Apresentação VDA 6.3 da VW

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 VDA - VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE

ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES DE AUTOMÓVEIS Equivalente ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Estratégia da Qualidade

1

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 VDA: VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE Recomendação conjunta e um meio auxiliar para fabricantes de

automóveis e seus respectivos fornecedores internos e externos para que os passos no desenvolvimento do produto, processo bem como produção em série possam ser estabelecidos de tal forma que atendam os objetivos dos fabricantes e às expectativas do cliente (Gerenciamento de Qualidade na Indústria Automobilística). PARTE B : PRODUÇÃO 1 – Pessoal / Qualificação 2 – Meios de Produção / Instalações

3 – Armazenamento / estoque / Embalagem 4 – Análise de Falhas / Correções / Melhoria Contínua Estratégia da Qualidade

2

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 AUDITORIAS DE PROCESSO NO GRUPO VW CONFORME VDA 6 - PARTE 3

VDA - Padrão da Qualidade da Indústria Automobilística Alemã

VDA 6

VDA 6 Parte 1

Fundamentos para Auditorias de Qualidade

VDA 6 Parte 3

Auditoria e Certificação

Estratégia da Qualidade

VDA 6 Parte 5

Audit. de sistema GQ (produtos materiais)

VDA 6 Parte 2

Audit. de sistema GQ (serviços)

Auditoria de Processos

Auditoria de Produto

3

VDA 6 Parte 6

Auditoria de Serviços

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

VDA 6.3 É UMA NORMA DIRECIONADA PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E SUA

APLICAÇÃO PERMITE QUE O PROCESSO TENHA SEUS NÍVEIS DE QUALIDADE APERFEIÇOADOS Estratégia da Qualidade

4

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3  AUDITORIA DA QUALIDADE : • Uma verificação sistemática e

independente para constatar se as tarefas referentes à qualidade e seus resultados correspondem ao planejado e se esses objetivos foram alcançados eficientemente e são adequados para alcançar os objetivos da Empresa. Estratégia da Qualidade

5

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 PARTE A : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 1 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

2 - REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

3 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

4 - REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

Estratégia da Qualidade

6

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 PARTE B : PRODUÇÃO EM SÉRIE 5 - FORNECEDORES / MATÉRIA-PRIMA (AQUISIÇÃO).

6 - PRODUÇÃO.

7 - ASSISTÊNCIA AO CLIENTE / SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

Estratégia da Qualidade

7

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3  AVALIAÇÃO ISOLADA DAS QUESTÕES E DOS ELEMENTOS DO PROCESSO

PONTOS 10 8 6 4 0

Estratégia da Qualidade

AVALIAÇÃO Exigências totalmente cumpridas Exigências parcialmente cumpridas, existência de desvios sem importância Exigências parcialmente cumpridas, desvios maiores Exigências insuficientemente cumpridas, desvios graves Exigências não cumpridas

8

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3  CLASSIFICAÇÃO

“C” 0 - 81%

PROCESSO NÃO APTO

“B” 82 - 91%

Estratégia da Qualidade

PROCESSO APTO COM RESTRIÇÕES

9

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3  CLASSIFICAÇÃO

- 92 - 100%

- NENHUMA LINHA DE PRODUÇÃO OU SUB-ELEMENTO FOR

“A”

CLASSIFICADA COMO NÃO QUALIFICADA, OU SEJA “ 82%”

PROCESSO APTO - NENHUMA QUESTÃO FOR AVALIADA COMO ( 0 ) ZERO PONTOS. Estratégia da Qualidade

10

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 INTERFACES DOS ELEMENTOS

ELEMENTO 7

ELEMENTO 6

ELEMENTO 5

Estratégia da Qualidade

11

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 1. SUBFORNECEDOR / PRODUTOS DE BASE 6.1.1- ESTÃO SENDO UTILIZADOS SOMENTE SUBFORNECEDORES LIBERADOS E COM CAPACIDADE DE QUALIDADE? 

REUNIÕES COM FORNECEDORES/ASSISTÊNCIA REGULAR



AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE QUALIDADE: RESULTADOS DE AUDITORIA DE PROCESSO/PRODUTO, CERTIFICADOS



SELEÇÃO CONFORME RANKING DE DESEMPENHO DE QUALIDADE



LIBERAÇÃO ESPECIAL DE SUBFORNECEDOR D/TLD

Estratégia da Qualidade

12

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.2- ESTÁ GARANTIDA A QUALIDADE COMBINADA NAS PEÇAS COMPRADAS? 

RECURSOS DE ENSAIOS SUFICIENTES (LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO)



ENSAIOS INTERNOS/EXTERNOS



CALIBRES/REGISTROS DISPONIBILIZADOS



DESENHOS/PRESCRIÇÕES DE ENCOMENDA/ ESPECIFICAÇÕES



ACORDOS DE QS



DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, SEQUÊNCIA DE ENSAIOS, FREQUÊNCIA DE ENSAIOS



AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS



COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE (PRINCIPALMENTE PARA CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DO PRODUTO E PROCESSO)

Estratégia da Qualidade

13

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.3 – A EFICIÊNCIA DA QUALIDADE ESTÁ SENDO AVALIADA? QUANDO HOUVER DESVIOS EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS, ESTÃO SENDO INTRODUZIDAS MEDIDAS CORRETIVAS? 

PROTOCOLOS DE REUNIÕES DE QUALIDADE



ACORDO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS



PROTOCOLO DE TESTE E MEDIÇÃO DE PEÇAS APRIMORADAS



AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS/SUBFORNECEDORES PROBLEMÁTICOS



AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA QUALIDADE (QUALIDADE/CUSTOS/ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

Estratégia da Qualidade

14

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.4 – FORAM COMBINADOS E IMPLEMENTADOS COM OS SUBFORNECEDORES OBJETIVOS PARA A MELHORIA CONTÍNUA DE PRODUTOS E PROCESSOS? 

WORKSHOPS (CÍRCULOS DE TRABALHO INTERDICIPLINARES)



ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS MENSURÁVEIS PARA A QUALIDADE, OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR EXEMPLO: Redução do dispêndio para ensaios com elevação simultânea de segurança do processo Redução do refugo (interno/externo) Redução do estoque de giro Aumento da satisfação do cliente

Estratégia da Qualidade

15

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.5 – EXISTEM AS RESPECTIVAS LIBERAÇÕES PARA OS PRODUTOS DE SÉRIE FORNECIDOS E FORAM IMPLEMENTADAS AS NECESSÁRIAS MEDIDAS DE MELHORIA? 

INFORMAÇÕES DOS CLIENTES (ENTRE OUTRAS, ESPECIFICAÇÕES/NORMAS/PRESCRIÇÕES DE ENSAIOS)



LIBERAÇÕES DE AMOSTRAS CONSTRUTIVAS/TESTES



RELATÓRIOS DE AMOSTRA INICIAL CONFORME VDA



COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PARA CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



OBSERVÂNCIA DAS FOLHAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA, NORMAS EG



AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIABILIDADE



RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA REQUALIFICAÇÃO

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.6 – ESTÃO SENDO MANTIDOS OS PROCESSOS COMBINADOS COM OS CLIENTES A RESPEITO DOS PRODUTOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO? 

OS PRODUTOS PODEM SER: Serviços

Ferramentas, meios de ensaio Embalagens Produtos 

DEVEM SER CONSIDERADOS Direção, verificação, armazenamento, transporte, manutenção da qualidade e características (data de validade) Fluxo de informações em caso de deficiências ou perda Documentação da qualidade (status da qualidade, histórico da qualidade)

Estratégia da Qualidade

17

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.7 – O ESTOQUE DOS PRODUTOS DE BASE É ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DA PRODUÇÃO? 

EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES



KANBAN/JUST IN TIME



CUSTO DO ESTOQUE



ESTRATÉGIA DE EMERGÊNCIA PARA GARGALOS DE PRODUTOS DE BASE



FIFO (FIRST IN FIRST OUT)

Estratégia da Qualidade

18

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.8 – OS PRODUTOS DE BASE E QUANTIDADES REMANESCENTES SÃO FORNECIDOS E ARMAZENADOS ADEQUADAMENTE? 

EMBALAGEM



SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTOQUE



FIFO (FIRST IN FIRST OUT) / UTILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO LOTE



ORDEM E LIMPEZA



CONDIÇÕES CLIMÁTICAS



PROTEÇÃO CONTRA DANOS/SUJEIRA/CORROSÃO



IDENTIFICAÇÃO (RASTREABILIDADE/STATUS DE ENSAIO/SEQUÊNCIA DE TRABALHO/STATUS DE UTILIZAÇÃO)



SEGURANÇA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE MISTURA



ALMOXARIFADO DE BLOQUEIO (MONTADO E USADO)

Estratégia da Qualidade

19

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.9 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS? 

PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS CLIENTES



CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS INDIVIDUAIS DOS MÓDULOS



NORMAS/LEIS



EMBALAGEM



PROCESSAMENTO



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)



TÉCNICAS DE QUALIDADE (MÉTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSA E DE EFEITO)



LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 VDA 6.3 ELEMENTO AVALIADO NA VW 6.2 MEIOS DE PRODUÇÃO/ INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

6.1 PESSOAL / QUALIFICAÇÃO

6 - PRODUÇÃO

6.3 TRANSPORTE/ MANUSEIO/ ARMAZENAMENTO/ EMBALAGEM

6.4 ANÁLISE DAS FALHAS/ CORREÇÕES/ MELHORIA CONTÍNUA Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.1- FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO? 

A COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO



A AUTO-INSPEÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO



A LIBERAÇÃO DO PROCESSO(LIBERAÇÃO/CONTROLE DA PRIMEIRA UNIDADE/CONTROLE DA ÚLTIMA UNIDADE)



O CONTROLE DO PROCESSO ( INTERPRETAÇÃO DE CARTAS DE CONTROLE )



A COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR UMA INTERDIÇÃO

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.1 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO?

OBJETIVO VERIFICAR SE AS PESSOAS ENVOLVIDAS COM O PROCESSO SABEM COMO:

EXECUTAR A ATIVIDADE

CONTROLAR O PROCESSO E O PRODUTO

COM QUALIDADE Estratégia da Qualidade

23

ACONDICIONAR O PRODUTO

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 COMO EXECUTAR A ATIVIDADE CORRETAMENTE

O PESSOAL DEVE SABER... - VERIFICAR SE A MATÉRIA PRIMA ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PROCESSADA - A IMPORTÂNCIA DO DIÁRIO DE BORDO - COMO REALIZAR A SUA ATIVIDADE

- QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PARÂMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER ATENDIDOS - A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE BEM REALIZADA - ETC

Estratégia da Qualidade

24

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 O PESSOAL DEVE SABER . . .

COMO CONTROLAR O PROCESSO E O PRODUTO

-

FAZER UMA LIBERAÇÃO DO PROCESSO

-

AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PARÂMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER CONTROLADOS

-

COMO CONTROLAR: - QUANTAS PEÇAS - COM QUE FREQÜÊNCIA - COM QUAL MEIO DE CONTROLE

- MEDIR CORRETAMENTE -

ONDE E COMO REGISTRAR O RESULTADO DA MEDIÇÃO

- INTERPRETAR O RESULTADO DAS MEDIÇÕES (CARTAS DE CONTROLE, ETC...) Estratégia da Qualidade

ETC.

25

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO FOLHAS DE INSTRUÇÃO

PLANO DE CONTROLE

CARTAS DE CONTROLE

DIÁRIO DE BORDO

PLANO DE FABRICAÇÃO

ETC Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO FOLHAS DE INSTRUÇÃO

PLANO DE CONTROLE

CARTAS DE CONTROLE

DIÁRIO DE BORDO

PLANO DE FABRICAÇÃO

ETC Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.2- FORAM ATRIBUÍDOS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE DE PRODUÇÃO? 

A ORDEM E A LIMPEZA



REPAROS E MANUTENÇÃO QUE DEVEM SER EXECUTADOS OU SOLICITADOS



O FORNECIMENTO DE MATERIAL/ARMAZENAMENTO



A INSTALAÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.2 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE DE PRODUÇÃO?

A PESSOA QUE EXECUTA A OPERAÇÃO DEVE SER RESPONSÁVEL PELOS: • EQUIPAMENTOS • MEIOS DE CONTROLE • ORDEM E LIMPEZA DO SEU POSTO DE TRABALHO

Estratégia da Qualidade

29

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 O PESSOAL DEVE SABER COMO ...

LOCALIZAR A VALIDADE DE CALIBRAÇÃO

EXECUTAR PEQUENOS REPAROS

MANUSEAR CORRETAMENTE MANTER LIMPA A MÁQUINA MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

MEIO DE CONTROLE

ACONDICIONAR CORRETAMENTE

SOLICITAR O CONSERTO ETC.

Estratégia da Qualidade

30

SOLICITAR O CONSERTO

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 E LEMBRE-SE:

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DANIFICADOS E COM DATA DE CALIBRAÇÃO VENCIDAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS.

Estratégia da Qualidade

31

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 LOCAL DE TRABALHO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

O PESSOAL DEVE SABER QUE: - A ÁREA DEVE ESTAR LIMPA E ORGANIZADA - AS FERRAMENTAS DEVEM ESTAR EM ORDEM - ETC

ORDEM E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.3 - O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A SUA QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA? 

OS REGISTROS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E DE QUALIFICAÇÃO SOBRE O PROCESSO



OS CONHECIMENTOS SOBRE OS PRODUTOS E AS FALHAS SURGIDAS



INSTRUÇÃO SOBRE A SEGURANÇA NO TRABALHO E SOBRE OS ASPECTOS DO MEIO-AMBIENTE



INSTRUÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE “COMPONENTES COM OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECIAL”



REGISTROS DE QUALIDADE (POR EXEMPLO, CERTIFICADOS DE SOLDAGEM, EXAME DE VISTA,CARTA DE HABILITAÇÃO PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS)

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.3 O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A SUA QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA?

6.1.1 CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO

6.1.2. SABER COMO CONSERVAR E LIMPAR AS MÁQUINAS E MEIOS DE CONTROLE.

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE: COMPROVAR A QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

- LEVANTAR AS NECESSIDADES DE TREINAMENTO - PROMOVER O TREINAMENTO PARA OS SEUS OPERADORES / MONITORES / LÍDERES - PROMOVER RECICLAGENS - TER O CONTEÚDO DO TREINAMENTO DOCUMENTADO - COMPROVAR O TREINAMENTO REALIZADO

Estratégia da Qualidade

35

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 COMPROVAÇÃO DO TREINAMENTO

ATIVIDADES ESPECIAIS

ATIVIDADES NORMAIS

REGISTRO DO TREINAMENTO REALIZADO

REGISTROS ESPECÍFICOS

EX: LISTA DE PRESENÇA CARTA DE VERSATILIDADE

Estratégia da Qualidade

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• SOLDADOR

CERTIFICADO DE SOLDAGEM

• OPERADOR DE EMPILHADEIRA

CARTA DE HABILITAÇÃO PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.4 - EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES? 

PLANO DE TURNOS ( EM FUNÇÃO DA TAREFA )



COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO ( MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO )



ANÁLISE DO TRABALHO/ESTUDO DE TEMPOS.

Estratégia da Qualidade

37

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.4

EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES?

ESTE ITEM ...

ME COLOCARAM NO LUGAR DO SÍLVIO. MAS EU NÃO CONHEÇO ESSA ATIVIDADE!!

EVITA AS SEGUINTES SITUAÇÕES: ACHO QUE SOU FORTE DEMAIS PARA ESTE SERVIÇO !!

E GARANTE... QUE A PESSOA CERTA SEJA COLOCADA NA ATIVIDADE CERTA. Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE: ME COLOCARAM NO LUGAR DO SÍLVIO. MAS EU NÃO CONHEÇO ESSA ATIVIDADE!!

LÍDER

CARTA DE VERSATILIDADE

• QUEM ESTÁ APTO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE MONITOR

• QUEM ESTARÁ APTO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE E A PARTIR DE QUANDO? • TREINAMENTOS PREVISTOS

ANALISAR A QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA Estratégia da Qualidade

• ETC.

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.5 - OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃO EMPREGADOS DE MODO EFICAZ? 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE (VALORES NOMINAL E REAL)



SISTEMA DE SUGESTÕES



PROGRAMAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIOS (TREINAMENTOS, CÍRCULO DE CONTROLE DA QUALIDADE)



BAIXA INCIDÊNCIA DE CASOS DE DOENÇA



CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE



AUTO-AVALIAÇÃO

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.1.5 OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃO EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?

OBJETIVOS DE QUALIDADE

Meta

INFORMAÇÕES RELATIVAS A QUALIDADE Estratégia da Qualidade

CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE

41

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 PARTICIPAÇÃO NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estratégia da Qualidade

42

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.1 -

OS REQUISITOS DE QUALIDADE ESPECÍFICOS DO PRODUTO SÃO ATENDIDOS COM OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO / FERRAMENTAL?



AS EVIDÊNCIAS DA CAPABILIDADE DE MÁQUINA/PROCESSO PARA CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES/PARÂMETROS DETERMINANTES DO PROCESSO



CONTROLE COMPULSÓRIO/CONTROLE DOS PARÂMETROS IMPORTANTES



ALERTA NO CASO DE DIVERGÊNCIAS DOS VALORES NOMINAIS ESTIPULADOS (POR EXEMPLO,SINAL LUMINOSO,SINAL SONORO ,DESCONEXÃO)



DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE EVACUAÇÃO



MANTENABILIDADE,CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA DO FERRAMENTAL / EQUIPAMENTO / MÁQUINAS ( INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVISTA).

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE : • TER AS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL EM BOM ESTADO DE

CONSERVAÇÃO

• TER PLANO DE TROCA DE FERRAMENTA • TER PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA • VERIFICAR SE A MÁQUINA / EQUIPAMENTO NÃO

ESTÁ

ATENDENDO A DETERMINADA CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

• REALIZAR ESTUDOS DE CAPABILIDADE DE MÁQUINA E PROCESSO • POKA-YOKES (DISPOSITIVOS A PROVA DE FALHAS) Estratégia da Qualidade

44

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.2 -

É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DE TESTES UTILIZADOS?



ANÁLISE DE CONFIABILIDADE, DE FUNCIONABILIDADE E DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO



PRECISÃO NA MEDIÇÃO/EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE



REGISTRO DOS CABOS E O GRAU DE AVALIAÇÃO



COMPROVAÇÃO DA CALIBRAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO

Estratégia da Qualidade

45

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.2 É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES UTILIZADOS?

OBJETIVO: VERIFICAR SE OS MEIOS DE CONTROLE UTILIZADOS PARA

CONTROLAR O PRODUTO E PROCESSO SÃO CONFIÁVEIS.

Estratégia da Qualidade

46

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE TER MEIOS DE CONTROLE:

• CALIBRADOS • UTILIZADOS SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE Paquímetro

• COM FUNDO DE ESCALA ADEQUADO AO USO

• EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO Bloco padrão calibrado Estratégia da Qualidade

47

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 DEVEM SER REALIZADOS ESTUDOS DE ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA CARACTERÍSTICAS VARIÁVEIS E ATRIBUTIVAS: • R&E (REPETIBILIDADE E EXATIDÃO) • R&R (REPETIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE) E TOMAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS APÓS O RESULTADO DESTES ESTUDOS

Estratégia da Qualidade

48

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.3 - OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÁS NECESSIDADES?

ERGONOMIA ILUMINAÇÃO

ORDEM E LIMPEZA PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE AMBIENTE/MANUSEIO DOS COMPONENTES SEGURANÇA NO TRABALHO

Estratégia da Qualidade

49

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.3 OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÀS NECESSIDADES ?

OBJETIVO: VERIFICAR SE AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO NÃO PREJUDICAM • A SAÚDE DO OPERADOR • A QUALIDADE DO PRODUTO

Estratégia da Qualidade

50

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE EVITAR:

CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DESFAVORÁVEIS À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Como eu posso fazer uma boa medição! Este local é escuro !

ILUMINAÇÃO INADEQUADA NAS ÁREAS DE TRABALHO Estratégia da Qualidade

51

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 • FOCOS DE SUJEIRA CUJO CAUSADOR É O PROCESSO:

A ÁREA DEVE EVITAR:

- CAVACOS - VAZAMENTO DE ÓLEO - ETC.

• CONDIÇÕES INSEGURAS DE TRABALHO PARA O OPERADOR. - EMISSÃO DE GASES - MANUSEIO / TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE PEÇAS / FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - FALTA DE PROTEÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

- ETC. Estratégia da Qualidade

52

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.4 -

OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E ESTES SÃO CUMPRIDOS?



PARÂMETROS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO: PRESSÃO, TEMPERATURAS, TEMPOS, VELOCIDADES)



DADOS RELATIVOS À MÁQUINA/FERRAMENTAL/AOS MATERIAIS AUXILIARES (REFERÊNCIA DAS FERRAMENTAS E DAS MÁQUINAS)



REQUISITOS DAS INSPEÇÕES (PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA, MATERIAL PARA INSPEÇÃO, MÉTODOS, FREQUÊNCIA DAS INSPEÇÕES)



LIMITES DE CONTROLE NAS CARTAS DE CONTROLE DO PROCESSO



COMPROVAÇÃO DA CAPABILIDADE DAS MÁQUINAS E DO PROCESSO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



INSTRUÇÕES DE TRABALHO



INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DAS FALHAS

Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.4 OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E ESTES SÃO CUMPRIDOS? ESTE ITEM EXIGE QUE A ÁREA TENHA DISPONÍVEL:

A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA: • FABRICAR • CONTROLAR

O PRODUTO

Estratégia da Qualidade

54

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 PLANO DE CONTROLE • CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO • PARÂMETROS DO PROCESSO

PLANO DE FABRICAÇÃO A ÁREA DEVE TER E CUMPRIR

FOLHAS DE INSTRUÇÃO • TRABALHO • INSPEÇÃO • LIBERAÇÃO DO PROCESSO • ARMAZENAMENTO • ETC. Estratégia da Qualidade

DESENHOS

ETC.

55

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.5 -

ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTES E REGULAGEM?



PLANOS DE AJUSTES E REGULAGEM



AJUDAS PARA O AJUSTE/AJUDAS DE COMPARAÇÃO



DISPOSITIVOS FLEXÍVEIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FERRAMENTAS



AMOSTRAS DE VALORES LIMITES

Estratégia da Qualidade

56

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.5 ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTE E REGULAGEM? É DESEJAVEL QUE A ÁREA TENHA: • OS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS E APTOS.

• INSTRUÇÕES DE AJUSTE • PLANOS DE AJUSTE E REGULAGEM

PARA QUE OS AJUSTES E REGULAGENS SEJAM REALIZADOS DE MANEIRA: • CORRETA • E NO MENOR TEMPO POSSÍVEL Estratégia da Qualidade

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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.6 -

É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E SÃO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS VALORES DIVERGENTES?



PRODUTO NOVO OU MODIFICADO



PARALISAÇÃO DOS SISTEMAS/INTERRUPÇÃO DO PROCESSO



REPAROS,SUBSTITUIÇÃO DO FERRAMENTAL



TROCA DE MATERIAL( POR EXEMPLO, TROCA DE LOTE)



ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO



VISTORIA DA PRIMEIRA UNIDADE COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO



ATUALIDADE DOS PARÂMETROS



ORDEM E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO



EMBALAGEM



ESTADO DE LIBERAÇÃO/DA ALTERAÇÃO DO FERRAMENTAL E DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO

Estratégia da Qualidade

58

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.6

É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E SÃO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS VALORES DIVERGENTES?

OBJETIVO: ANALISAR COMO É REALIZADA A LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO

Estratégia da Qualidade

59

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 LIBERAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSOS JÁ EXISTENTES • • • •

MUDANÇA DE TURNO / ALMOÇO INTERRUPÇÃO DO PROCESSO TROCA DE LOTE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO • TROCA DE FERRAMENTAS • ETC.

PROCESSOS MODIFICADOS • DEVIDO A MUDANÇA NO PRODUTO • APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO

PROCESSOS NOVOS Estratégia da Qualidade

60

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.7- AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES? 

ANÁLISE DE RISCO ( FMEA DE PROCESSO), ANÁLISES DE FALHAS



PROGRAMAS DE MELHORIA COM BASE NAS AUDITORIAS



INFORMAÇÕES À PARTE RESPONSÁVEL



DIÁLOGOS DAS ÁREAS DE INTERAÇÃO INTERNAS/EXTERNAS



RECLAMAÇÕES INTERNAS



RECLAMAÇÕES POR PARTE DO CLIENTE



PESQUISAS JUNTO AO CLIENTE

Estratégia da Qualidade

61

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.2.7 AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES?

DO

AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS...

NAS AUDITORIAS

DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO

DEVEM GERAR

PLANOS DE AÇÃO Estratégia da Qualidade

62

ATRAVÉS DAS RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES (INTERNOS / EXTERNOS)

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

ESTE ITEM ANALISA SE AS AÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE AÇÃO:

• FORAM IMPLEMENTADAS NO TEMPO PREVISTO • RESOLVERAM O PROBLEMA (EFICAZES)

Estratégia da Qualidade

63

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.1 - AS QUANTIDADES / OS LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR? 

MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO



LOCAIS DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADOS



ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO MÍNIMO OU NENHUM



KANBAN



JUST IN TIME



COORDENAÇÃO DO ESTOQUE



SITUAÇÃO DE ALTERAÇÃO



SOMENTE TRANSFERÊNCIA DE COMPONENTES SATISFATÓRIOS



REGISTRO DAS UNIDADES FABRICADAS / AVALIADAS



FLUXO DE INFORMAÇÕES.

Estratégia da Qualidade

64

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.1 AS QUANTIDADES / LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR? ESTE ITEM EXIGE QUE O PRÓXIMO CLIENTE RECEBA AS PEÇAS OK: - NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ELE PROCESSAR OBJETIVO: • TER O MENOR ESTOQUE INTERMEDIÁRIO

• GARANTIR QUE NÃO FALTE MATÉRIA PRIMA - NO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMENTO ADEQUADO OBJETIVO: • FACILITAR A PRÓXIMA OPERAÇÃO

- NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO

UTILIZANDO... MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO E SUFICIENTE Estratégia da Qualidade

65

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE UTILIZAR O SISTEMA FIFO O PRIMEIRO QUE ENTRA DEVE SER O PRIMEIRO QUE SAI

COM O OBJETIVO DE:

• EVITAR A DETERIORAÇÃO DOS COMPONENTES • GARANTIR A SEQÜÊNCIA DE PRODUÇÃO (RASTREABILIDADE) • ETC. Estratégia da Qualidade

66

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.2 - OS PRODUTOS/COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE TRANSPORTE/DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS PRODUTOS/COMPONENTES? 

QUANTIDADES ARMAZENADAS



PROTEÇÃO CONTRA DANOS



POSIÇÃO DOS COMPONENTES



ORDEM, LIMPEZA, SUPERLOTAÇÃO (LOCAIS DE ARMAZENAMENTO, COLETORES)



SUPERVISÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO



INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS, CLIMATIZAÇÃO.

Estratégia da Qualidade

67

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.2. OS PRODUTOS /COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE TRANSPORTE/ DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS PRODUTOS / COMPONENTES? OS DISPOSITIVOS DE ACONDICIONAMENTO DEVEM:

Estratégia da Qualidade

-

PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS

-

ESTAR LIMPOS E ORGANIZADOS

-

TER A QUANTIDADE ADEQUADA DE ITENS

-

TER A INDICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE QUANDO APLICÁVEL

-

SER ARMAZENADOS EM LOCAIS E QUANTIDADES APROPRIADAS 68

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.3 - SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS, PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS DENTRO DA EMPRESA? 

INTERDIÇÃO DO ESTOQUE, ÁREAS INTERDITADAS



COLETORES IDENTIFICADOS PARA SUCATA, REFUGO E RETRABALHO



PRODUTOS COM DEFEITOS E CARACTERÍSTICAS DOS DEFEITOS



IDENTIFICAÇÃO



ESTAÇÕES DEFINIDAS DE TRANSFERÊNCIAS / RETRABALHO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO.

Estratégia da Qualidade

69

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.3 SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS DENTRO DA EMPRESA? OBJETIVO:

EVITAR QUE AS PEÇAS REFUGADAS OU QUE PRECISAM SER RETRABALHADAS SEJAM CONFUNDIDAS COM AS PEÇAS OK.

Estratégia da Qualidade

A ÁREA DEVE TER:

ÁREA DE REFUGO

• LOCAL ESPECÍFICO PARA REFUGO / RETRABALHO IDENTIFICADO

• IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS PRODUTOS NÃO APROVADOS • Etc.

70

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 O QUE PODEM SER OS "RESÍDUOS PRODUZIDOS DENTRO DA EMPRESA"?

PODEM SER: PEÇAS QUE FORAM ENVIADAS PARA A LINHA E DEVIDO A MUDANÇA NO MIX DE PRODUÇÃO NÃO SERÃO MAIS PROCESSADAS. A NORMA EXIGE QUE ELAS TENHAM UM STATUS DEFINIDO (REFUGO, RETRABALHO, PARA ANÁLISE OU OK) E QUE SEJAM ARMAZENADAS ADEQUADAMENTE PARA EVITAR: • USO INDEVIDO (EVITAR QUE ESTAS PEÇAS SEJAM MISTURADAS) • DETERIORAÇÃO DAS MESMAS • ETC...

Estratégia da Qualidade

71

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.4 -

O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGURO CONTRA MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?



IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



IDENTIFICAÇÃO DO STATUS DO TRABALHO, DA INSPEÇÃO E DA UTILIZAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO LOTE



DATA DE VALIDADE



REMOÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE



MATERIAL DE TRABALHO COM DADOS DE ORIGEM DOS COMPONENTES / DA PRODUÇÃO.

Estratégia da Qualidade

72

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.4 O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGURO CONTRA MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?

O OBJETIVO DESTE ITEM É: EVITAR QUE OCORRAM MISTURAS DE PEÇAS NO FLUXO PRODUTIVO

Estratégia da Qualidade

73

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE: IDENTIFICAR O STATUS DA INSPEÇÃO

IDENTIFICAR A PRÓXIMA OPERAÇÃO Estratégia da Qualidade

74

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 A ÁREA DEVE: • IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS LOTES

• SEPARAR E IDENTIFICAR CORRETAMENTE AS PEÇAS ROH (BRUTAS) DAS USINADAS • ETC.

REMOVER IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE Estratégia da Qualidade

75

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.5 -

O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO?



ARMAZENAMENTO ANTIDANOS



ORDEM E LIMPEZA



LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO



SAÍDA ADMINISTRADA



INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS



IDENTIFICAÇÃO



ETAPA DEFINIDA DA LIBERAÇÃO E DA ALTERAÇÃO.

Estratégia da Qualidade

76

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.5 O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS OS MATERIAIS DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO? A ÁREA DEVE TER O LOCAL CERTO PARA ARMAZENAR ADEQUADAMENTE:

- DISPOSITIVOS - FERRAMENTAS - MEIOS DE CONTROLE - MATERIAIS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS - ETC. QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS E QUE SERÃO UTILIZADOS POSTERIORMENTE. Estratégia da Qualidade

77

E

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.1 -

OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO REGISTRADOS DE FORMA ABRANGENTE PARA QUE ESTES POSSAM SER AVALIADOS?



CARTAS DE HISTÓRICO



CARTAS DE REGISTROS DE FALHAS



CARTAS DE CONTROLE



REGISTROS DE DADOS



REGULAGEM DOS PARÂMETROS DO PROCESSO (POR EXEMPLO: TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO)



PARADA DE MÁQUINAS



ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS



QUEDA DE FORÇA.

Estratégia da Qualidade

78

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.1 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO REGISTRADOS DE FORMA ABRANGENTE PARA QUE POSSAM SER AVALIADOS? A ÁREA DEVE: META

NÃO SE DEVE REGISTRAR POR REGISTRAR A QUALIDADE E A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES É MUITO IMPORTANTE. Estratégia da Qualidade

79

REVER A COLETA DE DADOS SOBRE O PROCESSO E TORNÁ-LA POSSÍVEL DE ANÁLISE E MELHORIA DO: - PROCESSO - PRODUTO - INDICADORES DE QUALIDADE - ETC.

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.2 -

OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA, RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO PROGRAMAS DE MELHORIA?



CAPABILIDADE DO PROCESSO



TIPOS DAS FALHAS / FREQÜÊNCIAS DAS FALHAS



CUSTOS DAS FALHAS (NÃO-CONFORMIDADE)



PARÂMETROS DO PROCESSO



REFUGO, SUCATA / RETRABALHO



COMUNICADO DE INTERDIÇÕES / AÇÕES DE SEGREGAÇÃO DE PRODUTOS



TEMPO TOTAL DO CICLO



CONFIABILIDADE / CURVA DE FALHAS.

PODEM SER UTILIZADOS POR EXEMPLO :  CEP  ANÁLISE DE PARETO  DIAGRAMAS DE CAUSA-E-EFEITO. Estratégia da Qualidade

80

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.2 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO PROGRAMAS DE MELHORIA?

DE NADA ADIANTA COLETARMOS OS DADOS E ARQUIVÁ-LOS.

DEVEMOS ANALISÁ-LOS UTILIZANDO TÉCNICAS ADEQUADAS PARA QUE ESSAS INFORMAÇÕES REALMENTE RESULTEM EM

MELHORIAS Estratégia da Qualidade

81

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.3 -

É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AOS REQUISITOS DO PRODUTO E DO PROCESSO E É REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À SUA EFICÁCIA?



INSPEÇÕES CONTÍNUAS DE ORDEM COMPLEMENTAR, DIMENSIONAL, FUNCIONAL E DE MATERIAL



DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO



ANÁLISE DO MODO, EFEITO DAS FALHAS (FMEA)



ANÁLISE DA CAPABILIDADE DO PROCESSO



CÍRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE



MÉTODO 8-PASSOS.

Estratégia da Qualidade

82

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.3 É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AOS REQUISITOS E DO PRODUTO DO PROCESSO E É REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À SUA EFICÁCIA? PRIORIZAR OS PROBLEMAS 14 12 10 8 6 4 2 0

100%

OBJETIVO 50%

0% COLA DU RA

TINTA

OUTROS

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO MÉTODO

M.M.

M. MEDIÇÃO COLA DU RA

M. PRIMA

VERIFICAR SE FORAM ADEQUADAS • A METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS • FERRAMENTAS DE QUALIDADE UTILIZADAS

PLANO DE AÇÃO QUE

CO MO

QUEM

Estratégia da Qualidade

QUANDO

83

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.4 -

OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS REGULARMENTE A UMA AUDITORIA?



NOVOS PROJETOS / PROCESSOS / PRODUTO



NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE (INTERNO / EXTERNO)



COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA QUALIDADE



INDICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE MELHORIA.

É NECESSÁRIO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, POR EXEMPLO : 

EXIGÊNCIAS DO CLIENTE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



FUNÇÃO



PARÂMETROS E CAPABILIDADE DO PROCESSO



IDENTIFICAÇÃO, EMBALAGEM



PROCESSOS / PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS

Estratégia da Qualidade

84

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.4 OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS REGULARMENTE A UMA AUDITORIA? Ok! Exatamente como determina a Folha de Instrução!

ESTE ITEM EXIGE QUE : - PLANOS DE AUDITORIA PARA OS PROCESSOS E PRODUTOS SELECIONADOS SEJAM • ELABORADOS • IMPLEMENTADOS - RELATÓRIO DAS AUDITORIAS GEREM PLANOS DE AÇÃO

Estratégia da Qualidade

85

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.5 -

O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETO DE MELHORIA CONTÍNUA?



OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS



CONTENÇÃO DE DESPERDÍCIOS (POR EXEMPLO, REFUGO E RETRABALHO)



APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DO PROCESSO, (POR EXEMPLO, ANÁLISE DO DECURSO DO PROCESSO)



OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE PREPARAÇÃO, AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS



REDUÇÃO DO TEMPO TOTAL DO CICLO



REDUÇÃO DO ESTOQUE.

Estratégia da Qualidade

86

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.5 O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETOS DE MELHORIA CONTÍNUA?

LEMBRE-SE:

SE O MELHOR É POSSÍVEL O BOM NÃO É SUFICIENTE. NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO.

Estratégia da Qualidade

87

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 PORTANTO NÃO PODEMOS NOS ACOMODAR

E PRECISAMOS MELHORAR CONTINUAMENTE OS NOSSOS

• INDICADORES • PROCESSOS • PRODUTOS • LOCAL DE TRABALHO • CUSTOS Estratégia da Qualidade

88

• DESPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS • PRAZO DE ENTREGAS • ETC.

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.6 -

SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO PARA O PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE ESTAS SÃO ATINGIDAS?



PRESENÇA E AUSÊNCIA DO PESSOAL



UNIDADES PRUDUZIDAS



DADOS CARACTERÍSTICOS DA QUALIDADE (POR EXEMPLO, TAXA DE FALHAS, RESULTADOS DA AUDITORIA)



TEMPO TOTAL DO CICLO



NÃO-CONFORMIDADE (CUSTOS DAS FALHAS)



DADOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO, CAPABILIDADE DO PROCESSO).

Estratégia da Qualidade

89

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.4.6 SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO PARA O PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA ESTAS SÃO ATINGIDAS? AS METAS INDICAM SE OS ESFORÇOS E AÇÕES ESTÃO RESULTANDO EM MELHORIAS. AS METAS DEVEM: - SER DETERMINADAS APÓS ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL - CONSIDERAR:

- AÇÃO (REDUZIR O REFUGO) - VALOR (EM 10%) - PRAZO (ATÉ DEZ 2003)

UMA VEZ ATINGIDA, A META DEVE SER REDIMENSIONADA POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA Estratégia da Qualidade

90

SE

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 3. ASSISTÊNCIA AOS CLIENTES / SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 6.3.1- AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE SÃO SATISFEITAS QUANDO DO FORNECIMENTO? 

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QM CONFORME VDA 6.1 OU EQUIVALENTE



ACORDOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE



ACORDOS REFERENTES ÀS METAS PARA ATINGIR DEFEITO ZERO



AUDITORIAS DE EXPEDIÇÃO



ENSAIOS DE FADIGA (DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE FALHA)



ARMAZENAGEM/PROCESSAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE ENTREGA/DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS/ENVIO



TESTES FUNCIONAIS



APTIDÃO DOS MEIOS DE ENSAIO/MEDIÇÃO



PROCEDIMENTOS DE ENSAIO EQUALIZADOS



ATUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES

Estratégia da Qualidade

91

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.2- O ACOMPANHAMENTO AO CLIENTE ESTÁ GARANTIDO; AS RECLAMAÇÕES SÃO REGISTRADAS E AVALIADAS? 

PROTOCOLOS DE VISITAS A CLIENTES, EVENTUALMENTE A DERIVAÇÃO DE MEDIDAS



CONHECIMENTOS DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO



CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS DO PRODUTO, RECLAMAÇÕES DE TRANSPORTE



ATENDIMENTO DE NOVAS EXIGÊNCIAS



COMUNICAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA



COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO/DESLOCAMENTOS (TAMBÉM DE SUBFORNECEDORES)



PRIMEIRA AMOSTRA/AMOSTRA DE REVISÃO (EXPERIMENTAL/SÉRIE)



INFORMAÇÃO QUANDO DO DESVIO DE EXIGÊNCIAS (TAMBÉM EMBALAGEM E TRANSPORTE)



QUALIDADE DOS DADOS LOGÍSTICOS NO FORNECEDOR (EXTRATOS DA CONTA COM REFERÊNCIA AO ESTOQUE RECIPIENTE)

Estratégia da Qualidade

92

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.3- HÁ UMA REAÇÃO RÁPIDA QUANTO ÀS RECLAMAÇÕES; O ABASTECIMENTO DE PEÇAS ESTÁ GARANTIDO? 

PLANOS DE EMERGÊNCIA (PARA PRODUÇÕES ALTERNATIVAS, SUBFORNECEDORES, EMBALAGENS, TRANSPORTE)



CAPACIDADES E TEMPO DE REAÇÃO PARA AÇÕES DE SEPARAÇÃO CLASSIFICATÓRIA



POSSIBILIDADES DE ALTERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES, MEIOS DE PRODUÇÃO ESPECIAIS E FERRAMENTAS



UTILIZAÇÃO DE CAPACIDADES DE TERCEIROS

Estratégia da Qualidade

93

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.4 – NO CASO DE DESVIOS DAS EXIGÊNCIAS DA QUALIDADE SÃO EFETUADAS ANÁLISES DE DEFEITOS E IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE MELHORIA? 

RECURSOS PARA ANÁLISE (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)



RECURSOS PARA EFETUAR ANÁLISES/ENSAIOS ESSENCIAIS DENTRO DA EMPRESA (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)



LABORATÓRIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ISO/IEC 17025



ANÁLISES PARETO PARA CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS (INTERNOS/EXTERNOS)



USO DE MÉTODOS PARA SANAR PROBLEMAS (8 – D – REPORT)



ELIMINAÇÃO DOS DESVIOS DAS AMOSTRAS



REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES



CONTROLE DE EFICIÊNCIA

Estratégia da Qualidade

94

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.5 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS? 

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE



ENSAIO DO PRODUTO



ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE



LOGÍSTICA



ANÁLISE DE DEFEITOS



PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS DO CLIENTE



NORMAS/LEIS



FABRICAÇÃO/UTILIZAÇÃO



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)



TÉCNICAS DE QUALIDADE (MÉTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSAS/EFEITO)



LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Estratégia da Qualidade

95

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.6 – O PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO PARA PEÇAS D/TLD É AVALIADO ATRAVÉS DE AUDITORIAS INTERNAS REGULARES? 

PLANO DE AUDITORIA



TRATAMENTO DE TODOS OS ÍTENS DO CATÁLOGO DE EXIGÊNCIAS, FÓRMULA PARA CAPACIDADE Q OU SIMILAR



DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE MELHORIA



INCLUSÃO DE SUBFORNECEDORES



ARQUIVAMENTO MÍNIMO POR 15 ANOS

Estratégia da Qualidade

96

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 6.3.7 – AS EMBALAGENS, IDENTIFICAÇÃO DOS RECIPIENTES E A TROCA DE DADOS SATISFAZEM AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE? 

ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM, FIXAÇÃO, FORRAÇÃO



ESTADO TÉCNICO (SISTEMAS DE FECHAMENTO/TRAVAMENTO), DANIFICAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHOP), LIMPEZA



IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE (CARTA DE MATERIAL VDA 4902), PLAUSIBILIDADE (CONTEÚDO DO CÓDIGO DE BARRAS)



POSIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO (BOLSA PARA CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO/SUPORTE). RETIRADA DE IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE



TRANSMISSÃO REMOTA DE DADOS (DFU PADRÃO VDA) CONFORME “ EDI – IMPLEMENTATION GUIDELINES”

Estratégia da Qualidade

97

AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3 CICLO DE AUDITORIA Cronograma (Auditor/Coordenador)

Preparação

Verificação da Eficácia das ações (Auditor)

(Auditor)

Supervisores

Plano de Ação

Reunião Abertura

(Auditado)

(Auditor e Auditado)

Estratégia da Qualidade

Reunião Fechamento

Realização

(Auditor e Auditado)

(Auditor e Auditado)

98