Anexo B-2

 

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GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 1 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD  

1. REQUISITOS GENERALES. 2. SEGURIDAD INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 2 DE 21

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1.- REQUISITOS GENERALES La contratista es responsable del cumplimiento normativo y disposiciones en materia de Seguridad e Higiene Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad, a fin de prevenir y minimizar los riesgos o reparar  los daños que causen sus actividades, productos o servicios que se deriven de la ejecución del contrato y asumirá la responsabilidad económica y legal que dicha afectación implique. La contratista debe apegarse a la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Ambi ente del Trab Trabajo; ajo; así como alinear sus actividades actividades con la Política Política y Pri Principi ncipios os de Seguridad, Seguridad, Salud y Protecció Prot ección n Ambi Ambiental ental de Petróleos Petróleos Mexican Mexicanos os y cumpl cumplir ir con los requerimientos requerimientos aplicables aplicables del Sistema Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental de PEMEX, Previo al inicio de los trabajos, la contratista debe presentar los planes correspondientes a Seguridad Industrial, Higiene, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Aseguramiento de la Calidad para su revisión y aprobación por parte de PEP, para dar cumplimiento a lo manifestado en el Documento 18 “Manifestación Escrita en donde el Licitante declare, bajo protesta de decir Verdad, que en caso de que se le asigne El Contrato”, de las Bases de Licitación que dieron origen al contrato y que forman parte de la proposición presentada. Los planes señalados deberán implicar todo lo que se señala en las guías correspondientes indicadas en el presente prese nte Anexo “B2”. En caso de no dar cumpl cumplimie imiento nto a esta obligac obligación, ión, el proveedor proveedor y/o contratist contratista a no podrá iniciar los trabajos objeto del contrato y será de su absoluta responsabilidad el tiempo que el programa de obra se vea afectado por tal situación. PEP no reconoce impacto alguno por incumplimiento del proveedor y/o contratista en la presen presentac tación ión de los pla planes nes cor corres respon pondie diente ntes s a Seg Seguri uridad dad Indust Industri rial, al, Higie Higiene, ne, Salud Salud en el Trabaj Trabajo, o, Protección Ambiental y Aseguramiento de la Calidad.

1.1 FUNDAMENTOS LEGALES: 1.1.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM); El Art. 67 de lla a LOPSRM establece que; “El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, feder al, estatal o municipal, municipal, así como a las instruccion instrucciones es que al efecto le señale la dependencia o entidad. entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista” 

1.1.2 Ley Federal del Trabajo 1.1.3 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 1.1.4 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos 1.1.5 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos DIC/08

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 3 DE 21

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1.1.6 Ley Federal de Derechos en Materia Agua 1.1.7 Ley General de Salud 1.1.8 Ley Federal sobre Metrología y Normalización  Establece los line Establece lineamien amientos tos para; la acred acreditaci itación, ón, calibraci calibración, ón, certificac certificación, ión, evaluación evaluación de la conformidad conformidad y verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambie Am biente nte,, que deb debe e cum cumpli plirr la Contr Contrati atist sta a durant durante e el desarr desarroll ollo o de las activi actividad dades es de constr construcc ucción ión en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, así como en Patios de Fabricación y/o Talleres de la Contratista y donde se realicen actividades objeto de este Contrato. Además la Contratista debe cumplir con las Normas Mexicanas (NMX) especificadas en los anexos técnicos del contrato y otras Normas y convenios internacionales en materia de Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente

1.1.9 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar.

1.3 LINEAMIENTOS DE PEMEX: 3.1

Anexo “S” Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratist Contr atistas as que realizan actividades en instalacione instalacioness de Pemex Exploración Exploración y Producción Producción. Cuarta Cuarta versión, Agosto 2008.

Es responsabilidad de PEP, entregar el Formato 4 “Listado de requerimientos que debe cumplir el proveedor o contratista por motivo del contrato”, debidamente firmado por las áreas involucradas. Aunque las obligaciones indicadas en el Anexo “S” son aplicables a los contratistas que realizan actividades en las Instalaciones Instalaciones de PEP con objet objeto o de evit evitar ar incidentes y accidentes, accidentes, la contratist contratista a debe implementar implementar un mecanismo equivalente en los patios de fabricación y/o donde se realicen actividades objetos del contrato, a fin de prevenir la ocurrencia de eventos no deseados.  deseados.  

3.2

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos (vigente)

3.3

Sistema para Permisos de Trabajo con Riesgo de PEP (vigente)

3.4

Normas de Referencia (NRF) de PEMEX (vigente)

3.5

Especificaciones técnicas y lineamientos de PEMEX (vigente)

3.6

Procedimientos de PEMEX especificados en las guías para elaborar los planes de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y de Protección Ambiental.

3.7

Procedimientos críticos ; PS-SS-C PS-SS-CO-002-2008, O-002-2008, PS-SS-CO-003-2008, PS-SS-C O-003-2008, PS-SS-CO-004-2008, PS-SS-CO-004-2008, PS-SS-C PS-SS-CO-005-2008, O-005-2008, PS-SS-COPS-SS-CO-006-2008, 006-2008, PS-SS-CO-007PS-SS-CO-0072008, PS-SS-CO-008-2008, PS-SS-CO-008-2008, PS-SS-CO-009-2008, PS-SS-CO-009-2008, DIC/08

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3.8

Requerimientos de PEMEX en la materia, especificados en los anexos técnicos del contrato.

1.4 ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES EXTRANJERAS: La contratista debe cumplir con las normas, especificaciones técnicas, códigos y prácticas recomendadas de origen extranjero o su equivalente, enlistadas en los anexos técnicos del contrato.

2.- SEGURIDAD IN INDUSTRIAL, DUSTRIAL, HIGIENE, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1 PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y DE PEP 2.1.1 ESTRUCTURA DE PERS PERSONAL ONAL La Contrati Contratista sta debe contar contar dentro dentro de su organizac organización ión con una estructura estructura de personal personal específica específica para el área de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en función del alcance,   la complejidad y tipo de contrato, que dependerá del tamaño de la organización requerida para el desarrollo de los trabajos y estará formada por los siguientes puestos;

a. Gerente de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, así como un Gerente de Protección Ambiental (o puestos equivalentes) b. Supervis Supe rvisor or (o puesto puesto equiv equivalent alente) e) por espec especiali ialidad, dad, para Seguridad Seguridad Indus Industri trial al y Salud en el Trabajo y otro para Protección Ambiental en proporción de uno por cada 50 trabajadores de la contratista en uno o más frentes de trabajo (Anexo “S” apartado III.1.3)

2.1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILID RESPONSABILIDADES ADES La contratista debe entregar junto con sus planes y programas de Seguridad Industrial, Higiene, Salu Salud d en el Trabajo y Protección Ambiental (SISTPA), documentos con la descripción de los puestos de su estructura de personal a nivel de supervisión, en los cuales debe especificar las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. Entre las funciones relevantes relevantes de la Contratista en materia de Seguri Seguridad dad Industrial, Higiene, S Salud alud en el Trabajo y Protección Ambiental se deben considerar;

•

• • • •

El logro de objet objetivos ivos de Seguridad Seguridad Industrial, Industrial, Higien Higiene, e, Salud Salud en el Trabajo Trabajo y Protecció Protección n Ambiental Ambiental (SSTPA). Promover la participación e involucramiento del personal de la contratista en SISTPA. Enfoque de SISTPA basado en procesos. Implementar y mantener en operación, los planes de SISTPA durante la vigencia del contrato. Asegurar el cumplimiento legal y normativo en la materia. DIC/08

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Gestionar los Recursos Humanos y de equipamiento necesarios para el logro de los objetivos de SISTPA. La comunicación efectiva del desempeño de la organización en la materia. El mejoramiento en su desempeño en Seguridad Seguridad industrial, Higiene, Salud en el Trabajo y Protección Protección Ambiental, con base en la medición c continúa ontinúa del cumplimiento y ajustes a los planes de de SI STPA.

2.1.3 PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS 2.1.3.1 GERENTE (O EQUIVALENTE) Los Gerentes o su equivalente deben ser profesionistas titulados a nivel licenciatura, especialistas en su área de Seguridad, Higiene, Salud en el Trabajo; así como en Protección Ambiental, respectivamente, con una experiencia mínima comprobable de cinco años en proyectos similares, con capacidad y habilidades técnicas y de liderazgo suficientes para; la gestión de recursos, tomar decisiones, definir estrategias, promover el trabajo en equipo, influir  para la modificación de condiciones que pongan en riesgo al personal de la compañía y de PEP, a las instalaciones, al medio ambiente y para lograr el cumplimient cumplimiento o de los objetivos y programas en la materia. El Gerente de Seguridad, Higiene, Salud en el Trabajo deben comprobar con documentos vigentes su capacitación en materia de seguridad industrial, como mínimo en: el sistema de permisos para trabajos con riesgo de PEP e investigación de incidentes y accidentes mediante la metodología de análisis de causa raíz, auditorias efectivas y análisis de seguridad seguridad en los trabajos trabajos (AST).

2.1.3.2 SUPERVISORES Se requiere que los supervisores del área, cuenten con las siguientes habilidades; capacidad técnica comprobable de mínimo tres años, en un puesto y proyecto similar, conocimiento normativo en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, habilidades de planeación y organización básicas para el buen desempeño de sus funciones funcio nes,, objeti objetivid vidad ad e im impar parcia cialid lidad ad en la rea realilizac zación ión de verifi verificac cacion iones es e ins inspec peccio ciones nes,, fir firmez meza a al señala señalar  r  desviaciones, proponer alternativas de solución (proactivo) y asesorar a las áreas operativas en la aplicación de medidas correctivas en la materia y conocimiento como mínimo en el sistema de permisos para trabajos con riesgo de PEP e investigación de incidentes y accidentes mediante la metodología de análisis de causa raíz, auditorias efectivas y análisis análisis de seguridad en los trabajos (AST).

2.1.4 SUPERVISIÓN DE PEP PEP evaluará al personal de la Contratista propuesto para ocupar los puestos definidos en el organigrama de Seguridad Industrial, Higiene, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y determinar si cumplen con el perfil del puesto solicitado. Además con base en el desempeño del personal de la Contratista en la materia y en el caso de que se requiera, PEP podrá pod rá solici solicitar tar su cambio cambio o sustit sustituci ución, ón, par para a lo cua cuall la con contra trati tista sta debe debe propo proponer ner al nuevo nuevo person personal al para para su correspondiente validación. PEP realizará visitas periódicas a las áreas donde se ejecuten los trabajos, con el fin de verificar el cumplimiento contractual, normatividad nacional e internaci internacional onal y planes en materia de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Salud en el

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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   Trabajo y Protección Ambiental, con el fin de evaluar el desempeño de la Contratista en relación con la aplicación de los requerimientos especificados en el contrato. La contratista debe atender todas las recomendaciones resultantes de la verificación realizada por PEP, formalizando las acciones y compromisos para su solución, con objeto de prevenir la seguridad del personal, medio ambiente e instalaciones de la contratista y/o de PEP.

2.2.- PLAN DE A ADMIN DMINISTR ISTRACIÓN ACIÓN D DE E LA SEGU SEGURIDA RIDAD, D, HIGI HIGIENE ENE Y SAL SALUD UD EN EL TR TRABAJ ABAJO O Y PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 2.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS PLANES La Cont Contrati debe así impl implement ementar arPlan y mant mantener un Ambiental, Pla Plan n para la Administ Admipor nistració ración n de la Seguridad Segu ridad hacia Indust Industrial rial, , Higiene Higiene yy Salud enratista elsta Trabajo; com como o un de ener Control Ambienta l, ambos separado, con enfoque la prevención detección de condiciones de riesgo que afecten a la integridad de las personas, el e l medio ambiente, a las instalaciones y la comunidad; según lo establecido en la legislación y normatividad vigente y aplicable en la materia, así como en el Anexo “S” del contrato.

2.2.2 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Los planes deberán realizarse con base en las características y condiciones del contrato y deben cumplir  con lo especificado en los apéndices detallados a continuación: •

Apéndice uno: Guía para la Elaboración del Plan de Administración de Seguridad,

Higiene y Salud (PASHS). Doc. No. S1-PASHS-001. •

Apéndice Apénd ice dos: Guía para la elaboración del Plan de Control Ambiental para la

Construcción (PCAC), formato y contenido. Doc. No. S1-PCAC-001. •

Apéndice tres: Formatos e Instructivos de Control y Registro Ambiental Docs. No.

S1-SIPA-F-0001, S1-SIPA-F-0002, S1-SIPA-I-0002, S1-SIPA-F-0003, S1-SIPA-F-0004, S1SIPA-F-0005, S1-SIPA-F-0006, S1-SIPA-I-0006.

2.2.3 ENTREGA Y VALIDACIÓN La contratista que resulte ganador debe presentar a PEP los planes completos: Plan de Administración de Seguridad, Higiene y Salud (PASHS), así como el Plan de Control Ambiental fase Construcción (PCAC), en   original y archivo electrónico para revisión y aceptación previo al inicio de los trabajos, hasta entonces la contratista debe iniciar con los trabajos de construcción. El incumplimiento de este apartado no se considerará causa imputable a PEP por atraso en el inicio de los trabajos y podrán ser motivo para que se aplique lo establecido en la cláusula referente a penas convencionales del contrato.

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2.3 PERMISOS 2.3.1 RESPONSABILID RESPONSABILIDADES ADES La gestión de permisos, aprobaciones, concesiones, certificados y licencias en materia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental relacionados con el desarrollo de los trabajos, debe estar definida con base en; el sitio y las características de los trabajos, la Contratista y PEP tendrán responsabilidades específicas y deben comple com plemen mentar tarse se para para log lograr rar el tot total al cum cumpli plimi mient ento o a los requer requerim imien ientos tos Federa Federales les,, Estat Estatale ales s y Munici Municipal pales, es, establecidos en la Legislación y Normatividad vigente y aplicable sobre la materia.

2.3.1.1 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA La Contr Contrati atista sta ser será á res respon ponsab sable le de contar contar al ini inicio cio de los trabaj trabajos os con tod todos os los permi permisos sos,, aproba aprobaci cione ones, s, concesiones, certificados y licencias en Seguridad, Salud y Protección Ambiental para la operación dentro de sus Instalaciones, además debe asegurar que los Subcontratistas y Proveedores que participan en el proyecto, también cuenten con ellos. La contratista debe entregar a PEP la documentación y registros requeridos, incluyendo en algunos casos específicos documentos certificados certificados para que PEP pueda cumplir con Reglamentos, Leyes y Normas en la materia aplicables al alcance del contrato. En materia materia de impac impacto to ambient ambiental al la Contrat Contratista ista debe ejecut ejecutar ar y cumplir cumplir con los Términos Términos y Condicion Condicionantes antes dictaminados para la fase fase correspondiente y cum cumplir plir con las medidas de mitigación mitigación derivadas de los estudi estudios os de impacto y riesgo ambiental. La contratista debe contar con permiso para la disposición del agua utilizada durante las pruebas hidrostáticas. En caso de que la obra del presente contrato tenga en su alcance plantas de tratamiento de aguas y/o descargas de aguas residuales, la contratista es responsable de proporcionar a PEP, los documentos técnicos que para efecto del trámite del permiso de descarga solicite la Ley de Aguas Nacionales conforme a la Guía Para Integración De Carpeta Para Tramite De Descarga De Aguas Residuales. Apéndice cinco (si aplica). La contrati contratista sta es respo responsabl nsable e de proporci proporcionar onar los docum documentos entos especifi especificados cados en la NOM-020NOM-020-STP STPS-20 S-2002 02 para la gestión de permisos para los recipientes sujetos a presión, así mismo debe cumplir con la “Guía de requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de los recipientes a presión (NOM-020-STPS-2002)” (NOM-020-STPS-2002)” Rev. 1. La contratista debe aplicar la normatividad de PEMEX para el acceso de personal y vehículos a las instalaciones en donde se desarrollen las actividades objeto del contrato.

2.3.1.2 RESPONSABILIDADES DE PEP PEP por su parte es responsable de obtener la Autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental. PEP es responsable de gestionar y obtener la Autorización de Funcionamiento de los Recipientes Sujetos a Presión (si aplica).

2.3.2 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 8 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   La Contratista es responsable de cumplir cumplir con la Ley General del Equilibrio Ecológico Ecológico y la Protección al Ambi Ambiente ente y sus Reglamentos, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Derechos, Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del mar por Vertimientos de Desechos y Otras Descargas al Mar, Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, así como debe de cumplir con todas y cada una de las medidas de mitigación de la manifestación de impacto ambiental, los términos y condicionantes establecidos por la SEMARNAT en el(os) Oficio(s) Resolutorio(s) Resolutorio(s) de Impacto Ambiental y el(os) Oficio(s) Resolutorio(s) futuro(s) que se obtengan en materia de Riesgo Ambiental que correspondan para la obra ( Apéndice seis), los cuales serán entregados al Contratista durante la ejecución del presente p resente contrato. La Contratista es responsable del manejo y disposición disposición final de los residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial que se generen por la ejecución del presente contrato. No se permite el ingreso a las instalaciones de PEP con residuos de otras actividades ajenas al proyecto. p royecto. La contratista debe enviar a PEP a mas tardar 15 días naturales después de adjudicado el contrato, la Carta de Aceptación de Términos y Condicionantes del Oficio Resolutorio en materia de Impacto Ambiental mediante el Formato Form ato S1-S S1-SIPAIPA-F-0 F-0001, 001, así como del Programa Programa Ambiental Ambiental de Cump Cumplimi limiento ento de Términos Términos y Condiciona Condicionantes ntes mediante el Formato S1-SIPA-F-0002. S1-SIPA-F-0002. La Contratista debe notificar a PEP duran durante te los primeros cinco (5) días naturales posteriores posteriores a la fecha de inicio y termino de las actividades de construcción, así como de la instalación (solo para proyectos costa afuera) de las obras según corresponda en los alcances del contrato; dichas notificaciones deberán ser realizadas mediante los formatos S1-SIPAS1-S IPA-F-00 F-0003, 03, S1-S S1-SIPAIPA-F-000 F-0004, 4, S1-S S1-SIPA IPA-F-0 -F-0005 005 según corre correspond sponda. a. Los formatos formatos antes descritos descritos serán proporcionados al inicio de contrato. La Contratista debe presentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos, equipos, maquinaria y/o y/o artefactos navales y reportar llas as evidencias de cumplimiento a PEP. Para el caso caso de obras terrestres terrestres no se permite realizar estos mantenimientos dentro de las instalaciones de PEP.

2.3.3 TRABAJOS CON RIESGO Durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones de PEP, la Contratista debe evaluar los riesgos asociados con la elaboración del Análisis de Seguridad del Trabajo Trabajo (AST) correspondiente y cumpli cumplirr con los requerimientos especificados en el Sistema para Permisos de Trabajos con Riesgo, establecidos en el documento de PEP denomi den ominado nado “Manu “Manual al del Sistem Sistema a de Permi Permisos sos par para a Tr Traba abajos jos con Riesg Riesgo” o” vi vigent gente, e, para para lo cual cual es requis requisito ito indispensable que todo el personal de la Contratista que solicite y supervise trabajos, así como todo el personal del área de Seguridad e Higiene Industrial y Protección Ambiental, hayan acreditado y mantengan vigente el curso para signatarios del sistema mencionado. El curso se impartirá por instructores externos validados por PEP de acuerdo a documento interno propiedad de PEP o cuando PEP así lo autorice a través de los Centros de Adiestramiento, Seguridad, Ecología y Sobrevivencia de sus instalaciones. Así mismo, durante la ejecución de los trabajos la contratista debe imprimir y utilizar los formatos que apliquen de acuerdo al Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo vigente, los cuales debe contar con el Número de Folio asignado por PEP. Para todo trabajo en altura que se realice, se debe utilizar andamios prefabricados de estructura metálica seguros y firmes acorde con las cargas a las que estarán sujetos, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la NOM009-STPS-1999 y el Lineamiento Regional Para el Uso de Andamios para Trabajos en Altura en Instalaciones DIC/08

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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   Propiedad de PEP, N° 250-22100-SI-217-0001 que será proporcionado al formalizar el contrato como apéndice siete. Aunque el lineamiento N° 250-22100-SI-217-0001 antes mencionado tenga como campo de aplicación las instalaciones propiedad de PEP, las consideraciones de éste deben aplicarse durante la ejecución de los trabajos en instalaciones de la contratista. La contratista debe contar con los registros de inspección de los andamios, para garantizar la integridad del mismo. El equipo anterior debe formar parte indispensable y obligatorio para la realización de cualquier trabajo que se ejecute y la cantidad dependerá de los frentes de trabajo o cuadrillas que se encuentren laborando en las instalaciones de acuerdo al alcance del contrato. La contratista debe garantizar la integridad de las canastillas y pasarelas de su propiedad, utilizadas para trabajos en altura y desplazamiento de personal, respectivamente. La con contra tratis tista tae debe deb e ase asegur gurars arse quedurante todos todos la losejecución equ equipo ipos s del y acc acceso esori rios oscuenten rotato rotatorio rios s que se uti utili cen en sus propi propias as instalaciones instalaciones de ePEP, Contrato, con guardas delicen seguridad. En instalaciones costa afuera, la contratista debe evaluar el riesgo antes de efectuar maniobras de transferencia de person per sonal al y mat materi erial al en con condic dicion iones es met meteor eoroló ológic gicas as aco acorde rde a las capaci capacidad dades es técnic técnico-o o-oper perati ativas vas de cada cada embarcación.

2.4 CAPACITAC CAPACITACIÓN IÓN La Contratista debe identificar las necesidades de capacitación y se asegurará que todo su personal haya recibido un entrenami entr enamiento ento apropiado apropiado,, incluyendo incluyendo Subc Subcontr ontratis atistas tas y Prov Proveedor eedores es alineados alineados a las etapas etapas constructi constructivas vas del proyecto. Así mismo el personal deberá contar con acreditaciones que avalen la capacitación y/o constancias de habili hab ilidad dades es lab labora orales les regis registra tradas das ante ante la STPS STPS y tal tales es pro progra gramas mas de capaci capacitac tació ión n deben deben estar estar previa previamen mente te aprobados por la misma Secretaría. El personal de la Contratista debe recibir la capacitación que en términos de la Ley Federal del Trabajo corresponde al Contratista basado en lo en como los Capítulos Segundo y “Anexo Quinto S” delvigente Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente dedispuesto Trabajo, así de los requisitos del (II.10, III.1.10). El personal de la contratista (Gerentes de proyecto y responsables de seguridad industrial, protección ambiental y calidad) deben recibir la inducción del Sistema PEMEX-SSPA PEMEX-SSPA a través de PEP, con el fin de homologar su sistema al de PEMEX y comprometerse a difundir entre su personal las obligaciones y responsabilidades para su aplicación. PEP verificará el cumplimiento cumplimiento de SSPA en la ejecución del proyecto. Será requisito indispensable para el personal de la Contratista que labore dentro de instalaciones de PEP, reciba el Curso Básico de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, impartido por una entidad reconocida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social o a través de las Cámaras o Asociaciones a que pertenezca la empresa (CMIC, ICIC). ICIC). La contratista es responsable de capacitar al personal responsable del ensamblado y desmantelado de los andamios, de acuerdo al tipo de andamio que se utilice; así mismo el personal debe contar con acreditaciones o certificados que avalen la capacitación y con constancias de habilidades laborales registradas ante la STPS, con la finalidad de garantizar que el andamio fue instalado por personal capacitado en la materia y además que se encuentran en óptimas condiciones de operación. El trabajador de la contratista que opera las grúas será competente para operar tal equipo y debe estar dotado con tarjeta vigente de certificación /calificación que portará mientras opera el equipo y con constancias de habilidades

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 10 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   laborales registradas ante la STPS. La contratista debe capacitar y acreditar a todo personal que de indicaciones a los operadores de grúas, durante las maniobras.

2.5 REGISTROS E INFORMES La Contratista debe elaborar los informes de accidentes, lesiones, incidentes incidentes y vertimientos accidentales y todos los demás documentos indicados en él(os) Plan(es) de Seguridad e Higiene Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y el establecido por PEP, en el Anexo “S" versión vigente durante la ejecución de los trabajos, el cual se incorpora como parte integrante de este contrato. Cuando se presente un incidente La contratista deberá cumplir con lo indicado en los siguientes procedimientos: La contratista tiene la obligación de hacer la notificación a PEP de manera inmediata de forma verbal o telefónica conforme al Protocolo para Reporte de Accidentes, Incidentes y Situaciones Anormales en Centros de Trabajo y Obras a Cargo de la SIDOE, Doc. N° 221-50000-POP-0001 ( Apéndice ocho); así mismo entregar el Informe preliminar del incidente dentro de las siguientes 12 horas después de haber ocurrido y elaborar su correspondiente info inform rme e técn técnic ico, o, cump cumpli lien endo do con con el docu docume ment nto o “Pro “Proce cedi dimi mien ento to para para el anál anális isis is e in inve vest stig igac ació ión n de incidentes/accidentes con la metodología de análisis causa raíz (ACR) para proveedores y contratistas de la SIDOE” No. 221-11000-SIG-107-072, Versión Cero (Apéndice nueve).  La Contratista debe entregar a PEP informes mensuales sobre la cantidad de permisos de trabajos con riesgo que se ejecutan en las obras. En relación a la maquinaria, el operario de la Contratista hará inspecciones diarias de las grúas y otros equipos de izaje y las anotará en un Registro Diario de Inspección. Todos los defectos o reparaciones necesarios se anotarán en el registro. Las deficiencias que comprometan la seguridad de la grúa se corregirán antes de usarla. Las grúas deben tener una inspecció inspección n anual vigente vigente real realizada izada por una agencia certifi certificador cadora a acreditada acreditada,, la cual debe emitir emitir un Certificado de buen funcionamiento del equipo. La contratista debe elaborar un Reporte de Cumplimiento (RCA) actualizado duranteque la ejecución trabajos y mantenerlo en el lugar de trabajo para que seaAmbiental presentado a PEP o a la autoridad lo solicite,de desus la misma manera la Contratista debe entregar a PEP a mas tardar quince (15) días naturales después de haber  notificado el término de las actividades de construcción el RCA en el formato que PEP entregará y en el que se incluirán las evidencias de Cumplimiento al(os) Oficio Resolutorio(s); Resolutorio(s); su entrega final debe ser copia dura y en versión electróni elect rónica. ca. Las evidencias evidencias documentales documentales de cumpl cumplimie imiento nto deben coincidir coincidir con los formatos formatos prese presentad ntados os en sus planes y procedimientos.

La contratista debe de llevar una Bitácora Ambiental durante la ejecución de los trabajos del contrato, en la que se registre el seguimiento del cumplimiento de Términos y Condicionantes del(s) Oficio(s) Resolutorio(s), para lo cual debe usar el Formato de PEP; S1-SIPA-F-0006; los formatos antes descritos serán proporcionados al inicio de contrato.

2.6 SALUD EN EL TRABAJO TRABAJO Y SERVICIOS MÉDI MÉDICOS COS DE EMERGENC EMERGENCIA IA La Contratista es responsable del control de la Salud en el Trabajo de sus trabajadores, de la prevención y control de enfermedades y adicciones, así como de la atención médica en el caso de presentarse alguna lesión o emergencia, cumpliendo con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Capítulo Segundo, DIC/08

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 11 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   Artículo 17 y Capítulo Sexto, artículos 142 al 149; a la Ley General de Salud, Título Séptimo, Capítulo V, Art. 128 al 132; Título Octavo, Capítulo II; Capítulo IV, Art. 162 al 168; Título Décimo Primero, Art. 134 Bis; al Reglamento de la Ley General en Materia de Sanidad Internacional y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables de la STPS y de la SSA. Además la Contratista debe aplicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y rutinarios a todo su personal en función de las actividades que por su naturaleza impliquen un riesgo potencial a la integridad de sus trabajadores (soldadores, paileros, sandblasteros, sandblasteros, etc.) y debe contar con servicio de enfermería en conformidad con lo e establecido stablecido en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. La Contratista debe identificar durante toda la ejecución de la Obra los agentes de exposición laboral y mantener  siempre siem pre actualizado actualizado en las áreas de trab trabajo ajo el Atl Atlas as de Ries Riesgos; gos; en relación relación a los resultados resultados se deben evaluar evaluar y controlar los agentes y factores de riesgo a que están expuestos los trabajadores, con el propósito de prevenir, preservar y mejorar su estado de salud. Todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos que la contratista genere durante los servicios de atención médica a sus trabajadores trabajadores dentro de sus instala instalacion ciones es y en las instal instalacion aciones es de PEP deben ser separado separados, s, envasados y dispuestos finalmente finalmente de acuerdo a lo establecido en la NOM-087-SEM NOM-087-SEMARNAT-S ARNAT-SSA1-2002. SA1-2002.

2.7 SERVICIOS QUE DEBE PROPORCIONAR LA CONTRATISTA CONTRATISTA La cont contrati ratista sta debe propo proporcio rcionar nar a su personal personal los siguientes siguientes servici servicios os duran durante te el desarroll desarrollo o del contrato contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo: suministro de agua para consumo humano, suministro de agua para servicios, sanitarios al menos uno por cada 20 trabajadores en cada uno de los frentes de trabajo, área adecuada para consumo de alimentos, transportación para su personal en medios apropiados para este fin. Es responsabilidad de la contratista contar con reactivos en las instalaciones, para realizar examen antidoping cuando se requiera o posterior a la ocurrencia de un incidente o accidente. Durante la estancia estancia en las instalacio instalaciones nes (si aplica) todo el personal de la contratista y subcontratista subcontratista no debe portar  vello vell o facial facial a fin a fi fin n que durante durante si simula mulacros cros y conti contingenci ngencias as usen adecuada adecuadament mente e el equipo equipo de respirac respiración ión autónoma. El personal personal de la contratista contratista y subcontratista deben portar el cabello corto corto conforme a lo establecido establecido en el punto 6.5 de la NOM-004-STPS NOM-004-STPS-1999. -1999. Es responsabilidad de la contratista proporcionar a su personal el servicio médico, mediante un consultorio instalado en las oficinas de la contratista y establecido en el lugar donde se desarrollen los trabajos efecto de este Contrato, a través de personal calificado y competente (paramédico o médico), así como el servicio de transporte terrestre mediante una ambulancia para atención de personal lesionado en caso de una emergencia, así como los servicios médicos correspondientes correspondientes (IMSS, ISSST ISSSTE E o particulares) de acuerdo al Reglamento Federal de Seguri Seguridad dad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

2.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS La Cont Contrati ratista sta debe desarrollar desarrollar un plan de respuesta respuesta a emerg emergencia encias s por instalación, instalación, fugas, derrames, derrames, fuego, fuego, explosión, emergencias médicas, etc.) de acuerdo los lineamientos de PEP en la materia que serán proporcionados al formalizar el contrato: DIC/08

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 12 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   Guía para Estructurar los Planes de Respuesta a Emergencia en Pemex Exploración y Pro Produc ducció ción. n. Doc Doc.. No. No. 202 202-11 -11000 000-G -GSI SI-11 -116-0 6-0001 001 de fecha fecha marzo marzo 2007 2007 revisi revisión ón cero. cero. (Apéndice diez). •

La Contratista debe desarrollar un Plan de Respuesta de Emergencias por Huracanes (PREH) el cual debe estar  alineado al PREH de PEP. ( si aplica) Los Planes deben ser proporcionados a PEP para su revisión y/o validación antes del inicio de los trabajos en tierra (patios de fabricación) y costa afuera según aplique.

2.8.1 EQUIPO DE SOBREVIVENCIA Y CONTRAINCENDIO La Contratista durante sus actividades en las instalaciones de PEP, debe proveer en sitio: Equipo para extinción de incendios de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. •

Equipo portátil necesario para monitoreo de gases (gas tóxico, gas combustible, oxigeno, limites de explosividad, etc.) en donde exista la posible presencia de gases tóxicos y combustibles •

Equip Equipo o de bombeo bombeo por portát tátilil de agua agua contra contra inc incend endio, io, con las caract caracterí erísti sticas cas y capacidad adecuada para flujo y presión basado en la NFPA-20 y NFPA-25 o equivalente, para brindar protección durante los trabajos calientes.

•

La contratista debe contar con equipos de respiración autónoma de acuerdo a las características características del sitio de trabajo y actividades a realizar. El equipo anterior debe formar parte indispensable y obligatoria para la realización de cualquier trabajo que se ejecute y la cantidad dependerá de los frentes de trabajo ó cuadrillas que se encuentren laborando en las instalaciones de acuerdo al alcance del contrato.

2.9 ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO DE IZAJE La contratista contratista debe entregar a la supervis supervisión ión de PEP, las cartas de mantenim mantenimiento iento de equipo de izaje (grúas (grúas), ), certificado de inspección e integridad mecánica y estructural de la pluma de la grúa, emitido por una agencia certificadora; así mismo documentación que avale las pruebas de peso muerto con la capacidad nominal previo a la realización de los trabajos. La contratista debe considerar entre otras, como condición para todos los trabajos a realizar con grúas o equipos de izaje las siguientes medidas: Capacitación previa al inicio de los trabajos y constancia de habilidad; aplicar y cumplir con el sistema de permiso para trabajos; trabajos; evalu evaluación ación de riesgos riesgos previo previo a las tareas; bitácor bitácora a actualiz actualizada ada de mant mantenim enimient iento; o; programa programa de inspección y mantenimiento de acuerdo al manual del fabricante; certificado de equipo por casa certificadora; prueba de carga reciente; diariaende al inicio de labores de altoganchos riesgo; control aleatorio de drogas y alcohol al revisión personalmédica involucrado laoperarios actividad;previo certificado certificad o de estrobos, eslingas, y grilletes.

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 13 DE 21

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2.10 AREAS, JORNADAS Y EQUIPOS DE TRABAJO Todas las áreas donde se realicen trabajos objeto de este Contrato deberán conservarse limpias y ordenadas diariamente, tanto en instalaciones de PEP, como en los patios de fabricación de estructuras marinas. La contratista tiene la responsabilidad de establecer las áreas donde podrán sus trabajadores tomar sus alimentos, estas áreas deben ser lugares limpios, adecuados y seguros destinados al servicio de los trabajadores para consumo de alimentos. La contr contratis atista ta debe instal instalar ar en sus áreas de trabajo, incluy incluyendo endo oficina oficinas s y almacenes almacenes todos los señalamie señalamientos ntos de seguridad, segur idad, adver advertenci tencia, a, uso obli obligator gatorio, io, precaució precaución, n, peli peligro, gro, prohi prohibici bición, ón, avisos, avisos, control control vehicula vehicular, r, etc., etc., que se requieran para evitar riesgos a los usuarios, a su personal y a terceros. La contratista debe colocar barreras de protección física con doble línea perimetral al contorno de las áreas de riesgo (retiro de rejillas, entre otros) para impedir la caída de personal.  personal.   La contratista durante las actividades de interconexión, pruebas y arranque en Instalaciones de PEMEX, PEMEX , debe contar  con equipos intrínsicamente seguros. NO está permitido el uso de teléfonos celulares, cámaras o videocámaras dentro de las instalaciones de PEP, a menos que se cuente con permiso autorizado por las áreas de SIPA o Seguridad Física para el empleo de cámaras fotográficas o videocámaras o equipos de computo.

2.11 INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de la contratista, a los términos y condiciones establecidas en este contrato en materia de Seguridad e Higiene Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, serán razón suficiente para que PEP pueda: 

No dar por iniciadas las actividades de construcción, hasta que se presenten a PEP los documentos pactados en la carta compromiso.



Solicitar al representante de la contratista en el sitio de los trabajos durante la ejecución del contrato, tanto en sus instalaciones como en instalaciones de PEP, que retire al personal que no cuente o disponga con el equipo de protección personal específico para la actividad a realizar, para que en un plazo de 24 horas suministre y proporcione a su personal el equipo faltante.



Para trabajos costa afuera, el (los) trabajador (es) que no dispongan del equipo de seguridad deben ser  envi enviad ado( o(s) s) a ti tier erra ra,, por por lo que que la cont contra rati tist sta a asum asumir irá á lo los s co cost stos os de hosp hosped edaj aje e y al alim imen enta taci ción ón correspondiente al plazo de espera de suministro de equipo (24 h) y en su caso, el costo por transporte de envío de personal a tierra, de acuerdo a los precios que por tales conceptos PEP haga a terceros.



Suspender las actividades de construcción durante la ejecución del contrato, cuando el resultado de una auditoria o verificación PEP u otra autoridad determine que existe riesgo inminentesin a la integridad los trabajadores de la de contratista o de PEP, las instalaciones o al un medio ambiente, que por ellode la contratista tenga derechos posteriores para reclamar gastos no   recuperables, adecuaciones de programas y diferimientos de fechas de terminación de los trabajos. DIC/08

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 14 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   El retraso del inicio de los trabajos de construcción o la suspensión de los mismos que pudiera generarse por  no cumplir a los compromisos adquiridos en la propuesta técnica presentada por la contratista en la etapa de licitación o el retraso por incumplimiento a los requisitos en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental pactados en este contrato, no serán causas imputables a PEP, por tal motivo será razón para que PEP aplique lo establecido establecido en la cláusula de penas convencionales del contrato. contrato.

3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 3.1

PLAN DE CALIDAD

3.1.1

La contratista debe presentar a PEP un Plan de Calidad donde se detallen las actividades que impactan a la calidad de los trabajos, medidas de control, responsabilidades, lineamientos normativos y contractuales en todas las etapas de la obra (Ingeniería, construcción, transporte, instalación, Precomisionamiento, Comisionamiento, arranque y pruebas de desempeño de la obra), así como los documentos de apoyo. El plan de calid calidad ad debe cumplir con los criteri criterios os esta estableci blecidos dos en la norma NMX-CC-0 NMX-CC-019 19 (ISO (ISO-100 -10005) 05) y al modelo de la norma NMX-CC-9001-IM NMX-CC-9001-IMNC-2000 NC-2000 (ISO 9001-2000) 9001-2000)  versión vigente, o su equivalente.

3.1.2

El plan de calidad debe incluir la evaluación de cada uno de los materiales y equipos suministrados por  los proveedores asegurando la conformidad de los requisitos de las especificaciones.

3.1.3

El plan de calidad debe incluir los procesos y/o actividades de: control de documentos; la difusión de la política y los objetivos de calidad; comunicación interna; revisiones por la dirección; comunicación con el cliente; diseño y desarrollo; compras y/o verificación del producto comprado; identificación y trazabilidad; productos propiedad del cliente; los procesos de realización de producto; medición, análisis y mejora, satisfacción del cliente, seguimiento y medición de los procesos, seguimiento y medición del producto, control de producto no conforme, análisis de datos y mejora continua.

3.1.4

Cuando PEP suministre los materiales y equipos al contratista, el plan debe incluir lo siguiente:

a) La identificación y control de los productos, equipos, materiales, instrumentos, dispositivos de medición, herramientas, software, datos, servicios proporcionados por PEP; procedimiento ento para veri verificar ficar que los productos suminis suministrad trados os por PEP cumplan con los requisit requisitos os b) Un procedimi contractuales, el cual debe incluir el control de producto no conforme;

3.1.5

El plan de calidad debe incluir la metodología metodología para la identi identificaci ficación ón y traza trazabilid bilidad ad de los materi materiales, ales, equi equipos pos y pruebas no destructivas del producto: incluyendo los registros que serán generados en todas las etapas de la obra.,

3.1.6

El plan de calidad debe incluir el método o procedimiento para el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, preventivas, el cual indi indique que los responsables responsables de su ejecuci ejecución ón y aprobación aprobación con la finalidad finalidad evitar evitar la recurrencia de las no conformidades.

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 15 DE 21

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3.1.7

El plan debe incluir los requisitos para el manejo, almacenamiento, conservación y entrega de los equipos y materiales de la obra.

3.1.8

El plan de calidad debe especificar la capacitación del personal que interviene en los procesos de cada una de las etapas de la obra e incluir los registros de la misma.

3.1.9

El Plan de Calidad debe ser elaborado y aprobado por el personal de la contratista y debe presentarse a PEP para su revisión, comentarios y aceptación previos al inicio de los trabajos o en la reunión de inicio de obra.

3.1.10 3.1. 10 El Plan de Cali Calidad dad debe incluir incluir el Organigrama Organigrama del person personal al designado designado para vigilar vigilar el cumplimient cumplimiento o de los requisitos de calidad contractuales, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formación, capacitación, funciones y responsabilidades. 3.1.11 3.1. 11 El Plan de Calida Calidad d debe mencionar las pol polític íticas as de calidad específica específicas s para el presente presente contrato. contrato. El Plan de Calidad debe incluir un programa de auditorias internas que será aplicado a las actividades de la obra.

3.1.12 El Plan de Calidad debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se describa la metodología para llevar a cabo las actividades de la obra, así como los responsables de su ejecución. Así mismo debe mencionar los documentos y registros que cada actividad generará como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales. 3.1.13 El Plan de Calidad debe incluir la aplicación de técnicas técnicas estadísticas para el análi análisis, sis, control y verificación de la eficiencia de los procesos y poder establecer mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos.

3.1.14 La contratista debe enviar a PEP en forma mensual, la información de los datos estadísticos para revisión y comentarios.

3.1.15 El Plan de Calidad debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por la contratista debe presentarse a PEP para su revisión comentarios y aceptación.

3.1.16 El Plan de Cali Calidad dad debe incluir incluir la metodologí metodología a para archivar, archivar, almacenar almacenar,, mantener mantener y entregar entregar a la supervisión de Obra de PEP los registros supervisión registros de cali calidad dad que se generarán durant durante e el desarrol desarrollo lo de la obra que incluyen, de manera enunciativa más no limitativa como mínimo los siguientes:, Los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos normativos.   Los registros mencionados en el Plan de Calidad.  Los registros generados durante la Inspección y Pruebas en todas las etapas de d e la obra. Los registros generados en el control de los procesos.  Los registros que avalen la calificación del personal que participe en procesos especiales.  

 

Los documentos que contengan la metodología para el desarrollo de actividades que impactan a la calidad. Los reportes generados por la inspección con Pruebas No Destructivas. Originales o copias legibles de Certificados de calidad de materiales y equipo permanente. DIC/08

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Registros de mantenimiento /conservación de equipo. Planos “como quedo construido” (As-built), otros documentos y datos de diseño. Los manuales manuales y pla planos nos de pro provee veedor dor que inc incluy luyan an todos todos los informes informes de inspec inspecció ción n de los proveedores secundarios.

3.1.17 3.1. 17 El plan de cali calidad dad debe incl incluir uir un programa programa de difus difusión ión de dicho plan plan al personal personal de la contratista contratista que participara en las actividades de la obra.

3.2

REGISTROS DE CALIDAD

3.2.1

La contratista debe controlar, compilar, ordenar y empacar para su entrega a PEP, todos los registros de calidad que se generen durante la obra, los cuales formarán el Libro de Proyecto. La estructura del libro de proyecto se efectuará conforme a los lineamientos que PEP proporcionará al contratista.

3.2.2

La contratista debe designar un responsable de la integración del Libro de Proyecto, quien debe tener la responsabilidad y autoridad para interactuar con el e l representante de PEP en las actividades relacionadas con la integración de los documentos.

3.2.3

La contratista debe presentar a PEP un Plan para la integración y entrega del Libro de Proyecto, para revisión y comentarios, previo al inicio de d e estas actividades.

3.2.4

La contr contratist atista a debe presentar a PEP el programa de auditorias auditorias intern internas as al Libro de Proyecto, Proyecto, para su revisión y comentarios.

3.2.5

La contr contratis atista ta debe establecer establecer un lugar adecua adecuado do para la integraci integración, ón, resguardo y conservaci conservación ón de los registros de calidad que forman parte del Libro de Proyecto, este espacio debe estar libre de humedad, faun fauna a no noci civa va y co con n espac espacio io su sufi fici cien ente te,, de tal tal ma maner nera a qu que e PEP PEP te tenga nga li libr bre e ac acce ceso so a revi revisa sarr la documentación cada vez que así lo considere.

3.2.6

La contratista debe elaborar un programa de avances en la integración del libro de proyecto y presentarlo a PEP cada 15 días, para revisión y comentarios. El reporte debe incluir los porcentajes de recopilación, integración y liberación de los documentos.

3.2.7

Previo al inicio de las actividades de construcción la contratista debe de entregar un programa de difusión de procedimientos e instructivos de trabajo a utilizar en las diferentes etapas de ejecución del proyecto y presentar prese ntar los regis registros tros de evalu evaluación ación del perso personal nal involucrado involucrado en la aplicació aplicación n correspondi correspondiente ente de acuerdo a los roles y funciones a desempeñar. Este programa debe formar parte del plan de calidad.

3.2.8

La contratista debe entregar a PEP un dossier de calidad de cada uno de los recipientes sujetos a presión que requieran autorización de funcionamiento por parte de la STPS. La información contenida en el dossier de calidad debe ser aquella que permita demostrar la conformidad de la fabricación e integridad mecánica la cual incluye como mínimo los siguientes:

•

•

Certificado de fabricación. Cálculos de diseño del recipiente. DIC/08

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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   • • • • • • • •

• • • • • • •

•

•

•

• • •

•

• • •

Dibujos de detalle. Hoja viajera de inspección. Hoja de datos Manuales de operación Procedimientos de fabricación Registros de recubrimientos Certificados del recubrimiento Pruebas del recubrimiento Memorias de calculo  Reportes de inspección dimensional. Matriz de procedimientos de soldadura indicando con que WPS se soldó cada unión de soldadura. Reporte de inspección de durezas. Reporte de inspección de medición de espesores del cuerpo. Reportes de inspección de recibo o recepción de cada uno de los materiales de instalación permanente. Reportes de trazabilidad y certificados de calidad de cada uno de los materiales de instalación permanente (cuerpo y tapas, bridas, espárragos, boquillas, tuberías, soldaduras, envolventes, válvulas y dispositivos de seguridad, envolventes, silletas, soportería y Skid estructural). Procedimientos de soldadura y con sus reportes de pruebas mecánicas, destructivas y no destructivas realizadas. Registros de calificación de habilidad de soldadores de acuerdo con ASME sección IX y AWS D 1.1 según aplique. Reportes de trazabilidad de soldadores / mapa o identificación y localización de uniones soldadas. Procedimiento y registros de inspección de prueba neumática y/o hidrostática, según aplique. Procedimiento y registros de relevado de esfuerzos (tratamiento térmico). Reporte de inspección y pruebas de sand-blast y pintura. Acreditación de personal responsable de pruebas no destructivas. Certificados de calibración de equipos utilizados. Certificado de autorización estampado “U” (ASME). Registros de pruebas no destructivas realizadas. Registros de pruebas destructivas realizadas.

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTA SUBCONTRATISTAS S 3.3.1

La contratista debe considerar dentro de su Plan de Calidad, el control de los procesos y productos suministrados por los proveedores y subcontratistas, que afecten el cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.

3.3.2

Todo el material y equipo suministrado por los proveedores debe ser evaluado por la contratista, para asegurar que esté conforme con los requisitos de las especificaciones aplicables. Se deben mantener  registros de las inspecciones y las pruebas realizadas al material y equipos comprados.

3.3.3

Los recipientes sujetos a presión que requieran autorización de funcionamiento ante la STPS, deben cumplir con los requisitos establecidos en la NOM-020-STPS-2002. NOM-020-STPS-2002. DIC/08

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SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   3.3.4 3.3. 4

PEP se se reserva reserva el der derecho echo en el m moment omento o que lo conside considere re neces necesario, ario, de de ejecut ejecutar ar auditorías auditorías de de calidad, calidad, verificac verifi cacion iones es de cum cumpli plimi mient ento, o, inspecc inspeccio iones nes de cal calida idad d o cualqui cualquier er método método de eva evalua luació ción n a las actividades y trabajos desarrollados por los proveedores y subcontratistas de la contratista referentes a los requerimientos del contrato.

3.3.5

La contratista debe entregar a PEP un padrón de proveedores y subcontratistas aprobados para la obra, mencionando las características del material o producto que será adquirido, con la finalidad de que PEP programe sus verificaciones de cumplimiento y auditorias de calidad cuando lo considere necesario.

3.3.6

La contratista debe presentar a PEP un programa de auditorías a proveedores y subcontratistas para revisión y comentarios. Los resultados obtenidos en cada auditoría deben ser entregados a PEP, en un plazo no mayor de 10 días.

3.3.7 3.3. 7

Las modificac modificaciones iones al progr programa ama de audi auditorí torías, as, deben deben ser justifi justificadas cadas y notifi notificadas cadas a PEP, PEP, en un p plazo lazo no mayor de 5 días.

3.4 PLA PLAN N DE IN INSPE SPECC CCIÓN IÓN Y PRUEB PRUEBAS AS 3.4.1

La contratista debe elaborar un Plan de Inspección y Pruebas y presentarlo a PEP para revisión y comentarios antes del inicio de los trabajos, donde se establezcan las actividades que describan las inspecciones, las pruebas y verificaciones a realizar durante todas las etapas de la obra.

3.4.2

PEP identificará puntos de atestiguamiento y de verificación obligatoria en el Pl Plan an de ins nspe pecc cciión y prue prueba bas s de la cont contra rati tist sta. a. Los Los punt puntos os de atestiguamiento incluyen la observación o inspección visual de una prueba u operación de trabajo específico. Los puntos de verificación obligatoria serán identificados en el Plan de Inspección como aquellos en los cuales el trabajo no podrá proceder hasta realizar, aceptar y finiquitar la verificación, para los pu punt ntos os de ve veri rifi fica caci ción ón obli obliga gato tori ria, a, la co cont ntra rati tist sta a debe debe es espec pecif ific icar ar y propor pro porcio cionar nar el pro proced cedim imien iento to asocia asociado do o especi especifi ficac cación ión de ref refere erenci ncia a aplica apl icable ble,, donde donde se inc incluy luyan an los cri criter terios ios de acepta aceptació ción n y rechaz rechazo o y lo los s responsables de cada actividad. Las actividades adicionales de inspección pueden ser presenciadas por testigos o por autoridades regulatorias de manera aleato ale atoria ria.. La con contra tratis tista ta ant antici icipar pará á que pue puede de haber haber puntos puntos de espera espera y ates atesti tigu guam amie ient nto o id iden enti tifi fica cado dos s para para cada cada el elem emen ento to prin princi cipa pall de la construcción.

3.4.3

La contratista debe presentar a PEP el programa de pruebas en fábrica para todos los equipos y materiales de la obra que lo requieran. La contratista debe notificar con 30 días de anticipación a PEP la realización de las pruebas e inspecciones al trabajo realizado por la(s) subcontratista(s). La omisión de la ver verif ifica icació ción n obliga obligator toria ia así como como los result resultado ados s de prueba pruebas s fuera fuera de especi esp ecific ficaci ación ón será será con consid sidera erada da como como no confor conformi midad dad de produ producto cto y permanecerá segregado para su uso hasta la ejecución de la verificación obligatoria, salvo que PEP autorice lo contrario.

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 19 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   3.4.4

El plan de inspección y prueba debe indicar el medio de control que será usado para el equipo de inspección, medición y prueba que incluya por lo menos,, la ident menos identific ificació ación n del equipo el método de cali calibraci bración; ón; criterios criterios de aceptación y rechazo, responsable de ejecución de actividades y/o procesos, entre otros.

3.5 PER PERSON SONAL AL DE DEL L ARE AREA A DE CA CALID LIDAD AD 3.5.1

La contratista debe designar un representante de Aseguramiento de Calidad y pres presen enta tarr a PE PEP P lo los s si sigui guien ente tes s do docu cume ment ntos os pa para ra su eval evalua uaci ción ón y aceptación:

Escolaridad nivel licenciatura. Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra. Documentos que comprueben su experiencia en actividades de Aseguramiento de Calidad.

• •

• • • • •

3.5.2

PEP efe PEP efectu ctuará ará una eva evalua luaci ción ón de conoci conocimi mient entos os básico básicos s en materi materia a de calidad al representante de Aseguramiento de Calidad, para su aceptación.

3.5.3

El representante de Aseguramiento de la Calidad de la contratista, debe contar con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad contractuales.

3.5.4

El repres represent entant ante e de Ase Asegur gurami amient ento o de Cal Calida idad d de la contra contrati tista sta debe debe presentar a PEP un programa de las actividades que realizará en forma mensual, el cual será conciliado y evaluado por PEP para su aceptación.

3.5.5

La contratista contratista debe designar designar un repr representa esentante nte de Control Control de Calidad Calidad de es esco cola lari rida dad d ni nive vell li lice cenc ncia iatu tura ra y tr tres es años años mí míni nimo mo de expe experi rien enci cia a demostrables en actividades de:

Inspección de Soldadura de acuerdo a cuerdo con normas AWS, API y ASME. Inspección Inspe cción mediante mediante Pruebas Pruebas No Dest Destructi ructivas: vas: Radi Radiograf ografía, ía, Ultrasoni Ultrasonido, do, Partícul Partículas as Magné Magnéticas ticas y Líquidos Penetrantes. Pruebas hidrostáticas. Relevados de esfuerzo. Aplicación de recubrimientos anticorrosivos. Pruebas de compactación. Pruebas en bancos de materiales para construcción de caminos. 3.5.6

3.5.7

La contratista debe presentar a PEP las evidencias documentadas de la evaluación realizada al personal que designe como Inspectores de Control de Calidad, así como los documentos vigentes que demuestren su formación, experiencia y capacitación de acuerdo con la actividad que desempeñarán. Los Inspectores de Control de Calidad deben ser suficientes de acuerdo a los frentes de trabajo y las especialidades indicadas en 3.5.5 según aplique y DIC/08

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 20 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   deben estar en función del alcance, la complejidad y tipo de contrato, que dependerá del tamaño de la organización requerida para el desarrollo de los trabajos.

3.6 AU AUDIT DITORI ORIAS AS D DE EC CAL ALIDA IDAD D 3.6.1 3.6. 1

PEP se se reser reserva va el der derecho echo de rrealiz ealizar ar en el m moment omento o que lo consid considere ere nec necesari esario, o, auditori auditorias as de calidad, calidad, verifi ver ificac cacion iones es de cum cumpli plimi mient ento, o, inspecc inspeccio iones nes de cal calida idad d o cualqui cualquier er método método de eva evalua luació ción n a las actividades de la obra en todos los sitios de trabajo, para verificar el cumplimiento con los requerimientos de calidad contractuales en todas las etapas de la obra.

3.6.2

Al final de cada evaluación de calidad, PEP entregará al contratista un informe de los hallazgos, para la toma de acciones por parte de la contratista.

3.6.3

La contratista debe presentar a PEP para revisión y comentarios, un programa de auditorias internas el cual garantice el seguimiento oportuno para la detección de desviaciones durante el desarrollo de la obra el cual se aplicará a todos los departamentos que participen p articipen en los diferentes sitios de trabajo.

3.6.4

La contratista debe realizar una auditoria de calidad al inicio de la obra, a fin de asegurar a PEP que cuentan con los recursos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Los resultados de esta auditoría deben ser entregados a PEP en un plazo no mayor de 10 días.

3.6.5 3.6. 5

Las modificac modificaciones iones al p progra rograma ma de audit auditorias orias iinter nternas, nas, debe deben n ser justific justificadas adas y notifica notificadas das a PEP, PEP, en un plazo no mayor de 5 días.

3.6.6

La contratista debe elaborar un reporte de cumplimiento a la atención de no conformidades emitidas en las auditorias internas y/o por PEP y entregar a PEP en los primeros 5 días de cada mes.

3.7 INCUMPLIMIENT INCUMPLIMIENTO O DE LA CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de la contratista, a los términos y condiciones establecidas en este contrato en materia de Aseguramiento de la Calidad, serán razón suficiente para que PEP pueda: •

•

Suspender el inicio de las actividades de construcción en tierra y/o costa afuera. Suspender las actividades de construcción durante la ejecución del contrato, cuando el resultado de una auditoria o verificación de PEP u otra autoridad determine que existe trabajos, equipos o materiales de mala calidad (incumplimientos (incumplimientos con requisitos normativos y contractuales) que afecten la integridad de los trabajadores de la contratista o de PEP, las instalaciones o al medio ambiente, sin que por ello la contra con trati tista sta tenga tenga der derech echos os poster posterior iores es para para reclam reclamar ar gastos gastos no  recu recuperabl perables, es, adecuacione adecuaciones s de programas y diferimientos de fechas de terminación de los trabajos.

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ANEXO “B-2” LICITACION No:______________________  CONTRATO No:_______________________  No:_______________________  FECHA: ___________________________ ______________________________  ___  HOJA 21 DE 21

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS O BRAS ESTRATÉGICAS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y   ASEGURAMIENTO  ASEGURAMIEN TO DE LA CALIDAD   El retraso del inicio de los trabajos de construcción o la suspensión de los mismos que pudiera generarse por no cumplir a los compromisos adquiridos en la propuesta técnica presentada por la contratista en la etapa de licitación o el retraso por incumplimiento a los requisitos en materia de aseguramiento de la calidad, pactados en este contrato, no serán causas imputables a PEP, por tal motivo será razón para que PEP aplique lo establecido en la cláusula de penas convencionales del contrato.

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