Auditoria ARL Al SG-SST

Concepto

Preguntas

Califcaci ón

Observaciones

PLANEAR

¿Se tiene? Cumple ¿Esta Publicada? No Cumple ¿Fue Socializada? ¿Cuenta con el Sistema de Gestión de Sistea de la Segu Seguri rida dad d y Salu Salud d en el Trabaj rabajo o !estión de la ocumentado y !ctualizado ¿"a ¿"a real ealizad izado o la di#ul i#ulga gacción ión del Seguridad " Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Traba#o $S!% Salud en el Trabajo? ¿Est$ ¿Est$ %rmad %rmado o por el &epresen epresentan tante te SST& 'egal de la Empresa? Est$ con(ormado el Comit) de Seguridad y Salud en el Trabajo y*o +ig,a? Se encuentra +igente ¿E¿E-iste isten n acta actass de reun eunion iones del Coit' Comit) Paritario o +ig,a? Paritario "(o ¿El C.P C.P!SST !SST o +ig,a +ig,a /a sido o est$ )igía de entrenado en seguridad y salud en el Seguridad " trabajo? Salud en el ¿El ¿El C.P C.P!SST !SST o +ig, +ig,a a desar desarro roll lla a las las traba#o (unciones establecidas en la 'ey? ¿El tiempo destinado por el C.P!SST o +0G1 +0G1! ! para para el desa desarr rrol ollo lo de sus sus (unciones cumple con los lineamientos de ley? 'a Seguri Seguridad dad y Salud Salud en el Trabajo rabajo est$ identi%cada dentro del organigrama empresa2 Responsabilida Cuen Cuenta ta con con un resp respon onsa sabl ble e prop propio io des de los para el $rea de seguridad y salud en Epleadores el trabajo Cuent enta con un presu esupuest esto de seguridad y salud en el trabajo2 Se cuenta con reglamento de /igiene y seguridad industrial Esta publ public icad ado o el regla eglame ment nto o de Reglaento de Esta /igiene y seguridad industrial le" ¿El &eglamento 0nterno de Trabajo (ue actualizado acorde con la 'ey 3434 de 5446? ¿E-isten normas de seguridad sobre el tema? Prograa de ¿Est$ considerada en los contratos? ¿Se ¿Se reali ealiza zan n insp inspec ecccion iones a los contratistas contratistas? ¿Se sancionan las (altas in(racciones? in(racciones? ¿E-i ¿E-ist sten en 7atr 7atriz iz de Pelig eligro ro o riesg riesgo o *dentifcación Políticas de S.S.T.

Sugerencia

actualizado 8#eri%car contra accidentalidad9 'a matriz de peligros: e#aluación y control de riesgos incluye el total de $rea y n;mero total de e-puestos Se cuenta con un an$lisis de la matriz de identi%cación de peligros : de peligros e#aluación y control de riesgos Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control sugeridos Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control implementados E-isten objeti#os del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  Trabajo 8SGuipos: instalaciones y redes el)ctricas? ¿Se cumple con este programa de mantenimiento pre#enti#o y correcti#o? ¿Se /an identi%cado t)cnicamente o la matriz de EPP acorde a los (actores de riesgo relacionados? ¿Se lle#a a cabo un registro de la entrega de EPP y e-iste e#idencia de capacitación sobre el uso de los mismos? ¿E-isten normas estandarizadas de seguridad y aplican a la Empresa? ¿'as normas /an sido di#ulgadas y tiene registro? ¿E-iste un programa de #isitas de inspección tanto planeada como no planeada? ¿Se e#idencia seguimiento a las recomenda< ciones dadas en estas inspecciones? ¿Se cuenta con "ojas de Seguridad y*o %c/as de seguridad para los contaminantes a los >ue est$n e-puestos los trabajadores? ¿'a 7atriz de peligros o panorama de &iesgos incluyen los riesgos de "igiene .cupacional? ¿Cuenta con estrategias de inter#ención (rente a los (actores de riesgo de la "igiene? ¿Se cuenta con mediciones de riesgo ambientales y par$metros de calidad para #eri%car los resultados de este estudio? ¿Se /acen inter#enciones con base en las recomendaciones de las e#aluaciones /igi)nicas practicadas y #eri%can los controles? ¿Se cuenta con un sistema de +igilancia Epidemiológica S+E? ¿entro del S+E se e#idencia la

Eergencias

interrelación entre los /allazgos de las e#aluaciones /igi)nicas y @iológicas? ¿Cuenta dentro del S+E con un protocolo de indicadores de gestión de proceso e impacto? ¿Se cuenta con un Pro(esiograma para cada cargo en la Empresa? ¿Se realizan e-$menes m)dicos ocupacionales para cada cargo de acuerdo al pro(esiograma? ¿+eri%ca >ue el ejecutor de los e-$menes m)dicos ocupacionales cuenta con la licencia de Salud .cupacional? ¿Cuenta con un diagnóstico de condiciones de Salud? ¿E-iste un Plan de !cción acorde a los /allazgos de morbilidad del iagnóstico de Salud? ¿Cuenta con una pol,tica para la pre#ención del consumo de !lco/ol y sustancias psicoacti#as? ¿Se aplica esta pol,tica para todos los cargos de la Empresa: en especial para los de alto riesgo? ¿Se lle#an a cabo estad,sticas de morbilidad y ausentismo de origen com;n? ¿Est$ de%nida la población e-puesta a (actores de riesgos prioritarios generadores de En(ermedad 'aboral? ¿Se realizan estrategias de pre#ención o promoción a los e-puestos a los (actores de riesgos prioritarios? ¿Se aplican las pruebas de tamiz a los e-puestos a los (actores de riesgos de%nidos? ¿Se realizan estrategias de pre#ención y promoción a los e-puestos a (actores d riesgo? ¿Se /a realizado la interacción entre los resultados de "igiene y Salud? ¿Cuentan con un programa de reintegro laboral? ¿Se /ace seguimiento a los trabajadores reintegrados laboralmente? ¿E-iste un plan de emergencias >ue incluya pol,ticas: objeti#os: alcance: responsables: se=alización y di#ulgación a los trabajadores?

¿'a empresa cuenta con una brigada >ue cumpla como m,nimo el 34A de la totalidad de los trabajadores? ¿'as @rigadas de Emergencias est$n entrenadas y Capacitadas? ¿Se cuenta con un an$lisis de #ulnerabilidad >ue identi%>ue los riesgos de la empresa en cuanto a emergencias? ¿Se cuenta con un plan de e#acuación >ue incluya objeti#os: responsables: alarmas: rutas de e#acuación y puntos de encuentro? ¿E-isten protocolos estandarizados para la atención de las di(erentes emergencias? ¿'a empresa cuenta con e>uipos b$sicos para la atención de las di(erentes emergencias? ¿'a empresa /a realizados simulacros en el ;ltimo a=o? )ER*-*CAR

Supervisión de Resultados

*nvestigación de *ncidentes " ATEP

¿Se realiza un an$lisis de causas de la accidentalidad ocurrida? ¿Se cuenta con un registro >ue e#idencie la proporción de accidentalidad? ¿Se cuenta con un registro >ue e#idencie la se#eridad de la accidentalidad? ¿Se cuenta con un registro >ue e#idencie la tasa de En(ermedad 'aboral 8E'9? ¿Se cuenta con un registro >ue e#idencie la incidencia y tendencia de en(ermedad laboral? ¿Se cuenta con un registro >ue e#idencie la tendencia de la accidentalidad? ¿E-iste un procedimiento para realizar reporte de accidente de trabajo? ¿'a in#estigación de los accidentes de trabajo se realiza seg;n la &esolución 3B43 de 544? ¿Se realiza seguimiento a las recomendaciones dadas en la in#estigación de los !TEP? ACTAR

,e#ora Continua

¿Se realiza seguimiento al grado de cumplimiento de los objeti#os para la disminución en (recuencia y

Revisión por la !erencia

se#eridad? ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de cronogramas de acti#idades del SG