrumentación se corresponden con lo que se necesita? ¿Las herramientas para el mantenimiento predictivo se corresponden con lo que se necesita? ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo que se necesita? ¿Los equipos de medida están calibrados? ¿Existe un inventario de herramientas?
35 36
¿Se comprueba periódicamente el inventario de herramientas? ¿El taller está situado en el lugar apropiado?
37 38 39 40 41 42
¿Está limpio y ordenado su interior? ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación interna que se necesitan? ¿Mantenimiento dispone de los medios de comunicación con el exterior que se necesitan? ¿Se dispone de los medios de transporte que se necesitan? ¿Se dispone de los medios de elevación que se necesitan (carretillas elevadoras, carretillas manuales, polipastos, puentes grúa, diferenciales, etc)
FAV
0
1
2
3
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
En general no
No todos
Problemas menores
Sí, todos
No
Sí, pero no se ajusta a la realidad
Sí, aunque no es exacto
Sí
No
Solo en alguna ocasión
Mejorable
Sí, periódicamente
En el peor lugar posible
No, pero no tiene solución
Mejorable
Lugar óptimo
No, muy desordenado
Mal aspecto
Mejorable, pero aceptable
Excelente
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
No
Carencias importantes
Falta algo
Si
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Nº
CRITERIO
¿Existe un plan de mantenimiento que afecte a todas 43 las áreas y equipos significativos de la planta? ¿Hay una programación de las tareas que incluye el 44 plan de mantenimiento (está claro quien y cuando se realiza cada tarea)? ¿La programación de las tareas de mantenimiento se 45 cumple? ¿El Plan de mantenimiento respeta las instrucciones de 46 los fabricantes? 47
¿Se han analizado los fallos críticos de la planta?
¿El Plan está orientado a evitar esos fallos críticos de la 48 planta y/o a reducir sus consecuencias? 49
¿El plan de mantenimiento se realiza?
¿La proporción entre horas/hombre dedicadas a 50 mantenimiento programado y mantenimiento correctivo no programado es la adecuada? 51
¿El número de averías repetitivas es bajo?
52 ¿El tiempo medio de resolución de una avería es bajo? ¿Hay un sistema claro de asignación de prioridades? 53 54
¿Este sistema se utiliza correctamente?
¿El número de averías con el máximo nivel de prioridad 55 (o averías urgentes) es bajo? ¿El número de averías pendientes de reparación es 56 bajo? ¿La razón por la que las averías están pendientes está 57 justificada?
FAV
0
1
2
3
No existe Plan de Mto
Existe pero no es eficaz
Mejorable, pero aceptable
Sí
No se programa nada
Programa inadecuado
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí, perfectamente
No
En general, no
En general, sí
Sí
No
Muy pocos
Los más importante
Sí
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí
No, todo es correctivo
Gran parte, correctivo
Mejorable, pero aceptable
Sí
Muy alto
Regular
Mejorable
Muy bajo
Muy alto
Regular
Mejorable
Muy bajo
No
Sí, pero tiene graves defectos
Sí, pero es mejorable
Sí
No
En general, no
En general, sí
Sí
Muy alto
Regular
Mejorable, pero aceptable
Muy bajo
Muy alto
Regular
Mejorable, pero aceptable
Muy bajo
No
En general, no
En general, sí
Sí, en todos los casos
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Nº
CRITERIO
FAV
0
1
2
3
No
Análisis incompleto
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
En general, no
En general, sí
Siempre
¿Todas las tareas habituales de mantenimiento están 60 recogidas en procedimientos?
No
Faltan procedim. Importantes
Casi todos
Si
¿Los procedimientos son claros y perfectamente 61 entendibles?
No
Importantes deficiencias
Pequeñas deficiencias
Sí
¿Los procedimientos contienen toda la información que 62 se necesita para realizar cada tarea?
No
Importantes deficiencias
Pequeñas deficiencias
Sí
No, nunca
En general, no
En general, sí
Siempre, de forma sistematica
Ningún proceso establecido
Si, pero es incorrecto
Sí, pero es mejorable
Sí
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿Los procedimientos de mantenimiento se actualizan 66 periódicamente?
No, nunca
En general, no
En general, sí
Sí
¿Todos los trabajos que se realizan se reflejan en una 67 orden de trabajo?
Nunca
En general, no
En general, si
Siempre
No
Deficiencias graves
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
En general, no
En general, si
Sí
No
En general, no
En general, sí
Sí
No
Carencias importantes
Mejorable
Sí
No
En general, no
En general, sí
Sí
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿Se realiza un análisis de los fallos que afectan a los 58 resultados de la planta?
59
¿Las conclusiones de estos análisis se llevan a la práctica?
¿El personal de mantenimiento recibe formación en 63 estos procedimientos, especialmente cuando se producen cambios? ¿El proceso de implantación de un nuevo 64 procedimiento es el adecuado? ¿Cuándo el personal de mantenimiento realiza una 65 tarea utiliza el procedimiento aprobado?
68
¿El formato de esta orden de trabajo es adecuado?
¿Los operarios cumplimentan correctamente estas 69 órdenes? ¿Las órdenes de trabajo se introducen en el sistema 70 informático? ¿El sistema informático de mantenimiento resulta 71 adecuado? ¿El sistema informático supone una carga burocrática 72 excesiva? ¿El sistema informático aporta información útil? 73
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Nº
¿El sistema informático aporta información fiable?
0
1
2
3
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿El sistema informático aporta información útil?
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿Los mandos de mantenimiento consultan la 75 información contenida en el sistema informático?
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿El personal de mantenimiento consulta la información 76 contenida en el sistema informático?
No
En general, no
En general, sí
Sí
¿Se emite un informe periódico que analiza la evolución 77 del departamento de mantenimiento?
No
Sí, pero no contiene información útil
Mejorable, pero aceptable
Sí
¿El informe aporta información útil para la toma de 78 decisiones?
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí
¿Se ha elaborado una lista de repuesto mínimo que 79 debe permanecer en stock?
No
Sí pero no es válida
Mejorable, pero aceptable
Sí
¿Los criterios empleados para elaborar esa lista son 80 válidos?
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí
¿Se comprueba periódicamente que se dispone de ese 81 stock?
No
En general, no
Si, pero no de forma sistemática
Sí
No
Solo se ha hecho alguna vez
Tendría que hacerse más a menudo
Sí
No
Solo se ha hecho alguna vez
Tendría que hacerse más a menudo
Sí
No
No todos
Pequeñas deficiencias
Sí
No
Muchas discrepancias
Pequeñas deficiencias
Sí
73 74
CRITERIO
FAV
¿La lista de stock mínimo se actualiza y mejora 82 periódicamente? ¿Se realizan periódicamente inventarios de repuesto? 83 ¿Los movimientos del almacén se registran de alguna 84 forma (sistema informático, hoja de cálculo, libro, etc.)? ¿Coincide lo que se cree que se tiene (según los 85 inventarios y el sistema informático) con lo que se tiene realmente?
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Nº
CRITERIO
¿El almacén está limpio y ordenado?
86 ¿El almacén está situado en el lugar adecuado? 87 ¿Es fácil localizar cualquier pieza? 88 ¿Las condiciones de almacenamiento son correctas? 89
FAV
0
1
2
3
No
En general, no
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
No, aunque no hay otro sitio
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
Dificil
Mejorable, pero aceptable
Sí
Mejorable, pero aceptable
Sí
No
¿Se realizan comprobaciones de material cuando se 90 recibe?
No, nunca
Sólo algunas veces, pocas
Casi siempre
Siempre
¿La disponibilidad media de los equipos significativos 91 es la adecuada?
No
Es baja
Sí
Excelente
No
Es baja
Sí
Excelente
Desciende mucho
Esta descendiendo
Se mantiene
Sí
¿El tiempo medio entre fallos en equipos significativos 94 es el adecuado?
No
Es baja
Sí
Excelente
¿La evolución del tiempo medio entre fallos en equipos 95 significativos es positiva?
Desciende mucho
Esta descendiendo
Se mantiene
Sí
¿El número de OT de emergencia es bajo?
No
Es alto
Sí
Excelente
¿El número de OT de emergencia está descendiendo?
No
Es baja
Sí
Excelente
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo
92
¿La disponibilidad media de la planta es la adecuada?
¿La evolución de la disponibilidad es positiva (está 93 aumentado la disponibilidad)?
96 97
¿El tiempo medio de reparación en equipos 98 significativos es bajo?
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