Anexo 2-Diagnostico ISO 9001-2015

DIAGNOSTICO DE EVALUACION EVALUACION SISTEMA DE GESTION GESTION DE CALIDAD SEGN NTC ISO 5,,+-,+ CRITERIOS DE CALI6ICACION! A. Cu13l$ o13l$ta1$%t$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o $%u%&a'o (+, 3u%tos! S$ $sta#l$$7 s$ &13l$1$%ta 8 s$ 1a%t&$%$9 Corr$s3o%'$ a las as$ '$ V$r&&ar 8 Atuar 3ara la M$:ora '$l s&st$1a*9 B. u13l$ 3ar&al1$%t$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o ( 3u%tos! S$ $sta#l$$7 s$ &13l$1$%ta7 %o s$ 1a%t&$%$9 Corr$s3o%'$ a las as$ '$l Ha$r '$l s&st$1a*9 C. Cu13l$ o% $l 1;%&1o '$l r&t$r&o $%u%&a'o (< 3u%tos! S$ $sta#l$$7 %o s$ &13l$1$%ta7 %o s$ 1a%t&$%$9 Corr$s3o%'$ a las as$ '$ &'$%t&&a&=% 8 Pla%$a&2% '$l s&st$1a *9 D. No u13l$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o (, 3u%tos! %o s$ $sta#l$$7 %o s$ &13l$1$%ta7 %o s$ 1a%t&$%$ N/S*. CRITERIO INICIAL DE CALLI6ICACION No .

NUMERALES

4. CONTE>TO DE LA ORGANI?ACI@N 4.+ COMPRENSION DE LA ORGANI?ACI@N Y SU CONTE>TO

A-V

H

P

N/S

 A

B

C

D

10

5

3

0

1

Se dete determin rminan an las las cuestio cuestiones nes externas externas e intern internas as que que son ertinen ertinentes tes ara ara el ro! ro!sito sito " direcci!n direcci!n estrat#$ estrat#$ica ica de de la or$ani%ac or$ani%aci!n& i!n&

10

'

Se reali%a el se$uimiento " la re(isi!n de la in)ormaci!n so*re estas cuestiones externas e internas&

10

3

Se +a dete determ rmin inad ado o las las art artes es inte intere resa sada das s " los los req requi uisit sitos os de esta estas s ar arte tes s int inter eres esad adas as ara ara el sist sistem ema a de de $es $esti ti!n !n de Cali Calida dad& d&

10

,

Se reali%a el se$uimiento " la re(isi!n de la in)ormaci!n so*re estas artes interesadas " sus requisitos&

10

S$ t&$%$ '$t$r1&%a'o $l ala%$ s$%! 5

l alcance del S.C7 se +a determinado se$9n: ;rocesos oerati(os7 roductos " ser(icios7 instalaciones )sicas7 u*icaci!n $eo$r)ica

10

-

l alcance del S.C se +a determinado teniendo en cuenta los ro*lemas externos e internos7 las artes interesadas " sus roductos " ser(icios2 Se tiene tiene disoni* disoni*le le " documen documentado tado el alcance alcance del Sistema Sistema de .estion& .estion&

10

8

Se tien iene ust usti) i)ic ica ado "/o "/o docum cumentad tado los los req requisit isito os exc exclu lusi sio ones que no son son ali alica ca* *les les ara el Sist Sistem ema a de .est .estio ion n2

10

6

10

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PR OCESOS 

Se tienen identi)icados los rocesos necesarios ara el sistema de $esti!n de la or$ani%aci!n

10

10

Se tienen esta*lecidos los criterios ara la $estion de los rocesos teniendo en cuenta las resonsa*ilidades7 rocedimientos7 medidas de control e indicadores de deseme?S=7 ro$ramas de $estion2 Se manatiene in)ormacion documentada so*re estos o*eti(os

3 3

F.< PLANI6ICACION DE LOS CAMBIOS 5

,

xiste un roceso de)inido ara determinar la necesidad de cam*ios en el S.C " la $esti!n de su imlementaci!n2

SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*

0

0

6

0

+"

. APOYO .+ RECURSOS .+.+ G$%$ral&'a'$s 1

4a or$ani%aci!n +a determinado " roorcionado los recursos necesarios ara el esta*lecimiento7 imlementaci!n7 mantenimiento " meora continua del S.C incluidos los requisitos de las ersonas7 mediam*ientales " de in)raestructura

10

.+. R$ursos '$ s$u&1&$%to 8 1$'&&o% .+..+ G$%$ral&'a'$s '

n caso de que el monitoreo o medici!n se utilice ara rue*as de con)ormidad de roductos " ser(icios a los requisitos eseci)icados7 @se +an determinado los recursos necesarios ara $aranti%ar un se$uimiento (lido " )ia*le7 as como la medici!n de los resultados2

10

.+.. Traa#&l&'a' '$ las 1$'&&o%$s 3

Disone de m#todos e)icaces ara $aranti%ar la tra%a*ilidad durante el roceso oeracional&

10

.+.F Co%o&1&$%tos '$ la ora%&a&2% ,

?a determinado la or$ani%aci!n los conocimientos necesarios ara el )uncionamiento de sus rocesos " el lo$ro de la con)ormidad de los roductos " ser(icios "7 +a imlementado un roceso de exeriencias adquiridas&

5

. COMPETENCIA 5

4a or$ani%aci!n se +a ase$urado de que las ersonas que uedan a)ectar al rendimiento del S.C son cometentes en cuesti!n de una adecuada educaci!n7 )ormaci!n " exeriencia7 +a adotado las medidas necesarias ara ase$urar que uedan adquirir la cometencia necesaria

10

.< TOMA DE CONCIENCIA 6

xiste una metodolo$a de)inida ara la e(aluaci!n de la e)icacia de las acciones )ormati(as emrendidas&

5

.4 COMUNICACI@N -

Se tiene di)inido un rocedimiento ara las comunicones internas " externas del SI. dentro de la or$ani%aci!n&

0

. IN6ORMACION DOCUMENTADA ..+ G$%$ral&'a'$s 8

Se +a esta*lecido la in)ormaci!n documentada requerida or la norma " necesaria ara la imlementaci!n " )uncionamiento e)icaces del S.C&

10

.. Cr$a&o% 8 atual&a&o% 

xiste una metodolo$a documentada adecuada ara la re(isi!n " actuali%aci!n de documentos&

10

..< Co%trol '$ la &%or1a&o% 'ou1$%ta'a 10

Se tiene un rocedimiento ara el control de la in)ormacion documentada requerida or el S.C&

SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,* J. OPERACI@N J.+ PLANI6ICACION Y CONTROL OPERACIONAL

10 -0

10

J,"

0

0

1 '

Se lani)ican7 imlementan " controlan los rocesos necesarios ara cumlir los requisitos ara la ro(ision de ser(icios& 4a salida de esta lani)icaci!n es adecuada ara las oeraciones de la or$ani%aci!n&

10

3

Se ase$ura que los rocesos contratados externamente est#n controlados&

5

,

Se re(isan las consecuencias de los cam*ios no re(istos7 tomando acciones ara miti$ar cualquier e)ecto ad(erso&

5

5

J. REUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS J..+ Co1u%&a&2% o% $l l&$%t$ 5

4a comunicaci!n con los clientes inclu"e in)ormaci!n relati(a a los roductos " ser(icios&

10

6

Se o*tiene la retroalimentaci!n de los clientes relati(a a los roductos " ser(icios7 inclu"endo las queas&

10

-

Se esta*lecen los requisitos esec)icos ara las acciones de contin$encia7 cuando sea ertinente&

10

J.. D$t$r1&%a&o% '$ los r$0u&s&tos 3ara los 3ro'utos 8 s$r&&os 8

Se determinan los requisitos le$ales " re$lamentaarios ara los roductos " ser(icios que se o)recen " aquellos considerados necesarios ara la or$ani%aci!n&

10

J..< R$&s&o% '$ los r$0u&s&tos 3ara los 3ro'utos 8 s$r&&os 

4a or$ani% aci!n se ase$ura que tiene la caacidad de c umlir los requisitos de los roductos " s er(icios o)recidos &

10

10

4a or$ani%aci!n re(isa los requisitos del cliente antes de comrometerse a suministrar roductos " ser(icios a este&

10

11

Se con)irma los requisitos del cliente antes de la acetaci!n or arte de estos7 cuando no se +a roorcionado in)ormacion documentada al resecto&

10

1'

Se ase$ura que se resuel(an las di)erencas existentes entre los requisitos del contrato o edido " los exresados re(iamente&

10

13

Se conser(a la in)ormacion documentada7 so*re cualquier requisito nue(o ara los ser(icios&

10

J..4 Ca1#&os $% los r$0u&s&tos 3ara los 3ro'utos 8 s$r&&os 1,

4as ersonas son conscientes de los cam*ios en los requisitos de los roductos " ser(icios7 se modi)ica la in)ormacion documentada ertienente a estos c am*ios&

10

J.< DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS J.