Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

PI-PC-MGP-049-2009 Rev.

Descripción

Fecha

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Firma de Aprobado por: Aprobación

C. Requejo

1

Revisión del documento

14-07-10

Daniel Ccapatinta

R. Ávila

J. Chavez

H. Sardon

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INDICE DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

QA-G-007 1 Jul-10 General

Especialidad: CODIGO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

N DE CONTRATO

N ORDEN DE TRABAJO

CONTRATISTA

FECHA

AREA

OTROS

CODIGO

DESCRIPCION DEL CONTROL

REVISION

FECHA

OBSERVACIONES

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS QC-G-001

Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento

QC-G-002

Registro de trazo y replanteo topografico

QC-G-003

Liberación para trabajos con energia

QC-G-004

Registro de Ensayo de Evaporacion

QC-G-005

Liberacion de Tanques de Concreto

QC-G-006

Registro de observaciones

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS QC-A-001

Inspección Albañileria

QC-A-002

Inspección Sellado de Juntas

QC-A-003

Inspección Cerramientos Metálicos

QC-A-004

Inspección de Coberturas y Cerramientos

QC-A-005

Inspecciones Especiales

QC-A-006

Verificación Instalación de Sanitarios

QC-A-007

Instalación puertas, ventanas, acabados

QC-A-008

Inspección de Pintado

QC-A-009

Listado de prueba de fuego pre construcción

QC-A-010

Inspección prueba de fuego

QC-A-011

Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad

QC-A-012

Inspección aislamiento térmico

INSPECCIONES CIVIL QC-C-001

Inspección del Suelo

QC-C-002

Reporte de Ensayos de Laboratorio

QC-C-003

Inspección de Geomembrana

QC-C-004

Inspección de Alcantarilla y Registro

QC-C-005

Pernos de Anclaje en Roca

QC-C-006

Verificación Topográfica

QC-C-007

Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

QC-C-008

Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas

QC-C-009

Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas

QC-C-010

Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas

QC-C-011

Protocolo de relleno masivo

QC-C-012

Protocolo de relleno estructural

QC-C-013

Protocolo para liberación de excavación

QC-C-014

Protocolo para colocación de tuberia con coulvert

QC-C-015

Protocolo para colocación de alcantarilla

QC-C-016

Protocolo de imprimación asfaltica

QC-C-017

Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente

QC-C-018

Registro de inspección de campo

QC-C-019

Ensayo de densidad campo cono de arena

QC-C-020

Registro de calibración de equipo topografico

QC-C-021

Registro de instalación de anclajes en roca

QC-C-022

Registro de proctor modificado ASTM D 1557

QC-C-023

Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

QC-C-024

Registro de gravedad especifica ASTM C 127

QC-C-025

Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

QC-C-026

Registro de calibración molde Ø 6

QC-C-027

Registro de calibración de cono y arena 6

QC-C-028

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318

QC-C-029

Registro de control de compactación en sitio

QA-G-007- Indice de QC.xls

1/4

QC-C-030

Registro de resumen de propiedades de materiales

QC-C-031

Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

QC-C-032

Registro de combinación de agregados

QC-C-033

Registro de calibración de speedy vs horno

QC-CC-034

Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO QC-CC-A1

Flujograma Inspección de Concreto

QC-CC-A2

Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

QC-CC-001

Inspección de Planta de Concreto

QC-CC-002

Solicitud de Vaciado de Concreto

QC-CC-003

Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto

QC-CC-004

Tarjeta de Vaciado de Concreto

QC-CC-005

Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto

QC-CC-006

Reporte Diario de Vaciados de Concreto

QC-CC-007

Inspección de Grout

QC-CC-008

Inspección de Acero de Refuerzo

QC-CC-009

Inspección de Encofrado

QC-CC-010

Inspección de Curado de Concreto

QC-CC-011

Inspección de Instalación de Pernos

QC-CC-012

Registro de reparaciones de concreto

QC-CC-013

Informe de reparación de concreto

QC-CC-014

Registro de inspección en campo de vaciado de concreto

QC-CC-015

Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto

INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL QC-CG-001

Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana

QC-CG-002

Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana

QC-CG-003

Despliegue de geomenbrana

QC-CG-004

Despliegue de geotextil

QC-CG-005

Despliegue de Geonet

QC-CG-006

Despliegue de GCL

QC-CG-007

Uniones por fusión

QC-CG-008

Soldadura por fusión

QC-CG-009

Soldadura por extrusión

QC-CG-010

Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)

QC-CG-011

Ubicación de porosidades en geomenbrana

INSPECCIONES ELECTRICIDAD QC-E-001

Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)

QC-E-002

Observaciones eléctricas

QC-E-003

Registro de Inspección de Centro de Control de Motores

QC-E-004

Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión

QC-E-005

Inspección de conduits expuestos

QC-E-006

Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage

QC-E-007

Inspección de buzones eléctricos

QC-E-008

Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras)

QC-E-009

Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento

QC-E-010

Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador

QC-E-011

Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado

QC-E-012

Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos

QC-E-013

Cable directamente enterrado

QC-E-014

Lista de Verificación de Panel de Fuerza

QC-E-015

Registro de Inspección de Swich Gear

QC-E-016

Lista de Inspección de Bandejas para Cables

QC-E-017

Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable

QC-E-018

Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías

QC-E-019 QC-E-020 QC-E-021

Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control) Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)

Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión

QC-E-022

Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)

QC-E-023

Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra

QC-E-024

Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)

QC-E-025

Continuidad de tierra

QC-E-026

Inspección de transformadores inmersos en líquidos

QC-E-027

Resistencia de aislamiento de transformador

QA-G-007- Indice de QC.xls

2/4

QC-E-028

Rigidez dieléctrica del Líquido

QC-E-029

Montaje mecánico de Switchgear - MCC

QC-E-030

Circuito de motor 460V (480V MCC)

QC-E-031

Resistencia de aislamiento (Equipo)

QC-E-032

Motor eléctrico actividades mecánicas

QC-E-033

Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra

QC-E-034

Registro de Prueba de Puesta a Tierra

QC-E-035

Registro de Medicion de Resistividad del Terreno

QC-E-036

Verificacion de continuidad de alambres y cables

QC-E-037

Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP

QC-E-038

Registro de instalacion de Tuberia Conduit

QC-E-039

Registro de Soldadura Exotérmica

QC-E-040

Relación de absorción e indice de polarización de equipos

QC-E-041

Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació

INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS QC-LA-001

Nivelación de refuerzo de pata

QC-LA-002

Relleno y compactación

QC-LA-003

Inspección técnica de ensamble

QC-LA-004

Medida de aterramiento de instalación

QC-LA-005

Izado de poste

QC-LA-006

Inspección de poste

QC-LA-007

Inspección de torres

QC-LA-008

Instalación de retenidas

QC-LA-009

Ajuste de tensión del conductor

INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL QC-I-001

Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico

QC-I-002

Lista de Verificación de Esquema de Control

QC-I-003

Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay

QC-I-004

Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías

QC-I-005

Certificación de la instalación

QC-I-006

Calibración de transmisor

QC-I-007

Inspección de lazos

QC-I-008

Calibración del equipo de prueba

QC-I-009

Paneles de control

QC-I-010

Presión de instrumentos

QC-I-011

Presión de válvulas de seguridad

QC-I-012

Calibración de válvula de control

QC-I-013

Datos de interruptores

QC-I-014

Presión de instrumentos

QC-I-015

Válvula de control ON - OFF

QC-I-016

Inspección en fábrica

QC-I-017

Observaciones de Sistemas de Control

QC-I-018

Instrumento de temperatura

QC-I-019

Instrumento de presión

QC-I-020

Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso

QC-I-021

Inspección del PLC

QC-I-022

Inspección del PLC (Equipamiento)

QC-I-023

Inspección del PLC (Módulos)

QC-I-024

Inspección del PLC (Módulo Digital)

QC-I-025

Inspección del PLC (Módulo Analógico)

QC-I-026

Registro de prueba de presion de instrumentos

QC-I-027

Registro de prueba de rotámetro

QC-I-028

Registro de prueba de switch de nivel on-off

QC-I-029

Registro de prueba de electrovalvula On OFF

INSPECCIONES MECANICO QC-M-001

Registro de soldadores homologados en tanques

QC-M-002

Prueba de tintes penetrantes

QC-M-003

Pruebas de Vacio en fondo de tanques

QC-M-004

Prueba neumática a las planchas de refuerzo

QC-M-005

Registro de tomas radiograficas en tanques

QC-M-006

Registro de reparaciones de tomas radiograficas

QC-M-007

Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques

QC-M-008

Registro de prueba hidrostática en tanques

QC-M-009

Registro de soldadores homologados en estructuras

QC-M-010

Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras

QA-G-007- Indice de QC.xls

3/4

QC-M-011

Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido

QC-M-012

Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido

QC-M-013

Inspección Visual de soldadura

QC-M-014

Inspección de Construcción de Tanque en Terreno

QC-M-015

Autorización para cierre de recipiente

QC-M-016

Inspección e Instalación de Recipientes

QC-M-017

Registro de Preparacion Superficial

QC-M-018

Registro Recepcion de Perfiles de Acero

QC-M-019

Registro de Control de Trazo y Corte

QC-M-020

Registro de Control de Rolado

QC-M-021

Registro de Aplicacion de Recubrimientos

QC-M-022

Ubicación final de pernos de anclaje

QC-M-023

Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico)

QC-M-024

Registro Soldadura con Extrusora

QC-M-025

Dimensionamiento de pernos de anclaje

QC-M-026

Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos

QC-M-027

Registro de contrastación de torquimetro

QC-M-028

Registro de pre arenado de superficies

QC-M-029

Registro de pre pintado de superficies

INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO QC-ME-001

Instalación de Equipos

QC-ME-002

Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople

QC-ME-003

Protocolo de alineamiento final de equipos por acople

QC-ME-004

Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja

QC-ME-005

Prueba de Bomba Centrifuga

QC-ME-006

Registro de instalacion de equipos

QC-ME-007

Registro de inspeccion de recipientes

QC-ME-008

HVAC Inspection

QC-ME-009

Inspección de Grúa

QC-ME-010

Inspección de Faja Transportadora

QC-ME-011

Inspección de Soprte de Rodamiento

QC-ME-012

Inspección de Almacenamiento de equipo

QC-ME-013

Registro General de ajuste y torqueo

QC-ME-014

Registro de Control Dimensional en Armado

INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS QC-MT-001

Registro de soldadores homologados en tuberías

QC-MT-002

Inspección Visual de Soldadura

QC-MT-003

Requerimiento de Radiografía

QC-MT-004

Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido

QC-MT-005

Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido

QC-MT-006

Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido

QC-MT-007

Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables

QC-MT-008

Inspección Pre-hidro para Post-hidro

QC-MT-009

Protocolo de torqueo de bridas

QC-MT-010

Protocolo de prueba hidrostática en tuberías

QC-MT-011

Protocolo de limpieza interna de tuberías

QC-MT-012

Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE

QC-MT-013

Inspección Visual de soldadura HDPE

QC-MT-014

Reporte diario de Soldadura

QC-MT-015

Registro de control dimensional de spools de tuberias

QC-MT-016

Registro de liberación de spools de tuberias

QC-MT-017

Protocolo de instalación de tuberia ac e inox

QC-MT-018

Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias

QC del Contratista:

QA del Contratista:

Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

INSPECTOR

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

QA-G-007- Indice de QC.xls

FECHA

4/4

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REPORTE DE INSPECCION

Fecha:

MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO

Especialidad:

N°

FECHA

PROYECTO

COD. PROY.

CONTRATISTA

ORIGINADOR

ÁREA

DISCIPLINA

QC-G-001 0 mar-09 General

ACTIVIDADES

1. DISCIPLINA

Civil - Movimiento de Tierras

Mecánica

Instrumentación - Sistema de Control

Estructuras de Acero

Tubería

Pintura - Aislamiento - Andamiaje

Arquitectura

Eléctrica

Proceso

2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

ORDEN DE COMPRA :

PAQUETES / CANTIDAD :

CÓDIGO DE ÍTEM :

CWP :

B/L - AWB :

TAMAÑO :

NOTA DE DESPACHO :

UBICACIÓN :

4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA:

ACEPTADO

ACEPTADO CON OBSERVACIÓN

RECHAZADO

5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : DESCRIPCIÓN

Realizado por QC del Contratista: Nombre: INSPECTOR

Fecha: Firma:

Revisado por QA del Contratista:

SEGUIMIENTO POR

CATEGORÍA

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre: FECHA

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE ALBAÑILERIA

Fecha:

QC-A-001 0 mar-09

Especialidad: UBICACIÓN

HABITACION N°

ESPECIFICACION N°

PLANO N°

Arquitectura

INSPECCION DE MATERIALES ACEPTABLE

ACEPTABLE

UNIDAD DE ALBAÑILERIA

REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)

MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)

MEZCLA DEL MORTERO

ALMACENAMIENTO

INSPECCION DE INSTALACION PROTECCION DE LA INTEMPERIE

REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.

DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES

ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL

UNIFORMIDAD DE JUNTAS

LIMPIEZA Y SELLADO

ACABADO DE JUNTAS

APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO

ALINEAMIENTO OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

FECHA

Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO

Fecha:

QC-A-002 0 mar-09 Arquitectura

Especialidad: UBICACIÓN

PRODUCTO UTILIZADO

ESPECIFICACION N°

ELEVACION

PLANOS N°

MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL ACEPTABLE

ACEPTABLE

ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL

SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"

ETIQUETAS

NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO

PREPARACION DE JUNTAS LIMPIEZA

PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS

APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA

IMPRIMANTE APLICADO

APLICACIÓN

PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE

SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE

LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA

CURADO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

FECHA

Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS

Fecha:

QC-A-003 0 mar-09

Especialidad: UBICACIÓN

PLANO N°

Arquitectura

ESPECIFICACION N°

ACEPTABLE

ACEPTABLE

MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

INSTALACION DE ACCESORIOS

FIJACION

CALAFATEO DE JUNTAS

TIPO

INSTALLATION OF SUB-GIRTS

UBICACIÓN POR PLANOS

LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

FECHA

Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento QC-A-004

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Arquitectura

DE

ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE ARMADURA

LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION

RESULTADO

COMENTARIOS

EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION. EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperforantes / plancha y nombre de sellante) CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA OTROS (especificar)

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME

N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

INSPECTOR

FECHA

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIONES ESPECIALES

Fecha:

QC-A-005 0 mar-09

Especialidad: UBICACIÓN

PLANO N°

Arquitectura

ESPECIFICACION N°

DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

UBICACIÓN E INSTALACION

OPERACIÓN

ANCLAJE

PROTECCION

AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO

APARIENCIA FINAL

ACABADO

MARCAS Y ETIQUETADO

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Nombre: Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

INSPECTOR

Nombre:

Firma: FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

QC-A-006

Arquitectura

DE

TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:

INSPECCION DE PRE INSTALACION:

EQUIPO SIN DEFECTOS

SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE

SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES

ACCESORIOS COMPLETOS

PAREDES Y PISO CONFORMES

AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)

OTROS (especificar)

INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:

TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________

INSPECCION

COMENTARIOS

FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO:

SI

NO

HERMETICIDAD

SI

NO

FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS

SI

NO

PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO

ACEPTABLE

NO

PRUEBA DEL SISTEMA

ACEPTABLE

NO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

ACEPTABLE

NO

NIVEL DE RUIDOS

ACEPTABLE

NO

SISTEMA DE RECIRCULACION

ACEPTABLE

NO

OTROS (especificar):

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACION: Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

INSPECTOR

FECHA

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document QC-A-007

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS

Fecha:

y ACABADOS

0 mar-09

Especialidad:

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Arquitectura

DE

1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS: PUERTAS (

) VENTANAS (

)

COMENTARIOS

. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO . MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc) . CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC. . LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS

. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)

. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD

2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS: CERAMICOS

VINILICO

COMENTARIOS

. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2

. LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC . LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA DEL MORTERO.

. ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS DESCRIBIR METODO:

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS . LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME

N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACION: Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

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Fecha:

Fecha:

Fecha:

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Firma:

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INSPECTOR

FECHA

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document QC-A-008

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PINTADO

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Arquitectura

DE

ELEMENTO(S) A PINTAR:

1. DATOS GENERALES: . MARCA DE PINTURA: …………………………………………………………………………

. COLOR DE PINTURA: …………………………………………………….

. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ………………………

. AREA A PINTAR: …………………….……………………………..

. EQUIPO DE MEDICION USADO: …………………………………………………………..

. NUMERO DE CAPAS: …….……………………………………….. SI

NO

m2

COMENTARIOS

. LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA

…………………………………

. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO

…………………………………

(Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación)

…………………………………

. LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA

…………………………………

. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION

…………………………………

. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE

…………………………………

2. PARTES CONTROLADAS: DESCRIPCION CODIGO

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME

CONTROL SUPERFICIAL

CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO 1

2

3

RESULT.

4

N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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INSPECTOR

FECHA

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO

Fecha:

ANTES DE CONSTRUCCION

QC-A-009 0 mar-09 Arquitectura

Especialidad:

Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.). FECHA PANEL TERMINADO

MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS

NOMBRE OPERADOR DE FUEGO

SI

NO

DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO

POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

12

13.

14.

15.

16. Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

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Nombre: Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION PRUEBA DE FUEGO

Fecha:

QC-A-010 0 mar-09

Especialidad: UBICACIÓN

Arquitectura

PLANO N°

ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES ACEPTABLE PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)

ACEPTABLE PRUEBA DE FUEGO APROPIADA

ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS

PROBETA EN SITIO

SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS

SHOTCRETE

PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACEPTABLE

ACEPTABLE HOJA TECNICA DEL AEROSOL

ACOPLE ADECUADO

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES

TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL

PREPARACION DE SUPERFICIE (Método)

SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

PARA PREPARAR

ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO)

LIMPIEZA DE GALVANIZADO

IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE

PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE

SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON MUESTRA

TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

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Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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INSPECTOR

FECHA

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION PINTURA - COBERTURA

Fecha:

Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD PLANO N° / HOJA / REV.

AREA / UNIT

INSTRUMENTO N°

REGISTRO N°

SEC N°

Arquitectura

Especialidad:

PAQUETE DE PRUEBA N°

HOJA / REV.

INSPECCION DESDE

0 mar-09

SUPERINTENDENTE / CAPATAZ

LONGITUD SEGMENTO LINEA N°

QC-A-011

HASTA

PRUEBA DISCONTINUIDAD

OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

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Fecha:

Fecha:

Fecha:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO

Fecha: Especialidad:

UBICACIÓN

QC-A-012 0 mar-09 Arquitectura

EQUIPO / SISTEMA N°

TIPO DE AISLAMIENTO LISTA DE EQUIPOS

HOJA O PAGINA

LISTA DE LINEAS

TUBERIA CALIENTE ACEPTABLE

ACEPTABLE

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS

AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS

ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE

ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES

ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS

TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO

USO ADECUADO DE CLIPS "S"

FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETAING)

BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS

ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50')

FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES

TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS

COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO TUBERIAS FRIAS

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

CINTAS O FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'

USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR

DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE

USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)

UBICACIÓN

EQUIPO / SISTEMA N°

TIPO DE AISLAMIENTO LISTA DE EQUIPOS

HOJA O PAGINA

LISTA DE LINEAS

USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN ACCESORIOS

PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES

FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO

TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS

USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL

PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS) USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA

NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA AISLAMIENTO ACUSTICO

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

CUBIERTAS REMOVIBLES ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

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Revisado por SMCV: Nombre: FECHA

Fecha: Firma:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE SUELOS

Fecha:

QC-C- 001 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PÁGINA:

UBICACIÓN:

Civil

DE

PROCEDENCIA DEL MATERIAL:

PEDESTAL P1 Nº 1

CANTERA MIRADOR

En caso no existan rellenos:

En caso existan rellenos:

ACEPTABLE

ACEPTABLE ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SIN PRESENCIA DE AGUA

MATERIAL DE RELLENO APROBADO

SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE

ESPESOR DE LA CAPA

SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA

MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

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Revisado por SMCV: Nombre:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto)

Fecha:

QC-C- 002 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PÁGINA:

NOMBRE DEL ENSAYO:

Civil

DE

UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

INSPECTOR

FECHA:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

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Fecha:

Fecha:

Fecha:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

N. de identificación:

Area:

Fecha:

Descripción:

Plano o espec. ref:

Contratista:

QC-C- 003

Civil

Contrato W.O No: Pag.:

de

INSPECTOR:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

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Firma:

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

Identificación No:

Area:

Fecha:

Descripcion:

Ref. Plano o Espec.:

Contratista

QC-C- 004

Civil

Contrato O.T. No: Página:

de CONTRATISTA

1.- Identificación de Línea de Tuberías:

FIRMA / FECHA

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea. 3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones. 4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y las terminaciones del lado interior. 5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados. 6.- El Registro No. ubicación y protección.

fue protegido usando barreras debido a su

7.- Comentarios

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

Identificación No:

Area:

Fecha:

Descripción:

Ref. Plano o Espec.:

Contratista

Tipo Perno Anclaje:

Contrato O.T. No:

Código de pernos:

Página:

QC-C- 005

Civil

de

CONTRATISTA FIRMA / FECHA

1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar. 2.- Díámetro de la perforación

Longitud

Diámetro de la barra de anclaje

Longitud

3.- Tipo de mortero a ser usado Volumen teórico

Volumen real

4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección. Diámetro de la manguera

Longitud

5.- La protección del anclaje es 6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique): 7.- Torque aplicado (en caso aplique):

Torque especificado:

7.- Código de torquímetro (en caso aplique):

Certificado de Calibración:

8.- Comentarios

* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION TOPOGRAFICA

Fecha:

QC-C-006 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA:

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

1

Civil

DE

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE REFERENCIA

INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc): PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:

FECHA DE CALIBRACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

BM REFERENCIAL (cota y coordenas) : TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m.

UBICACION EN ESQUEMA / PLANO

COTA Y COORD. NOMINAL ESTE

NORTE

ELEVACION

TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.

COTA Y COORDENADAS REAL ESTE

NORTE

ELEVACION

DIFERENCIA

DIFERENCIA

ELEV. (m)

LONGIT. (m)

RESULT.

COMENTARIOS

NIVEL DE SUELO NIVEL DE LOSA

LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME

N/A: NO APLICA

TOPOGRAFO:

FIRMA:_______________________________

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

APROBACION: Realizado por QC del QC Contratista: Contratista:

Revisado del Supervisorpor del QA Contratista: Contratista:

AprobadoSMCV: por Supervisión de Supervisor Contratista:

Revisado QA SMCV: por SMCV:

Nombre:

Nombre: Nombre:

Nombre:

Nombre: Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

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Fecha:

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Firma:

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION

Fecha:

QC-C-007 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Civil

DE

ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE REFERENCIA

EXCAVACION: . NIVEL SUPERIOR DE TERRENO:

msnm

. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION:

m

. TALUD DE EXCAVACION:

H:V

. DIMENSIONES (lxaxh):

mxmxm

NIVELACION CORRECTA:

( SI / NO )

LIBRE DE AGUA:

( SI / NO )

SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )

RELLENO Y COMPACTACION: . NIVEL DE RELLENO:

msnm

. MATERIAL DE RELLENO:

. ALTURA A RELLENAR:

m

. MAX. ESPESOR DE CAPA:

( propio - cantera - otro )

. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………………………………………………………………………………….. . NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO………………. . COMPACTACION SOLICITADA:

% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )

. COMPACT. ALCANZADA:

% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )

. FUNDACION / RELLENO APROBADO

( SI / NO )

INSPECCIONADO POR:

FIRMA:_______________________________

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACION: Realizado por Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: QC del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha: Fecha:

Fecha: Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Aprobado por SMCV: Supervisión de Supervisor Contratista:

Firma:

Revisado QA SMCV:por SMCV: Nombre:

Nombre:

Nombre: Fecha: Firma:

Fecha:

Nombre:

Fecha: Fecha: Firma:

Firma:

m

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS

Fecha:

QC-C-008 0 mar-09

Especialidad: HOJA DE REQUERIMIENTO No:

HOJA DE INSPECCIÓN No:

Civil

UBICACIÓN DE LA PRUEBA:

FECHA REQUERIDA:

ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2) FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System) OPERATIVIDAD DEL LCRS OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS OBSERVACIONES

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: HOJA DE REQUERIMIENTO No:

HOJA DE INSPECCIÓN No:

QC-C-009

Civil

UBICACIÓN DE LA PRUEBA:

FECHA REQUERIDA:

Dimensiones de la Poza: Talud en la Poza: Dimensiones del LCRS: Calculado por:

Piso

Taludes

l

a

(m)

(m)

H

V

Altura de la Poza

Altura de agua en la poza

Área Piso

H

h

AP= l * a

(m)

(m)

(m2)

Área Taludes AT 

H

2



Caudal Admisible

 V 2  2  l  2  a

Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)

(m3/h)

(m2)

LEYENDA l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS

Fecha: Especialidad:

HOJA DE REQUERIMIENTO No:

HOJA DE INSPECCIÓN No:

UBICACIÓN DE LA PRUEBA:

FECHA REQUERIDA:

Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)

Ensayo Nº (F) Fecha (G) Nivel de agua en la Poza (m) (H) Carga Hidráulica en la poza (m)

[G-B]

(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm) (K) Tiempo de bombeo (h)

[J-I]

(L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h) (N) Caudal de fuga en la poza (m3/h)

[ L / (M+K) ]

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

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Firma:

Firma:

QC-C-010 0 mar-09 Civil

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-011

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° FORMATO PAGINA:

DE

UBICACIÓN

Fecha: Tipo de material:

Propio

Préstamo

Tramo:

I

II

Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia:

ITEM

DESCRIPCION

DATOS

01

Cota topográfica superior

02

Cota topográfica inferior

03

Preparación de superficie de fundación

04

Espesor de capa de material de relleno

05

Número de capas

06

Control de compactación

07

Volumen aproximado a ejecutar

08

Otros

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD

EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO

CANTIDAD

RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

Fecha:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-012

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° PROTOCOLO:

PLANOS:

PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Tipo de material:

Propio

Préstamo

Tramo: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia:

ITEM

DESCRIPCION

DATOS

01

Cota topográfica superior

02

Cota topográfica inferior

03

Preparación de superficie de fundación

04

Espesor de capa de material de relleno

05

Número de capas

06

Control de compactación

07

Volumen aproximado a ejecutar

08

Otros

OBSERVACIONES

CONFORMIDAD

EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: EQUIPO

CANTIDAD

RODILLO LISO VIBRATORIO VIBROAPISONADOR COMPACTADORA TIPO PLANCHA

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

Fecha:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-013

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° PROTOCOLO: PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Tramo:

I

II

Tipo de material: Progresiva: Estructura: Lugar: Planos de referencia:

A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO 1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.

B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA 1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita liberar para iniciar la excavación del material. 2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar. 3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.

C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material. OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-014

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° PROTOCOLO: PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Tramo:

I

II

Estructura a proteger Material usado:

PROPIO

PRESTAMO

CLASIFICADO

NO CLASIFICADO

Inicio de Tramo: Fin de Tramo: Planos de referencia: CARACTERISTICAS DEL CULVERT

1

Tipo de alcantarilla

2

Diámetro de alcantarilla

3

Número de ojos para pernos utilizados

SUPERVISOR QA APROBADO 1

Colocación de Material

2

Número de Pernos utilzados/pieza

3

Alineamiento

4

Estabilidad de Culvert

DESAPROBADO

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: Nombre:

Nombre: Fecha:

Fecha:

Fecha: Fecha:

Firma:

Firma:

Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-015

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° PROTOCOLO: PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Área: Estructura: Zona: Inicio de tramo: Fin de tramo: Planos de referencia: CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA 01

Tipo de alcantarilla

02

Diámetro de alcantarilla

03

Número de ojos LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA

CONTROL TOPOGRÁFICO

DATOS

01

Alineamiento

02

Cota de entrada (nivel de captación)

03

Cota de salida (nivel de descarga)

04

Pendiente

05

Longitud

06

Otro

CONFORMIDAD

OBSERVACIONES

GENERALES 01

Control de Compactacion de relleno

02

Limpieza de area Circundante

03

Seguridad en zona de trabajo

04

Torqueo de Pernos

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

Fecha:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-016

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Tipo de material: Tramo: Progresiva: Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: APROBADO

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA

DESAPROBADO

OBSERVACIONES

CONTROLES

TOPOGRAFICOS REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho) DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE CONDICION DE SUPERFICIE

APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM

CONDICION

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

TANQUE IMPRIMADOR

2

COMPRESORA O BARREDORA MECANICA

3

COCINA ASFALTICA

BUENO

MALO

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Nombre: Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-017

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° PROTOCOLO: PAGINA:

DE

Fecha:

UBICACIÓN

Tipo de material:

Mezcla Asfaltica en Caliente

Tramo: Progresiva: Estructura: Espesor Capa:

CONTROLES

Planos de referencia: ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

APROBADO

DESAPROBADO

OBSERVACIONES

DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE

APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: ITEM

CONDICION

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

VOLQUETES

2

RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)

3

RODILLO NEUMATICO

4

ESPARCIDORA DE ASFALTO

BUENO

MALO

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

Fecha:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-C-018

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

DE

Tramo : Fecha . DESCRIPCION :

VISUAL

DIMENSIONAL

PROGRESIVO

INICIAL

FINAL

OTROS

PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :

OBSERVACIONES :

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-019

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

OBRA MUESTRA

DE

TECNICO :

:

ING. RESPON.:

UBICACIÓN

FECHA

:

REFERENCIA Prueba Nº : Estructura : Material : Espesor de Capa (m): Progresiva ( Km ) Lado :

DENSIDAD HUMEDA 1 Peso de la arena + frasco 2 Peso arena remanente +frasco 3 Peso de la arena empleada (1) - (2) 4 Peso arena en el cono y placa 5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) 6 Densidad de la Arena 7 Volumen del hoyo (5) / (6) DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL 8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente 9 Peso del recipiente 10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)

gr gr gr gr gr gr/cc cc gr gr gr gr/cc gr/cc

13 Peso de muestra humeda + tarro gr 14 Peso de la muestra seca + tarro gr 15 Peso del agua (13) - (14) gr 16 Peso del tarro gr 17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) % CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) 21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) 24 % del material extradimencionado (22/20*100) 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA 30 Maxima densidad seca del Proctor modificado 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO 32 % de compactación minimo especificado 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 ) 34 Optimo contenido de humedad ( % ) RESULTADO DE PRUEBA A = APROBADO R = RECHAZADO Coordenadas

gr gr gr gr % % gr/cc % % gr/cc gr/cc % % %

C N E

2522.67 8172187.592 219796.086

2524.25 81721155.01 219809.03

2527.11 8172098.97 219814.88

OBSERVACIONES :

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha: Fecha:

Firma:

Firma:

Firma: Fi

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-020

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

A.- TIPO DE CALIBRACION

INICIAL

DE

PERIODICA

B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO SERIE OPERADOR C.- VERIFICACION DEL EQUIPO APTO

NO APTO

CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL

CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL

DISTANCIA

D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA PROYECTO: AREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS:

ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad:

N°SISTEMA CODIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: PAGINA:

QC-C-021 0 Mar-09 Civil

DE

UBICACIÓN

REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha:

Zona:

Área: Estructura:

Lugar:

Planos de referencia:

CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA ITEM

DESCRIPCION

1 CANTIDAD DE ANCLAJES 2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.) 3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM) 4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM) 5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE 6 TIPO DE RESINA EPOXICA 7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION 8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3) 9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA 10 CONDICION DE ROCA

FRACTURADA

SEMI FRACTURADA

MUY FRACTURADA

11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES 12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO

Fecha:

QC-CC-001 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDADES:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. DE REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

PROVEEDOR DE CONCRETO

OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO

DE TIPO DE CONCRETO

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL

AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)

TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS

ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION

TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO

BALANZAS CALIBRADAS

ADITIVOS

FLUJOMETRO CALIBRADO

ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS

CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS

USO DE MATERIAL APROBADO

Civil

USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO

OBSERVACIONES

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO

ID del Documento:

QC-CC-002

Revisión:

0 mar-09

Fecha: Especialidad:

PROYECTO:

Civil

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDADES:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA

Ítem

DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA

UBICACIÓN DETALLADA (EJES)

# PLANO

m3

f'c

AFE / Código de Costo

FECHA

HORA

ADITIVOS REQUERIDOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTAS:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

NOTAS: 1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias. 2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación.

OBSERVACIONES

DE

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO

Fecha:

QC-CC-003 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. DE REGISTRO:

PLANOS:

Civil

PAGINA FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO:

No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (Formato QC-CC-002):

DE

No. DE ESPECIFICACIÓN:

ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):

LOSA DE PEDESTALES CLFE ACEPTABLE

ACEPTABLE

UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

EQUIPO DE COLOCACIÓN

PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS

CONCRETO POBRE / SOLADO

PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA

HUMEDAD DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

ENCOFRADOS (VER NOTA 1)

PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)

TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN

OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS

ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE

LIMPIO Y CON DESMOLDANTE

MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA

UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES

COLOCACIÓN O VACIADO

APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO

MÉTODO

LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS

DURACIÓN ESTIMADA

ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2) TIPO UBICACIÓN SOPORTE O DADOS RECUBRIMIENTOS NIVELES DE VACIADO PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL

OBSERVACIONES

NOTAS: 1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO" 2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO" 3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS"

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO

Fecha:

QC-CC-004 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDADES:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. DE REGISTRO:

PLANOS:

Civil

PAGINA:

No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002):

FECHA REQUERIDA:

DE

UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación):

ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA):

No. DE ESPECIFICACIÓN:

LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN METROS CÚBICOS

DISEÑO DE MEZCLA (Mpa)

ALTITUD (m.s.n.m)

ADITIVOS REQUERIDOS

SLUMP (in)

CONTENIDO DE AIRE (%)

ACABADO REQUERIDO

MÉTODO DE CURADO REQUERIDO

INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRE VACIADO DISCIPLINA

FIRMA

FECHA

COLOCACIÓN INICIADA

COLOCACIÓN TERMINADA

NOMBRE

CIVIL DEL CONTRATISTA

MECÁNICO DEL CONTRATISTA

ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA

TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA

CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

SUPERVISOR MYSRL

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL

VACIADO DESCRIPCIÓN DEL CLIMA

IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO

FECHA

HORA METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE

TEMPERATURA DE COLOCACIÓN

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

APROBACIÓN:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO

Fecha:

QC-CC-005 0 mar-09 Civil

Especialidad: PROYECTO:

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. DE REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA FECHA REQUERIDA:

No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO (FORMATO QC-CC-002):

UBICACIÓN DEL VACIADO:

DE

No. DE ESPECIFICACIÓN:

ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):

ACEPTABLE

ACEPTABLE

CONSOLIDACIÓN ACABADO APARIENCIA GENERAL REFUERZO NO EXPUESTO SIN CANGREJERAS UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA) APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS RESANES DESENCOFRADO CORTE DE JUNTAS DE PISO INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO CURADO (VER NOTA 1) REMOCIÓN DEL CURADOR

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

NOTAS: 1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO"

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO

Fecha:

QC-CC-006 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

No. DE SISTEMA:

ÁREA:

CÓDIGO DE FACILIDADES:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

No. DE REGISTRO:

PLANOS:

Ítem

PAGINA

Área

Contratista

No. Hoja de Requerimiento de Vaciado de Concreto

Nombre del Proyecto y Descripción de la Estructura

Codigo del proyecto

M3 Reqrd.

No. Plano

f'c (Mpa)

Hora Requerd.

Ejecuta No. Ticket Tiempo Hora de M3 de do? Terminad Emplea Finales do (S/N) Despacho Mezclado Llegada o

Identificación de Testigos

DE

OBSERVACIONES

PROGRAMACIÓN DE DESPACHO 1

0:00

2

0:00

3

0:00

4

0:00

5

0:00

6

0:00

7

0:00

8

0:00

9

0:00

10

0:00

11

0:00

12

0:00

13

0:00

14

0:00

15

0:00

16

0:00

17

0:00

18

0:00 TOTAL =

0,0

TOTAL =

0,0

F. de Precisión= #¡DIV/0!

0,0

F. de Precisión= #¡DIV/0!

DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS 1

0:00

2

0:00

3

0:00

4

0:00

5

0:00

6

0:00

7

0:00 TOTAL =

0,0

TOTAL =

IMPORTE TOTAL =

0,0

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Civil

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE GROUT

Fecha:

QC-CC-007 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

Civil

PAGINA:

DE

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia)

ELEMENTO(S) A GROUTEAR :

INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT:

CEMENTICIO

EPOXICO

OTRO

ADITIVO UTILIZADO:

RELACION DE MEZCLA (agua: grout) :

EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO

MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION ESTA APROBADO

VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA

SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA

MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS

SUPERFICIE METALICA LIMPIA

ENCOFRADO

SUPERFICIE DE CONCRETO HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el fabricante)

OTRO

INSPECTOR:

FIRMA:

FECHA:

INSPECCION INSTALACION DEL GROUT: COLOCACION DE GROUT SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

ACABADO FINAL ACEPTABLE

MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE

CURADO

HUMEDAD RELATIVA (%)

RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C) ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C)

TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C)

TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C)

TEMPERATURA DE CONCRETO DE FUNDACION (°C)

PROTECCION CLIMATICA

DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO:

FECHA

EJE

IDENTIFICACION DE PEDESTAL

LARGO (mm)

ANCHO (mm)

ELEVAC. (msnm)

ESPESOR GROUT (mm)

COMENTARIOS

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista: APROBACION: Nombre: QC Contratista: Fecha: Nombre:

Firma: Fecha: Firma:

Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Nombre: Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma: Firma:

Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: Fecha:

Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

Fecha:

QC-CC-008 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N°SISTEMA

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

ELEMENTO (s):

Civil

1

DE

1

I

J

K

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia)

ESQUEMA DE ARMADURA

VARILLA 1/2"

DATOS DIMENSIONALES (mm) DIMENSIÓN

A

B

C

D

F

E

G

H

MEDIDA NOMINAL MEDIDA REAL RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )

VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO VERIFICACIÓN

PUNTOS DE CONTROL

C

NC

NA

R

COMENTARIOS

LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa) CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca) DIÁMETRO DE VARILLA (pulg),

indicar si es liso o corrugado

LONGITUD DE TRASLAPE (mm) CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES LONGITUD DE GANCHO (mm) RADIO DE DOBLEZ (mm) ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm) ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm) ALAMBRE DE AMARRE SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm): SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm) VERTICALIDAD (PLOMADA) HORIZONTALIDAD (NIVEL)

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha: Nombre:

Fecha: Nombre:

Fecha: Nombre:

Nombre:Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

Firma:

Fecha:

Firma:

Firma:

QA SMCV: Nombre:

Fecha:

Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO

Fecha:

QC-CC-009 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Civil

DE

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE ENCOFRADO

DATOS DIMENSIONALES (mm) PUNTOS PLOMADA

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

PP11

ARRIBA ABAJO DESVIACIÓN

VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO VERIFICACIÓN

PUNTOS DE CONTROL C

NC

NA

COMENTARIOS R

MATERIAL DEL ENCOFRADO CONDICIÓN DEL ENCOFRADO LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique) ASEGURAMIENTO DE SOLERAS APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN ALINEAMIENTO VERTICALIDAD HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO FECHA DE DESENCOFRADO

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Fecha: Nombre:

Nombre:Fecha:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma: Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Fecha:

Fecha: Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO

Fecha:

QC-CC-010 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

ELEMENTO(s) A SER CURADO(s):

Civil

DE

UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

DATOS DEL CURADO: MÉTODO DE CURADO (especifique curador): INICIO CURADO (fecha, hora):

TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):

FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada

minutos

VERIFICACIÓN DEL CURADO FECHA

FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR

PROTECCIÓN CONTRA TRAFICO Y CLIMA

COMENTARIOS

VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR FECHA

FORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR

COMENTARIOS

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

Realizado APROBACIÓN: por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma: Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha: Nombre:

Fecha: Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

QA SMCV: Nombre:

Fecha:

Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS

Fecha:

QC-CC-011 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO:

N° SISTEMA

ÁREA:

CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACIÓN:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

Civil

DE

ELEMENTOS: UBICACION EXACTA (Ejes de referencia):

ESTRUCTURA VERIFICADA: VIGA

COLUMNA

LOSA

ZAPATA

ESCALERA

OTROS (espec.): ……………………….

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS VERIFICACIÓN PUNTOS DE CONTROL

COMENTARIOS C

NC

NA

R

. ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO): . DIÁMETRO DEL PERNO(s) : . DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: . CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento: cuadrado, rectangular, etc): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm): . DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): . TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm): .

COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):

. LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm): . LONGITUD DE ROSCA . PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO . PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO . INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL VACEADO . LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc)

C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Fecha:Nombre: Nombre: Firma: Fecha: Fecha: Firma:

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:Nombre:

Fecha: Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

QA SMCV: Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-CC-012

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

UBICACIÓN

PROYECTO:

Fecha:

Zona:

Área:

Lugar:

DE

Estructura: Planos de referencia: CAUSAS DE REPARACION A

Picado para apoyo de Andamio

C

Fisuración Grieta

B

Picado para protección de Acero

D

Otros

Otros Indique :

FISURACION GRIETA ( C ) 1

Grietas o Fisuras Estructurales

4

Grietas o Fisuras Estáticas

2

Fisuras no Estructurales

5

Fisuras Capilares

3

Grietas o Fisuras Dinamicas

Materiales Utilizados

Equipos Utilizados

Grafico de la Reparación

Longitud : Profundidad : Ancho : OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Firma:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fi

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INFORME DE REPARACION DE CONCRETO PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° DE INFORME:

PLANOS:

PAGINA:

TIEMPO MINUTOS

CARGA TNLS INICIAL

ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad:

QC-CC-013 0 Mar-09 Civil

DE

ENSAYO Nº

ENSAYO Nº

ENSAYO Nº

ENSAYO Nº

ENSAYO Nº

CARGA TNLS FINAL

CARGA TNLS FINAL

CARGA TNLS FINAL

CARGA TNLS FINAL

CARGA TNLS FINAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-001

Versión :

0

Fecha:

PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO: AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Valores Minimos para Geomembrana

mm Peel ( VFPE

Prueba N°

Lbs /pulg, HDPE

Temperatura Hora

Civil

PROTOCOLO Nº:

Fecha

Amb.

Extrusora

°C

°C / AC.

Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE

Maquina

Técnico

N°

Soldador

Lbs/pulg , HDPE 1

Lbs/pulg ); VFPE

Peel

mm Peel ( VFPE

Lbs/Pulg), Shear ( VFPE

Shear

Máx.Tracción

Pasa ó

Máx.Tracción

…../Pulg

Falla

…../Pulg

% Strain

DE

Lbs/Pulg)

Geomembrana Pasa ó

Espesor

Falla

(mm)

Calidad

Textura

/

/

/

/

Boton de Calibracion :

Placa de Calibracion :

% de Error :

OBSERVACIONES:

APROBACION : Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Técnico QC

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-002

Versión :

0

Fecha:

PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

Civil

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

DE

Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg) Prueba N°

Temperatura Hora

Fecha

Amb.

Cuña

°C

°C / Velocid.

Maquina

Técnico

N°

Soldador

Peel

Shear

Máx.Tracción

Pasa ó

Máx.Tracción

....Lb/Pulg

Falla

….Lb/Pulg

% Strain

Geomembrana Pasa ó

Espesor

Falla

(mm)

Calidad

Textura

/ / /

/ / / / /

/

/ / / / /

/

/ / / / /

/

/ / /

Boton de Calibracion :

Placa de Calibracion :

% de Error :

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Técnico QC

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-003

Versión :

0

Fecha:

DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Area Bruta Panel N°

Rollo N°

Hora de Instalado

Largo (m)

Ancho (m)

Area Neta Area panel (m2)

Largo (m)

Ancho (m)

DE

Geomembrana Area panel (m2)

Espesor (mm)

Calidad

Civil

Técnico OBSERVACIONES

Textura

INICIO INSTALACIÓN

TOTAL DIA ( m2)

TOTAL DIA ( m2)

HDPE DIA(m2) :

HDPE ACUM.(m2) :

FINAL INSTALACIÓN

ACUMULADO ( m2)

ACUMULADO ( m2)

VFPE DIA(m2) :

VFPE ACUM.(m2) :

OBSERVACIONES:

APROBACION: Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Q.C.

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-004

Versión :

0

Fecha:

DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Area Bruta Panel N°

Rollo N°

Hora de Instalado

Largo (m)

Ancho (m)

DE

Area Neta Area panel (m2)

Largo (m)

Ancho (m)

INICIO INSTALACIÓN

TOTAL DIA ( m2)

TOTAL DIA (m2)

FINAL INSTALACIÓN

ACUMULADO ( m2)

ACUMULADO (m2)

Civil

Técnico Area panel (m2)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Q.C.

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-005

Versión :

0

Fecha:

DESPLIEGUE DE GEONET

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Area Bruta Panel N°

Rollo N°

Hora de Instalado

Largo (m)

Ancho (m)

DE

Area Neta Area panel (m2)

Largo (m)

Ancho (m)

INICIO INSTALACIÓN

TOTAL DIA ( m2)

TOTAL DIA (m2)

FINAL INSTALACIÓN

ACUMULADO ( m2)

ACUMULADO (m2)

Civil

Técnico OBSERVACIONES

Area panel (m2)

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Q.C.

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-006

Versión :

0

Fecha:

DESPLIEGUE DE GCL

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Area Bruta Panel N°

Rollo N°

Hora de Instalado

Largo (m)

Ancho (m)

DE

Area Neta Area panel (m2)

Largo (m)

Ancho (m)

INICIO INSTALACIÓN

TOTAL DIA ( m2)

TOTAL DIA (m2)

FINAL INSTALACIÓN

ACUMULADO ( m2)

ACUMULADO (m2)

Civil

Técnico Area panel (m2)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Q.C.

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-007

Versión :

0

Fecha:

UNIONES POR FUSION

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

No. Unión

Hora Fecha

Inicio

Unión

Maquina

Temperatura

Tecnico

N°

y Velocidad

Soldador

DE

Longitud

°C/m/min.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Civil

Técnico

Unión

Acum. Día

(m)

(m)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Comentarios

Q.C.

Cant. Soldadura Día / Máquina Cuña No. Cuña No. Cuña No. Cuña No.

ml ml ml ml

TOTAL DIA (ml)

Cuña No.

ml

TOTAL ACUM. (ml)

Cuña No.

ml

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-008

Versión :

0

Fecha:

SOLDADURA POR FUSION

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° Prueba

No. Unión

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

Fecha

/

Técnico Soldador

Máquina N°

Tiempo (Hr.) Inicio Término

AIR TEST Presión (PSI) Inicio Final

Pasa ó Falla

N°

DE

PICK TEST Tiempo (Hr.) Pasa ó Inicio Término Falla

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Civil

Técnico Q.C.

Cod.:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.

QC-CG-009

Versión :

0

Fecha:

SOLDADURA DE EXTRUSIÓN

Noviembre 07

Especialidad : NOMBRE DEL PROYECTO:

ROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Parche o

Nº Diario

Fecha

Hora

Numero

Técnico

Temperatura

Cordon

de Parche

de

de

de

Soldador

°C / A.C.

N°

por Tecnico

Soldado

Soldado

Maquina

Longitud Ubicación

VACUUM TEST

Soldadura

Test

ml

(Pasa / Falla)

Reparación

Civil

DE

Técnico

SPARK TEST Test

Reparación

Comentarios

QC

(Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Extr. No.

ml

/

/

/

Extr. No.

ml

/

/

/

Extr. No.

ml

/

/

/

Extr. No.

ml

/

/

/

Extr. No.

ml

/

/

/

Extr. No.

ml

Cant. Soldadura Día / Máquina

CANT. SOLDADURA DÍA (ml)

ACUMULADO (ml)

OBSERVACIONES:

APROBACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-010

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO)

Revisión:

0

Fecha:

Mar-09

Especialidad: Civil PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

AREA: UBICACIÓN:

Item

Nº Unión

Observaciones

Contratista

Fecha

Ubicación

Operador

INSPECCIÓN SMCV

Spart Test (chispa)

Vacuum Box Test (vacío)

DE

FECHA:

Se acepta

Se rechaza

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-CG-011

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

UBICACIÓN DE POROSIDADES EN

Fecha:

GEOMEMBRANA

Especialidad:

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Mar-09 Civil

DE

Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV: de Contratista: Nombre: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION Y VERIFICACION

Fecha:

DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO)

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Nota!!!

QC-E-001

Electricidad

DE

Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos

Verificación de Item

1. Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra construcción.

2. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en

3. Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC.

4. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos. 5. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la tubería.

6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos. 7. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie. 8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de deformaciones.

9. Tapas en todo los extremos de la tubería. 10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente. 11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas. 12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built. 13. Zanja o encofrado libre de desechos. 14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos. 15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones. 16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie. 17. Relleno y compactación correcta. 18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada.

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Fecha: Fecha: Nombre: …..………………………………Nombre: …..…………………………………

Fecha:…..…………………….. Nombre:

Fecha: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Fecha : …..…………………………………Fecha : …..…………………………………..

Firma:

Firma:

Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS

Fecha:

QC-E-002 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLOS Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

PLANO DE REFERENCIA: Item N°

Identificación y localización

Observaciones

Fecha Corrección

Supervisor Aprobacion

ANOTACIONES

Realizado por QC del APROBADO Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista:

Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..……………………………………

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………………

Fecha:

Fecha:

Fecha: …..……………………………………………Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………………………

Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: …………………………………………………Firma:

Firma: Firma: Firma: ………………………………….……… Fecha : ……………………………………………..

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

Fecha:

QC-E-003 0 Mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

SUBESTACION:

EDIFICIO:

Electricidad

DE

Inicial / Fecha

MCC TAG NO.:

1. Recepción de operación / Inspección completa. 2. Programa de protección del equipo instituido y documentado. 3. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados. 4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante. 5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre todo las conexiones de Campo). 6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas móviles. 7. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano. 8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos aprobados. 9. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones. 10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba. 11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado. 12. Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC. 13. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay. 14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay. 15. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el circuito este funcionando. 16. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional. 17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto. 18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos. 19. Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de acuerdo con planos. 20. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto voltaje, solamente). 21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección. 22. El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado 23. Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre. OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista: APROBACION Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..……………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Firma: ………………………………….…………

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION

Fecha:

QC-E-004 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

DESIGNACION DEL EQUIPO: MOTOR TAG N°.:

NUMERO DE SERIE:

FABRICANTE:

FACTOR DE SERVICIO:

kW / HP:

FLA.:

TENSION NOMINAL:

DESCRICION DEL ARRANCADOR: FABRICANTE:

RELACION CT:

CAPACIDAD DEL CONTACTOR:

TIPO:

CORRIENTE NOMINAL:

TAMAÑO FUSIBLE:

TENSION NOMINAL: AJUSTE DE RELAY O/L:

TAMAÑO DEL CONDUCTOR:

FUERZA:

CONTROL:

TIERRA:

Inicial / Fecha

1. Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio. 2. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor. 3. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados (etiquetados) 4. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área. 5. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes. 6. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores. 7. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de reajuste de O/L. 8. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control. 9. Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección. 10. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores de corriente. 11. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los dispositivos de control. 12. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades mecánicas del motor eléctrico. OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: APROBACION Nombre: QC Contratista: Nombre: …..…………………….. Fecha:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista: Nombre: …..…………………………………… Fecha:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: Firma: …………………………….

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Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………..Fecha: Nombre: …..……………………. Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Firma: Firma: ………………………………….…………Firma:

Fecha : …..……………………… Firma: …………………………..

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS

Fecha:

QC-E-005 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Nota

Electricidad

DE

Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería

Verificación Item

……………………………………………

1.

Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones

2.

Soportes adyacentes a los terminales accesorios …………………………………………………………………………….

3.

Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados …………………… .

4.

Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades …………………

5.

Las juntas de expansion son mostradas en los…………………………………………………………………………… planos .

6.

Instalación ordenada y espaciosa

7.

Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto. …………………………

8.

El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones ………………… del proyecto

9.

Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión.. …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas 11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos

…………………………………………………………….

12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano. …………………………………….. 13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios…………………………………… estándar . 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de

………………………………………………………………………. acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas 15. Adecuado número de puntos para jalar .

………………………………………………………………………………

ANOTACIONES

Realizado por QC del Contratista: APROBADO Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Fecha: Nombre: …..……………………..

Fecha: Nombre: …..……………………………………

Fecha: Fecha:…..………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

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Firma:

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Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA

Fecha:

Y ALTA TENSIÓN

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Nota!!!

QC-E-006 0 mar-09 Electricidad

DE

Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del contratista. Circuito Nº

DWG:

Fabricante del Kit

Kit Nº Fecha Inicial

1. Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos. 2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras. 3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y especificaciones. 4. Instalación aseada y espaciada uniformemente. 5. Cable libre de daño superficial. 6. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada documentación de la prueba del contratista. 8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y conexionado de pernos. 9. Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación. ΦA Aceptable ΦB Aceptable ΦC Aceptable 10. Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con los planos de detalle de la terminación.

OBSERVACIONES

Realizado por QC del APROBACION Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Fecha:

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….……

Firma:

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS

Fecha:

QC-E-007 0 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO

PROTOCOLO N°

AREA

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD

CONTRATISTA:

PLANOS

HOJA:

Nota

Electricidad

DE

Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspección de buzones eléctricos

Revision Item

INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO

………………………

1.

Verificación que el tamaño de la excavación y su localización este de acuerdo con los planos

2.

Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto ………………………………………………………

3.

Verificar que la conexión a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto …………………………………………

4.

Verificar que las guias para jalar esten en su lugar

5.

Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado ……………………………………………………………

6.

Verificacion de tamaño de tubería, orientación, tipo y localización este conforme a especificaciones y dibujos

7.

Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto.

8.

Verifique el tamaño de la tubería para los requerimientos de capuchones y cubiertas de protección

9.

Verificar la terminación apropiada de la tubería

…………………………………………………………………………

…

…………………………….. ………………

…………………………………………………………………………

10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones ……………………………………………………

INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO 11. Entradas de conduit libres de concreto u otros. 12. Las guias para jalar cables esten en su lugar

………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………

13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas

…………………………….

14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados ………………………………………. 15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos. ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 16. Verificar que las escaleras o peldaños esten correctamente instalados 17. Verificar que las tuberias esten ……………………………………………………………………………………………………… limpias .

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre:

Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre:

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Fecha: …..………………………………………

Fecha:

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Aprobado por Supervisión de QA Revisado Supervisor SMCV: SMCV: por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………………..

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Fecha:

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO

Fecha:

(EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT).

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

PAGINA:

EQUIPO USADO PARA PRUEBA:

QC-E-008

Electricidad

DE

TIEMPO:

Notas!!! 1. Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento, tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados líneas abajo. 2.

Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder………..ohms. Equipo Tag No.

Planos

Medido Resistencia (ohms)

Estructura

Iniciales/Fecha

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista:

Revisado QA del Supervisor delpor Contratista:

Contratista: Nombre: …..……………………..

Contratista: Nombre: …..……………………………………

Nombre: Fecha: …..………………………..

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Aprobado porSMCV: Supervisión de Revisado Supervisor QA SMCV:por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

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Fecha:

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE

Fecha:

ATERRAMIENTO

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

PAGINA:

QC-E-009 0 mar-09 Electricidad

DE

EQUIPO DE PRUEBA: (Note 1)

(Note 2)

PLANOS REFERENCIA: Notas!!! 1. Registro de resistencia a tierra para cada ánodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe exceder de 25 ohms para cualquier ánodo solo. 2. Comprobar la continuidad del cada ánodo a cualquier barra de la prueba o del otro ánodo tales que la tierra/el lazo completos del aterramiento esté probada. Número de Varilla Resistencia

o Número de Anodo

a tierra (ohms)

Ambiente Temp. (° C )

Tiempo

Taps ( )

Inicio / Fecha

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: …..………………………………Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO,

Fecha:

INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR

Especialidad: PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE PLACA DE EQUIPO

RETOCAR PINTURA

SUJETAR LO DESPRENDIDO

MFG Cu-Al

Cu

0 mar-09

NOMBRE DEL PROYECTO:

COMPOSICION DE LA OREJETA

QC-E-010

Electricidad

DE

Kva

MARCADO DE CABLES COMPLETO

VOLTIOS

TAMOÑO DE CONDUCTOR DEL NEUTRO

FIJACION DE TOMA CIRCUITO

TAMAÑO DEL CONDUCTOR A ELECTRODO A TIERRA

CLASE DE AISLAMIENTO

EQUIPO ATERRADO

Yes

No

TEMP. MAX

PRUEBA CON FASIMETRO(ABC)

Yes

No

BOBINADO

MEGGER PRI-BND

Meg

MCC DISC TAMAÑO SW

MEGGER SECI-BND

Meg

TAMAÑO DE FUSIBLE

NO-CARGA VOLTAJE 0-0

Meg

TIPO DE FUSIBLE

C Cu-

Al

TAMAÑO DEL ALIMENTA

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre:

Revisado por QA por Supervisión por SMCV: Supervisor del del Contratista: Aprobado Supervisor SMCV: de Revisado QA SMCV: Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: …..………………………..

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Fecha : …..…………………………………Fecha : …..…………………………………..

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0

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION

Fecha:

Y ALUMBRADO

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

AREA / UNIDAD:

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN:

QC-E-011

Electricidad

DE

TABLERO TAG:

Inicio / Fecha

1. Maniobra de Recepción / Inspeccíon Completa……….……..………………………………. 2. Programa de Protección del equipo instruido y documentado……………………………… 3. Verificación de ensamblaje para ver alguna parte faltente………………………………….. 4. Encerramiento aprobado para la clasificación del área……………..…………………….. 5. Completar cronograma de circuitos del tablero….…………………...…………………….. 6. Correcto Interrutor, tamaño de fusible y ubicacón.…………………………………………. 7. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a código..………………………… 8. Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos eléctricos y prueba de aterramiento de barras) completado.……… 9. Sellado instalado (solo si es requerido)..……………………………………………………… 10. Verificar ventilacón y drenaje……………………………………………………………………. 11. Verificar balance de cargas del tablero..………………………………………………………. 12. Verificar de acuerdo a código de colores los conductores de cada circuito.…………….. 13. Limpieza.………………………………………………………….………………………………. 14. Verificar montaje y soportes………………………………………………………………….. 15. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos.……. 16. Artefactos y receptáculos en circuito correcto……….…….….….…..…………………… 17. Placa, número de circuitos y ubicación de tableros de acuerdo a planos.……………… 18. Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de explosión)………….. 19. Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031: Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........ 20. Programa de protección de equipos completados y documentados…….…………….. …. 21. Inspección final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002: ……………………………………………………. OBSERVACIONES

Realizado por QC del APROBADO Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..………………………………… Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: ………………………………….……….

Firma: Firma: : ………………………………….…… Firma: ………………………………….……Fecha

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS

Fecha:

MOTOR ELECTRICO

Especialidad:

0 mar-09

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

MOTOR TAG Nº.: Nota!!!

QC-E-012

Inicio/Fecha

Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados para el accionamiento del equipo con similar número de TAG. .

1.

Programa de protección del equipo instituido y documentado.

……………………………………………………………………..

2.

La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas.

3.

Tipo de motor adecuado para la clase de área

4.

Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor. con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ……………………………..

5.

Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante.

…………………….

a.

Form: QC-E-024:

……………………

b.

Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique)

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger).

…………………………………………..

ohms

6.

Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza …………….. toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento (Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). ……………………………………………………………………………………

7.

Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados apropiadamente ………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio, thermocouplas e interruptores de vibración. ………………………………………………………………………………………………………………

9.

Estructura apropiada de caja de cables.

………………………………………………………………………………………………………

10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible. ……………………………………………………………… 11. Placa de la estacion de control instalado.

…………………………………………………………………………………………………

12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.………………………………………………………………………………. 13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctricos. ……………………………………

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Nombre: Contratista: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: QA SMCV: Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..……………………… Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………… Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….…………Fecha Firma: : …………………………… Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO

Fecha:

QC-E-013 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

Iniciales / Fecha Nivel inferior 1.

Verificación de ubicación , profundidad y dimensiones de zanja

2.

Zanja libre de desechos

3.

Medición de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalación en zanja .

4.

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Dimensión, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniería requerida

5.

…………………………………………………………………………………………………….

Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentación de acuerdo a especificaciones y planos.

6.

……………………………………………………………………………….

Dimensiones por abajo y por encima, tuberías para la proteccion de cables é identificación de cables de acuerdo a planos.

7.

Nivel superior

…………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de inspección de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensión. ………………………………………………..

8.

Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas estan de acuerdo a los planos, tamaño de tubería. Las camisas de reserva estan instaladas como se requiere.

…………………………………………………………………………………….

9.

Verificar en forma visual los daños de los cables

10.

Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno

………………………………………………………………….

de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) prueba de resistencia de aislamiento ………………………………………………………………………………………………… ( Conductores y cables de control) 11.

La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta . ………………..

12.

Las baldosas de recubrimiento estan ………………………………………………………………………………………….. instaladas

13.

Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensión y documentelo en el Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensión)

14.

Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensión y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 ó QC-E-020.

15.

………………………………..

El relleno de la zana tiene la elevación correcta y requiere que la prueba de compactación sea realizada …………………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………..

16.

Las zanjas y empalmes estan en su lugar .

17.

Las instalaciones enterradas deben de aparecer………………………………………………………….. en los planos As built

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..…………………………………..

Firma: ………………………………….………… Firma:

FechaFirma: : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA

Fecha:

QC-E-014 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

TAMAÑO DEL ALIMENTADOR D INTERRUPTOR PRINCIPAL O CAPACIDAD DE FUSBLE CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL Cu

TIPO DE BARRA VERTICAL

Al

MEGGER A 1000 V 0-0

Meg

MEGGER A 1000 V 0-TIERRA

Meg

TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR

ACEPTABLE

ACEPTABLE RELEVADOR REMOTO INSTALADO

TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS EN BUEN ESTADO

DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO

AGUJEROS SIN USO TAPADOS

TODA LAS PLACAS COMPLETAS

ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS

BARRA DE TIERRA INSTALADA

GROUTING COMPLETO

BARRA DE TIERRA CONECTADO A TIERRA DE PLANO

RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Supervisor Contratista: Revisadodelpor QA del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Supervisor Aprobado porSMCV: Supervisión de Contratista: Nombre:

QA SMCV: Revisado por SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Fecha:

Fecha:

Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: ………………………….. Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION SWITCH GEAR

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

SUBESTACION.: Nota!!! #1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

CONSTRUCCION:

QC-E-015

Electricidad

DE

SWITCHGEAR TAG Nº.:

Inicio / Fecha

Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto. Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.

Recepción de Operacion/ Inspeción completa.…………………………………………………………………………..……. Programa de Protección de equipo instituido y documentado. …………………………………………………………………. Verificar faseado de barras. ………………………………………………………………………………………………………. Remover soporte de envío. ………………………………………………………………………………………………….. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ………….. de acuerdo a recomendaciones …………………………………………………………………………………………………………… del fabricante. Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros, ………………………. interruptores, fusibles, etc. Ubicación y tipo de acuerdo …………………………………………………………………………. a planos del proveedor. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo …………………………………………………….. a cortarse en envío). Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019………………….. Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. Registrar …………………… en Formato: QC-E-22DC Registro ………………………………………………………………………………………………………. de alto potencial Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar ……………… en, Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador). ……………………………. Verifique fusibles de control del transformador , tipo ……………………………………………………………………………. y tamaño. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y……………………………………………………………………… tamaño. Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de control. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ………. Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya averiado o deconectado. Etiquetado correcto. ………………………………………………………………………………………………………………….. Cubículo limpio, seco y libre de polvo. ……………………………………………………………………………………………… Poner en cero los instrumento. ……………………………………………………………………………………………………………….. Calentadores de espacio conectados y operativos. …………………………………………………………………………………. Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar …………………………………………………………………………… tamaño y tipo. Realizar prueba del interruptor.………………………………………………………………………………………………….. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de………………………………………………… acoplamiento. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vendedor). ……………………………………………………………………… Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento (Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..…….. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch gear y los resultados registre en Formato: …………………………………………………………………………………. QC-E-019. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido por especificación, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión) completar apropiadamente la terminación del alimentador. …………………………………………………………………………….. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi mismo aplicarse a interruptores ………………………………………………………………………………………………….. de generador). Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas el vendedor a este registro ………………………………………………………………………………………………………… de inspección. Programa de proteccion de equipo completado y documentado. ………………………………………………………………… Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes eléctricos. ………………………………

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..…………………….. Fecha: …..………………………..

Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor del Contratista: Contratista: Supervisor SNCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:…..……………………………………..Nombre: Nombre: …..…………………………………Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha: …..……………………………………Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Firma: ………………………………….……Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma: …………………………….

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCIÓN DE BANDEJAS

Fecha:

QC-E-016 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Nota!!!

Electricidad

DE

Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas..

VB Item

1.

Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano.………………………………………………………………………………….

2.

Juntas de expansión instalados apropiadamente. …………………………………………………………………………………………

3.

Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos.

………………………………………………………..

en los planos. 4.

…………………………………………………………………. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados

5.

No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral ……………… de la ba

6.

Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.

7.

………….. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de ca

8.

Puentes instalados de acuerdo a planos.

9.

No hay obstrucciones en la ruta del cable. ………………………………………………………………………………………….

10.

Bandejas aterradas de acuerdo a los planos.

11.

Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento.. …………………………

12.

Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos...

13.

Todas las tapasy Fire Stopt instaladas

……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

………………………………..

……………………………………………………………………………….

OBSERVACIONES

APROBACIONES Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha:

Fecha:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION

Fecha:

DE TENDIDO DE CABLES

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Nota!!!

…………………………

2.

Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable.

…………………………

3.

Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no …………………………………………………………………………………. excedan requisitos de especificación.

4.

Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo ………………………………………………………….. programado.

5.

Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo……………………………. de cableado.

6.

Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de cableado. ……………………………………………….

7.

Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de cableado fuera …………………………………………….. del carrete.

8.

Inspecionar daños en la chaqueta del cable.…………………………………………………………………………………………..

9.

Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes ……………………………………… de cablear.

10.

Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos). ……………….

11.

Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado ……………………………………………………………………… por el fabricante (+4 ºC o mas)

12.

Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los datos de tensión suministrados con la ingeniería.…………………………………………………………………………………….. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y control). Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación. Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de Instrumentación). Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). …………………………….

15.

mar-09 Electricidad

Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera.

14.

0

DE

1.

13.

QC-E-017

16.

Verificar continuidad en cables de instrumentación después de …………………………………………………………………… la instalación.

17.

Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones ………………………………………………………………………….. y libre enroscadura del cable.

18.

La instalación del cable esta límpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento). ……………………

19.

Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones.

20.

Identificación de cables de acuerdo con especificaciones y planos.

21.

Extremo de cables sellado despues del cortar. ……………………………………………………………………………………………..

………………….

…………………………………………

OBSERVACIONES

RealizadoAPROBACION por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………….

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:

Firma: ………………………………….…………Firma: …………………………..

Firma:

Firma:

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ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS

Fecha:

QC-E-018 0 mar-09

Especialidad:

Electricidad

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

DE

1.- Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y marcados por construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos):

Inicio / Fecha

2.- Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc. (Lista de numeros de Tag):

3.- OBSERVACIONES

Realizado por QC del 4.- APROBACION Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………..

Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: …………………………….

Firma:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha:: …..……………………………………….Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Fecha:

(ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL)

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

EQUIPO DE PRUEBA:

QC-E-019

Electricidad

DE

VOLTAJE:

TEMPERATURA AMBIENTE:

°F

°C

Notas!!! 1.- Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metálicas para

cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado. registrar baja lectura para cada cable. 2.- Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts. 3.- La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correción de

temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida".

Cable Cable Panel No. Circuit No. Etiquetado Voltaje Evaluado Aliment. No.

Resistencia Aislamiento

Alambre o Cable Cantidad

Dimención

Desde

a

Inicio

(megohms)*

* Valores Minimos aceptados del projecto: Capacidad Cable Voltage

Duración

Resistancia para

Tamaño de Cable o

Resistancia de cable

Prueba

Cable solo

Amperage (megohms)

Conectado a equipo (ohms)

OBSERVACIONES RealizadoAPROBACION por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre: del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………..

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..…………………………………… Fecha Fecha: : …..………………………………………. Fecha:

Fecha : …..……………………… Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Fecha:

(CABLES DE INSTRUMENTACION)

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

EQUIPO DE PRUEBA:

QC-E-020

Electricidad

DE

VOLTAJE DE PRUEBA:

TEMPERATURA AMBIENTE:

°C

°F

Notas!!! 1 2 3 4

Registro de valores solamente bajos. MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par. Megar con instrumentos desconectados. Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba.

5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.* Numero Cable o Numero de Instrumento

Indicar MP Or SP Type-2

Conductor Conductor Blindaje a Completo Conductor a Blindaje a Conduit a (Un par Conductor a Blindaje Blindaje cables no (megohms) (megohms) (Multipar cables solamente) (1) (1) blindados) (megohms) (megohms) (1)

Blindaje a Conductor y Tubería blindaje (Cables de (Multipar un solo par ) cables solamente) (megohms) (megohms)

Inicio

* Valores Minimos aceptables del Projecto: OBSERVACIONES

Realizado por QC del APROBACION Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..……………………………………… FechaFecha: : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor MYSRL: Nombre:

Firma:

Revisado por SMCV: QA MYSRL: Nombre:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-E-021

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES

Fecha:

SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede ser registrada por el contratista.

Referencia DWG.:

mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Note!!!

0

Fecha / Inicial

No de Empalmes.:

FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES: KIT NO.:

KIT NO.:

CIRCUITO NO.: DE:

HASTA:

VOLTAJE DEL CABLE: TIPO DE CABLE: 1.- Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha) Número de Foso:

(Topógrafo)

ΦA Oeste/ Fase:

Sur / Norte:

ΦB Oeste/ Fase:

Sur / Norte:

ΦC Oeste/ Fase:

Sur / Norte:

Número de Manhole:

Número de Cajas de Empalme:

2.- Evaluación del Empalme ΦA Aceptable: ΦB Aceptable: ΦC Aceptable: Neutro Aceptable: 3.- Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba del contratista. 4.- Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido. 5.- Planos As Built 6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido.

OBSERVACIONES:

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL -

Fecha:

CABLES DE MEDIA TENSION )

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

NUMERO DE CIRCUITO SECCION DE CABLE: (SQ MM) NUMERO DE CONDUCTORES: LONGITUD DE CABLE: TIPO DE AISLAMINETO: MATERIAL DE CHAQUETA: TIEMPO: TEMP: °C EQUIPO DE PRUEBA USADO:

HUMEDAD

0 mar-09 Electricidad

DE

(MDE: NUMERO DE EMPALMES: FABRICANTE: GROSOR: °F

QC-E-022

HACIA:

%

FECHA:

Notas!!! 1.-

Después de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo es insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duración.

2.-

Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo.

3.-

Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15 minutos a cables con pantalla Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable. Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los gráficos para cada fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo) en el eje X, para la absorción dieléctrica de la prueba..

4.5.-

6.-

Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra

Tiempo kV

Seg 30

Min 1

Min 2

Min 3

Min 4

Min 5

Min 6

Min 7

Min 8

Min 9

Min 10

Min 11

Min 12

Min 13

Min 12

ΦA ΦB ΦC

Voltaje Máximo del Cable (kilovolts)

Voltaje de Prueba (kilovolts)

Observaciones

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………..

Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..…………………….

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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Firma:

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Min 15

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA

Fecha:

QC-E-023 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión: 1 Sistema de aterramiento principal 2 Sistema Dedicado para Instrumentación: Inicio / Fecha

Planos de Referencia:

1. El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos 2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de acuerdo a planos y especificaciones.………………………………………………. 3. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras).. 4. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….…………. 5. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..………. 6. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....………………… 7. Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y protegidos durante la construcción.………………………..…...……...…….……….. 8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento.

9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….……….. 10. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima permisible de resistencia de aterramiento es 1 ohm.

OBSERVACIONES

Realizado por QC del APROBACION Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha:Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma:

Firma: …………………………..

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Fecha:

(EQUIPO ROTATIVO)

0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DE PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

EQUIPO DE PRUEBA

1.

Electricidad

DE

TENSION DE PRUEBA

TEMPERATURA AMBIENTE

Notas!!!

QC-E-024

°C

°F

EQUIP. TEMP:

°C

°F

Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensión nominal hasta 600V y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V.

2.

La duración de la prueba debe ser 01 minuto :

3.

Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es práctico. Si no lo fuera haga la prueba con el bobinado completo

4.

Documente la prueba de baja tensión y de media tensión del equipo y separe las hojas.

5.

Escriba la variación inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de corrección de temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medición " y "Temperatura corregida".

Identificación de equipo. Tag

Resistencia de aislamiento (Megohms)* G

G

CG



Tensión C

C

Iniciales / Fecha

Nominal del equipo

* Valores Mínimos aceptables del Proyecto: Calese de Voltaje del Equipo

Resistencia (megohms)

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha:

Fecha: …..……………………………………..

Firma: Firma: …………………………………………..

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………….

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-E-025

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE

mar-09

CONEXIÓN A TIERRA ( Equipos eléctricos y barras)

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

CLIMA:

EQUIPO DE PRUEBA USADO:

Notas: 1. Equipos eléctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos listados mas abajo 2.

Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivación hasta las barras del equipo o cubiertas de los mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ………... ohms.

Equipo Electrico Tag No.

Resistencia Medida (ohms)

Plano

Iniciales/Fecha

ANOTACIONES

Realizado por QC del Contratista: APROBADO Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Nombre: …..…………………………………

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE INSPECCION DE

Fecha:

TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE LA FACILIDAD

CONTRATISTA:

PLANO

HOJA:

SUBESTATION:

EDIFICIO:

TRANSFORMADOR TAG NO.:

1. Recepción / Inspeccion completa 2. Programa de Protección de Equipos instituido y documentado. 3. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar. 4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra 5. Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos. 6. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores , tanques y aisladores. 7. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento 8. verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios . 9. Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos. 10. Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios . 11. Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza dieléctrica del líquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del Líquido. 12. Revisar la continuidad de todos los bobinados 13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento (megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra / Registro de Prueba de Resistencia a Tierra. 14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos 15. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a Tierra ( Equipos eléctricos y barras) 16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y Control ). 17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y registrar en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO 18. Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ). 19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente. 20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios compartimientos. 21. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio. 22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos 23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos contra daño mecánicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes. 24. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo. 25. Verifique identificación y fases en los conductores 26. verifique conexiones de conduit 27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno de Trasnformador. 28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential. 29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las especificaciones y documentación que proporcione el proyecto.

QC-E-026 0 mar-09 Electricidad

de

Iniciales / fecha

NOMBRE DEL PROYECTO

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE LA FACILIDAD

CONTRATISTA:

PLANO

HOJA:

SUBESTATION:

EDIFICIO:

de

TRANSFORMADOR TAG NO.:

Iniciales / fecha

30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensión en el lado primario y mida en el secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje del primario indicado. 31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de ingenieria indique lo contrario.) 32. Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores 33. Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento 34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras. 35. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 36. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado 37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas 38. Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas. 39. Los daños a las pinturas estan retocados 40. Las cubiertas de inspección estan aseguradas 41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspección. 42. Programa de protección de equipos terminado y documentado 43. Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: ………………………………….…………

Firma: Fecha : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Fecha:

(TRANSFORMADOR )

QC-E-027 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO :

PROTOCOLO N°

AREA:

FECHA

CODIGO DE FACILIDAD

CONTRATISTA

PLANOS

HOJA

SUBESTACION N°.:

Electricidad

de

EQUIPO DE PRUEBA:

Notas!!! 1. Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , él voltaje de prueba será de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V para equipos rateados sobre los 5000V 2. El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura. 3.

El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba.

4.

Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en líquido y del aire alrededor de los transformadores secos.

5. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de corrección por temperatura , adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida." Identificación

Resistencia (megohms)*

Pri

Voltage

Pri-Sec

Liquido

de Equipo Tag

Primario Secundario Φ A a G Φ B a G Φ C a G Φ A a G Φ B a GΦ C a G

a Sec

Nominal (KV)

Or Aire

Temp (ºC/ºF)

* Valores mínimos aceptables del Proyecto Clase de voltaje

Resistencia (megohms)

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..……………………………

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………

Firma: Fecha : …………………………………

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-E-028

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO

PROTOCOLO N°

AREA:

FECHA

CODIGO DE FACILIDAD

CONTRATISTA

PLANOS

HOJA

Electricidad

de

Notas!!! 1.

El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar : ANSI standard. Otros :

2.

Realización de prueba : En laboratorio y resultado de prueba adjunto. Procedimiento de prueba en terreno:

Numero de

Tipo de liquido y

Lectura del voltaje

Identificacion de

especificación minima

de ruptura

(kilovolts)

(kilovolts)

Equipo

Iniciales/ Fecha

ANOTACIONES

Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Contratista: Nombre: Nombre: QC Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..…………………………………..

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Fecha : ………………………………….……

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE MONTAJE MECANICO:

Fecha:

SWITCHGEAR / MCC

QC-E-029 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

SUBESTACION.:

Electricidad

DE

SWITCHGEAR TAG NO.:

Initial / Date

1.

Recepción por Operaciones /Inspeccion completa

………………………………………………………………….

2.

Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo

3.

Inspección de daños mecánicos en las secciones. …………………………………………………………………….

4.

Revisión de la identificación de las secciones de los…………………………………………………………………… equipos

………………………………………………….

5.

Revisión de la base de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal)

6.

Verificación de planos del fabricante para algunos detalles …………………………………………………………………. de montaje adicional……………..

7.

Verificación de los canales de acero en la base de anclaje del equipo.

8.

Revisión de los planos de montaje y verificación del montaje del equipo este correcto.

……………..

………………………………………. ……..

9.

Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al proyecto. ………………….

10.

Remover soportes

11.

Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los ………………………….. canales.

12.

Mueva las secciones del equipo enviado.

13.

Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la …………..

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………

sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna

………

obstrucción y reinstale. 14.

Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben………………… ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales , o instalarse al bus principal). …………………………………………………………………………………………………………

15.

Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones …………………………………………… .

16.

Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos

…………….

después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos. ………………………………………………… 17.

Suelde o emperne los equipos a los canales

18.

Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ………………………………………

……………………………………………………………………

19.

Instalación y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del ………………………………….. fabricante.

20.

Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante ………………………………….. ……

21.

Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados ………….. …………………………………………………………..

22.

Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para……… a

23.

Verifique la operación de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento ………………………………………….. mecánicos.

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: SupervisorNombre: del Contratista: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: ………………………………….…………

Firma: Fecha : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR

Fecha:

460V ( 480V MCC )

QC-E-030 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLOS Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Electricidad

DE

EQUIPO: MOTOR TAG N°.: kW / HP

TENSION:

CORRIENTE.:

R.P.M.

S.F.

INTERRUPTOR:

NOMINAL :

ARRANCADOR : TAMAÑO DEL : CONDUCTOR

TAMAÑO: POTENCIA :

CONTROL:

AJUSTE: O/L HTR. SIZE: TIERRA:

Iniciales / Fecha 1.

Verifique que el arrancador del ……………………………………………………………………………. motor este limpio : libre de residuos como cables . cintas aislante, papeles,etc

2.

Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes

3.

Verificación de una correcta identificación de …………………………………………………………… tuberias y cables

4.

Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación ……………………………….. de áreas .

5.

Verifique la instalación de sellos, respiraderos…………………………………………………………. y drenajes .

6.

Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores. …………………………………………

7.

Verifique en forma manual la operación del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset

8.

Verificación de la continuidad de los cables ……………………………………………………………….. de fuerza y control.

9.

Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos

conforme con los planos …………………………………………………………………………………….. aprobados

aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos. ……………….. 10. Verifique la operación correcta del calefactor de los…………………………………………………. bobinados del motor . 11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores eléctricos Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico actividades …………………………… Mecánicas mecanicas.

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………….………Firma:Firma:

Firma: Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO)

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS :

HOJA:

EQUIPO DE PRUEBA :

QC-E-031

Electricidad

DE

SUBESTACION:

TEMPERATURA AMBIENTE :

°C

°F

REF. SPEC.:

PLANO DE REFERENCIA :

Notes!!! 1.

Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensión nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos con tension nominal de 600 V ó más .

2.

Para equipos con circuitos de estado sólido, consultar literatura del fabricante para máximos voltajes de prueba .

Resistencia de aislamiento (Megohms)*

Switchgear MCC (Otros)

G

G

CG



C

Nominal

Tensión

Tensión (kV)

C

de prueba (kV)

Iniciales

* Valores mínimos aceptables del Proyecto:: Clase de Voltaje del Equipo

Resistencia (megohms)

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: SMCV: Supervisor QANombre: SMCV:

Nombre: …..……………………………………………Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………………………………

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha: …..………………………………………………Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………………….

Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….………………. Firma: ……………………………………………………Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO

Fecha:

ACTIVIDADES MECANICAS

QC-E-032 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Electricidad

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

DE

Iniciales/Date

IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°:

1.

Recepcion de Operaciones / Inspeccion………………………………………………………………………………………………. Completa

2.

Programa de protección de equipos instituido y……………………………………………………………………………………….. documentado

3.

Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste …………………………………………. del equipo

4.

Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equipo …………………………………………………………………

5.

Alineamiento preliminar completado y documentado ………………………………………………………………………………………

6.

Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron………………………………………………………………………………. los pernos de anclaje.

7.

Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos técnicos del fabri ……………………………………. del fabricante.

8.

Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias …………………………………………………………….. del fabricante y esta documentado

9.

Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico actividades Mecánicas

……………………………………………………………………………………………………………….

10.

Verificación de grasa o aceite para asegurar …………………………………………………………………………………………. un adecuado llenado.

11.

Verificar el engrasamiento ……………………………………………………………………………………………………………………… en campo.

12.

Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC) y Formato: 660-012: Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos

13.

Programa de protección del equipo completo y presentado. ………………………………………………………………………….

14.

Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes ………………………………………………………………………….. de la disciplina Mecánica están levantados.

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Nombre:del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: ………………………………….……….

Firma: Firma: Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

NIVELACION DE REFUERZO DE PATA

Fecha:

QC-LA-001 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD :

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

TRAMO:

TORRE:

TIPO:

ALTURA (m):

Electricidad

DE

PATA REF:

ANGULO DE LA FUNDACION INCLINACION LATERAL:

INCLINACION LONGITUDINAL:

INCLINACION DIAGONAL:

ANGULO DE LA LINEA AEREA :

FINAL WP1

WP1

WP2

WP2

3

4

2

1

WP1 = Punto de Referencia WP2 = Perforación de Referencia para Stub

COTA ESTACA CENTRAL (m):

INICIO ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm):

ELEVACION PATA DE REFERENCIA:

ACTIVIADES REALIZADAS TERRENO (mm) PATA

TAMAÑO DE STUB. (m).

PROF. DE FUNDAC. (m).

ANGULO HORIZONTAL

(DESNIVELES) MIRA

COTA

DIF. COTA

WP1

WP1

WP1

PROYECTO

REAL TERRENO

1 2 3 4

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………………..

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Firma: Firma: Firma: Fecha : ………………………………….…… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………

Fecha:

Fecha:

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Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

RELLENO Y COMPACTACIÓN

Fecha:

QC-LA-002 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

TORRE:

TIPO:

TRAMO:

REFERENCIA:

TIPO DE SUELO:

Electricidad

DE

FUNDACION: FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

Nota!!! Será considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m. del Piquete central de la Torre. ACTIVIDADES REALIZADAS PATA 1

PATA 2

PATA 3

PATA 4

1.- Limpieza de la Excavación OK? …………………………………………… 2.- Preparación de Hormigon OK? 3.- Pintura Protectora OK?

…………………………………………..

…………………………………………………..

4.- Relleno con material de la excavación ? (m3) 5.- Relleno con material Local ? (m3)

………………………………………

6.- Relleno con material de préstamo ? (m3) 7.- Humedad de material OK?

…………………………..

………………………………

………………………………………………

8.- Altura de camadas OK ?

…………………………………………………

9.- Relleno Adicional ? (m3)

………………………………………………….

10.- Penetrometro OK ?

……………………………………………………….

11.- Corte Adicional OK?

………………………………………………………

PARRILLA

CONCRETO

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE

Fecha:

QC-LA-003 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE LA FACILIDAD :

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

TORRE:

TIPO:

TRAMO:

Electricidad

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

BASE DE TORRE

FINAL 1

2

3

4

3

4

2

1

Extensión de Patas (m).

CONTROL DE PERNOS

Dimensión (m). Torque (lb.ft)

INICIO CONTROL DE ARANDELAS

De presión Lisa - Plana

CONTROL GENERAL

1.- Geometría de la fundación 2.- Relleno y Compactado

……………………………………………………………………………….

3.- Sistema de P.A.T. Instalada 4.- Galvanizado de Piezas 5.- Pintura asfáltica 6.- Posición de Piezas

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Nombre: Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

NIVELACION DE REFUERZO DE PATA

Fecha:

QC-LA-004 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA :

CODIGO DE FACILIDAD :

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº :

TIPO:

TRAMO:

Electricidad

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA

L (m) 10

ρ (Ohm-m) 0-164

Final (m)

20

164-287

25

287-345

30

345-401

35

401-456

40

456-510

50

510-615

La resistividad del Terreno es considerada para una resistencia de 25 ohm.

TIPO DE TERRENO Roca

Tierra vegetal

Arena

Volúmen de Excavación (m3)

Top Soil

Volúmen de Compactación (m3) Valor/Cant.

ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Medición de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m)

…………………………………………

2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm)

……………………………………………

3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T.

…………………………………………………..

4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m) 5.- Placa de Conexión de Puesta a Tierra (EA)

……………………………………………

……………………………………………………….

6.- Conector de Puesta a Tierra (EA)

……………………………………………………………………

7.- Volumen de Excavación (m3)

……………………………………………………………………

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Fecha:…..…………………….. Nombre:

Fecha: Fecha: Nombre:Fecha: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Firma:

Firma:

Estado

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

IZADO DE POSTE

Fecha:

QC-LA-005 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA :

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANO:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº :

TIPO:

TRAMO:

Electricidad

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros.

Poste

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.- Tipo de Poste (m/kg)

Izquierda

Derecha

…………………………………………………………………………………..

2.- Distancia de separación entre Postes (m) 3.- Estado final del Poste

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

4.- Izado de Poste manual 5.- Izado de Poste con Grúa

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

6.- Profundad de emprotamiento suelo (m)

…………………………………………………………….

7.- Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) 8.- Nivel superior de Postes (Si / No)

……………………………………………

……………………………………………………………………

9.- Verticalidad - Transversal (Si / No)

…………………………………………………………………

10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No)

………………………………………………………………….

11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No)

…………………………………………..

12.- Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No)

……………………………

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE POSTE

Fecha:

QC-LA-006 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

.

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº :

TIPO:

Electricidad

TRAMO:

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros. Poste

ACTIVIDADES REALIZADAS

Izquierda

1.- Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) 2.- Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) 3.- Estado de Aisladores tipo Pin

………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………

4.- Estado de Aisladores tipo Suspension

……………………………………………………………

5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores 6.- Estado y Posición de las Piezas

……………………………………………

………………………………………………………………………….

7.- Estado del cable y conexiones a Tierra 8.- Cantidad de Retenidas

Derecha

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

9.- Estado y Posición final de Instalación de Retenidas 10.- Instalacion de Puesta a Tierra

……………………………………………

………………………………………………………………………

11.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor

……………………………………………

12.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor 13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out.

…………………………………………………………

14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos 15.- Estado, Final de Cimentación de Poste

……………………………………..

…………………………………………………….. ……………………………………………………………

16.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste

…………

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: Firma: : ………………………………….…… Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre: Nombre: Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE TORRES

Fecha:

QC-LA-007 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLOS Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº:

TIPO:

Electricidad

DE

TRAMO:

ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos) 2.- Estado de Aisladores tipo Pin

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

3.- Estado de Aisladores tipo Suspension

…………………………………………………………………………

4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores 5.- Estado y Posición de las Piezas

………………………………………………………………………………..

6.- Estado del cable y conexiones a Tierra 7.- Instalacion de Puesta a Tierra

…………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

8.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor

………………………………………………………..

9.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor 10.- Estado, Final de Cimentación de Base

…………………………………………………

…………………………………………………………………………

11.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste

……………………..

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha : …..…………………………………..

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: Firma: Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Fecha:

Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSTALACION DE RETENIDAS

Fecha:

QC-LA-008 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº :

TIPO:

TRAMO:

Electricidad

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

TIPO DE TERRENO

CONFIGURACON DE RETENIDAS

Roca Tierra vegetal Arena Top Soil Volúmen de Excavación (m3) Volúmen de Compactación (m3)

Tipo de Est.

Nº de Retenida

Tipo de Cable de Retenida

A1

3

SIEMEN MARTIN

A2

4

A3

6

SIEMEN MARTIN

TD

3

SIEMEN MARTIN

Nota

1

HS

1

: La estructura A2 usará cable tipo EHS para retenidas

ACTIVIDADES REALIZADAS 1.- Cantidad y orientación de Retenidas ver especificación

……………………………………………………

2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion

……………………………………………..

3.- Protección de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica 4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje 5.- Estado e inclinación de varilla de anclaje 6.- Estado, diametro de cable de Acero.

…………………………………… ………………………………………………..

……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….

7.- Estado y posición de aislador de tracción

……………………………………………………………………..

8.- Estado, posición y ajuste de pernos de abrazadera metálica 9.- Estado, posición y ajuste de amarres prefomados

……………………………………………………………

10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno. 11.- Angulo mínimo de inclinación de Retenidas.

………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………

ANOTACIONES

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………………….. Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR

Fecha:

QC-LA-009 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ESTRUCTURA Nº :

TIPO:

TRAMO:

Electricidad

DE

FECHA INICIO:

FECHA TERMINO:

CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA S R

IZQ.

DER.

R

R

S

S

T

T

T

FINAL

IZQ.

DER.

INICIO

ACTIVIDADES REALIZADAS TRAMO TENDIDO

De Est. Nº

A Est. Nº

Inicio Tendido

Longitud Horizontal m

TRAMO FLECHADO

De Est. Nº

A Est. Nº

/

Longitud Horizontal

VANO FLECHADO

De Est. Nº

A Est. Nº

/

Inicio Flechado

m

/

Fin Tendido

/

/

Fin Flechado

/

/

/

Longitud de Vano m

Lados

Fase

IZQ.

DER.

Temperatura del Cable (ºC)

Flecha medida sobre Poleas Real Diferencia

Teorica (m)

(m)

(m)

Flecha medida en Grapas Real Diferencia

Teorica (m)

(m)

Fecha

Hora

(m)

R

/

/

S

/

/

T

/

/

R

/

/

S

/

/

T

/

/

: : : : : :

ANOTACIONES

APROBADO Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

: …..………………………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………Fecha Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

Firma:

Firma:

Firma:

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO

Fecha:

QC-I-001 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

COD. DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

UBICACIÓN

Instrument

DE

ITEM N°

FABRICANTE

GRADO

TIPO

MODELO N°

ESTILO N°

SERIE N°

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Examine para saber si hay piezas dañadas y que faltan.

Prueba por instruciones de fabricante.

Examine para saber si hay tuercas y pernos flojos.

Número de registro del artículo del UPS

Examine para saber si hay conexiones flojas del cableado.

* N/A para todos los componentes

Examine para saber si hay suciedad y/o material extraño.

Otro:

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Fecha: Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha:

Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..

Firma:Firma: ………………………………….…………Fecha Firma: : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL

Fecha:

QC-I-002 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Instrument

DE

ACEPTABLE

ACEPTABLE MOTOR DESACOPLADO

ESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL

CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage)

1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO

CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto

2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO

Voltage) SOLENOIDES DESCONECTADOS

3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO

NEUTRO ATERRADO

4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO

MARCADO DE CABLES COMPLETO

EQUIPO RECONECTADO

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

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Firma: …………………………..

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE

Fecha:

CONTROL Y RELAY

QC-I-003 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

Instrument

DE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

CABLE DE TIERRA INSTALADO EN PANEL

TODO LOS CABLES DE CAMPO MARCADOS - IDENTIFICADOS

VENTILADOR INTERNO

AGUJEROS REMOVIBLES DEL PANEL ESTAN TAPADOS

VENTILACION FORZADA

PONER EN FASE LA TOMA DE CORRIENTE

PLACAS DE IDENTIFICACION COMPLETAS

ILUMINACION INTERNA COMPLETA

DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS

LAS ENTRADAS DEL PISO SELLADAS

TERMINALES SEPARADOS ETIQUETADOS

PINTADO COMPLETO

CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.) Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los puntos futuros no se deben de bloquean. Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser realizado durante chequeos del esquema y de la lógica de control.

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………Nombre: …..…………………………………

Fecha:

Fecha:

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE BATERIA Y

Fecha:

CARGADOR DE BATERIAS

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

SUBESTACION: Nota!!!

CONSTRUCCION:

QC-I-004 0 mar-09 Instrument

DE

EQUIPO TAG NO.:

Inicio / Fecha

Cuando las baterías se colocan en servicio mientras que el trabajo todavía se está realizando alrededor de ellas, la protección debe ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podría causar un cortocircuito o una explosión. Mantas, plásticos o material similar, no debe ser utilizado sobre las baterías en servicio por que estas requieren de ventilación.

Lista de Verificación 1. Entrega a Operaciones / Inspeción completa. 2. El programa de protección del equipo se instituyó y documento. 3. Las baterías y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalación mecánica apropiada, incluyendo conexiones y el número de celdas.

4. Las baterías deben ser llenadas con electrólito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

5. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

6. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de pruebas de continuidad (equipos eléctricos y pruebas de barra a tierra)

7. Verificar el cargador de batería para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y conectado correctamente.

8. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y operación de los componentes del control comprobados.

9. Verificar la placa de identificación del cargador contra planos aprobados del vendedor. 10. Equipo accesorio por ejemplo: el aerómetro, el termómetro, las llaves especiales, y el electrólito de repuesto consideraron para la prueba

11. Las baterías, los soportes de la batería y el cargador deben de estar límpios. Terminales e interconectores cubiertos con la base protectora.

12. Verificar que el cargador para la salida máxima y la operación correcta, esten de acuerdo a los requisitos de especificaciones de proyecto.

13. verificar la carga del elevador de tensión de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 14. Fije el cargador para la operación del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador. 15. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga 16. Verifique la operación apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los límites.

17. Verifique la operación apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma. 18. Verifique el relay de detección de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los relays de la salida de la alarma funcionen.

19. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero. 20. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero. 21. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor. 22. Verifique la operación de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma. 23. El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisión para este equipo. Los reportes de prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspección.

24. Programa de protección del equipo terminado y documentado. 25. Inspección final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Eléctrico de lista de pendientes, No debe mostrar ningún item pendiente.

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Supervisor del Contratista: Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………… Nombre: Nombre:

Fecha : …..………………………………………Fecha : …..………………………………….. Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………….……

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE LA CERTIFICACION

Fecha:

DE LA INSTALACION

QC-I-005 0 mar-09

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE DIAGRAMA DE LAZO.

Instrument

DE

P&ID N°.:

Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos referentes sobre la instalación de campo y la instalación aceptable. Instalación de Soportes Fuente de Aire Tuberia Neumatica Tuberia de Proceso Alcantarilla Tuberia Electrica Soportes Cableado Terminación Drenajes Traceado de Calentamiento Prueba de presión De la Línea Del Impulso

Presion de Prueba

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

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Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

CALIBRACION DE TRANSMISOR

Fecha:

QC-I-006 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

N° DE HOJA DE ESPECIFICACION .: RANGO DE SEÑAL:

N° TAG.:

Equipo de Prueba

DE

N° DE SERIE.:

Modelo

N° Serie

Actual

Especificado

Entrada Especificado

Porcentaje

Instrument

Salida Actual

0

50

100

50

0

Correcciones (Elevacion y Supreción de Cero)

Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad):

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

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Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

CONTRATO.:

N° TAG DEL LAZO:

QC-I-007

Instrument

DE

N° DE DIAGRAMA DE LAZO.:

La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros

listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable. Datos de la Prueba de Lazo Transmisor Elemento Primario Entrada Lectura Primaria

Salida

Indicador

Panel / DCS

Local

Calculado /

Calculado /

Relay

Relay

100% 50% 0%

Lectura Primaria

Salida del

Salida

Posicionador

Posicion de la

Relay /

Controlador

Al Traductor

de la Valvula

Valvula de

Accesorios

de la Valvula

de Control

Control

100% 50% 0%

Posicion de Falla: [ ] Abierto

[ ] Cerrado

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..………………………

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Firma:

Firma:

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Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………. Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE CALIBRACION

Fecha:

DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

EQUIPO DE PRUEBA

FABRICANTE

N° MODELO

N° SERIE

PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO: Fecha de Sgte. Calibración

mar-09 Instrument

DE

N° DE CONTRATO.:

Calibrado Por

0

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Fecha del Ultimo Certificado de Calibracion

QC-I-008

Calibrado Por

Aprovaciones/ Número de Certificado

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

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Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.:

Función

QC-I-009

Instrument

DE

N° TAG.:

V°B°

Comentario

Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada Etiqueta del TAG incluido Número de terminales apropiados Cables identificados correctamente Puesta a tierra de equipamiento Fuente de alimentación determinada e indicada Instrumentación aislada de tierra Conectores de cables instalados

Correcciones:

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

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Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..Nombre: …..…………………….

Fecha:Fecha : …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………Firma: …………………………..

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS

Fecha:

QC-I-010 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

N° DE TAG.:

PRESION DE PRUEBA

MEDIO DE PRUEBA:

Número De Instrumento

Descripción

Instrument

DE

N° DE PRUEBA.:

Comentarios

Presión de Prueba

Iniciales de Cliente

Fecha

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma:

Firma: …………………………..

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD

Fecha:

QC-I-011 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° CONTRACT: N° TAG.:

Instrument

DE

N° DE ESPECIFICACION:

N° SERIE

CODIGO APLICABLE: ASME

PRESION DE AJUSTE:

PRUEBA DE ESCAPE:

Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y es aceptable.

Nº de Certificado

Por

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE CALIBRACION DE

Fecha:

VALVULA DE CONTROL

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

QC-I-012 0 mar-09 Instrument

DE

TAG NO.:

N° SERIE.:

N° HOJA ESPECIFICACION.:

POSICION DE FALLA:

EQUIPO DE BANCO:

GAMA DEL RESORTE:

LONGITUD DE RECORRIDO:

RANGO DE SEÑAL:

VALVULA ON /OFF :

Equipo de Prueba

Modelo

N/S

Posicionador

Si

Fabricante

Tipo * Actuador

No

0%

50%

100%

Entrada Recorrido Del Vástago De la Salida Posicionador

Entrada Salida Recorrido del Vastago

* No Aplicable para Cilindros de doble Accion Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control

seg

N° de TAG Limit Switch

Prueba de Solenoide Prueba de Escape

Abierto

Cerrado

Clase III

Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Clase IV

OBSERVACIONES

APROBACION

Firma:

Firma:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES

Fecha:

QC-I-013 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

N° DE ESPECIFACION :

N° TAG:

RANGO DE SEÑAL

Valor del Proceso

DE

N° SERIE

Equipo de Prueba

Fijacion de Alarma

Instrument

Modelo

N/S

Salida del Transmisor

HH H L LL

Nota!!!

Use una segunda si es requerido set points

Funcion

Especificado

Actual

Set No. 1 Reset No. 1 Set No. 2 Reset No. 2 Set No. 3 Reset No. 3 Set No. 4 Reset No. 4

Por

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: del Contratista: Supervisor

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma:

Firma: …………………………..

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS

Fecha:

QC-I-014 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° CONTRATO

N° DE ESPECIFIACION

DE

N° DE SERIE

TIPO DE INSTRUMENTO

RANGO DE LA SEÑAL Equipo de Prueba

%

Instrument

Entrada

Modelo

Actual

Seleccionada

N/S

Actual

Salida

Comentarios

Seleccionada

0 25 50 75 100

Corrections: Gravedad especifica y Densidad Ajuste de Cero del alama

Por

Fecha

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Supervisor SMCV: Nombre:

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Fecha:

Fecha:Fecha : …..………………………

Firma:

Firma:

Firma:

Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF

Fecha:

QC-I-015 0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

DE

N° DE CONTRATO

N° DE SERIE.:

TIPO DE INSTRUMENTO

RANGO DE SEÑAL Equipo de Prueba

%

Actual

Entrada Seleccionada

Salida Seleccionada

Modelo

Instrument

N/S

Actual

Comentarios

0 100

Actuador Función

Comentario

V°B°

Posición SW - Valvula Abierta Posición SW - Valvula Cerrada SW Local/Remoto Abrir/Cerrar - Modo Local Abrir/Cerrar - Modo Remoto Sobrecarga del SW Luz Valvula Abierta Luz Valvula Cerrada

Correcciones

Por

Fecha

Observaciones

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………..

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE VERIFICACION

Fecha:

DE INSPECCION EN FABRICA

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

0 mar-09 Instrument

DE

Descripcion

Item N°

QC-I-016

V°B° Item

1.

Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...…

2.

Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados ……………………

3.

Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..…………………………………………..

4.

Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..………………………………………………………………………

5.

Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)……………………………………………..

6.

Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...………………..

7.

Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….………………………………………….

8.

Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..……………………..

10.

Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..……………….

11.

Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada ………………………………………………………

12.

Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia . y lazos complejos ……………………………………………………………………………………………………………………………

13.

Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...………………………………..

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………..

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..Nombre: Nombre: …..……………………. Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

LISTA DE OBSERVACIONES

Fecha:

DE SISTEMAS DE CONTROL

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

QC-I-017 0 mar-09 Instrument

DE

REPORTADO POR:

Item

Tag

Identificacion

N°

N°

Y localización

Comentarios

Fecha Reportado

Corregido

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV:

Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre:Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha: Firma: …………………………….

Fecha: Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..………………………

Fecha: Fecha: Firma: ………………………….. Firma: ………………………………….………… Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION EN CAMPO

Fecha:

INSTRUMENTO DE TEMPERATURA

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DEL TAG EXISTENTE.:

DIAGRAMA:

ELEMENTOS

Elevacion:

Tipo………………..…

...… [ ...… [

Tipo de Termocupla

[

] Capilar ] RTD ] J

QC-I-018 0 mar-09 Instrument

DE

N° DE TAG PROVISIONAL:

[

] Termocupla

[

] Sinple

[

] Doble

[

]T

[

]E

[

].

[

] Otro

[

] Neumático

[

] Columna

[

] Plataforma

[

] Plataforma

[

] Otro

Comments:

TRANSMISOR

Elevación:

Marca Y Modelo:

Rango:

Tipo………………..…

...… [

Montaje………………

...… [

] Electrónico ] Grado

[

] Linea

[

] Otro

[

] Cerrar

[

] Soporte Montado

Comentarios:

CONTROLADOR

Elevación:

Marca Y Modelo:

Rango: ...… [

Montaje………………

] Grado

[

] Columna

Comments:

VALVULA DE CONTROL

Elevación:

Marca Y Modelo: TIpo………………..…

Rango: ...… [

] Bola

[

] Globo

[

] Mariposa

[

] Otro

Grado de Bridas

...… [

] 150 #

[

] 300 #

[

] 600 #

[

] Other

Posición de Falla

...… [

] Abrir

[

] Cerrar

[

] Bloquear

Posición de Valvula

...… [

] Abrir

[

] 25%

[

] 50%

[

] 75%

Posicionador…….

...… [

] Si

[

] No

Válvula solenoide

...… [

[

] Válvula montada

Cuerpo:

[

] Si

[

] No

]I/P

[

] E/P

Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Actuador Con accionamiento manual:

.. [

]

Si

[

]

No

Bypass Manifold…………..…

.. [

]

Si

[

]

No

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: Nombre: QC Contratista: Supervisor del Contratista: Fecha:…..…………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………………… Fecha: Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Firma: Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV: Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION EN CAMPO

Fecha:

INSTRUMENTO DE PRESION

Especialidad:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DEL TAG EXISTENTE.:

DIAGRAMA:

TRANSMISOR

Elevación:

0 mar-09

DE

Rango: ……. [

]

Neumático

Servicio

……… ……. [

]

Líquido/Vapor

[

] Vapor / Gas

[

] Otro

Traceado

……… ……. [

]

Eléctrico

[

] Vapor

[

] Aislamiento

[

]

Lleno

[

] Llenado de Liquido

Montaje

……… ……. [

]

Grado

[

] Linea

[

] Electronic

………………

Instrument

N° DE TAG PROVISIONAL:

Marca y Modelo: Tipo

QC-I-019

[

] Electrónico

[

] Cerrar-Juntado

[

] Columna

[

] Plataforma

Comentarios

CONTROLADOR

Elevación: Range:

Marca y Modelo: Tipo

………………

……. [

]

Neumático

Servicio

……… ……. [

]

Líquido/Vapor

[

] Vapor / Gas

[

] Otro

Traceado

……… ……. [

]

Eléctrico

[

] Vapor

[

] Aislamiento

[

]

Lleno

[

] Llenado de Liquido

Montaje

……… ……. [

]

Grado

[

] Columna

[

] Válvula

[

] Plataforma

Comentarios

VALVULA DE CONTROL

Elevación: Rango:

Marca y Modelo: Tipo

[

] Bola

[

] Globo

[

] Mariposa

Grado de Brida

[

] 150 #

[

] 300 #

[

] 600 #

Posición de Falla

[

] Abrir

[

] Cerrar

[

] Bloquear

Posición de Válvula

[

] Abrir

[

] 25%

[

] 50%

Posicionador

[

] Si

[

] No

Valvula Solenoide

[

] Si

[

] No

[

] E/P

[

] Válvula Montada

………………

[

] Otro

[

] Cerrar

Tamaño de Cuerpo: [

] Other

[

] 75%

Accion:

Marca y Modelo: [

] I/P

[

] Montada en Soporte

Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR: Actuador c. accionamiento manual: .. [

] Si

[

]

No

.. [

] Si

[

]

No

Bypass Manifold…………..…

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre:

Revisado del porContratista: QA del Supervisor Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Aprobado porSMCV: Supervisión de Revisado SMCV: Supervisor QApor SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha:

Firma: ………………………………….………… Fecha: Fecha: Firma: …………………………..

Firma:

Firma:

Fecha: …..………………………..

Fecha: Firma:

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Firma:

Fecha : …..………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS

Fecha:

AL PROCESO

Especialidad: PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

0 mar-09 Instrument

Proceso Escala

de Lectura de

Proceso

de

Cerrado Abierto Proceso Proceso

Incrementa Decrementa

Contactos en Diagrama N°

Area

de Proceso

Panel

de Control

del In terruptor Por TAG

Servicio

Localizacion

Actuado

Se Activa

Localización

Rango

Abierto

Interruptor

Proceso Normal

Alarma

Condición

Señal

Carta o

Condición

Señal

DE

Rev.

NOTA: La minima diferencia del rango del Interruptor especificado debe ser menor que la diferencia entre la " Señal de Alarma" y la " Señal del Punto de Reincio"

N° DE CONTRATO.:

POR:

VERIFICADO:

Punto de Reinicio

NOMBRE DEL PROYECTO:

QC-I-020

OBSERVACIONES APROBACION QC Contratista: Realizado por QC del

Supervisor del Contratista: Revisado por QA del

Supervisor AprobadoSMCV: por Supervisión de

QA SMCV: por SMCV: Revisado

Contratista: Nombre: …..……………………..

Contratista: Nombre: …..……………………………………

Contratista: Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Nombre: Fecha: …..………………………..

Nombre: Fecha: …..………………………………………

Nombre: Fecha : …..……………………………………….

Nombre: Fecha : …..………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PLC

Fecha:

QC-I-021 0 Mar-09 Instrument

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

DE

N° DE TAG

N° DE ESPECIFICACION.:

√ = V°B° V°B°

Función

N/A = No Aplicable Comentarios

Datos de Placa & Detalles de Etiqueta Diagramas Esquematicos Conforme Limpieza Daños mecánicos Monatje Asegurado Todos los Terminales I/O Sistemas de soportes de Cales Conexión a Tierra Entrada de Potencia del UPS Salida de Potencia del UPS Receptáculos Luces del Gabinete Ventilador del Gabinete Fuente de Potencia del PLC Fuente de Potencia del HMI Fuente de potencia del modulo de fibra optica Voltaje Linea - Neutro Voltaje Linea - Tierra Voltaje Neutro - Tierra

Observaciones

APROBACION Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

QC Contratista: Nombre:

Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha:Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma:

Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO)

Fecha:

QC-I-022 0 Mar-09 Instrument

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° CONTRATO.:

DE

N° TAG.:

N° DE ESPECIFICACION

INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC √ = Verificado GRUPO RACK N°

N/A = No Aplicable

MODULO N°

DESCRIPCION

ESTADO

MODULO N°

DESCRIPCION

ESTADO

0 1 2 3 4 5 6 7

GRUPO RACK N°

0 1 2 3 4 5 6 7

Observaciones

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Supervisor del Contratista: Nombre:

Supervisor SMCV: Nombre:

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Fecha: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

Nombre: …..……………………………………..

Firma: ………………………………….…………

Firma:

Nombre: …..……………………. Firma: …………………………..

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PLC (MODULOS)

Fecha:

QC-I-023 0 Mar-09 Instrument

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

DE

N° DE TAG:

N° DE ESPECIFICACION

INSPECCION DE MODULOS DEL PLC √ = Verificado

-

+

-

+

-

0

1

2

3

4

5

6

MODULO

GRUPO RACK N°

+

CANAL 4 5 + + -

1

N°

2

3

N/A = No Aplicable

7

6

8

+

-

+

-

+

-

12

13

14

15

16

17

0 1 2 3 4 5 6 7

GRUPO

MODUL TIPO N°

RACK N° 0

CANAL 7

10

11

+ GRD

1

+ GRD

2

+ GRD

3

+ GRD

4

+ GRD

5

+ GRD

6

+ GRD

7

+ GRD

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA Nombre: SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………….

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha : …..……………………………………….

FechaFecha: : …..………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL)

Fecha:

QC-I-024 0 Mar-09 Instrument

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

DE

INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC √ = Verificado

GRUPO RACK N°

MODULO N°

1 +

2 -

+

-

CANAL 5 4 + + -

+

-

CANAL 4 5 + + -

+

3 -

+

N/A = No Aplicable

7

6 -

+

-

+

8 -

+

-

+

-

0 1 2 3 4 5 6 7

GRUPO RACK N°

MODULO N°

1 +

2 -

+

3 -

+

7

6

8

0 1 2 3 4 5 6 7

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del Contratista: Nombre: QC Contratista: Nombre: …..……………………..

Fecha: Fecha: …..……………………….. Firma: …………………………….

Firma:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..…………………………………Nombre: …..…………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…… Firma: …………………………..

Fecha: Fecha: Fecha: …..………………………………………Fecha: Fecha : …..…………………………………… Fecha : …..……………………… Firma:

Firma:

Firma:

-

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO)

Fecha:

0 Mar-09 Instrument

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

N° DE CONTRATO.:

QC-I-025

DE

N° TAG

ESPECIFICACION N°

INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC √ = Verificado GRUPO RACK N°

MODULO

% 0

N°

0

N/A = No Aplicable

CANAL 1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

0 15 50 75 100

1

0 15 50 75 100

2

0 15 50 75 100

3

0 15 50 75 100

4

0 15 50 75 100

5

0 15 50 75 100

6

0 15 50 75 100

7

0 15 50 75 100

OBSERVACIONES

APROBACION Realizado por QC del QC Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre: Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Revisado QA del Supervisor delpor Contratista: Contratista: Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado Supervisor SMCV: QA SMCV:por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………. Nombre: Nombre: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………… Firma: ………………………………….…………

Firma: …………………………..

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

17

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

NOMBRE

D.N.I.

Nª CERTIFICADO

Mecánica

DE

HOMOLOGACION

Observaciones

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre:

Nombre:

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..……………………………………Fecha Fecha: Fecha: : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..

Firma: …………………………….

………………………………….………… Firma : ………………………………….…… Firma: Firma: ………………………………….…… Firma: Firma: Firma:

Nombre: …..……………………..

Firma:

Nombre:

Nombre: …..…………………………………Nombre: …..……………………………………..

QC-M-001

Nombre:

Nombre: …..…………………………………

CARGO

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES

Fecha:

QC-M-002 0 mar-09 Mecánica

Especialidad: PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

DETALLE DE JUNTA

PROCEDIMIENTO

Prueba realizada por

Fecha

Firma

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

QC Contratista: Nombre:

Supervisor del Contratista: Nombre:

Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Fecha: Fecha: …..………………………..

Firma:

Firma: …………………………….

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Firma: ………………………………….……….

Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre: …..…………………………

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Firma:

QA SMCV:

Firma: ………………………………….…………

Fecha : …..……………………………

Firma:

Firma : ………………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES

Fecha:

QC-M-003 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLANO DE UBICACIÓN

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

FECHA

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A INSPECCIONARSE

INSPECCION EN CAMPO Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.

Nª de certificado de Vacuometro Indicar la presión de succión utilizada

Prueba realizada por

Fecha

Firma

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre:

Nombre: …..……………………………………

Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..……………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha:Fecha : …..……………………………………….Fecha:

Fecha : …..………………………

Firma: ……………………………. Firma:

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: Firma: ………………………………….…………Firma:

Fecha : …………………………

Supervisor SMCV:

QA SMCV: Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS

Fecha:

DE REFUERZO

Especialidad:

PROYECTO

QC-M-004 0 mar-09 Mecánica

TAG DEL EQUIPO

CODIGO DEL MANHOLE

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

INSPECCION EN CAMPO

Nª de certificado de Manómetro.

Indicar presión de prueba

Procediemitno de detección de fugas.

Resultado de la prueba.

Norma de referencia.

Prueba realizada por

Fecha

Firma

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

QC Contratista: Nombre:

Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Fecha: Fecha: …..………………………..

Firma:

Firma: …………………………….

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Nombre:

Nombre: …..……………………………………

Fecha: Firma: ………………………………….……….

Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Firma:

Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV:

Nombre: …..…………………

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Firma:

QA SMCV:

Firma:

Firma: ………………………………….…………

Fecha : …..…………………… Firma: …………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES

Fecha:

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

TAG

(TANQUE)

PLANO P&ID

JUNTA

SOLDADOR

RESULTADO

REGISTRO Nª

TIPO DE DEFECTO

N° INFORME

INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Nombre: …..…………………………………….. Nombre:

Nombre: …..………………………… Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Fecha:

Firma: …………………………….

Fi

Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Fi

Fecha : …..……………………………

Fecha:

Firma: ………………………………….…………

Fi

Firma: ………………………………

Fi

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

QC-M-005

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-M-006

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

TAG

PLANO P&ID

(TANQUE)

JUNTA

SOLDADOR

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Firma:

REGISTRO Nª

RESULTADO

N° INFORME

OBSERVACIONES

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………… Fecha: Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ……………………………… Firma:

0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

TAG (TANQUE)

PLANO P&ID

JUNTA

SOLDADOR

REGISTRO Nª

TIPO DE DEFECTO

RESULTADO

N° INFORME

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

OBSERVACIONES

Aprobado por Supervisión de Contratista: QA SMCV:

Nombre: …..…………………………………….. Nombre:

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Firma:Firma: ………………………………….………… Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha : …..……………………………

Fecha:

Firma: ………………………………

Firma:

QC-M-007 0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES

Fecha:

QC-M-008 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

HERMETICIDAD ACTIVIDAD

VERIFICACION

OBSERVACIONES

Altura máxima de diseño del tanque. Altura de llenado. Liquido de prueba. Inicio de prueba. Fin de prueba. Inspección visual de todas las costuras soldadas. Se detecto fuga el algun cordon de soldadura? CONTROL DE ASENTAMIENTO ACTIVIDAD

PUNTO 1

Control de asentamiento sin carga

(1)

Control de asentamiento al 25%

(2)

Control de asentamiento al 50%

(3)

Control de asentamiento al 75%

(4)

Control de asentamiento al 100%

(5)

PUNTO 2

PUNTO 3

Diferencia máxima alcanzada (5) - (1) Nota!!!!!!

Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos tomados como referencia para el asentamiento.

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Supervisor SMCV:

QA SMCV:

Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………Nombre: …..……………………………………

Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Nombre: Nombre: …..…………………………

Fecha: …..………………………Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha:

Fecha : …..………………………………………. Fecha:

Fecha : …..…………………………… Fecha:

Firma: ……………………………Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Firma: ………………………………

Firma:

Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Firma:

Firma:

Firma:

PUNTO 4

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

0 mar-09 Mecánica

SISTEMA

FECHA

REGISTRO Nª

NOMBRE

D.N.I.

N° CERTIFICADO

HOMOLOGACION

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Supervisor SMCV:

Nombre: Nombre: …..……………………..

Nombre: Nombre: …..……………………………………

Nombre: Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Fecha : …..………………………………………. Fecha:

Fecha : …..…………………………… Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Firma: ………………………………

Firma:

QC-M-009

Firma:

Firma:

QA SMCV:

Firma:

POSICION

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS

Fecha: Especialidad:

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

REGISTRO Nª

ITEM

ELEMENTO

Realizado por QC del Contratista:

JUNTA

SOLDADOR

RESULTADO

Revisado por QA del Contratista:

TIPO DE DEFECTO

N° INFORME

INDICAR LAS JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

Aprobado por Supervisión de Contratista:

OBSERVACIONES

Revisado por SMCV:

QC Contratista: Nombre:

Supervisor del Contratista: Nombre:

Supervisor SMCV: Nombre:

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Firma:

Firma: …………………………….

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Firma:

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Firma:

Firma: ………………………………….…………

Fecha: Fecha : …..……………………………

Firma:

0 mar-09

PROYECTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

QC-M-010

Firma: ………………………………

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS

Fecha:

O ULTRASONIDO

Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

PLANO P&D

LINEA

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

FECHA

JUNTA

REGISTRO Nª

SOLDADOR

Revisado por QA del Contratista:

RESULTADO

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Supervisor del Contratista:

OBSERVACIONES

N° INFORME

Revisado por SMCV:

Supervisor SMCV:

QA SMCV:

Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………..

Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Fecha: Firma:

Firma:

Nombre: …..……………………………………..

Fecha: Firma:

Fecha : …..……………………………………….

Nombre: Nombre: …..………………………… Fecha:

Firma: ………………………………….…………

Fecha : …..…………………………… Firma: ………………………………

Firma:

QC-M-011 0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO

Fecha:

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

PLANO P&D

LINEA

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

JUNTA

SOLDADOR

RESULTADO

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

REGISTRO Nª

TIPO DE DEFECTO

N° INFORME

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Firma:

OBSERVACIONES

Revisado por SMCV:

Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Firma:

INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

QA SMCV: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

0 Mar-09

Especialidad: PROYECTO

QC-M-012

Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Firma: ………………………………

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS

Fecha:

QC-M-013 0 mar-09

Especialidad:

Mecánica

PROYECTO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

JUNTA

LONG.. (Plg)

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

REGISTRO Nª

NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

TIPO DE JUNTA

W.P.S.

SOLDADOR

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA

DEFECTO ENCONTRADO

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

FECHA DE INSPECCION

Revisado por SMCV:

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………

Firma: ……………………………. Firma:

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: ………………………………….………… Firma:

Firma: ……………………………… Firma:

OBSERVACIONES

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO

Fecha: Especialidad:

CONTRACTOR

ORDER N°

LOCATION

TANQUE N°

FECHA

PRUEBA HIDROSTATICA

JUNTAS HORIZANTALES

INSPECCION DEL CASCO

JUNTAS VERTICALES

INSPECCION DEL TECHO BASE

TECHO FLOTANTE FECHA

INICIALES DEL INSPECTOR

CUBIERTA CENTRAL

SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA

INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME

PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE

INSPECCION DE SOLDADURA

INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBA DE VACIO

PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) FLOTANTE

SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS)

INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME

INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS

INSPECCION DE SOLDADURA

INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS

PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES) ACCESORIOS

TECHO CONICO INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES INSPECCION DEL EMSAMBLAJE

INSPECCION DE LOCALIZACION INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES PRUEBA HIDROSTATICA HIDROSTATICA

INSPECCION DE LA SOLDADURA

INSPECCION DEL CASCO

INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO

INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE

INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS

INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO

INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES ACCESORIOS Y FIJACION

PRUEBA DE VACIO INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS

INSPECCION DE LOCALIZACION

INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS

INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE

LEYENDA

I = Interior

O = Exterior

TECHO CONICO

0 mar-09 Mecánica

TIPO Y TAMAÑO DEL TANQUE

METODO DE SOLDAR FONDO DEL TANQUE

QC-M-014

VIGAS EN VOLADIZO

INICIALES DEL INSPECTOR

FECHA

INICIALES DEL INSPECTOR

DATE

INSPECCION DE ALINEAMIENTO

INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF)

INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES

DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA

INICIALES DEL INSPECTOR

CASCO

ACABADO DEL ANILLO N° 1

Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las líneas provistas

ACABADO DEL ANILLO N° 2

ESPESOR DE PLANCHA

ACABADO DEL ANILLO N° 3

ESPESOR DE PLANCHA

ESPESOR DE PLANCHA

INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL

INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO

I

I

I

O

O

O

I

I

I

O

O

O

INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL

I

I

I

O

O

O

ACABADO DEL ANILLO N° 4

ACABADO DEL ANILLO N° 5

ESPESOR DE PLANCHA

ACABADO DEL ANILLO N° 6

ESPESOR DE PLANCHA

ESPESOR DE PLANCHA

INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL

INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO

I

I

I

O

O

O

I

I

I

O

O

O

INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL

I

I

I

O

O

O

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES

Fecha:

QC-M-015 0 mar-09

Especialidad: REFERENCIA DEL PROYECTO:

UBICACIÓN:

NOMBRE DEL RECIPIENTE

Mecánica

TAG:

SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA PSIG

El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables, especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y modificaciones existen y son consideradas aceptables:

LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE

FIRMAS Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

SUPERINTENDENT

INSPECTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

DATE

MILLWRIGHT

DATE

OTHER (Specify)

DATE

DATE

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES

Fecha:

QC-M-016 0 mar-09

Especialidad: EQUIPO N°

PLANO N°

Mecánica

ESPECIFICACION N°

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

PLANO VENDOR N°

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.)

TAPA DE CIERRE

ELEVACION

AISLAMIENTO

UBICACIÓN

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE

ALINEAMIENTO Y GROUTEO

PROTECCION

PERNOS Y ANCLAJES

INSPECCION FINAL

INSTRUMENTACION COMENTARIOS

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

DATE:

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL

Fecha:

0 jul-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

QC-M-017

Mecánica

DE

NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL: ELEMENTO: MATERIAL UTILIZADO: CONTROL DE PARAMETROS: CODIGO

TEMP:

FECHA

ABRASIVO

HUMEDAD: RUGOSIDAD

OBSERVACIONES

ACCIONES

RESULTADO

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

QC Contratista: Nombre:

Supervisor Contratista: Nombre:

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha:Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………………..

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: Firma: ………………………………….……….

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………

Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma : ………………………………….……

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO

Fecha:

0 jul-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

ITEM

FECHA

DESCRIPCION

CANT.

PROCEDENCIA

FABRICANTE

GUIA DE REMISION

Nº COLADA

NORMA TECNICA

QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV:

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESTADO DE SUPERFICIE

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Nombre: Nombre: …..…………………………………………………

Nombre: Nombre: …..…………………………………………………

Nombre: Nombre: …..…………………………………………………

Nombre: Nombre: …..…………………………………………………

Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha:

FechaFecha: : …..……………………………………….……………

Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha:

Fecha : …..……………………………………….…………… Fecha:

Firma: ………………………………….………………………

Firma: ………………………………….………………………

Firma: ………………………………….………………………

Firma: ………………………………….………………………

Firma:

Firma:

Firma:

Mecánica

DE

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

QC-M-018

Firma:

RESULTADO

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE

Fecha:

QC-M-019 0 jul-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

TIPO DE ELEMENTO:

Nº

CODIGO

MEDIDAS

A

B

C

D

E

Mecánica

DE

Grafico:

□

F

G

Bosquejo:

□

OBSERVACIONES

TEORICO REAL ERROR Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Nº

CODIGO

MEDIDAS TEORICO REAL ERROR

Observaciones

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Nombre: …..…………………………………….. Nombre:

Nombre:Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..………………………………………

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Fecha:

Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Fecha:

Firma: ………………………………….…………

Firma:

Fecha : …..………………………………….. Firma : ………………………………….……

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO

Fecha:

0 jul-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

QC-M-020

Mecánica

DE

GRAFICO:

CODIGO

FECHA

VERIFICACION DE BORDES

DIMENSIONES X

OBSERVACIONES

ACCIONES

RESULTADO

Y

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Supervisor Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

QC Contratista: Nombre:

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..…………………………………..

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: ………………………………….………… Firma:

Firma: Firma : ………………………………….……

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Document

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS

Fecha:

0 jul-09

Especialidad: NOMBRE DEL PROYECTO:

PROTOCOLO Nº:

AREA:

FECHA:

CODIGO DE FACILIDAD:

CONTRATISTA:

PLANOS:

HOJA:

QC-M-021

Mecánica

DE

ESTRUCTURA TIPO: TIPO DE RECUBRIMIENTO: CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL: CODIGO / NORMA: ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO:

1ra Capa:

EQUIPO DE MEDICION:

2da Capa:

Marca:

Modelo: Nº Serie:

CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO: CODIGO

FECHA

ESPESORES (μm)

CAPA Nº E1

E2

E3

INSPECCION

E4

E5

PROMEDIO

ACCIONES

RESULTADO

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Supervisor Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

QC Contratista: Nombre:

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha:Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..…………………………………..

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma:Firma: ………………………………….…………

Firma: Firma : ………………………………….……

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-M-022

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

CONTROL TOPOGRÁFICO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Mecánica

UBICACION

REGISTRO DE UBICACIÓN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

Fecha:

DE

UBICACIÓN DEL PERNO

Area:

A

Estructura:

B

Zona:

D C

Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS

Metrados

ITEM

UBICACIÓN

CANTIDAD DE PERNOS

DIAMETRO

I.G. LIBRE (mm)

EXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm) A

B

C

D

DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.) A

B

C

D

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: Nombre:

Nombre: Fecha:

Fecha:

Fecha: Fecha:

Firma:

Firma:

Firma: Firma:

OBSERVACIONES

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON EXTRUSORA (EXOTERMICO)

ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad:

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA:

DE

PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg2

ITEM

Nº DE UNION

FECHA

QC-M-023 0 Mar-09 Mecánica

PROMEDIO :

UBICACIÓN

HORA

MODELO DE MAQUINA

TEMP DE MAQUINA/ACºC

PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg2

OPERADOR PELAJE 1

PELAJE 2

PELAJE 3

CORTE 1

SE ACEPTA CORTE 2

OBSERVACIONES Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SE RECHAZA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-M-024

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE SOLDADURA

Fecha:

Mar-09

CON EXTRUSORA

Especialidad:

Mecánica

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

AREA :

DE

FECHA :

INSPECCION

UBICACIÓN :

Contratista

SMCV

ESTRUCTURA : OPERADOR : ITEM

Nº DE UNION

FECHA

HORA

Nº DE MAQUINA

TEMP DE OPERADOR LONGITUD M. MAQUINA/ACºC

UBICACIÓN

OBSERVACIONES :

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-M-025

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Mecánica

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

DE

REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE UBICACION

Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS

Metrados

CANTIDAD DE PERNOS CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS

ITEM

1

DESCRIPCION

ESPECIFICACION

OBRA

TIPO DE PERNO

2

DIAMETRO (PULG.)

3

TIPO DE HILO

4

CANTIDAD DE HILOS/PULG.

5

LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)

6

LONGITUD DE GANCHO (mm)

7

LONGITUD LIBRE (mm)

8

LONGITUD DE ROSCA (mm)

9

RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)

Tuerca y Arandela

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA ITEM

1 2 3 4 5

ACTIVIDAD

TOPOGRAFIA SUPERVISOR CIVIL SUPERVISOR MECANICO SUPERVISOR QA/QC ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

RESPONSABLE

FIRMA

SMCV FECHA

RESPONSABLE

FIRMA

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-M-026

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Mecánica

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

DE

DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS UBICACION

Fecha: Area: Estructura: Zona: Lugar: Planos de referencia: TIPO PERNOS

Metrados

CANTIDAD DE PERNOS

CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS ITEM

DESCRIPCION

1

TIPO DE PERNO

2

DIAMETRO (PULG.)

3

TIPO DE HILO

4

CANTIDAD DE HILOS/PULG.

5

LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)

6

LONGITUD DE GANCHO (mm)

7

LONGITUD LIBRE (mm)

8

LONGITUD DE ROSCA (mm)

9

RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)

ESPECIFICACION

OBRA

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Nombre: Contratista: Nombre: Fecha: Fecha: Firma: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Revisado por SMCV:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-M-027

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

REGISTRO DE CONTRASTACIÓN DE TORQUÍMETRO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Mecánica

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION: PLANOS:

N° REGISTRO: PAGINA:

Equipo : Marca : Modelo : No de Serie : Ajuste especificado : Ajuste elegido : Estructura :

DE

Fecha : Lugar : Talleres de Mina SMCV Diametro : Longitud : Perno Grado : Tipo : CONTROL DE AJUSTE

Nº de Prueba

Resultado Teórico (lb.pie)

Resultado Real (lb.pie)

Error encontrado lb. pie %

X (Prom. Exceso)

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSTALACION DE EQUIPOS

Fecha:

QC-ME-001 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO DE REFERENCIA

Mecánica

EQUIPO N°

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLANO N°

ESPECIFICACION N°

PLANO VENDOR N°

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ESTRUCTURA

PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)

ORIENTACION

AISLAMIENTO

ELEVACION

IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)

UBICACIÓN

PROTECCION

AJUSTE Y GROUTEO

LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE

ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL

INSPECCION FINAL DEL CLIENTE

PERNOS Y ANCLAJES INSTRUMENTACION COMENTARIOS

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

INSPECTOR

DATE:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento: QC-ME-002

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE

Fecha Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

ACTIVIDAD

VERIFICACION

OBSERVACIONES

BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa, cables, etc) TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP) MOTOR GIRA LIBREMENTE BOMBA GIRA LIBREMENTE LECTURA DE DATOS Medidas en centesimas de milimetros Lectura Radial

Lectura Axial

0°

0°

270°

270°

90°

90°

180°

180°

Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por:

Firma :

Observaciones

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista:

Supervisor del Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha: Fecha: …..………………………..

Fecha: Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: ………………………………….……….

Firma: Firma: ………………………………….…………

Firma: Firma: ………………………………

0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE

QC-ME-003 0

Fecha:

mar-09

Especialidad: PROYECTO

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

ACTIVIDAD

VERIFICACION

OBSERVACIONES

EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS LECTURA DE DATOS FINALES Medidas en centesimas de milimetros Lectura Radial

Lectura Axial

0°

0°

270°

270°

90°

90°

180°

180°

Tolerancia Radial Tolerancia Axial Código del acople Tipo de acople Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo Equipo alineado por:

Firma :

Observaciones

QC Contratista: Supervisor del Contratista: Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Supervisor Aprobado SMCV: por Supervisión de QA SMCV: Revisado por SMCV: Contratista: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………… Nombre: Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA

Fecha:

QC-ME-004

Especialidad: PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

ACTIVIDAD

VERIFICACION

OBSERVACIONES

NIVELACION DEL EQUIPO EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS LECTURA DE DATOS FINALES

A=

Equipo alineado por:

Firma :

Observaciones

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Nombre: Fecha: Firma:

Nombre: Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV:

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..……………………………

Firma: ………………………………….…………

Fecha : ………………………………

Nombre: Fecha: Firma:

Nombre: Fecha: Firma:

0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA

Fecha:

QC-ME-005 0 mar-09

Especialidad:

Mecánica

FECHA : EQUIPO N° :

UBICACION:

DESCRIPCION : FACTOR:

MODELO:

PRESION DE DISEÑO:

"(mH20)

PLANO O REFERENCIA:

ITEM

N°

FIRMA

FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION 1 PRESION DE DESCARGA

mH2O

2 NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE 3 VIBRACION ACEPTABLE 4 SIN FILTRACIONES FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA 5 PRESION DE DESCARGA

mH2O

6 TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA 7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO

KW

8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO 9 TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA

NOTA:

PRUEBA :

(

) SATISFACTORIA

(

) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA

(

) NO SATISFACTORIA

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

CHIEF OF AREA

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

DATE

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: DATE CONTRACT

Nombre:

Nombre:

Fecha:

DISCIPLINA Fecha: AREA

Firma:

Firma:

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS

Fecha:

QC-ME-006 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

Mecánica

TAG DE EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

ACEPTABLE

ACEPTABLE

ENSAMBLADO

TORQUEO DE PERNOS

ORIENTACION

AISLAMIENTO

ELEVACION

PINTURA DE PROTECCION

UBICACION

LUBRICACION

LAINEADO Y GROUTEADO

CONEXIONADO ELECTRICO

ALINEAMIENTO FINAL SENTIDO DE ROTACION INSTRUMENTACION OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Supervisor MYSRL: QA MYSRL: Contratista:

Nombre:

Nombre:

Nombre: …..……………………………… Nombre: …..…………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Nombre: Fecha:

Firma: …………………………….

Fi

Nombre: Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Fi

Nombre:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha : …..…………………………………Fecha : …..……………………………

Fecha:

Fecha:

Firma: ………………………………….……Fecha : ………………………………

Fi

Fi

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES

Fecha:

QC-ME-007 0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

ACTIVIDAD

REGISTRO Nª

VERIFICACION

OBSERVACIONES

RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS VERIFICACION DE DIMENSIONES UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO AJUSTE DE PERNOS INSTRUMENTOS CONECTADOS ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL

COMENTARIOS

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Supervisor MYSRL: Contratista:

Revisado por SMCV: QA MYSRL:

Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Nombre:Nombre: …..……………………………………..

Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Firma: …………………………….

Firma:

Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Fecha: Firma:

Firma: ………………………………….…………

Fecha: Firma:

Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Fecha : ………………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION HVAC

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

QC-ME-008

Mecánica

CONTRATISTA:

AREA :

PLANO DE REFERENCIA:

CONTRATISTA ITEM

N°

FIRMA

FECHA

1 DUCTOS

-

MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS

-

SOPORTACION

-

SELLADO DE FILTRACIONES

-

PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA

-

SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO

-

VERIFICAR TENSION DE CORREAS

-

VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR

-

CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO

-

CONEXION SUCCION Y DESCARGA

2 EQUIPO

3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CONTRACTOR

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: INSPECTION

NAME SUPERVISOR: Nombre:

Nombre:

NAME SUPERVISOR: Nombre:

Nombre:

SIGNATURE: Fecha:

Fecha: DATE:

SIGNATURE: Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

DATE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE GRUA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

QC-ME-009

Mecánica

CONTRATISTA :

AREA :

PLANOS DE REFERENCIA :

INSPECCION

TAG: CARACTERISTICAS:

FORMA

FECHA DE RECEPCION:

1 INSTALACIONES 1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas

YES

NO

1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo

YES

NO

Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados, 1,3 son adecuados YES

NO

1,4 La cabina es confortable

YES

NO

1,5 Vidrios de cabina, adecuados

YES

NO

1,6 Posee frenos de sustentación

YES

NO

1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad

YES

NO

1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado

YES

NO

Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de 1,9 energía YES

NO

Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que 1.10 transportan metal fundido) YES

NO

1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts

YES

NO

1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts

YES

NO

1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos

YES

NO

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE GRUA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

QC-ME-009

Mecánica

CONTRATISTA :

AREA :

PLANOS DE REFERENCIA :

INSPECCION

TAG: CARACTERISTICAS:

FORMA

FECHA DE RECEPCION:

1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos

YES

NO

1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos

YES

NO

1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto

YES

NO

1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados

YES

NO

Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables 1.18 salgan de las ranuras YES

NO

1.19 Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo

YES

NO

1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio

YES

NO

Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su 1.21 posición limite inferior YES

NO

El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal 1.22 fundido YES

NO

1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento

YES

NO

2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones

YES

NO

Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de 2,2 diseño YES

NO

2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.

YES

NO

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE GRUA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

QC-ME-009

Mecánica

CONTRATISTA :

AREA :

PLANOS DE REFERENCIA :

INSPECCION

TAG: CARACTERISTICAS:

FORMA

FECHA DE RECEPCION:

2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada.

YES

NO

Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentación 2,5 desenergizando el sistema YES

NO

2,6 Selección carga "normal" de la grua según indicaciones de usuario

YES

NO

2,7 Regulación de distancia normal de frenado según normas y facilidades

YES

NO

2,8 No existe "arreo de la grúa"

YES

NO

2,9 Ajuste del freno de control adecuado

YES

NO

Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores 2.10 normales YES 2.11

NO

Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujeción y ubicación YES

NO

Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que 2.12 amortigue la energía del impacto contra los topes? YES

NO

2,13 Movimiento del carro suave y normal

YES

NO

2,14 Distancia de frenado del carro dentro de los márgenes establecidos

YES

NO

Se verificó la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles 2,15 del puente? YES

NO

2,16 Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado?

YES 2,17

NO

Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje apropiado

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE GRUA

Fecha:

QC-ME-009 0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

Mecánica

CONTRATISTA :

AREA :

PLANOS DE REFERENCIA :

INSPECCION

TAG: CARACTERISTICAS:

FORMA

FECHA DE RECEPCION:

YES

FECHA

NO

2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado

YES

NO

2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales

YES

NO

Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores 2.20 normales YES

NO

Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de 2,21 frenado es inferior a 30 kg YES

NO

2,22 Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda

YES

NO

2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave

YES

NO

REMARKS:

Realizado por QC del Contratista: CONTRACTOR

NAME:

Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de INSPECTION Contratista: NAME:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

SIGNATURE: Fecha:

Fecha: SIGNATURE:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Revisado por SMCV: REPRESENTER

NAME:

Nombre:

SIGNATURE: Fecha:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA

Fecha:

QC-ME-010 0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

Mecánica

CONTRATISTA :

AREA :

PLANOS DE REFERENCIA :

NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias TAG N°

1.

MANUFACTURER:

La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________ mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto

2. La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico adjunto. 3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central, como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de ________ mm según control topográfico adjunto. 4. Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______ diámetro ________ , según protocolo adjunto 5. Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa 6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del fabricante 7. El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, chequeandose la nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de topografía adjunta 8. El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalación de la correa 9. Los elementos de protección y cubierta chequeados, estando completos e instalados cuando corresponda

CONTRATISTA FIRMA

FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad:

CONTRATO :

CONTRATISTA :

AREA :

10. Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 11. Otros:

12. COMENTARIOS :

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: CONTRACTOR

NAME SUPERVISOR:

Aprobado por Supervisión de Contratista: NAME SUPERVISOR:

Revisado por SMCV: INSPECTION

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

SIGNATURE: Fecha:

Fecha: DATE:

SIGNATURE: Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

QC-ME-010

DATE:

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO

Fecha:

FECHA:

EQUIPO N° :

UBICACIÓN:

0 mar-09

Especialidad:

PROTOCOLO N° :

QC-ME-011

Mecánica

DESCRIPCION :

PLANOS DE REFERENCIA:

POSICION

EJE DE X

POSICION

EJE DE Y

Y

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 15 TIEMPO (minutes)

30

45

60

75

105

90

NOTAS:

PRUEBA :

(

) SATISFACTORIO

(

) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA

(

) NO SATISFACTORIO

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

CHIEF OF AREA

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV: QA/QC

Nombre:

Nombre:

Nombre:

DATENombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

120

X

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INPECCION DE ALMACENAMIENTO

Fecha:

QC-ME-012 0 mar-09

Especialidad: ITEM

AREA DE ALMACENAMIENTO

SI

N/A

¿Las identificaciones y marcas estan intactos? ¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos? ¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos? ¿Los secadores de humedad estan saturados? ¿Cualquier evidencia de daño físico? ¿La limpieza apropiada está manteniéndose? ¿Los instrumentos dan energía como se especifico? ¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado? Has rotating equipment been rotated as specified? ¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado? ¿Esta limpio de daño o escremento de roedor? ¿Se ha comido en el área? ¿Evidencia de excremento u orina? ¿Evidencia de daño con camion o elevador? ¿Cualquier daño de agua? ¿El polvo y la suciedad son excesivas? ¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente? ¿Algún recipiente muestra fuga o rotura? ¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido? DISCREPANCIAS

REQUIERE RE INSPECCION? SI

Mecánica

NIVEL DEL ALMACENAMIENTO

NO

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

ID Del documento Revisión Fecha Especialidad

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro general de ajuste y torqueo

COD. EQUIPO/ELEMENTO:

TIPO DE UNION: PERNOS

TORNILLO

PLANO REFERENCIA:

AREA:

FECHA:

SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE PERNOS: HERMETICIDAD: PTO DE ENSAMBLE CODIGO DE ITEM (COD. UNION) ELEMENTO

SECUENCIA DE AJUSTE AP: APROBADO R: RECHAZADO

CRUZ:

CR

ALTERNADO:

ALT

HORARIO:

HR

ANTIHORARIO:

AHR

Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma:

ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO EMPAQUETADURAS EPOXICA EN ANCLAJES DESIGNACION DIMENSION CANTIDAD DE PERNOS DE PERNOS

ESPARRAGOS

ESTADO DE TUERCAS ESTADO DE ARANDELAS SECUENCIA DE AJUSTE FUERZA TORQUE OPERARIO (lb) (lb-pie)

OBSERVACIONES

Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma:

QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo

: QC-ME-013 : 0 : Marzo 2009 : Mecánica

Aprobado por Supervisión de Contratista

Nombre: Fecha: Firma:

Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Registro de Control Dimensional en Armado

ID Del documento Revisión Fecha Especialidad

: QC-ME-014 : 0 : Marzo 2009 : Mecánica

EQUIPO:.................................................................... FECHA DE APERTURA: ........................................................... PLANO DE REFERENCIA: ELEMENTOS:

ITEM

...................................................................................................................................

................................................................ESTRUCTURA: ..............................................................

FECHA

CODIGO DE ELEMENTO

Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: Firma:

DIMENSIONES (mm) A

B

Revisado por el QA del contratista Nombre: Fecha: Firma:

QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado

C

D

Aprobado por Supervisión de Contratista

Nombre: Fecha: Firma:

E

F

RESULTADO

Revisado por SMCV Nombre: Fecha: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

NOMBRE

FECHA

D.N.I.

N° CERTIFICADO

REGISTRO Nª

HOMOLOGACION

Observaciones

Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: QC Contratista: Supervisor del Nombre: Contratista: Nombre:

Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Contratista: Nombre: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha: Fecha: Fecha : …..………………………………………Fecha : …..……………………………

Fecha: Firma:

Firma: …………………………….

Fecha: Firma:

Firma: ………………………………….……….

QC-MT-001

Firma: Firma: Firma: ………………………………….…………Fecha : ………………………………

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

LINEA

PROGRESIVA

JUNTA

DIAM. (Plg)

FECHA TERMINO

TIPO DE JUNTA

REGISTRO Nª

W.P.S.

SOLDADOR

INSPECCION DEL CORDON DE SOLDADURA

INSPECTOR

Revisado por QA del Contratista: SupervisorNombre: del Contratista:

Supervisor SMCV:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha: Fecha : …..……………………………

Firma: Firma: …………………………….

Fecha: Firma:

Firma: ………………………………….……….

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

DEFECTO ENCONTRADO

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre: Fecha:

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

ITEM

QC-MT-002

Fecha:

QA SMCV:

Revisado por SMCV: Nombre:

Firma: Firma: ………………………………….…………

FECHA DE INSPECCION

Firma: Fecha : ………………………………

OBSERVACIONES

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA

Fecha: Especialidad:

REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA

PLANO / ISOMETRICO

LINEA N°

N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE

JUNTA N°

PLANTILLA N°

QC-MT-003 0 mar-09 Mecánica

FECHA

UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍA

RADIO DE ESPESOR

WPS

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

RT %

DOSPOSICION

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO

Fecha:

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

LINEA

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

FECHA

PLANO P&ID

JUNTA

SOLDADOR

REGISTRO Nª

RESULTADO

TIPO DE DEFECTO

N° INFORME

INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre:

Nombre: …..……………………………………

Fecha:

Nombre:

Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

QC-MT-004

OBSERVACIONES

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha:

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..……………………………

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: ………………………………….……….

Firma: Firma: ………………………………….…………

Firma: Fecha : ………………………………

Fecha:

Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO

Fecha:

QC-MT-005

Especialidad: PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

PLANO P&D

LINEA

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

FECHA

JUNTA

REGISTRO Nª

SOLDADOR

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Nombre: Nombre: …..……………………..

Nombre: Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: …..……………………………………… Fecha:

RESULTADO

OBSERVACIONES

N° INFORME

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Nombre:

Supervisor SMCV:

QA SMCV:

Nombre: …..……………………………………..

Nombre:

Nombre: …..…………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Fecha : …..……………………………

Firma: ………………………………….…………

Firma:

Fecha : ………………………………

Fecha:

Firma: ……………………………. Firma:

Firma: ………………………………….………. Firma:

Firma:

0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO

Fecha:

QC-MT-006

Especialidad: PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ITEM

PLANO P&ID

LINEA

JUNTA

SOLDADOR

RESULTADO

REGISTRO Nª

TIPO DE DEFECTO

N° INFORME

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Nombre: …..……………………………………..

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Nombre: Fecha: Firma:

Nombre: Fecha: Firma:

INDICAR LAS 2 JUNTAS ADICIONALES A TOMARSE

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

OBSERVACIONES

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre: Fecha:

Nombre: …..………………………… Fecha : …..…………………………… Fecha : ………………………………

Firma:

0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

QC-MT-007 0

ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADAS Fecha:

mar-09

Especialidad: WPS

Mecánica

PERIODO DE REPORTE DE

PARA

SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS PERIODO ACTUAL DE REPORTE NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE

NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE

TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS PORCENTAJE RECHAZADO

NUMERO DE RADIOGRAFIAS DE SOLDADURA A TOPE

NUMERO RECHAZADO DE SOLDADURA A TOPE

PORCENTAJE RECHAZADO

CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES PERIODO ACTUAL DE REPORTE

DEFECTO TIPICO

TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS

DEFECTO TIPICO

NUMERO

NUMERO

FALTA DE FUSION

FALTA DE FUSION

FISURA

FISURA

SOCAVACION

SOCAVACION

PENETRACION INCOMPLETA

PENETRACION INCOMPLETA

RAIZ CONCAVA

RAIZ CONCAVA

INCLUSION DE ESCORIA

INCLUSION DE ESCORIA

POROSIDAD

POROSIDAD

CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA

CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA

INCLUSIONES DE TUNGSTENO

INCLUSIONES DE TUNGSTENO

OXIDACION

OXIDACION

NOTAS GENERALES Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografía de la soldadura

Guarde los archivos separados para cada especificación de procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio ó 100% de la radiografía

Informe de proporciones altas del defecto ó crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la Soldadura y al Gerente de la Construcción

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

QC-MT-008 0

INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENADO Fecha:

mar-09

Especialidad: LINEA DE SERVICIO:

P & ID

Mecánica

NUMERO DE PLANO:

PRE - LLENADO DE AGUA ACEPTABLE

ACEPTABLE

CLIENTE

PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

REVISION CORRECTA DE PLANOS

ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL LLENADO DE LIQUIDO

TUBERIA CONFORME A PLANOS

BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES

PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA

COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS,

AISLAMIENTO DE TANQUES LLENADO DE AGUA INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS PUNTOS MAS BAJOS

CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO

PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y TEMPERATUTA)

SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO

LLENADO POSTERIOR DE AGUA

EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS

SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y DRENAJES SI APLICA

VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE

TAPA CIEGA

DRENAR EL SISTEMA SI APLICA

REGULAR SOPORTE COLGANTE

COMENTARIOS

Realizado por QC del Contratista: Nombre: Fecha: TEST FOREMAN Firma:

Revisado por QA del Contratista: Nombre: DATE Fecha:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

INSPECTOR

DATE

Revisado por SMCV: Nombre:

CLIENT

DATE

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS

Fecha:

0 mar-09

Especialidad: PROYECTO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

ELEMENTO

PLANO P&ID

UBICACIÓN (isométrico, progresiva, etc)

TIPO DE PERNO (Material y grado)

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Nombre: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma:

Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

ITEM

QC-MT-009

Nombre: Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Firma:

REGISTRO Nª

DIAMETRO Plg

CANTIDAD

TIPO DE EMPAQUE

TORQUE REQUERIDO Lb-plg

TORQUE APLICADO Lb-plg

CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO PARA EL AJUSTE

Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV: Supervisor SMCV: QA SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Nombre: …..…………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..……………………………

Nombre: Fecha:

Firma: ………………………………….…………

Firma:

Nombre: Fecha:

Fecha : ………………………………

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

QC-MT-010 0 mar-09 Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

LINEAS PROBADAS :

Psi

GRAFICO DE PRESION

DATOS DE CAMPO Nª Lectura

Presión

Hora de lectura

DATOS DE LOS EQUIPOS TIPO DE BOMBA USADA FECHA DE PRUEBA Nª DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL LISTADO DE LINEAS

t (min)

RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE LA PRUEBA?

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista: Nombre:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha: Firma:

Firma: …………………………….

Fecha: Firma:

Firma: ………………………………….……….

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Revisado por SMCV: QA SMCV: Nombre:

Nombre: …..…………………………

Fecha: Fecha : …..……………………………

Firma: Firma: ………………………………….…………

Firma: Fecha : ………………………………

Observaciones

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

LINEAS LIMPIADAS :

DATOS DE CAMPO FECHA DE LIMPIEZA

DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA

DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION

DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)

DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ESTÁNDAR 000.250.50028

OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista: QC Contratista:

Revisado por QA del Contratista: Supervisor del Contratista:

Nombre: …..……………………..

Nombre: …..……………………………………

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Nombre: Fecha:

Firma: …………………………….

Firma:

Nombre: Fecha:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: …..……………………………………..

Nombre:

Fecha : …..……………………………………….

Fecha:

Firma: ………………………………….……….

Firma:

Nombre: …..…………………………

Nombre:

Fecha : …..……………………………

Fecha: Firma: ………………………………….…………

Firma:

Revisado por SMCV: QA SMCV:

Fecha : ………………………………

Firma:

QC-MT-011 0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&ID

REGISTRO Nª

>= 1.5t

>= 30t

DATOS DE CAMPO NOMBRE DEL OPERADOR : DIAMETRO

FECHA

SDR Y FABRICANTE

MAQUINA (MODELO Y SERIE)

ESPESOR

Nª CERTFICADO DE CALIBRACION DEL MANOMETRO

LONGITUD DE PROBETA

Nª CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO CALEFACTOR

ANCHO DE PROBETA

CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD) PRUEBA DE DOBLEZ PROBETA A

PROBETA B

DOBLADA

DOBLADA

LA JUNTA ESTA DOBLADA 180º? LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA?

LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS?

LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA? PRUEBA DE TRACCION FECHA DE ROTURA ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA Nº DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA OBSERVACIONES

QC Contratista: Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………..

Fecha:

Supervisor del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Nombre:

Nombre: …..……………………………………

Fecha:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Firma: Firma: …………………………….

Firma: Firma: ………………………………….……….

Supervisor Aprobado porSMCV: Supervisión de Contratista: Nombre: Nombre: …..……………………………………..

Fecha:

Fecha : …..……………………………………….

Firma: Firma: ………………………………….…………

QA SMCV:por SMCV: Revisado Nombre: …..………………………… Nombre: Fecha : …..……………………………

Fecha:

Fecha : ………………………………

Firma:

QC-MT-012 0 mar-09 Mecánica

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE

Fecha: Especialidad:

PROYECTO

QC-MT-013 0 mar-09 Mecánica

TAG DEL EQUIPO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FECHA

PLANO DE UBICACIÓN

PLANO P&D

REGISTRO Nª

DATOS DE CAMPO DIAMETRO

FECHA

SDR Y FABRICANTE

MAQUINA (MODELO Y SERIE)

ESPESOR

NOMBRE DEL OPERADOR

NUMERO DE JUNTA

PARAMETROS AMBIENTALES (HUMEDAD Y TEMPERATURA)

TEMP. DE PLANCHA (ºC)

TIEMPO DE PRESION DE TIEMPO DE CALENT. (min) FUSION (Psi) FUSION (min)

ALTURA DEL CORDON (mm)

ANCHO DEL CORDON (mm)

INSPECCION VISUAL SEGÚN ESTÁNDAR 000.250.50130

QC Contratista: Realizado por QC del Contratista:

SupervisorRevisado del Contratista: por QA del Contratista:

Supervisor SMCV: Aprobado por Supervisión de Contratista:

QA SMCV: por SMCV: Revisado

Nombre: …..…………………….. Nombre:

Nombre: …..…………………………………… Nombre:

Nombre: …..…………………………………….. Nombre:

Nombre: …..………………………… Nombre:

Fecha: …..………………………..

Fecha: …..………………………………………

Fecha : …..……………………………………….

Fecha : …..……………………………

Firma: …………………………….

Firma: ………………………………….……….

Firma: ………………………………….…………

Fecha : ………………………………

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

OBSERVACIONES