ANEXO II - Listado Maestro Doc & Reg 48

April 30, 2019 | Author: Luis Andrade | Category: Calibration, Audit
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Listado Maestro Doc...

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ANEXO II - MSIG Revisión 48

LISTADO LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

8/20/2015 A!"#$i%ó& 'e(e)i* T)i+"$ie,

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DEL SIG

Có(i,*

Des)i.ión

REGISTROS Y ANEXOS Rev

Có(i,*  $ne%o ! &'ev. &'ev. 1()

M!"

Manual del istema !ntegrado de "estión de 0alidad, eguridad, alud   $mbiente

Ane Ane* * IIII Re Revv 448 8 #9  $ne%o !!! &'ev. &'ev. #1)

P"/!"/##1

0ontrol de ocumentos

11

P"/!"/##4 P"/ P"/!" !"/## /##5

0ontrol de 'egistros No 0on 0onfor formid midades ades,, $cci $ccio ones 0or 0orrect rectiv iva as  Prev Preve entiv ntivas as

#( #9

P"/!"/##7

+ormación  0alificación

#7

P"/!"/##(

$tención 'eclamos de 0lientes

#7

P"/!"/##2

$uditorías !nternas

#9

P"/!"/## P"/!"/##:

'esguardo de $rc;ivos !nformáticos !dentificación !nstitucional

#5 #7

P"/!"/##9

'equisitos Legales  otros

#5

P"/!"/#1#

Propuestas de Meora

#1

P"/!"/#11

0omunicaciones !nternas  8%ternas

#1

P"/!"/#14

istema de información para el control de negocios

#1

Des)i.ión *rganigrama M!"

Lis! Lis!#( #(* * M#e M#es! s!)* )* (e P)* P)*e( e(i3 i3ie ien! n!*s *s  Re,i Re,is! s!)* )*ss +luograma de Procesos Procesos

 $ne%o !- &'ev. &'ev. 11) 11)

'esponsabilidades  +unciones +unciones

 $ne%o - &'ev. &'ev. ##)

Mapa de Procesos

P"!"##1/+1/2 P"!"##1/+4/2

0arátula  3oa Modelo istribución de ocumentos

P"!"##1/+5/#

Matri6 de i istribu ibució ción de de o ocumentos

P"! P"!"# "##5 #5//+1/ +1/9 P"!"##7/+1/7 P"!"##7/+4/7 P"! P"!"# "##7 #7//+5/ +5/5 P"! P"!"# "##7 #7//+7/ +7/(

No 0on 0onfor formid midade ades, $cci $ccion ones es 0or 0orrecti ectiva vass  Pre Prevent ventiv ivas as Perfil de puesto de trabao 'esponsab sabilidades  +unciones !nd !nducció cción n al ist iste ema !nte !nteg grado ado de "esti estión ón 'eg 'egistr istro o de parti artici cip pació ción en cap capacita citaci ció ón

P"! P"!"# "##7 #7//+(/ +(/# P"! P"!"# "##7 #7//+2/ +2/# P"! P"!"# "##7 #7//+/ +/1 P"! P"!"# "##7 #7/+ /+:/ :/1 1 P"!"##(/+1/7 P"!"##2/+1/: P"!"##2/+4/1 P"!"##2/+5/1 P"!"##2/+7/#

8va 8valua luación ción de sati satisf sfa acció cción n de cap capacit acitac ació ión n oli olici citu tud d de capa capaci cita taci ció ón no progr ogramad amada a ete etecc cció ión n de nece necesi sida dad des de capa capaci cita taci ción ón 8val 8valua uaci ción ón de cono conoci cimi mien ento toss de capa capaci cita taci ción ón reci recibi bida da $tención 'eclamos de 0lientes !nforme de de $u $uditoría !n !nterna Lista de -erificación Plan de $cción Plan de de $uditoría

P"!"##9/+1/5  $ne%o !/##

Matri6 de 'e 'equisitos Le Legales  *tros Manual de usuario usuario de Matri6 legal

P"! P"!"# "#1# 1#/+ /+1/ 1/4 4 P"!"#1#/+4/4 P"!"#1#/+5/# P"!"#11/+1/# P"!"14/+1/1 P"!"14/+4/1 P"!"14/+5/1 P"!"14/+7/1

+lu +luog ogra rama ma de de 8mis 8misió ión, n, $nál $nális isis is,, $pr $prob obac ació ión n  if ifus usió ión n de de Prop Propue uest stas as de de Me Meor ora a 'egistr stro de Propuestas tas de Meora Propuestas de de Me Meora Minuta de 'eunión !nformación !nicial !nformación diaria  semanal !nformación mensual !nformación fifinal  segecas de 8studios / Programa $>0 /

#7

PP/'3/##5

Programa de Pasantías

##

PP/'3/##7

-acaciones

#1

PP-R-005

Ges!ión (e E3.$e*s (e Pe)s*n#$ Pe)3#nen!e

04

PP-R-006

Ev#$"#ión (e Dese3.e7*

0

PP/'3/##

"estión de 8mpleos de Personal =emporario

#1

PP/'3/##:

=elefonía móvil ede 0entral

##

PP/'3/##9

Programa de 0ontrol M?dico

#7

PP/'3/#1# PP/'3/#11 PP/'3/#14 PP/'3/#15

'equisitos de salubridad para la elaboración de viandas "estión de alud  >ienestar Licencias del Personal Promoción de la alud

## ## ## ##

PP'3 PP'3# ##1/+ #1/+1/ 1/# #4 PP'3##1/+4/#1 PP'3##1/+5/#1 PP'3##1/+(/## PP'3##4/+1/5 PP'3##4/+4/7 PP'3 PP'3# ##4/+ #4/+7/ 7/4 4 PP'3 PP'3## ##4/ 4/+( +(/4 /4 Pro Proec ectto $>0 $>0 4#15 4#15 PP'3##5/+1/#  $ne%o !/##  $ne%o !!/## PP'3 PP'3## ##7/ 7/+1 +1/1 /1 PP'3 PP'3# ##7/+ #7/+4/ 4/# # PPR005-'1-1 PP'3##(/+4/1 PP'3##(/+5/1 PPR005-'4-1 PPR005-'5-1

oli oliccitu itud de de 'ein 'einte tegr gros os de "asto astoss de de $'= $'= eguimiento  co control de de ac accidentes $ne%o ! de $rt.. 15 de Le 47(( 8stadística de de au ausentismo olicitud de >ecas $probación de de la la so solicitud de de >e >ecas 0on 0onveni venio o de de >e >eca Pr?s Pr?sta tam mo de de 3o 3onor nor a Perso ersona nall ir irec ectto 0onv 0onven enio io de >eca >eca Pr?s Pr?sta tamo mo de 3ono 3onorr a +ami +amililiar ares es del del Per Perso sona nall 'eg 'eglam lamento nto de beca becass olicitud de Pasantes '?gimen de pasantías pasantías Le Le 4719( 1(@#[email protected] 1(@#[email protected] ecreto 7: / 4### oli olici citu tud d  *tor *torga gami mien ento to del del Perí Períod odo o $nua $nuall de de -acac acacio iona nall oli oliccitu itud de de Mod Modif ific icac ació ión n del del Per Período odo de de -ac -acac acio ion nes '*)3"$#)i* (e (e s* s*$ii!"( (e (e .e .e)s*n#$ !nforme de entrevista laboral 0ondiciones de de co contratación En!)evis!# (e se,"i3ien!* En!)evis!# (e (e e, e,)es*

PP'3##(/+/4 PP'3 PP'3# ##(/+ #(/+:/ :/1 1 PP'3##(/+9/#  $ne%o 1/#1  $ne%o 4/#1  $ne%o 5/#1  $ne%o 7/#1  $ne%o (/## Ane* 6-00 PPR006-'1-

0ontrol de documentación ión de legaos 8nc 8ncuest uesta a de sat satisf isfacci acció ón del del pro proce ceso so de 8mple pleos +ormulario de de e esafectación ión de de Pe Personal Normas convivencia convivencia *bras/Pro *bras/Pro.. >s. $s Normas convivencia convivencia ede 0entral 0entral Normas convivencia convivencia +ilial Neuqu?n Neuqu?n Normas convivencia convivencia Parque de Máquinas/epósito Máquinas/epósito 0entral 0entral >eneficios  $dicionales a remuneraciones remuneraciones SLA E3.$e*s '*)3"$#)i* (e (e Ge Ges!ión (e (e$ De Dese3.e7*

PP'3##2/+7/#

+ormulario de evaluación de potencial

Ane* 1-00 PP'3##/+1/1 PP'3##/+4/1  $ne%o 1/#1  $ne%o 5/#1  $ne%o 7/#1 PP'3##:/+1/# PP'3##:/+4/# PP'3##9/+1/1 PP'3##9/+4/1 PP'3#1#/+1/#

M#n"#$ (e Ges!ión (e$ Dese3.e7* 8valuación fin de proecto 0ondiciones de de co contratación Normas convivencia convivencia *bras/Pro *bras/Pro.. >s. $s Normas convivencia convivencia +ilial Neuqu?n Neuqu?n Normas convivencia convivencia Parque de Máquinas/epósito Máquinas/epósito 0entral 0entral 8ntrega de 8quipos de =elefonía 'eparación de 8quipos de =elefonía *rden de 8%amen Preocupacional $ne%o ! 'esolución ' '= #7 #[email protected] 'equisitos de salubridad para la elaboración de viandas. $ne%o !

PP'3#14/+1/#

0uadro de licencias  documentación respaldatoria

ANEXO II - MSIG Revisión 48

LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

8/20/2015 A!"#$i%ó& 'e(e)i* T)i+"$ie,

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DEL SIG

REGISTROS Y ANEXOS

PP/'3/#17 PP/'3/#1(

=raslado de personal a otro 0entro de 0osto Personal en Atand >B

## ##

PP/'3/#12

$loamiento en *bras

#1

PP/'3/#1

"estión de obra ocial  0obertura M?dica

##

PP/'3/#1:

"uía de "estión Preventiva en ''LL en las *bras

##

PP-R-019

P)*,)#3# Inen!iv* # $# '*)3#ión P)*:esi*n#$

00

PP/!/##1

=ablero de 0ontrol de Negocios

#4

PP/!0/##1

8ncuesta de atisfacción

#1

PP/!N/##1

0ontrol de iseEo

#4

PP/!N/##4

0onfección, !dent, $probación  'evisión de ocumentos =?cnicos

#4

PP/0*/##1

8laboración de Propuestas de Negocios  0ontratos

#1

PP/0*/##4

eg. eg. e rc rc vo e on ra os u *bras

##

PP/*P/##1

istema PF

#(

PP/*P/##4

Planeamiento  0ontrol de *bras

##

PP/*P/##5

8valuación 'iesgos en Proectos

##

PP/*P/#14 PP/*P/#15

!nspección  8nsao 8stado de !nspección  8nsao

#5 #4

PP/L*/##1

Pedidos a epósito 0entral

#5

er as, ece ecep. rovso rovsorr as  e n vas vas e

PP'3#17/+1/# PP'3#1(/+1/1 PP'3#12/+1/# PP'3#12/+4/# PP'3#12/+5/# PP' PP'3#1 3#12/+7 2/+7//# PP' PP'3#1 3#12/+( 2/+(//# PP' PP'3#1 3#12/+2 2/+2//# PP'3#12/+/# PP'3#12/+:/# PP'3#12/+9/# PP' PP'3#1 3#12/+1 2/+1# #/# PP'3#1/+1/# PP' PP'3#1 3#1/+4 /+4//# PP'3#1:/+1/# PP'3 PP'3#1 #1:/ :/+4 +4/# /# PP'3#1:/+5/# PP'3#1:/+7/# PPR019-'1-0 PP!##1/+1/# PP!##1/+4/1 PP!0##1/+1/1

'egistro de =raslado de Personal 'egistro de Licencia con "oce de 3aberes 'eglamento !n !nterno de de $loamien iento en en *b *bra Modelo de de 0o 0ontrato de de $lquiler   Listado de !nmuebles 0ontratados Lista istado do de 8lem lemento entoss +alt +altan ante tess par para 'ep 'eposic osició ión n Lista istado do de 8lem lemento entoss +alt +altan ante tess par para 0ot 0oti6a i6ación ción 8ncu 8ncues estta de de sat satis isffacc acción ión de del Pr Proces oceso o de de $lo $loa amient iento o 'escisi isión de 0ontrato  8ntrega de lla llaves Notificación al Proveedor   Planilla 0o 0ontrol de de $l $loamiento en en !n !nmuebles Pla Planill nilla a 0on 0onttrol de $lo $loam amie ient nto o en en 3o 3otele teless 0ondiciones de 0obertura M?dica oli oliccitu itud de de >a >aa de $fin $finid ida ad @ $lt $lta de de Pla Plan n 0or 0orpo porrativ ativo o 0;ecC List 'epo 'eport rte e 47 47 ;s ;s de de 8st 8stad ado o de de it itua uaci ción ón Labo Labora rall en en *br *bras [email protected] @Pro roe ect ctos os =ablero Nivel 0onflictivi ividad Laboral 8stado ituación Paro Nacional S*$ii!"( (e Inen!iv* # $# '*)3#ión P)*:esi*n#$ =ablero de 0ontrol de Negocios !ndica icadores de de Dr Dreas de de 'e 'esulta ltados 0u 0ualitativas 0uestionario de 8valuación

PP!N##1/+1/#

atos de 8ntrada  alida del esempeEo

PP!N##1/+4/# PP!N##1/+5/# PP!N##4/+1/# PP!N##4/+4/# PP0*##1/+1/1 PP0 PP0*##1 *##1/+ /+4/ 4/4 4 PP0*##1/+5/4 PP0*##1/+7/1 PP0*##1/+(/2 PP0*##4/+1/## PP*P##1/+1/1 PP*P##1/+4/1 PP* PP*P## P##1/+ 1/+5/1 5/1 PP*P##1/+7/1 PP*P##1/+(/1 PP*P##1/+2/1 PP*P##1/+/1 PP*P##4/+1/# PP*P##5/+1/# PP*P##5/+4/# PP*P##5/+5/#

Minuta de 'evisión de iseEo Nota de 0ambio istribución de ocumentos de !ngeniería Listado de documentos de !ngeniería ituación de de *b *bras en en 8s 8studio  0oti6a i6adas $nál $nális isis is del del Plie liego para para Nego Negoccios ios de Nivel ivel !  !! $nálisis de del Pli Plie ego pa para Ne Negocios de de Niv Nive el !!!!! !nformación ión pa para la la co confección de de la la of oferta $viso de Nuevo 0ontrato 'eg. de $rc;ivo de 0ont. u *fertas, 'ecep. Provis.  efinitivas de *bras 0ronograma de 8ecución de *bra Presupuesto de de 8 8ecución de de *b *bra / PF Pla Plan de de =raba abao o en en Por Porccenta entae e seg< egiseles ouble Ioint "ammagrafía de soldaduras =intas Penetrantes

#1 #1 ## ##

!=/*P/#4#

$renado  'evestimiento de Iuntas

#1

!=/*P/#41

oldadura 0uproaluminot?rmica

##

!=/*P/#44

$plicación de Pinturas

##

!=/*P/#45 !=/*P/#47 !=/*P/#4(

$pertura de ana >aada  =apada de 0aEería Limpie6a !nterna de la 0aEería

#1 #1 #1

!=/*P/#42

Prueba 3idr idráulica de !nstalaciones de uperficie

##

!=/*P/#4

Prueba 3idráulica de 0aEerías 8nterradas

##

!=/*P/#4: !=/*P/#49 !=/*P/#5# !=/*P/#51

esagote de caEería e in;ibición de agua con Metanol 0ruces 8speciales Prueba de +uga Limpie6a  'estauración de Pista

#1 #1 #1 #1

!=/*P/#54

0anali6aciones 8l?ctricas  de !nstrumentos

##

!=/*P/#55 !=/*P/#57 !=/*P/#5(

$rmaduras  8ncofrados 3ormigonado esagote de caEerías  secado con aire seco

## ## ##

!=/M$/##7

"uías para la elaboración de Programas de "estión $mbiental

##

!=*P#14/+1/1 !=*P#14/+4/1 !=*P#14/+5/1 !=*P#1 *P#14/ 4/+7 +7//1 !=*P#14/+(/1 !=*P#1 *P#14/ 4/+2 +2//1 !=*P#15/+1/1 !=*P#17/+1/1 !=*P#1(/+1/# !=*P#1(/+4/# !=*P#1(/+5/# !=*P#1(/+7/#

'ecepción de 0aEos 'omaneo de 0aEos Lista de 0ontrol de 0arga P!8 P!8 par para a la la 'ec 'ecep epci ción ón,, =ra =rans nspo porrte  $lmac lmace enam namient iento o de de 0a 0aEos Eos =ipos de 0uEas 'esp 'espon onssabil abilid idad ade es  *bli *blig gacio acione ness del del =rans ansport portis istta esfile de 0aEería 0urvado de 0aEerías en +río 0ontrol de oldaduras 'egistro de de =ra6abilidad de de 0a 0aEerías 0ontrol de oldaduras en Prefabrica icados 'egistro de de 0o 0ontrol de de o oldadores 0a 0alif lificados

!=*P#1/+1/1

0ontrol de oldadura en oble Iunta

!=*P#4#/+1/# !=*P !=*P#4 #4#/ #/+4 +4/1 /1

'evestimiento de Iuntas oldadas 0ali 0alifi fic. c. de Proc Proc..  *per *per.. de 0olo 0oloc. c. de Mant Mantas as =ermo ermoco cont ntra raíb íble les. s.

!=*P#44/+1/# !=*P#44/+4/# !=*P#44/+5/#

0ontrol de 8spesor de Pinturas =est de 3olida 0ontrol de $d;erencia de Pinturas

!=*P#42/+1/# !=*P#42/+4/# !=*P#42/+5/1 !=*P#4/+1/1 !=*P#4/+4/1 !=*P#4/+5/1 !=*P#4/+7/1 !=*P#4/+(/1 !=*P#4/+2/1 !=*P#4:/+1/1

'egistro de de 3o 3orario de de Pr Presiones 'egistro de +allas $cta de Prueba 3idráulica 'egistro de 0ontrol de la 0aEería Presentaciones Previas a la P3 Planilla de 0álculo Planilla de de 0o 0ontrol de de 8t 8tapas 'egistro 3orario de Presiones $cta de Prueba 3idráulica !n;ibición de agua en caEerías

!=*P#5#/+1/## !=*P#51/+1/## !=*P#5 *P#54/ 4/+1 +1//# !=*P#5 *P#54/ 4/+4 +4//# !=*P#54/+5/# !=*P#55/+1/# !=*P#57/+1/# !=*P#5(/+1/# !=M$##7/+1/# !=M$##7/+4/#  $ne%o !/##

'egistro de Prueba de +uga 0ertificado de +inali6ación de los =rabaos 0ont 0ontro roll de de 0a 0anali nali66acio acione ness 8l? 8l?cctric ricas  de de !ns !nsttrume umentac ntació ión n 0ont 0ontro roll de de 0a 0ables bles de +u +uer6a er6a Motri otri66, 0o 0omando ando e !lu !lum minac inació ión n 0ontrol de de 0a 0ables de de !n !nstrumentación 0ontrol de $rmaduras  8ncofrados 0ontrol de 3ormigón ecado de caEerías =ablero $mbiental del itio +ormato de !nformes $mbientales les +luograma de elaboración  control de Programas Programas de "estión $mbiental

ANEXO II - MSIG Revisión 48

LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

8/20/2015 A!"#$i%ó& 'e(e)i* T)i+"$ie,

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DEL SIG MM/P"/$/###

$breviaturas  efiniciones

REGISTROS Y ANEXOS #1

MM/P"/$/##1

Legao =?cnico

#7

MM/P"/$/##4

0apacitación del Personal en M$

#4

MM/P MM/P"/ "/ $/ $/## ##( (

'equ 'equis isit itos os de egu eguri rida dad, d, alu alud d  $mbi $mbien ente te para para 8mpr 8mpres esas as ubc ubcon ontr trat atis ista tass

#4

MM/P"/$/##2

!nvestigación e !nforme de $contecimientos

#(

MM/P"/$/##

8lementos  8quipos de Protección Personal

#7

MM-PG-SSA-011

P$#n #n!e C*n!in,eni#s  E3e),eni#s

04

MM/P"/$/#17

3alla6gos $rqueológicos, 3istóricos  Paleontológicos

##

MM/P"/$/#12

0ontroles *perativos

#2

MM/P"/$/#4

Protección 0ontra !ncendios @ 8%plosiones

#4

MM/P"/$/#4:

8valuación iaria de 'iesgos e !mpactos

#4

MMP" MMP" $# $##1 #1/+ /+4/ 4/7 7 MMP" MMP" $# $##1 #1/+ /+(/ (/# # MMP" MMP" $# $##1 #1/+ /+2/ 2/# # MMP" MMP"$# $##1/ #1/+/ +/# # MMP" MMP"$# $##1/ #1/+:/ +:/# # MMP" MMP"$# $##4/ #4/+5/ +5/5 5 MMP" MMP" $# $##4 #4/+ /+7/ 7/1 1 MMP" MMP" $# $##4 #4/+ /+(/ (/# # MMP" MMP"$# $##(/ #(/+1/ +1/4 4 MMP" MMP"$# $##(/ #(/+4/ +4/1 1 MMP" MMP" $# $##2 #2/+ /+1/ 1/5 5 MMP" P"$## $##2/ 2/+4 +4//7 MMP" MMP" $# $##2 #2/+ /+5/ 5/1 1 MMP" MMP" $# $##2 #2/+ /+7/ 7/1 1 MMP"$##2/+(/1 MMP" MMP"$# $##2/ #2/+2/ +2/1 1 MMP" MMP" $# $## #/+ /+1/ 1/5 5 MMP" MMP"$# $##/ #/+5/ +5/5 5 MMP" MMP" $# $## #/+ /+7/ 7/# # MMP" P"$## $##/ /+( +(//# MMPG MMPGSS SSA0 A0111-'1 1-'1- - MMP" MMP"$# $#1 11/+4/7 1/+4/7 MMP" MMP"$# $#1 11/+(/# 1/+(/# MMP" MMP"$# $#1 11/+2/# 1/+2/# MMP"$#17/+1/# MMP"$#1 MMP"$#12/+1/ 2/+1/5 5 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+4/ +4/5 5 MMP"$#1 MMP"$#12/+5/ 2/+5/5 5 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+7/ +7/7 7 MMP"$#1 MMP"$#12/+(/ 2/+(/5 5 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+2/ +2/5 5 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+/ +/7 7 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+:/ +:/7 7 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+9/ +9/7 7 MMP"$#1 MMP"$#12/+1# 2/+1#/7 /7 MMP" MMP" $# $#12 12/+ /+1 11/7 1/7 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+14 +14/1 /1 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+15 +15/4 /4 MMP"$#1 MMP"$#12/+17 2/+17/5 /5 MMP" MMP"$# $#12/ 12/+1( +1(/5 /5 MMP" MMP" $# $#4 4/+ /+1/ 1/5 5 MMP" MMP"$# $#4/ 4/+4/ +4/# # MMP" MMP"$# $#4/ 4/+5/ +5/# # MMP" MMP"$# $#4:/ 4:/+1/ +1/4 4 MMP" MMP" $# $#4: 4:/+ /+4/ 4/# #

Lega Legao o =?cn =?cnic ico o de de 3ig 3igie iene ne  eg egur urid idad ad Medi Medici cion ones es de de agen agente tess cont contam amin inan ante tess Mapa Mapa de de iden identitififica caci ción ón de de Peli Peligr gros os  'ie 'iesg sgos os Protoc Protocolo olo para para la medic medición ión de ruido ruido en el el ámbit ámbito o labor laboral al Protoc Protocolo olo para para la medi medició ción n de ilumin iluminaci ación ón en en el ámbi ámbito to labo laboral ral 0onsta 0onstanci ncia a de 0omuni 0omunicac cación ión de 'iesgo 'iesgoss e !mpact !mpactos os $uto $utori ri6a 6aci ción ón de de 'eti 'etiro ro de de 8PP 8PP Prog Progra rama ma de de 0apac 0apacititac ació ión n  8ntre 8ntrena nami mien ento to 0onsta 0onstanci ncia a de 8ntrega 8ntrega de los los 'equisi 'equisitos tos de $ $ para para 8mpre 8mpresas sas ubco ubcontr ntrata atadas das 'egist 'egistro ro de de $siste $sistenci ncia a del del 'espo 'esponsa nsable ble de $ $ del ubcon ubcont. t. !nve !nvest stig igac ació ión n e inform informe e de acon aconte teci cimi mien ento toss 'ep 'eporte orte 47 ;or ;oras !nfo !nform rme e de acci accide dent nte e ve;i ve;icu cula lar  r  List Listad ado o glo globa ball de de cau causa sass "losario 0uesti 0uestiona onario rio de 8valua 8valuació ción n de de 0ono 0onocim cimien ientos tos de M$ M$ +ic; +ic;a a de 8ntr 8ntreg ega a de 8PP 8PP 8leme 8lemento ntoss  8quipo 8quiposs de Prote Protecci cción ón Perso Personal nal / 3omo 3omolog logaci ación ón !nter !nterna na $uto $utori ri6a 6aci ción ón de de 'eti 'etiro ro de de 8PP 8PP 8val 8valua uacción ión de de 8P 8PP P$#n P$#n An!e An!e C*n C*n!i !in, n,en eni i#s #s  E3e) E3e),e ,en ni# i#ss 'egist 'egistro ro de imula imulacro cro $conte $contecim cimien ientos tos Person Personale aless 'ecome 'ecomenda ndacio ciones nes para para el el cont control rol de derram derrames es  eros erosión ión 'ecome 'ecomenda ndacio ciones nes en caso caso de de ince incendi ndios os  e%pl e%plosi osione oness +luograma de un 3alla6go $rqueológico, Paleontológico o 3istórico Planilla Planilla de de 0ontro 0ontroll de 8quipos 8quipos "rupo $ / PequeE PequeEas as Máquin Máquinas, as, Máquinas Máquinas de =aller  Planil Planilla la de 0ontro 0ontroll de 8quipos 8quipos "rupo "rupo > / -e;íc -e;ículo uloss livianos livianos,, pesados pesados  maqui maquinar naria ia Planilla Planilla de de 0ontro 0ontroll de 8quipos 8quipos "rupo 0 / -8=H$'!* -8=H$'!*  $N!= $N!=$'!* +!I*  MO-!L8 MO-!L8 Planil Planilla la de 0ont 0ontrol rol  'evi 'evisió sión n de !nsta !nstalac lacion iones es "rupo "rupo  / *fic *ficina inass  *tros *tros Planilla Planilla de de 0ontro 0ontroll  'evisión 'evisión de !nstalacio !nstalaciones nes "rupo 8 / 3errerías 3errerías  =alleres alleres Progra Programa ma de de !nspec !nspeccio ciones nes de de $ "rupo "rupo + / 8quip 8quipos os *%iac *%iaceti etil?n l?nico icoss Progra Programa ma de de !nspec !nspeccio ciones nes de de $ "rupo "rupo " / epós epósito ito de de =ubo =uboss de "ases "ases Progra Programa ma de de !nspec !nspeccio ciones nes de de $ "rupo "rupo 3 / $mola $molador doras as Portá Portátil tiles es Progra Programa ma de !nsp !nspecc eccion iones es de $ $ "rupo "rupo ! / 'ecip 'ecipien ientes tes om ometi etidos dos a Presi Presión ón Programa Programa de !nspec !nspeccione cioness de $ "rupo I / $renado $renado  "ranallad "ranallado o "rup "rupo o  / Pórt Pórtic icos os  $par $pare eos os "rupo "rupo L / 0omed 0omedore oress +ios +ios  Móvile Móviless @ 8mpres 8mpresa a de 0ateri 0atering ng "rupo "rupo M / =anq =anques ues de alma almacen cenami amient ento o de 0ombus 0ombustib tible le eguimient eguimiento o de 0ontroles 0ontroles Periódicos Periódicos de -e;íc -e;ículos ulos Livianos Livianos @ Pesados Pesados "H$ "H$ 8 8 $ 8"QN 8"QN 0$=8" 0$=8"*' *'$ $ 8 8 L* 8FH! 8FH!P* P* 0ont 0ontro roll prev preven entitivo vo men mensu sual al de e%t e%tin into tore ress 'ecome 'ecomenda ndacio ciones nes básica básicass en en ince incendi ndios os  e%pl e%plosi osione oness 0lases 0lases de fuegos fuegos  elem element entos os  equi equipos pos e%ting e%tinguid uidore oress Planil Planilla la de escri escripci pción ón de de 'iesgo 'iesgoss e !mpac !mpactos tos Potenc Potencial iales es &P'P &P'P)) +lu +luog ogra rama ma del del 0ic 0iclo lo de de las las P'P P'P

ANEXO II - MSIG Revisión 48

LISTADO MAESTRO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

8/20/2015 A!"#$i%ó& 'e(e)i* T)i+"$ie,

PROCEDIMIENTOS DE GESTIN DEL SIG

REGISTROS Y ANEXOS

MM/P"/$/#5(

"estión de 'esiduos

MMP" MMP"$# $#5(/ 5(/+1/ +1/7 7 MMP" MMP" $# $#5( 5(/+ /+4/ 4/( ( MMP"$# $#5(/ 5(/+7/ +7/1 1 #2 MMP" MMP"$# MMP"$#5(/+ 5(/+2/1 2/1 MMP" MMP" $# $#5( 5(/+ /+/ /# #  $ne%o !/##

+luog +luogram rama a de de isp isposi osició ción n seg< seg
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