Audit Check List for Preparation External Audit SMK3

KI/FORM/OHS/029/100 Rev. 0

SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST HEAD OFFICE - ALL SECTION NO

OHSAS 18001:2007

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

4.2. KEBIJAKAN K3

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

STATUS

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1.1. Kepemimpinan dan Komitmen

1 2

3

Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc) Management Commitment

1.2. Tinjauan Awal K3 1.3. Kebijakan K3

Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM) Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol

1.1.1.

OHS Policy

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

1.1.2.

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

Komunikasi Policy

1.1.3.

Komunikasi Policy

Kebijakan Khusus

1.1.4.

Kebijakan Khusus

Review Policy

1.1.5.

Review Policy

Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada RIS setiap daftar hadir MRM)

OK

2.1.1.

Ada prosedur HIRADC

Prosedur HIRADC

GP

OK

Petugas kompeten telah membuat HIRADC RIS

OK

Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)

RIS

NOK

OHS Policy

4.3. PERENCANAAN

2. PERENCENAAN

4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian

2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko

KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure

6.1.1. Sistem Kerja

GP

OK

RIS

OK

RIS

OK

GP

NOK

3

Develop of HIRADC document

Up date HIRADC 2011

6.1.2.

5

Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)

Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)

6.7.1.

Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat

Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)

RIS

OK

6

HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)

Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK

9.1.1.

Terdapat Prosedur Identifikasi

Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC

RIS

OK

7

HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )

Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

9.1.2

Identifikasi oleh Petugas Kompeten

Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)

RIS

OK

Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement Procedure

10.1.1.

Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3

10.1.2.

Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3

Prosedur Pengendalian Dokumen

Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi RIS Ordner)

8

To make acces list to regulation publisher

KI/FORM/OHS/003/028

ada di MRM

9

Acces evidence to regulation publisher

KI/FORM/OHS/003/029

buat list tgl. Menghubungi pada period 2012

RIS

KI/FORM/OHS/003/030

Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan)

RIS

10 Regulation List (applicable only)

Legal monitoring harus sama dengan legal list

4.3.3. Sasaran dan Program KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

NOK

RIS

2.3. Tujuan dan Sasaran 2.4. Indikator Kinerja 2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung

Menetapkan Objective dan Target

2.1.5.

Safety Objective (HQ dan Project)

RIS

OK

Daftar Kompetensi

ADHI

OK

2.1.2.

HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten

Monitoring Objective 2013

2.1.3.

Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info Safety Plan K3 dari Dalam dan Luar perusahaan

RIS

OK

Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data)

2.1.4.

Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Safety Plan dan Monitoring Objective Plan

RIS

OK

11 Objective and target

KI/FORM/OHS/004/056

Objective 2013

12 Monitoring of objective and target

KI/FORM/OHS/004/057

13 OHS Program & monitoring

KI/FORM/OHS/004/058

Safety performance 2013 List of KI equipment (all site) Legal comply Emergency drill report List of Competence dan Copy sertifikat Objective monitoring Event

OK

RIS

Event Tahun 2013 (HQ dan Project) Monitoring actual event HQ dan Project

NO

OHSAS 18001:2007

FORM

AKUNTABILITAS OHSAS

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI

3.IMPLEMENTASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang

3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

14 Organization chart

15 Certifcate of P2K3

Establishment/ Duty letter to safety employees ( 16 Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

1.2.1.

Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3

Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding

1.2.2.

Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)

Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

STATUS

HR

OK

Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety HR Officer dll

OK

1.2.3.

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja Ris Kinerja (manager dan PM), P2K3

OK

Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker

1.2.4.

Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3

P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM

RIS

OK

P2K3 UCI 3RD

1.2.5.

OK

1.2.6.

Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll

Ris

P2K3 HOTEL

Ris

OK

P2K3 NGK

1.2.7.

Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat

MRM, Annual Report Kajima

Ris

OK

P2K3 HPSI

1.2.8.

Up date CV berdasarkan Training

1.2.9.

17

Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees

Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)

1.4.3.

Pembentukan P2K3

Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek

Ris

OK

18

Communication Evidences of job description to all employees

Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)

1.4.4.

Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan

Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM

Ris

OK

Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)

1.4.5.

Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3

Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K

Ris

OK

1.4.6.

Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko

MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)

Ris

OK

12.1.1.

Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)

Gap analisis kompetensi

HR

NOK

Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General HR dan Safety worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

KI/OHS-P/005 : Training procedure

19

Gap analisys & competence (training need identification)

KI/FORM/OHS/005/063

Gap Analysis

12.1.2.

Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan

20

Training matrix (job description and risk identification based)

KI/FORM/OHS/005/064

Training matrix 2012

12.1.3.

Training matrix 2013

12.1.4.

Training program 2012 dan Actual Training 2012

12.1.5.

Training Program 2013

12.1.6.

Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir

12.1.7.

Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk Gap analisis dan resiko pengendalian bahaya Pelatihan oleh badan yang kompeten dan A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll berwenang Ruang meeting, Ruang Induction dan Terdapat fasilitas training infocus Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training Meninjau ulang program pelatihan agar tetap Risalah rapat review training (Risalah rapat relevan dan efektif P2K3/ MRM)

21 Training program and realization

KI/FORM/OHS/005/065

22 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)

12.2.1.

Anggota manajemen berperan dalam pelatihan

TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external

23

Safety Expert (Ahli K3)

12.2.2.

Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya

Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis

24

Electrical Safety License

12.3.1.

Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan

Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)

25

Scaffolder competency

12.3.2.

26

Electrical safety

12.3.3.

27

Rigger & Lifting Competency

12.4.1.

28

First Aider Competency

Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi Pelatihan penyegaran Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi

29

Fire Fighting Competency Safety Awareness

31

Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

RIS Ris HR HR Gp

12.1.8.

KI/FORM/OHS/005/066

30

NOK

Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT

12.5.1.

HR

Buat program saja Masukin program Visitor Safety Induction Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO)

OK

List of Operator License (SIO) - KI Belonging 32

Welder License

33

Excavator Lit of Equipment certificate - KI Belonging

34

Scaffolding

35

Tower crane

36

Excavator

37

Genset

38

Compressor

Sertifikat dari manufacture

RIS

Wire Rope

4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

1.4.1.

Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan

Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure

(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)

1.4.2.

Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3

Prosedur Konsultasi

1.4.7.

39 Safety Information board

Project

OK

OK

Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan K3 kepada semua subkont dan ditempel di Project di informasikan kepada tenaga Kerja papan info MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP Ris dan Project meeting di sebarluaskan dan ditempel

OK

40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans

Kirim report, Surat Revisi P2K3

1.4.8.

41 Laporan Unit K3 ke P2K3

Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans

1.4.9.

P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker

Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit RIS K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)

OK

1.4.10.

Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja

SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)

OK

Project

OK

NO

OHSAS 18001:2007

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

STATUS

3.2.1. Komunikasi

2.3.1.

Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis

Prosedur Legal

Ris

OK

(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)

2.3.2.

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan

Job desc DC (ris)

HR

OK

12.4.2.

4.4.4. Dokumentasi

2.2.1.

Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan

Ris

OK

(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)

2.2.2.

Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu

WI Confined space dll

Ris

OK

2.2.3.

Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat

Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses Aksan/ Ris LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)

OK

4.4.5. Pengendalian Dokumen

3.2.3. Pengendalian Dokumen

4.1.1.

Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi

Status Master, Control Copy dll

Ris

OK

KI/OHS-P/007 : Control of document

(4. Pengendalian Dokumen)

4.1.2.

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut

Dokumen Master List, Distribution List

RIS

OK

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk

4.1.3.

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus

Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses RIS LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)

Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan

4.1.4.

Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus

Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)

RIS

OK

Bukti kirim Dokumen

4.2.1.

Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3

Prosedur pengendalian Dokumen

RIS

OK

Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO

4.2.2.

Alasan perubahan

Kronologi dokumen

RIS

OK

Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master

4.2.3.

Pengendalian dokumen

Master List Dokumen dan status

RIS

OK

42 Document masterlist - controller

43

3.2.3. Dokumentasi

KI/FORM/OHS/007//039

Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)

4.4.6. Pengendalian Operasional

3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

6.1.3

Terdapat prosedur HIRADC

Prosedur HIRADC

KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure

(6.1. Sistem Kerja)

6.1.4.

Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI

WI

6.1.5.

Terdapat sistem izin kerja

PTW

OK

6.1.6.

APD disediakan dan dipelihara

Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan Project masa expired, tgl pengantian)

OK

6.1.7.

APD yang digunakan layak sesuai aturan UU

APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)

HQ dan Project

NOK

HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja

Revisi HIRADC

HQ dan Project

OK

Project dan Schedule OK patrol Gp

Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll

44 Project Safety Plan

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 45 List of input document planning phase

KI/FORM/OHS/009//094

46 Planning phase checklist

KI/FORM/OHS/009//095

6.1.8.

47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase

KI/FORM/OHS/009//096

6.1.9.

48 Preliminary risk assesment-Planning phase

KI/FORM/OHS/009//097

OK

Ris

(6.2. Pengawasan)

6.2.1.

Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman

Schedule, actual dan report Safety patrol

3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya

6.2.2.

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas

Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian Project tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya

Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)

6.2.3.

Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)

6.2.4.

List of Equipment KI-HQ (9 alat)

6.2.5.

Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project pengendaliannya Supervisor ikut dalam investigasi dan Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) HQ dan Project pembuatan laporan accident dan menyerahkan dan lengkapi dengan daftar hadir laporan kepada pimpinan Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project Rapat P2K3, HIRADC dll

OK

KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

49 Subcontractors questioner/ assesment

KI/FORM/OHS/010//042

50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 51

Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)

53 Vendor evaluation

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure

KI/FORM/OHS/013//071

6.3.2.

Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan List of Competence keterampilan serta kewenangan

HR

OK

3.3.2. Penilaian resiko

6.4.1.

Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk

Buat daftar area yang memerlukan izin masuk

Project

(6.4. Area Terbatas)

6.4.2.

Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk

Input dalam HIRADC dan pasang rambu

Project

6.4.3.

Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Input dalam Presentasi Safety Action

Ris

6.4.4.

Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Rambu di HQ (Komputer dan Plotter)

Project dan HQ

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure

3.3.3. Tindakan Pengendalian

6.5.1.

Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard

Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat

Project

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure

(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

6.5.2.

Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan

Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat

Project

6.5.3.

Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku

Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan Project dan Ris SIO)

6.5.4.

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC

6.5.5.

Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis

55 House keeping program

KI/FORM/OHS/015/077

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure

56 Health & Hygiene facilities program

KI/FORM/OHS/016/088

NOK

NOK

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure

54 Working permit

OK

6.3.1.

Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form

ISO form

OK

Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff Persyaratan tugas tertentu termasuk bila hasil MCU menunjukkan memiliki persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai HQ dan Project penyakit yang berbahaya atau bawaan, untuk seleksi dan penempatan kerja maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure

52 Vendor determination check list

NOK

3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa

Project

Ris

OK

OHSAS 18001:2007

NO

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

KI/OHS-P/017 : PPE procedure

6.5.6.

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure

6.5.7.

Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak Prosedur Rambu digunakan

Project

Project

Form Premob

STATUS

Project

57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting

KI/FORM/OHS/018/023

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan

6.5.8.

Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System

58 Communication list of emergency bodies concerning

KI/FORM/OHS/018//023

Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll

6.5.9.

Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

Ris

6.6.1.

Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan

Ris

NOK

3.3.5. Pengendalian Administratif

6.6.2.

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard

Ris

NOK

(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)

9.1.3.

Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara HIRADC manual dan mekanis

HQ dan Project

OK

9.1.4.

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran

WI

HQ dan Project

OK

Bulanan

9.2.1.

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang WI aman sesuai dengan peraturan perundangan

HQ dan Project

OK

Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)

9.2.2.

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa

WI

Ris

NOK

9.2.3.

Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai WI peraturan

RIS

NOK

3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak

9.3.1.

Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard

WI

(9.3. Bahan Kimia Berbahaya)

9.3.2.

Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh

WI

Project

OK

9.3.3.

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan

WI

Project

OK

9.3.4.

Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan

Pasang rambu

Project

OK

3.3.7. Pembelian

9.3.5.

Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten

Project

OK

(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)

9.3.6.

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure

60 House keeping assesment report

KI/FORM/OHS/019/034

KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure

61 Safety assesment report

KI/FORM/OHS/020/002

62 Cek list ruangan

63 Fire extinguisher

KI/FORM/OHS/020/017

Cek list Bulanan

64 First aid box

KI/FORM/OHS/020/021

Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan

(3.1. Pengendalian Perancangan)

(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)

LOTO

Ceek list persyaratan K3

3.1.1.

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang Prosedur Planning Phase dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

3.1.2.

Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi

3.1.3.

Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi Prosedur Planning Phase persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan

3.1.4.

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan Prosedur Planning Phase disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan

3.2.1.

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier

3.2.2.

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten

Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier

3.2.3.

Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan

3.2.4.

Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan

5.1.1.

Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum Purchasing Prosedur membeli

5.1.2.

Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan

OK

Prosedur Planning Phase

Spesifikasi pada penawaran ditandai

Purchasing/ Logistik

OHSAS 18001:2007

NO

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

5.1.3.

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan Purchasing Prosedur dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan

5.1.4.

Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan

Buat form ceklist pembelian material/ bahan Purchasing/ Logistik

5.2.1.

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian

Buat form ceklist verifikasi pembelian

5.3.1.

Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, Buat daftar barang dan jasa yang dipasok sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi owner, lakukan HIRADC khusus

Purchasing/ Logistik

Project

5.3.2. 4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat

3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

6.7.1.

KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure

(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)

8.1.1.

65 Emergency response plan

8.2.1.

KI/FORM/OHS/021/079

66 ER Organization chart & responsibility 67 Emergency drill program

KI/FORM/OHS/021/080

68 Flow chart emergency response

KI/FORM/OHS/021/081

New Organization

8.2.2.

Buat program tahun 2011 HO

6.7.2. 6.7.3.

69 Communication list of emergency bodies

KI/FORM/OHS/021/082

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)

70 List of emergency facility

KI/FORM/OHS/021/083

Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)

71 Emergency minutees drill

KI/FORM/OHS/021/084

Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)

72 Emergency response handled report

KI/FORM/OHS/021/085

73 Emergency evaluation

KI/FORM/OHS/021/086

Evaluasi drill terakhir

74 Emergency facility check list

KI/FORM/OHS/021/087

Cek list kelengkapan semua peralatan

75 Refill programmes of Fire extinguisher 76 77 78 79

3.3.2. Pelaporan

6.7.4. 6.7.5. 6.7.6 6.7.7.

Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan

HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur

HQ dan Project

Safety Call Center, Anomaly form

Project

laporan kecelakaan

Ris dan Project

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan Cek list Inspecksi alat emergency dan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji APAR serta ditinjau secara rutin oleh petugas Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan

Program dan actual Drill organisasi TTD Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya

3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden 3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)

Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m) Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Menimbang berat APAR

Bulanan Data berat APAR

4.5. PEMERIKSAAN

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

4.1. Inspeksi dan Pengujian

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure

7.1.1.

Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur

7.1.2.

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya

Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report

79 Safety performance

KI/FORM/OHS/022/053

Manhour, FR, SR, IR (MRM)

7.1.3.

Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja

80 Measurement & Monitoring workplace program

KI/FORM/OHS/022/054

Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011

7.1.4.

Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan

Check list2

81 Analysis of measurement result

KI/FORM/OHS/022/055

Analisa dan rekomendasi

7.1.5.

Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan

PIC juga kepada CM dan anggota P2K3

82 Data of calibration measurement equipment

Data kalibrasi alat ukur internal maupun external

7.1.6.

Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi

PIC

83 External Measurements :

Buat program pengukuran tahun 2011 external

7.2.1.

Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja Buat program tahunan pemeriksaan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk Lingkungan Kerja HIRADC

84

workplace temperature

7.2.2.

Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi

85

Lumen/ lighting meausrement

7.3.1.

pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten

86

Dust concentrate

7.3.2.

Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten

87

Workplace Humidity

7.4.1.

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja Program MCU (HO dan Hotel) dan Data yang bekerja yg mengandung potensi bahaya Pemeriksaan Fisik proyek tinggi

88

Noise

7.4.2.

Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan

Klinik Cito

7.4.3.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU

Klinik Cito

7.4.4.

Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project kerja sesuai aturan UU

7.4.5.

Catatan pemantauan kesehatan dilakukan

89 Monthly Activity report

KI/FORM/OHS/WI/107

90 Safety activity report

KI/FORM/OHS/WI/111

91 Report to KOA

KI/FORM/OHS/WI/117

Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO

Laporan bulanan safety department ke KOA

Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)

Data MCU, Follow up MCU

project

STATUS

OHSAS 18001:2007

NO

FORM

AKUNTABILITAS OHSAS

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure 92 Medical check up program

KI/FORM/OHS/023/050

Disease history interview for new employee and 93 workers

KI/FORM/OHS/023/051

Actual program tahun 2011

HR/ ARIF HR/ ARIF

Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru

94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru 96 Medical record hasil MCU

HR

95

HR

97 Rekomendasi hasil MCU

MCU Record Follow up MCU

HR HR

KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure 98 Monitoring of Regulation (percentage of comply)

KI/FORM/OHS/024/038

Monitoring tahun 2012

RIS

99 Statistic data

KI/FORM/OHS/024/052

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll

RIS

4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden

8.3.1.

Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja

8.3.2.

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3

Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya

8.3.3.

Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta Buat target tgl countermeasure (cocokan rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan dengan CAR nya)

RIS

List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert

8.3.4.

Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan

Menetapkan PIC (dalam CAR)

RIS

Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya

8.3.5.

Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja

Catat dalam record TBM/ KY Meeting

Project

8.3.6.

Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan

Safety Alert

Ris

8.1.1.

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja

Anomaly box dan Safety Call Center

Project

8.2.1.

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan Ris Investigation kebakaran dicatat dan dilaporkan

KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure 100 Incident report (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/025/069

101 List of Incident

102 Safety alert

KI/FORM/OHS/025/061

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure 103 Incident investigation (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/026/067

Cek apakah semua Accident sudah di investigasi

4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure

104 Non conformity request

KI/FORM/OHS/027/059

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang

105 Corrective Action request

KI/FORM/OHS/027/068

Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus

8.2.2.

106 Preventive Action

KI/FORM/OHS/027/070

Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial

8.4.1.

107 Register of NCR/CAR/PAR

KI/FORM/OHS/027/104

Buat Daftar NC, CAR dan PAR

8.4.2.

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul

Ris

7.1.6.

Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi

Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris

10.1.1.

Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3

10.1.3.

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan

NAH

Buat data lifetime unruk dokumen dan record

10.1.4.

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara

ALL

Memudahkan pencarian dokumen

10.1.5.

4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman

3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

KI/OHS-P/028 : Record control procedure 108 Record keeping

KI/FORM/OHS/028/062

109 Label of ordner, Catalog and list of content

Prosedur investigasi

4.5.5. Internal Audit

4.2. Audit SMK3

KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure

10.2.1.

Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa

10.2.2.

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja

11.1.1.

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian Schedule Internal Audit perencanaan dan untuk menentukan efektivitas

Ris

11.1.2.

Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang

Ris

Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan

Laporan MRM

Training Internal Auditor SMK3

110 Annual internal audit program

KI/FORM/OHS/029/098

11.1.3.

111 Audit check list

KI/FORM/OHS/029/100

11.1.4.

112 Detail Audit plan

KI/FORM/OHS/029/099

RIS

113 Audit report

KI/FORM/OHS/029/102

RIS

114 Audit notes/ observation

KI/FORM/OHS/029/101

RIS

115 Internal Audit report

KI/FORM/OHS/029/102

116 Status of follow up action

KI/FORM/OHS/029/103

RIS Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya

KI/OHS-P/030 : Management review procedure 117 Management Review Schedule KI/FORM/OHS/030/049

1.3.1

Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM

1.3.2

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014

1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala

Pelaksanaan MRM 2013 (Desember)

OHS MR OHS MR

119 Management Review Minutees Meeting 120 Attended list, invite letter, distribution list

RIS

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

118 Management Review Agenda

RIS

OHS MR Distribution list MRM dan Minutess

OHS MR

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION for PREPARATION AUDIT OHSAS PROJECT : SAFETY DEPARTMENT RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK Clause 4.2. OHS Policy OHS Policy 1

Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list)

Bukti sosialisasi OHS Policy KI dalam Materi Induction dan Induction form Tertulis Dalam TBM, Safety Campaign atau Safety Talk report

Clause 4.3. Planning 4.3.1. Hiradc KI/OHS-P/002 : Hiradc procedure 3

Develop of HIRADC document

KI/FORM/OHS/002/041

Up date, disesuaikan dengan kondisi terkini, spt Kumkang, area CABANA, CAFETARIA harus masuk, Pindahan Site Office ke Carpark, cek semua item termasuk Bising, komplain, las dll Jangan lupa tanda tangan

4

JSA

5

Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)

6

HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)

7

HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )

KI/FORM/OHS/WI/114

Pasang JSA pada setiap lantai, lokasi kerja, workshop, gudang Daftar hadir peserta dalam pembuatan dan Revisi Hiradc (Setiap revisi ada Daftar Hadirnya) Bukti bahwa hiradc selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam Hiradc, maka Hiradc harus di revisi (Rev. 1 tgl. 12 November 2010- Pin loncat ke bibir) Semua kecelakaan tahun 2010 dan 2011 dipastikan teridentifikasi/ ada dalam HIRADC dan accident tgl. 12 Nov karena merevisi HIRADC agar diberi tanda bintang (menandakan item tersebut yang merevisi HIRADC) Revisi hiradc tidak otomatis merevisi Safety Plan, HIRADCnya aja yang direvisi, Safety Plan tidak usah, hanya tolong di tandatangani semua dan distempel MASTER

4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure 8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 Hotel 9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 Hotel 10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Hotel 4.3.3. Objective & Programme(s) KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure 11 Project Objective and target 12 Section Objective and target 13 Monitoring of objective and target

KI/FORM/OHS/004/056 KI/FORM/OHS/004/056 KI/FORM/OHS/004/057

Objective 2012 dan Monitoringnya

Back Up data Objective disipakan / bukti2 Monitoring Objective ( Performance, pemantauan UUD dll) 14 OHS Program & monitoring

KI/FORM/OHS/004/058

Daily work cycle, monthly even & actualnya Daftar inventaris alat angkat dan angkut untuk inspeksi color coding

Clause 4.4. Implementation & Operation 4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority 16 Certifcate Unit K3 Proyek (Safety Committee)

sertifikat Unit K3/ Safety Committee proyek dari P2K3 head Office Bukti rapat Safety Committee (Und, Daftar Hadir, MOM dan distribusi MOM

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

RECORD

DESCRIPTION

FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

4.4.2. Competence, Training and Awareness KI/OHS-P/005 : Training procedure 46 47 48

Lightning protection/ Penangkal petir Temporary electrical Temporary Grounding test untuk Genset dll Gap analisys & competence (training need 20 KI/FORM/OHS/005/063 identification) Training matrix (job description and risk identification 21 KI/FORM/OHS/005/064 based) 22 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065

Sertifikat dari Depnakertrans/ Uji Internal BA pemeriksaan oleh Pak Waringin BA pemeriksaan oleh Pak Waringin

Program HO Program HO Program HO

Buat realisasi Training program (Campaign, TBM dll) 23 Training evaluation

KI/FORM/OHS/005/066

HO

PERSONAL COMPETENCY 24

Safety Expert (Ahli K3)

25

Electrical Safety License

26

Scaffolder competency

28

Rigger & Lifting Competency

29

First Aider Competency

30

Fire Fighting Competency

31 32

Safety Awareness Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

Buat daftar Competence employee

4.4.3. Communication, participation and Consultation KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure 49 Safety Performance Board

Up date safety performance board (visual)

50 Safety Information board

Up date safety information board (visual) Untuk induction visitor, ada lembar yang harus diberikan kepada visitor oleh Security ketika akan masuk proyek - Up Date Induction Visitor Daftar induction Pegawai, DW, subkont dan pekerja Visual sesuai persyaratan dan kebutuhan dilapangan Daftar frequency HT

51 Safety induction (new employees & visitors)

KI/FORM/OHS/006//060

52 Evidance of Safety induction 53 Signage, Poster, banner (BSI Standard)

KI/OHS-WI/029

54 HT Code of frequency 55 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans 56 Communication list of emergency bodies concerning

KI/FORM/OHS/018//023

57 Bukti-Bukti Partisipasi

Laporan Unit K3 ke P2K3 KIHQ Bukti koordinasi ke Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll (Lihat di MRM) Partisipasi dalam Pembuatan dan revisi HIRADC (Daftar hadir)

58 59 Bukti-Bukti Konsultasi

Konsultasi ke Badan pengukuran, Dinas Pemadam kebakaran, Badan sertifikasi, Konsultan, Depnaker dll (lihat MRM)

4.4.6. Operation Control KI/OHS-P/008 : project safety plan procedure 62 Project Safety Plan

Sudah di approved oleh PM (TTD)-Revisi Terakhir DI copy 2x untuk Safety Dept dan PM (pake bukti kirim) dan di stempel CONTROLLED COPY Plan rest area, plan rambu dll masukkan dalam safety plan Plan pengukuran internal, plan inspeksi, plan pemeriksaan kesehatan, plan pengukuran eksternal masukkan juga

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure KI/FORM/OHS/009//094 Up date (Major subcont only) 64 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 Up date (Major subcont only) 65 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 Up date (Major subcont only) 66 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 Up date (Major subcont only) 63 List of input document planning phase

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

RECORD

DESCRIPTION

FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

67 Subcontractors questioner

KI/FORM/OHS/010//042

Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) -PROSENTASE SESUAI MRM

73 Safey plan subcontractor

KI/FORM/OHS/011//047

Sesuai list subcont

74 Vendor monitoring

KI/FORM/OHS/011//048

Bulanan, TTD Safety dan Logistik

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure 72 Kick of meeting of subcontractors

KI/FORM/OHS/011//046

Buat BA Kick off meeting, sesuai jumlah subkont

73 Safey plan subcontractor

KI/FORM/OHS/011//047

74 Vendor monitoring

KI/FORM/OHS/011//048

Subcont Major harus membuat Safety Plan Buat Vendor monitoring 6 bulan kebelakang sesuai dengan Daftar Subkont

KI/FORM/OHS/WI/121

Buat Monitoring status of subcontractor

77 General Working permit

KI/FORM/OHS/013//071

Work permit dibuat setiap senin oleh Subkont dan Spv, work permit asli disimpan oleh Subkont/ Spv, copi di tempel di papan work permit dan disimpan oleh Safety Department, Khusus Hot Work harian

78 Hot Work permit

KI/FORM/OHS/013//072

Pekerjaan pengelasan dan gurinda HARIAN

79 Work at heigh permit

KI/FORM/OHS/013//073

Bekrja diketinggian >2m

80 Excavation work permit

KI/FORM/OHS/013//074

Galian >4m

81 Confined Space permit

KI/FORM/OHS/013//075

82 Electrical / LOTO Permit

KI/FORM/OHS/013//093

STP, GWT dan Storage tank - Pasang dilokasi Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure 83 LOTO inspection

KI/FORM/OHS/014/078

Bulanan Pada panel terpasang kunci/ gembok, Rambu listrik dan Tagging Personil Autority Gudang pasang Tagging LOTO dan terkunci Ruang lainnya harus terpasang tagging LOTO

KI/FORM/OHS/015/077

Program house keeping area proyek

84 Tag / symbol

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure Gudang / Genset Gudang eks. Kantin/ Mess

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 87 Health & Hygiene facilities program

KI/FORM/OHS/016/088

89 Check list kantin

KI/FORM/OHS/016/090

KI/OHS-P/017 : PPE procedure 92 PPE Standard

KI/FORM/OHS/017/044

Mock up PPE Board diperbaiki, yang rusak ganti

93 PPE Matrix

KI/FORM/OHS/017/045

Pasang PPE matrix di Board

98 PPE Inventory

KI/FORM/OHS/017/046

Buat inventory PPE (in Out Stok)

Data PPE

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure 94 Project Safety Committee Minutes Meeting

KI/FORM/OHS/018/024

95 Weekly Safety Meeting

KI/FORM/OHS/018/025

Minutees Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi Minutes Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure 96 TBM report

KI/FORM/OHS/019/031

Setiap hari

97 Safety Talk report

KI/FORM/OHS/019/032

Mingguan

98 Safety campaign report

Safety campaign documentation

99 Best employee assesment form

KI/FORM/OHS/019/033

100 House keeping assesment report

KI/FORM/OHS/019/034

101 Anomally form

KI/FORM/OHS/019/035

102 Safety violation

KI/FORM/OHS/019/036

Documentation

Data Tilang

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

RECORD

DESCRIPTION

FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure 103 Daily safety patrol

KI/FORM/OHS/WI/115

Setiap hari

104 Joint (Weekly) safety patrol

KI/FORM/OHS/020/001

Mingguan

105 KI-HQ site patrol

KI/FORM/OHS/020/003

Bulanan

106 SSP report

KI/FORM/OHS/020/004

Bulanan

107 Pre-Use check list EQUIPMENT & SCAFFOLD

Equipment Inspection Monyhly Schecule

108 DAFTAR ALAT YANG DI COLOR CODING

Bulanan

123 INSPEKSI PPE

KI/FORM/OHS/020/020

Mingguan (Setiap Safety Talk)

124 First aid box

KI/FORM/OHS/020/021

Mingguan

125 First aid equipment

KI/FORM/OHS/020/022

Bulanan

132 Loading test TC

BA dengan Depnakertrans dan Internal

133 Loading Test PH

BA dengan Depnakertrans

135 Arde / grounding test penangkal petir & Genset

ME Pasang hasil pengukuran penerangan, bising dan Gas, Suhu, kelembababan di Site Office, Basement (pintu masuk), dan area lain yang sesuai (Workshop Taiyo)

136 Pengukuran fisik

Clause 4.5. Checking 4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 155 Safety performance

KI/FORM/OHS/022/053 Papan Safety Performance di up date Safety On Duty di buat dan pasang

169 Monthly Activity report

KI/FORM/OHS/WI/107

170 Safety activity report

KI/FORM/OHS/WI/111

171 Report to KOA 172 Daily report

KI/FORM/OHS/WI/117 KI/FORM/OHS/WI/108

Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO

Log Book Monitoring Measurement Program pengukuran external provider 181 Data pemeriksaan kesehatan internal

Oleh Paramedic proyek (tensi dan fisik) Program dan Schedule dan Data pemeriksaan fisik (%)

KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure 182 Monitoring of Regulation (percentage of comply)

KI/FORM/OHS/024/038

Monitoring 2012

183 Statistic data

KI/FORM/OHS/024/052

Data statistik incident, Percentage Comply dll

4.5.3. Incident investigation, NC, CA & PA. KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure 184 Incident report (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/025/069

Pastikan semua incident ada report, investigasi, CAR dan Alert. Dan kolom tanda tangan semua sudah terisi (tidak boleh ada Tandatangan yang terlewat

KI/FORM/OHS/025/061

Buat alert semua incident

185 List of Incident 186 Safety alert

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure 187 Incident investigation (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/026/067

buat investigasi semua incident

KI/FORM/OHS/027/059

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang, atau dari hasil inspeksi Rinto

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure

188 Non conformity request

Buat NC pada Komplain

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

DESCRIPTION

189 Corrective Action request

RECORD FORM KI/FORM/OHS/027/068

OTHER EVIDANCE/ REMARK Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus CAR internal audit

SITE IMPLEMENTATION CONTROL KANTIN DAN MESS Siapkan Berita Acara test perlengkapan Emergency Mess (PT. SUA)

Emergency lamp, sirine, hydrant

Daftar perlengkapan Emergency Mess

Buat daftarnya, jumlah dan penempatan dmn (tanya SUA)

Buat program pemeriksaan (check list) perlengkapan emergency Mess

yang melakukan ceklist security

Cek list Mingguan Emergency lamp, Cek list APAR, Hydrant, Tandu, Mobil Operasional

Buat semua ceklist selama 2011, cek list keberadaaan Mobil Operasional dengan menghubungi FASO (setiap hari siapa driver dan mobil apa)

BA Evakuasi Mess (Minimal buat Program Evakuasi Drill Mess) Pasang rambu yang sesuai di Mess Tim Tangap darurat Mess di Up date

BA Drill kebakaran (pernah dulu) Pastikan coordinator mengerti tugasnya dan ada Job desc tertulis Organisasi TTD dipasang Emegrecy Flowchat terpasang Rambu-rambu peringatan Flowchart kebakaran Flowchart kecelakaan Flowchart Sakit

APD UMUM 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

Helmet Safety Belt Safety shoes/ safety Boot/ Sepatu kerja Masker Ear Plug/ Ear Muff Masker respirator Masker Las sarung tangan las Celemek las/ apron sarung tangan CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (30 WI)

lengkap dengan tali dagu

Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan

List of WI : 1

Working in the project

2

Office safety

3

Pemakaian safety belt

4

Standard Panel

5

Crane, lifting and rigging

Safety Induction Visitor di gate Site Office, DAN Safety Induction Visistor di Gate 2 Proyek, APD Auditor Kabel-kabel, Material tidak terpakai, material B3 (diberi label nama bahan / symbol Beracun), kebersihan kamar toilet (cek list), halaman, tempat sampah, dapur, tabung gas (cek list) MINOR OT 3 : Semua akses masuk ke Tower pasang rambu Safety Belt, Semua pekerja di lantai atas area Carpark, Tower C dan D harus pakai dan mencantolkan Safety Belt Buat label SWL lifeline untuk Safety Belt Rambu listrik, LOTO dan label tagging Authority Inventaris Lifting material, Daftar Equipment /SILO/SIO

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

6

DESCRIPTION

Generator set

RECORD FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK Ruang genset di gembok, Ada Authority personil, rambu Earplug, Mudah terbakar, laranga merokok dan menyalakan api, Monitoring Measurement, ada Spillage Kit (drum kecil berisi pasir) sekop dan Kotak APD (earmuff, sarung tangan lateks, masker)

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

DESCRIPTION

7

Excavator

8

Pengelasan/ welding

9 10 11 12 13 14 15

Cara pakai Safety Harness Cara pakai Masker resporator Loading and unloading Fire handling Oil trap design cara pakai Ear plug Gondola

16 Concrette work 17 Oil and fuel spil handling 18 Hazardous material

RECORD FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK MINOR OT3 : SWL Alat berat, SIO dan SILO MINOR di OT3 : Tidak boleh jadi temuan lagi, Semua pengelasan harus menggunakan Blanket/ Karung basah, tidak boleh ada bunga api/ spark jatuh, pekerja menggunakan APD Las lengkap, ada Rambu Sedang ada Pengelasan dan Baricade area pengelasan, tidak boleh ada bahan mudah terbakar dalam radius 10m. Bila dimungkinkan, ketika audit jgn ada aktivitas Las dan Gurinda dan pasang JSA Pekerja yang cor kolom harus pakai Harness

Oil Trap yang sudah penuh agar dibersihkan Pekerja pengecoran harus pakai APD lengkap (kacamata, masker) Fuel tank dipasang rambu, MSDS dan JSA / WI Pisahkan material B3 dalam gudang ke area khusus, pasang label, simbol beracun dan MSDS

19 Confined space 20 Working at height 21 Gas tube handling 22 Rebar bending and cutting operation 23 24 25 26

MINOR OT3 : Semua tabung gas harus pakai CUP, terikat, berdiri, ada Flashback arestor, tersedia air sabun untuk inspeksi selang Pasang Rambu wajib, JSA dan Poster2, Safety Alert bending accident di OT3

Waste handling manual handling Bore Pilling Site security

27 Keselamatan kerja pada saat hujan

Anemometer harus ada dilapangan dan ada Log Book hasil pengukuran Anemometer tiap hari (tulis dalam Daily Patrol)

28 Material handling and storage

Storage di workshop site office kondisi parah, berantakan = dirapikan sesuai material, beri nama material, JSA, Rambu, Sampah dibuang dll

Pemasangan bendera, signboard, rambu, simbol, poster 30 Scaffolding 29

31 APAR 32 33 34 35

Rangka Baja sarana Proteksi Tower Crane Steger

Cek list APAR di cek semua apakah sudah, termasuk yang di HO dan HOTEL

RESPONSIBILITY

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : EMERGENCY RESPONSE TEAM RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 136 137 138 139

Emergency response plan ER Organization chart & responsibility Emergency drill program Flow chart emergency response

KI/FORM/OHS/021/079 KI/FORM/OHS/021/080 KI/FORM/OHS/021/081

140 Communication list of emergency bodies

KI/FORM/OHS/021/082

141 142 143 144 145 146

KI/FORM/OHS/021/083 KI/FORM/OHS/021/084 KI/FORM/OHS/021/085 KI/FORM/OHS/021/086 KI/FORM/OHS/021/087

List of emergency facility Emergency minutees drill Emergency response handled report Emergency evaluation Emergency facility check list Refill programmes of Fire extinguisher Pemasangan Emergency Lamp pada jalur exit di site 147 office dan project 148 To make Assembly Poin at Site Office and Project 149 To make emergency signage

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency ( Fire Brigade, kepolisian dll) Daftar perlengkapan emergency Bila sudah melakukan emergency drill

Visual dan mapping Visual Visual (panah evakuasi menuju Assembly Point)

150

Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m)

Visual, persyaratannya : Tinggi atas 120cm atau

151

Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher

Check list bulanan, 6 bulanan dan tahunan APAR

152 Safetyman first aid basket 153 First Aid Bag Check list kelengkapan Tas Besar First Aid / Medpack 154 cek list Evacuation Map Site Office Evacuation Map Site Project Daftar No telepon Penting Organisasi ERT dan No telepon Lokasi penempatan APAR Lokasi P3K Security Pegang data jumlah tenaga kerja setiap hari, 155 Time Keeper setiap hari memberikan data jumlah tenaga kerja kepada Security Gate 2

Visual Safetyman membawa tas pinggang berisi First Aid Visual Tas Besar berisi perlengkapan First Aid Bulanan

Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis

RESPONSIBILITY

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : DOCUMENT CONTROL RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK 4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure 8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada dalam MRM ada dalam MRM, buat data jadwal 9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 menelpon/ menghubungi 10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Tambahkan Permen baru No. 8 dan 9 4.4.4. Documentation 4.4.5. Control of Documentation KI/OHS-P/007 : Control of document 60 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work 61 KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)

List of Document Senayan Apartment Distribution list, buat stempel Control Copy Distribusikan dokumen sesuai distribution list, buat bukti kirim Beri sekat pada dokumen, buat daftar isi dan katalog dokumen

4.5.4. Control of Record KI/OHS-P/028 : Record control procedure 192 Record keeping 193 Label of ordner, Catalog and list of content Buat bukti kirim Safety Plan ke PM, CM/SM, Chief Spv, Logistic dan FASO

KI/FORM/OHS/028/062

Buat data expired dokumen pada label (lihat prosedur No. 28) buat label ordner dan katalog dokumen Safety Plan harus sudah di stempel Master, Copy Safety Plan distempel Control Copy

RESPONSIBILITY

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : ADMINISTRASI NO

RECORD

DESCRIPTION

RESPONSIBILITY

FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

Clause 4.2. OHS Policy OHS Policy 2

Memasang OHS Policy dengan bingkai ditempat strategis (ruang tamu, ruang rapat), juga sebagai informasi kepada publik (salah satu syarat dalam policy)

Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)

Clause 4.4. Implementation & Operation 4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority Struktur organisasi proyek & struktur organisasi safety dept. ditempel di tempat strategis

15 Organization chart Establishment/ Duty letter to safety employees (Safety 17 committee members, safety section/ department, emergency respons team) Job description (Roles, responsility, accountability and 18 authority) for all employees Communication Evidences of job description to all 19 employees

Surat tugas kepada personil safety dan ERT Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons) Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure 85 House keeping inspection (site office)

KI/FORM/OHS/015/076

House keeping area site office

86 House keeping program

KI/FORM/OHS/015/077

Program house keeping area kantor

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 88 Check list Toilet

KI/FORM/OHS/016/089

90 Check List Working room

KI/FORM/OHS/016/091

91 Check List Mess & Canteen

KI/FORM/OHS/016/092

Clause 4.5. Checking 4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 156 Measurement & Monitoring workplace program

KI/FORM/OHS/022/054

Dalam Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2012 external

157 Analysis of measurement result

KI/FORM/OHS/022/055

Analisa dan rekomendasi

158 Data of calibration measurement equipment

Data kalibrasi alat ukur internal maupun external Buat program / schedule kalibrasi alat ukur external, rencanakan bulan Pebruari 2011 untuk yang belum ada kalibrasi dari pabrik, yang sudah ada dari external dan dari pabrik skedulkan untuk di kalibrasi ulang sesuai tgl expired

STATUS

NO

RECORD

DESCRIPTION

RESPONSIBILITY

FORM

159 External Measurements : Underground water quality(color, smell, metal 160 concentrate, bactery colony) Dringking water quality (Certificate from distributor is 161 available) Waste domestic water quality (BOD, COD, pH, 162 temperatute) 163 workplace temperature 164 Lumen/ lighting meausrement 165 Dust concentrate 166 Workplace Humidity 167 Noise 168 Vibration

OTHER EVIDANCE/ REMARK Badan external : Pusat Hiperkes, BBTKL&PPM

KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure 174 Medical check up program

175

Disease history interview for new employee and workers

176 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily 177 Worker baru 178 Medical record hasil MCU 179 Rekomendasi hasil MCU

KI/FORM/OHS/023/050

Program Apartment (10o sampai akhir tahun, actual sampai dgn Juli sesuai kondisi setelah MCU) Arif dan HO dibuat terpisah (HO 20% dari total all employees)

KI/FORM/OHS/023/051

Buat data, olah data Buat data, olah data Update actual Update actual

180 Data pemeriksaan kesehatan Jamsostek

CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (34 WI)

1 2 3 4 5 6 7

List of WI : kebersihan dan kerapihan kantor Site Office, kantin dan Mess Tidak ada material B3 ditempatkan di dalam kantor Material B3 diberi label dan MSDS Kabel listrik terikat rapi Tidak ada penggunaan kabel roll Tidak ada penggunaan steker bertumpuk Tidak ada material dan alat kantor yang menghalangi jalan keluar / akses bebas dari material

8

APAR terlihat jelas Tempat sampah tertutup dan ada rambu : jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya 10 Ratio Toilet sesuai peraturan 1:20 maks. Alat rusak diberi label "Rusak atau Dalam Perbaikan" 11 9

12 Tidak ada bau menyengat dari toilet 13 Dapur bersih, makanan tersimpan dalam lemari Tidak terlihat ada lalat pada tempat sampah di dapur 14 15 16 17 18 19

Tidak ada makanan/ minuman kemasan yang kadaluarsa didalam Kulkas, tidak ada obat-0batan Tidak ada obat-obatan disimpan didalam kulkas berdekatan dengan makanan yang sudah terbuka Puntung-puntung rokok tidak ada di halaman dan area sekitar smoking area Penggunaan Kompor elpiji diyakinkan aman, periksa apakah selang masih baik atau tidak ada keretakan, bau gas dll Regulator elpiji harus menggunakan regulator SNI

Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan Kantor Site Office Carpark Umpetin aja sementara

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : PROCUREMENT/ LOGISTIC NO

RECORD

DESCRIPTION FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

67 Subcontractors questioner

69

KI/FORM/OHS/010//042

Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) Semua PO/WO harus ada lampiran persyaratan safety (kalau nanti diminta sama Auditor, pastikan ada lampirannya)

Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO) KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure

Buat coretan pada comparison, bahwa persyaratan safety (antara lain sudah menyerahkan questionaire, alat ada SILO, operator ber SIO dll) menjadi pertimbangan, bila comparison di minta oleh Auditor Buat 2 daftar subkont, daftar subkont under Kajima (yang major aja) dan Subkont under STS (NSC)

70 Vendor determination check list

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure 75 Maintenance schedule

KI/FORM/OHS/012//037

Jawab, alat yang ada kita sewa semua, kita tidak urus maintenance, kita taunya kalo rusak, vendor harus ganti

KI/FORM-OHS/WI/120

Buat Daftar Alat Berat sesuai form List of Heavy equipment (KI/FORM-OHS/WI/120, semua sertifikat alat belum di Riksa Ulang, akan dibuat sendiri (stempel buat) Koordinasi dengan Nur Agus Haryadi (NAH)

SITE IMPLEMENTATION CONTROL (VISUAL) 1 House keeping gudang

Gudang di lapangan di rapikan, pasang label nama material sesuai penempatannya Pisahkan material B3 (beracun dan Berbahaya) pada lokasi terpisah, pasang simbol B3, rambu peringatan, MSDS, sediakan APD (Masker, sarung tangan) Pastikan kaleng, dirigen, botol aqua yang digunakan untuk menaruh material cair telah diberi label nama material Tabung Gas yang tidak digunakan harus terikat, berdiri, ada CUP, ada label nama material Semen dan mortar ditumpuk rapi Material tidak terpakai disingkirkan Menaruh material yang berat dibawah dan yang ringan diatas, pasang rambu instruksi ini

RESPONSIBILITY

STATUS

NO

RECORD

DESCRIPTION FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

Instalasi listrik di gudang (dilarang 2 menggunakan kabel roll, steker bertumpuk, sambungan kabel tidak aman dll) Pengaturang barang di dalam gudang, tumpukan tidak terlalu tinggi, poster manual 3 handling, larangan merokok dalam gudang, sistem FIFO (First in first out) MSDS tertempel dekat material B3 (Beracun 4 dan berbahaya) 5 Material B3 diberi label nama material 6

Pengadaan CUP untuk tabung Oxygent, Accyteline dan LPG

Dirijen dan botol untuk digunakan menempatkan material diberi label nama barang

7 Fuel Tank diberi label nama : Solar / bensin 8

Penempatan material B3 terpisah dengan material lain

9 Tersedia APAR pada penempatan material B3 10

Fuel tank dan Genset menggunakan Oil Trap (Perangkap tumpahan solar dan oli)

Oil Trap dibersihkan

11 Genset terpasang Grounding dan alarm

Harus Sudah di inspeksi oleh Pak Waringin

12 Cover Pedal bar bending/ Cutting

Pasang Cover Pedal Ditutup penuh, tidak ada akses dari Smoking area, bilang itu adalah area Taiyo Sinar (NSC) sampah dibuang, dirapikan

13 Lokasi Gudang & Genset 14 Penampungan sampah depan Taiyo

RESPONSIBILITY

STATUS

KI/FORM/OHS/029/100

Rev. 0

OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : SUPERVISOR NO

RECORD

DESCRIPTION

RESPONSIBILITY

FORM

OTHER EVIDANCE/ REMARK

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure 77 General Working permit

KI/FORM/OHS/013//071

Semua working permit harus sudah di tanda tangani dan semua harus OK / Approved

78 Hot Work permit

KI/FORM/OHS/013//072

Pekerjaan pengelasan dan gurinda

79 Work at heigh permit

KI/FORM/OHS/013//073

Bekerja diketinggian >2m

80 Excavation work permit

KI/FORM/OHS/013//074

Galian >4m

81 Confined Space permit

KI/FORM/OHS/013//075

STP, GWT dan Storage tank

82 Electrical / LOTO Permit

KI/FORM/OHS/013//093

Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)

VISUAL CONTROL LAIN-LAIN Proteksi tehadap jatuh dari ketinggian 1

Proteksi terhadap benda jatuh 2 3

Proteksi terhadap lubang / void Proteksi manuver alat berat

4 Proteksi area galian dan lubang galian 5 6 7 8

Proteksi pintu lift Proteksi tepi lantai perimeter Proteksi benda terhadap tajam

9 Proteksi akses orang dan pekerja 10 Smoking / Smoking area 11 Rest Area

Railling perimeter, handrailling harus rapat, Climbing corewall dalam kondisi baik, bila sedang install , dipastikan ada Tagging dilarang naik ke corewall dan akses di baricadde merah putih Area dibawah terminal material dipastikan dibaricade, dipasang rambu "Awas ada pekerjaan diatas" Semua lubang harus tertutup, cat kuning hitam Semua stek lantai dan pen support struktur harus di cover dengan selang, pasang rambu awal Pen sejajar mata Semua Area galian harus di baricade dengan pipa dan ditutup dengan terpal, pasang rambu : awas lubang galian, awas longsor Area yang licin pasang rambu Awas Licin Semua handrail harus double pipa Semua tangga harus standard, tangga yang tidak standard harus dibongkar Scaffolding harus ada Tagging status

KI/FORM/OHS/029/100 Rev. 0

SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST HEAD OFFICE - ALL SECTION NO

OHSAS 18001:2007

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

4.2. KEBIJAKAN K3

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

STATUS

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1.1. Kepemimpinan dan Komitmen

1 2

3

Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc) Management Commitment

1.2. Tinjauan Awal K3 1.3. Kebijakan K3

Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM) Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol

1.1.1.

OHS Policy

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

1.1.2.

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

Komunikasi Policy

1.1.3.

Komunikasi Policy

Kebijakan Khusus

1.1.4.

Kebijakan Khusus

Review Policy

1.1.5.

Review Policy

Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada RIS setiap daftar hadir MRM)

OK

2.1.1.

Ada prosedur HIRADC

Prosedur HIRADC

GP

OK

Petugas kompeten telah membuat HIRADC RIS

OK

Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)

RIS

NOK

OHS Policy

4.3. PERENCANAAN

2. PERENCENAAN

4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian

2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko

KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure

6.1.1. Sistem Kerja

GP

OK

RIS

OK

RIS

OK

GP

NOK

3

Develop of HIRADC document

Up date HIRADC 2011

6.1.2.

5

Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)

Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)

6.7.1.

Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat

Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)

RIS

OK

6

HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)

Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK

9.1.1.

Terdapat Prosedur Identifikasi

Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC

RIS

OK

7

HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )

Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

9.1.2

Identifikasi oleh Petugas Kompeten

Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)

RIS

OK

Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement Procedure

10.1.1.

Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3

10.1.2.

Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3

Prosedur Pengendalian Dokumen

Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi RIS Ordner)

8

To make acces list to regulation publisher

KI/FORM/OHS/003/028

ada di MRM

9

Acces evidence to regulation publisher

KI/FORM/OHS/003/029

buat list tgl. Menghubungi pada period 2012

RIS

KI/FORM/OHS/003/030

Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan)

RIS

10 Regulation List (applicable only)

Legal monitoring harus sama dengan legal list

4.3.3. Sasaran dan Program KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

NOK

RIS

2.3. Tujuan dan Sasaran 2.4. Indikator Kinerja 2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung

Menetapkan Objective dan Target

2.1.5.

Safety Objective (HQ dan Project)

RIS

OK

Daftar Kompetensi

ADHI

OK

2.1.2.

HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten

Monitoring Objective 2013

2.1.3.

Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info Safety Plan K3 dari Dalam dan Luar perusahaan

RIS

OK

Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data)

2.1.4.

Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Safety Plan dan Monitoring Objective Plan

RIS

OK

11 Objective and target

KI/FORM/OHS/004/056

Objective 2013

12 Monitoring of objective and target

KI/FORM/OHS/004/057

13 OHS Program & monitoring

KI/FORM/OHS/004/058

Safety performance 2013 List of KI equipment (all site) Legal comply Emergency drill report List of Competence dan Copy sertifikat Objective monitoring Event

OK

RIS

Event Tahun 2013 (HQ dan Project) Monitoring actual event HQ dan Project

NO

OHSAS 18001:2007

FORM

AKUNTABILITAS OHSAS

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI

3.IMPLEMENTASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang

3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

14 Organization chart

15 Certifcate of P2K3

Establishment/ Duty letter to safety employees ( 16 Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

1.2.1.

Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3

Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding

1.2.2.

Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)

Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

STATUS

HR

OK

Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety HR Officer dll

OK

1.2.3.

Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja Ris Kinerja (manager dan PM), P2K3

OK

Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker

1.2.4.

Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3

P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM

RIS

OK

P2K3 UCI 3RD

1.2.5.

OK

1.2.6.

Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll

Ris

P2K3 HOTEL

Ris

OK

P2K3 NGK

1.2.7.

Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat

MRM, Annual Report Kajima

Ris

OK

P2K3 HPSI

1.2.8.

Up date CV berdasarkan Training

1.2.9.

17

Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees

Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)

1.4.3.

Pembentukan P2K3

Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek

Ris

OK

18

Communication Evidences of job description to all employees

Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)

1.4.4.

Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan

Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM

Ris

OK

Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)

1.4.5.

Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3

Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K

Ris

OK

1.4.6.

Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko

MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)

Ris

OK

12.1.1.

Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)

Gap analisis kompetensi

HR

NOK

Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General HR dan Safety worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian

3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

KI/OHS-P/005 : Training procedure

19

Gap analisys & competence (training need identification)

KI/FORM/OHS/005/063

Gap Analysis

12.1.2.

Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan

20

Training matrix (job description and risk identification based)

KI/FORM/OHS/005/064

Training matrix 2012

12.1.3.

Training matrix 2013

12.1.4.

Training program 2012 dan Actual Training 2012

12.1.5.

Training Program 2013

12.1.6.

Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir

12.1.7.

Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk Gap analisis dan resiko pengendalian bahaya Pelatihan oleh badan yang kompeten dan A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll berwenang Ruang meeting, Ruang Induction dan Terdapat fasilitas training infocus Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training Meninjau ulang program pelatihan agar tetap Risalah rapat review training (Risalah rapat relevan dan efektif P2K3/ MRM)

21 Training program and realization

KI/FORM/OHS/005/065

22 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)

12.2.1.

Anggota manajemen berperan dalam pelatihan

TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external

23

Safety Expert (Ahli K3)

12.2.2.

Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya

Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis

24

Electrical Safety License

12.3.1.

Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan

Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)

25

Scaffolder competency

12.3.2.

26

Electrical safety

12.3.3.

27

Rigger & Lifting Competency

12.4.1.

28

First Aider Competency

Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi Pelatihan penyegaran Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi

29

Fire Fighting Competency Safety Awareness

31

Auditors competency (Certificate Internal Auditor)

RIS Ris HR HR Gp

12.1.8.

KI/FORM/OHS/005/066

30

NOK

Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT

12.5.1.

HR

Buat program saja Masukin program Visitor Safety Induction Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO)

OK

List of Operator License (SIO) - KI Belonging 32

Welder License

33

Excavator Lit of Equipment certificate - KI Belonging

34

Scaffolding

35

Tower crane

36

Excavator

37

Genset

38

Compressor

Sertifikat dari manufacture

RIS

Wire Rope

4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

1.4.1.

Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan

Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure

(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)

1.4.2.

Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3

Prosedur Konsultasi

1.4.7.

39 Safety Information board

Project

OK

OK

Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan K3 kepada semua subkont dan ditempel di Project di informasikan kepada tenaga Kerja papan info MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP Ris dan Project meeting di sebarluaskan dan ditempel

OK

40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans

Kirim report, Surat Revisi P2K3

1.4.8.

41 Laporan Unit K3 ke P2K3

Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans

1.4.9.

P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker

Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit RIS K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)

OK

1.4.10.

Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja

SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)

OK

Project

OK

NO

OHSAS 18001:2007

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

STATUS

3.2.1. Komunikasi

2.3.1.

Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis

Prosedur Legal

Ris

OK

(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)

2.3.2.

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan

Job desc DC (ris)

HR

OK

12.4.2.

4.4.4. Dokumentasi

2.2.1.

Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan

Ris

OK

(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)

2.2.2.

Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu

WI Confined space dll

Ris

OK

2.2.3.

Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat

Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses Aksan/ Ris LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)

OK

4.4.5. Pengendalian Dokumen

3.2.3. Pengendalian Dokumen

4.1.1.

Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi

Status Master, Control Copy dll

Ris

OK

KI/OHS-P/007 : Control of document

(4. Pengendalian Dokumen)

4.1.2.

Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut

Dokumen Master List, Distribution List

RIS

OK

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk

4.1.3.

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus

Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses RIS LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)

Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan

4.1.4.

Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus

Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)

RIS

OK

Bukti kirim Dokumen

4.2.1.

Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3

Prosedur pengendalian Dokumen

RIS

OK

Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO

4.2.2.

Alasan perubahan

Kronologi dokumen

RIS

OK

Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master

4.2.3.

Pengendalian dokumen

Master List Dokumen dan status

RIS

OK

42 Document masterlist - controller

43

3.2.3. Dokumentasi

KI/FORM/OHS/007//039

Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)

4.4.6. Pengendalian Operasional

3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko

6.1.3

Terdapat prosedur HIRADC

Prosedur HIRADC

KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure

(6.1. Sistem Kerja)

6.1.4.

Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI

WI

6.1.5.

Terdapat sistem izin kerja

PTW

OK

6.1.6.

APD disediakan dan dipelihara

Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan Project masa expired, tgl pengantian)

OK

6.1.7.

APD yang digunakan layak sesuai aturan UU

APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)

HQ dan Project

NOK

HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja

Revisi HIRADC

HQ dan Project

OK

Project dan Schedule OK patrol Gp

Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll

44 Project Safety Plan

KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 45 List of input document planning phase

KI/FORM/OHS/009//094

46 Planning phase checklist

KI/FORM/OHS/009//095

6.1.8.

47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase

KI/FORM/OHS/009//096

6.1.9.

48 Preliminary risk assesment-Planning phase

KI/FORM/OHS/009//097

OK

Ris

(6.2. Pengawasan)

6.2.1.

Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman

Schedule, actual dan report Safety patrol

3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya

6.2.2.

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas

Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian Project tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya

Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)

6.2.3.

Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)

6.2.4.

List of Equipment KI-HQ (9 alat)

6.2.5.

Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project pengendaliannya Supervisor ikut dalam investigasi dan Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) HQ dan Project pembuatan laporan accident dan menyerahkan dan lengkapi dengan daftar hadir laporan kepada pimpinan Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project Rapat P2K3, HIRADC dll

OK

KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

49 Subcontractors questioner/ assesment

KI/FORM/OHS/010//042

50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 51

Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)

53 Vendor evaluation

KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure

KI/FORM/OHS/013//071

6.3.2.

Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan List of Competence keterampilan serta kewenangan

HR

OK

3.3.2. Penilaian resiko

6.4.1.

Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk

Buat daftar area yang memerlukan izin masuk

Project

(6.4. Area Terbatas)

6.4.2.

Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk

Input dalam HIRADC dan pasang rambu

Project

6.4.3.

Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Input dalam Presentasi Safety Action

Ris

6.4.4.

Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis

Rambu di HQ (Komputer dan Plotter)

Project dan HQ

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section

KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure

3.3.3. Tindakan Pengendalian

6.5.1.

Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard

Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat

Project

KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure

(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

6.5.2.

Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan

Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat

Project

6.5.3.

Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku

Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan Project dan Ris SIO)

6.5.4.

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten

Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC

6.5.5.

Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis

55 House keeping program

KI/FORM/OHS/015/077

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)

KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure

56 Health & Hygiene facilities program

KI/FORM/OHS/016/088

NOK

NOK

KI/OHS-P/013 : Working permit procedure

54 Working permit

OK

6.3.1.

Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form

ISO form

OK

Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff Persyaratan tugas tertentu termasuk bila hasil MCU menunjukkan memiliki persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai HQ dan Project penyakit yang berbahaya atau bawaan, untuk seleksi dan penempatan kerja maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)

KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure

52 Vendor determination check list

NOK

3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa

Project

Ris

OK

OHSAS 18001:2007

NO

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

KI/OHS-P/017 : PPE procedure

6.5.6.

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki

KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure

6.5.7.

Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak Prosedur Rambu digunakan

Project

Project

Form Premob

STATUS

Project

57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting

KI/FORM/OHS/018/023

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan

6.5.8.

Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System

58 Communication list of emergency bodies concerning

KI/FORM/OHS/018//023

Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll

6.5.9.

Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan

Ris

6.6.1.

Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan

Ris

NOK

3.3.5. Pengendalian Administratif

6.6.2.

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard

Ris

NOK

(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)

9.1.3.

Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara HIRADC manual dan mekanis

HQ dan Project

OK

9.1.4.

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran

WI

HQ dan Project

OK

Bulanan

9.2.1.

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang WI aman sesuai dengan peraturan perundangan

HQ dan Project

OK

Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)

9.2.2.

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa

WI

Ris

NOK

9.2.3.

Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai WI peraturan

RIS

NOK

3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak

9.3.1.

Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard

WI

(9.3. Bahan Kimia Berbahaya)

9.3.2.

Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh

WI

Project

OK

9.3.3.

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan

WI

Project

OK

9.3.4.

Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan

Pasang rambu

Project

OK

3.3.7. Pembelian

9.3.5.

Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten

Project

OK

(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)

9.3.6.

KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure

60 House keeping assesment report

KI/FORM/OHS/019/034

KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure

61 Safety assesment report

KI/FORM/OHS/020/002

62 Cek list ruangan

63 Fire extinguisher

KI/FORM/OHS/020/017

Cek list Bulanan

64 First aid box

KI/FORM/OHS/020/021

Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan

(3.1. Pengendalian Perancangan)

(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)

LOTO

Ceek list persyaratan K3

3.1.1.

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang Prosedur Planning Phase dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

3.1.2.

Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi

3.1.3.

Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi Prosedur Planning Phase persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan

3.1.4.

Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan Prosedur Planning Phase disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan

3.2.1.

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier

3.2.2.

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten

Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier

3.2.3.

Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan

3.2.4.

Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan

5.1.1.

Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum Purchasing Prosedur membeli

5.1.2.

Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan

OK

Prosedur Planning Phase

Spesifikasi pada penawaran ditandai

Purchasing/ Logistik

OHSAS 18001:2007

NO

AKUNTABILITAS OHSAS

FORM

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN AKUNTABILITAS SMK3

PENJELASAN KRITERIA

RESPONSIBILITY

5.1.3.

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan Purchasing Prosedur dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan

5.1.4.

Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan

Buat form ceklist pembelian material/ bahan Purchasing/ Logistik

5.2.1.

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian

Buat form ceklist verifikasi pembelian

5.3.1.

Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, Buat daftar barang dan jasa yang dipasok sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi owner, lakukan HIRADC khusus

Purchasing/ Logistik

Project

5.3.2. 4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat

3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana

6.7.1.

KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure

(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)

8.1.1.

65 Emergency response plan

8.2.1.

KI/FORM/OHS/021/079

66 ER Organization chart & responsibility 67 Emergency drill program

KI/FORM/OHS/021/080

68 Flow chart emergency response

KI/FORM/OHS/021/081

New Organization

8.2.2.

Buat program tahun 2011 HO

6.7.2. 6.7.3.

69 Communication list of emergency bodies

KI/FORM/OHS/021/082

Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)

70 List of emergency facility

KI/FORM/OHS/021/083

Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)

71 Emergency minutees drill

KI/FORM/OHS/021/084

Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)

72 Emergency response handled report

KI/FORM/OHS/021/085

73 Emergency evaluation

KI/FORM/OHS/021/086

Evaluasi drill terakhir

74 Emergency facility check list

KI/FORM/OHS/021/087

Cek list kelengkapan semua peralatan

75 Refill programmes of Fire extinguisher 76 77 78 79

3.3.2. Pelaporan

6.7.4. 6.7.5. 6.7.6 6.7.7.

Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan

HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur

HQ dan Project

Safety Call Center, Anomaly form

Project

laporan kecelakaan

Ris dan Project

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan Cek list Inspecksi alat emergency dan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji APAR serta ditinjau secara rutin oleh petugas Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan

Program dan actual Drill organisasi TTD Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya

3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden 3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)

Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m) Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Menimbang berat APAR

Bulanan Data berat APAR

4.5. PEMERIKSAAN

4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

4.1. Inspeksi dan Pengujian

KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure

7.1.1.

Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur

7.1.2.

Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya

Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report

79 Safety performance

KI/FORM/OHS/022/053

Manhour, FR, SR, IR (MRM)

7.1.3.

Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja

80 Measurement & Monitoring workplace program

KI/FORM/OHS/022/054

Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011

7.1.4.

Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan

Check list2

81 Analysis of measurement result

KI/FORM/OHS/022/055

Analisa dan rekomendasi

7.1.5.

Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan

PIC juga kepada CM dan anggota P2K3

82 Data of calibration measurement equipment

Data kalibrasi alat ukur internal maupun external

7.1.6.

Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi

PIC

83 External Measurements :

Buat program pengukuran tahun 2011 external

7.2.1.

Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja Buat program tahunan pemeriksaan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk Lingkungan Kerja HIRADC

84

workplace temperature

7.2.2.

Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi

85

Lumen/ lighting meausrement

7.3.1.

pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten

86

Dust concentrate

7.3.2.

Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten

87

Workplace Humidity

7.4.1.

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja Program MCU (HO dan Hotel) dan Data yang bekerja yg mengandung potensi bahaya Pemeriksaan Fisik proyek tinggi

88

Noise

7.4.2.

Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan

Klinik Cito

7.4.3.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU

Klinik Cito

7.4.4.

Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project kerja sesuai aturan UU

7.4.5.

Catatan pemantauan kesehatan dilakukan

89 Monthly Activity report

KI/FORM/OHS/WI/107

90 Safety activity report

KI/FORM/OHS/WI/111

91 Report to KOA

KI/FORM/OHS/WI/117

Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO

Laporan bulanan safety department ke KOA

Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)

Data MCU, Follow up MCU

project

STATUS

OHSAS 18001:2007

NO

FORM

AKUNTABILITAS OHSAS

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

KRITERIA

PENJELASAN PENJELASAN KRITERIA

AKUNTABILITAS SMK3

RESPONSIBILITY

KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure 92 Medical check up program

KI/FORM/OHS/023/050

Disease history interview for new employee and 93 workers

KI/FORM/OHS/023/051

Actual program tahun 2011

HR/ ARIF HR/ ARIF

Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru

94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru 96 Medical record hasil MCU

HR

95

HR

97 Rekomendasi hasil MCU

MCU Record Follow up MCU

HR HR

KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure 98 Monitoring of Regulation (percentage of comply)

KI/FORM/OHS/024/038

Monitoring tahun 2012

RIS

99 Statistic data

KI/FORM/OHS/024/052

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll

RIS

4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden

8.3.1.

Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja

8.3.2.

Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3

Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya

8.3.3.

Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta Buat target tgl countermeasure (cocokan rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan dengan CAR nya)

RIS

List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert

8.3.4.

Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan

Menetapkan PIC (dalam CAR)

RIS

Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya

8.3.5.

Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja

Catat dalam record TBM/ KY Meeting

Project

8.3.6.

Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan

Safety Alert

Ris

8.1.1.

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja

Anomaly box dan Safety Call Center

Project

8.2.1.

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan Ris Investigation kebakaran dicatat dan dilaporkan

KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure 100 Incident report (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/025/069

101 List of Incident

102 Safety alert

KI/FORM/OHS/025/061

KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure 103 Incident investigation (Accident & Nearmiss)

KI/FORM/OHS/026/067

Cek apakah semua Accident sudah di investigasi

4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure

104 Non conformity request

KI/FORM/OHS/027/059

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang

105 Corrective Action request

KI/FORM/OHS/027/068

Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus

8.2.2.

106 Preventive Action

KI/FORM/OHS/027/070

Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial

8.4.1.

107 Register of NCR/CAR/PAR

KI/FORM/OHS/027/104

Buat Daftar NC, CAR dan PAR

8.4.2.

Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul

Ris

7.1.6.

Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi

Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris

10.1.1.

Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3

10.1.3.

Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan

NAH

Buat data lifetime unruk dokumen dan record

10.1.4.

Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara

ALL

Memudahkan pencarian dokumen

10.1.5.

4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman

3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi

KI/OHS-P/028 : Record control procedure 108 Record keeping

KI/FORM/OHS/028/062

109 Label of ordner, Catalog and list of content

Prosedur investigasi

4.5.5. Internal Audit

4.2. Audit SMK3

KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure

10.2.1.

Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa

10.2.2.

Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja

11.1.1.

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian Schedule Internal Audit perencanaan dan untuk menentukan efektivitas

Ris

11.1.2.

Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang

Ris

Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan

Laporan MRM

Training Internal Auditor SMK3

110 Annual internal audit program

KI/FORM/OHS/029/098

11.1.3.

111 Audit check list

KI/FORM/OHS/029/100

11.1.4.

112 Detail Audit plan

KI/FORM/OHS/029/099

RIS

113 Audit report

KI/FORM/OHS/029/102

RIS

114 Audit notes/ observation

KI/FORM/OHS/029/101

RIS

115 Internal Audit report

KI/FORM/OHS/029/102

116 Status of follow up action

KI/FORM/OHS/029/103

RIS Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya

KI/OHS-P/030 : Management review procedure 117 Management Review Schedule KI/FORM/OHS/030/049

1.3.1

Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan

Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM

1.3.2

Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen

Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014

1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala

Pelaksanaan MRM 2013 (Desember)

OHS MR OHS MR

119 Management Review Minutees Meeting 120 Attended list, invite letter, distribution list

RIS

5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN

4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

118 Management Review Agenda

RIS

OHS MR Distribution list MRM dan Minutess

OHS MR

STATUS

SOAL TEST TRAINING LIFTING DAN RIGGING Score

Hari/ Tgl Nama Jabatan Perusahaan

Status Pass

Soal No 1 PENGOPERASIAN CRANE YANG AMAN ADALAH SBB, KECUALI : A Posisi Outtrigger dalam keadaan maximal B Memasang baricade diarea pengangkatan C Memerhatikan distribusi tiang listrik dan kabel transmisi dari radius crane D Setelah material diikat dengan benar, material bisa langsung diangkat 2

PEMASANGAN SLING PADA HOOK YANG BENAR ADALAH :

1

3

2

A B C D 4

Jawaban

SAAT MELAKUKAN PENGANGKATAN MATERIAL DENGAN CRANE, URUTAN YANG BENAR ADALAH SBB : Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), A instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tangan langsung, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), B instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), C instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tangan untuk menstabilkan dan mengarahkan material D Jawaban diatas salah semua

3

1&2 1&4 3&4 2&4

PADA GAMBAR DIBAWAH, MANA YANG BENAR?

1 A B C D

1 2 Salah semua 1 & 2 benar

2

Re-Tr

4

5

SALAH SATU PERSYARATAN WIRE ROPE DAPAT DINYATAKAN RUSAK ADALAH BERKURANG DIAMETER SEBANYAK……% A 5% B 10% C 15% D 20% PERHATIKAN GAMBAR DISAMPING

6

NO. 1 PADA GAMBAR ADALAH : A Core B Wire C Strand D Wire Rope

7

NO. 2 PADA GAMBAR ADALAH : A Core B Wire C Strand D Wire Rope

8

KODE KONSTRUKSI YANG BENAR PADA GAMBAR DISAMPING ADALAH : A 1x7 B 7x7 C 7x19 D 7x16

9

CARA PENGUKURAN DIAMETER YANG BENAR ADALAH : A No. 1 B No. 2 C Semua benar D Salah semua

1

2

10 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 1 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak 11 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 3 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak 12 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 2 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak untuk dapat Lulus (Ps), minimal harus mendapat Nilai 10 dan Soal No. 2 harus BENAR

Novan & is Lalu & Is Yudi Heri Rendi Ris Andi Adi & Is Gp

1

2

3 4