Audit Internal

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL No dok: 01AI2015 Statu! re"i!i: 0 T#l $erlak $erlaku: u: 01 De!e%$er 2015 &ala%an: 1

 Jadwal Audit Internal Tahun 2015

Unit 'an# diaudit Rekam Medis

 TU -Poli gigi -IGD -KIA -KB

 Ja n

(e $

Ma r

V

A) r V

Me  Ju i n

 Jul

A# !

S) t

V

*k  No t " V

De!

(*RM REN+ANA AUDIT No Unit!a!ar Audit , an audit or

1

TU/ Inventaris barang

 Tim adit !UKM"

-e#iatan)ro!e! 'an# diaudit

Standar kriteria 'an# di#unakan 1# Meli$at %ad&al )*P 'emeli$araan 'emeli$araan alat alat (# Pelak elaksa sana naan an )*P kalibrasi alat 'emeli$araan alat

(*RM INSTRUMEN AUDIT No Standar-riteria E. Da/tar , audit )ertan'aan 1 (#1# Peralatan (#1##( 1# A'ak A'aka$ a$ Medis dan dilakkan ada .on Medis 'emeli$ar 'etgas tersedia aan aan an ang ang ter'elli$ar ter%ad&al ditn%k a dan ter$ada' dalam ber0ngsi 'eralatan mengelola medis medis dan dan non medis memeli$ar a 'eralatan

(# a'ak a'aka$ a$ 'emeli$ar aan 'eralatan

(akta

1# tida tidak k Ada Ada

Tan##al audit I

Tan##al audit II

1+ Mare aret 1 )e't )e'tem embe berr (,1 (,1

Te%uan audit 1# Tidak ada )K 'etg 'etgas as ang mengelola dan memeli$ara 'eralatan

(# Pemel emeli$ i$ar ara a an tidak dilakkan (# Terda' erda'at at sesai bebera'a  %ad&al 'eralatan medis se'erti

Reko%enda!i

Perbaik Perbaikan an alat ang rsak dan melakkan 'en%ad&alan lang 'emeli$araan 'eralatan medis dan non medis

(#1##2 dilakkan kalibrasi ter$ada' 'eralatan medis medis dan non medis

medis medis dan non medis medis dilakkan sesai  %ad&al 1# a'ak a'aka$ a$ ada %ad&al kalibrasi alat

(# a'ak a'aka$ a$ ada da0tar da0tar alat alat ang ang tela$ dikalibrasi +# a'ak a'aka$ a$ tersedia anggaran ntk kalibrasi alat

tensi tensi meter meter dalam keadaan rsak 1# Ada

1# Ada 1# Me Men nn% n%k k bebera'a sat sat oran orang g alat ang 'etgas belm ang dikalibrasi bertanggn g %a&ab dalam mengelola dan memeli$ara 'eralatan ang (# Tida Tidak k ada ada diteta'kan deng dengan an )K  Ke'ala Pskesmas +# Ada teta'i (# Data tidak (# Kebt ebt$ $an an kembali alat men3k'i biaa ang ang $ar $ars s dengan dikalibrasi anggaran ang +# Uslan ke tesedia Dinas tidak Kese$atan seimbang 'enamba$a n angga anggaran ran dalam 'erba$an

anggaran

(*RM RIN-ASAN TEMUAN AUDIT DAN REN+ANA TINDA- LANJUT (or% Rin#ka!an Te%uan Audit dan Renana Tindak Lanut

Unit ang di'eriksa4 TU  Tanggal  Tanggal 'emeriksaan4 'emeriksaan4 1+ Mei (,1 (,1 N Uraian 3ukti4$ukti -etidak  o -etidak  o$ekti/  !e!u !e!uaia aian n thd thd !e!uaian !tandar in!t!ru%en 1#

Standar -riteria 'an# di#unaka n Tidak 1# Kart Kart Kart  kenda endali li )*P dilaksanakann kendali alat $ars terisi 'emeli$ar a alat alat tidak tidak aan alat 'emeli$araan terisi sesai %ad&al

Anali!i!

No dok: Statu! Re"i!i: T#l $erlaku: &ala%an Tindak   an )er$aik  an

Tindaka n )ene#a han

aktu )en'e le!aia n

(5 1# Alat 1# Monit onito o 1 'ersentase ang ring blan alat tidak ditem se3ara ber0ngsi kan berkal dengan baik rsak a di'erb (# Meneg aiki askan dan ba$&a di3ata setia' t di alat kart ang Kenda tela$ li di'eil$ (# Pen%a n%a ara d&ala di3atat n 'ada lang kart 'emel kendali i$araa n alat

(

1# Tidak ad ada )K  'etgas ang mengelola dan memeli$ar a 'eralatan (# Ada bebera'a alat alat ang ang belm dikalibrasi +# Kebt ebt$ $an an biaa dengan anggaran ang tesedia tidak seimbang

 Tidak ada 'etgas ang bertanggng  %a&ab ntk 'emeli$araa n alat

6ar 6ars s ada )K  )*P 1# Den Dengan 1# Penn nn laksanaka 2 'eneta'an 'emeli$ar adana  %kkan n blan 'enaggng aan alat alat ang ang 'etg kalibrasi  %a&ab alat tidak as alat terkalibra 'emel sesai si i$araa dengan mengakib n  %ad&al atkan ang misalna ditan kesala$an gkan $asil kedala 'enimban )K  gan BB (# Melak (# Adan ana kan ketidakse 'enim saian banga 'eren3an n aan lang dengan denga kebt$a n alat alat n ang anggaran stand ar +# )ia'k an angga ran ntk

kalibr asi Disia'kan ole$ Aditor  777777777777777  77777777777777777 77

Diset%i ole$ Adite 77777777777777 7777777777777777  77