ANALISIS DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE LA CIUDAD DE MORROPE

MEDIO AMBIENTE Y GESTION URBANA

DIAGNOSTICO DE MORROPE CURSO

: PLANEAMIENTO

ARQUITECTO: PANTA MERINO MARCO GRUPO

: N°8

INTEGRANTES:  

MACHUCA MEDINA ANA RUIZ MURO AZUCENA

PLANEAMIENTO

INDICE CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- Introducción 1.2- Objetivos: General y Específicos 1.3.- Justificación 1.4.- Alcances y Limitaciones 1.5.-Metodología CAPÍTULO II: MARCOS DE ESTUDIO

2.2.- Marco histórico 2.2.1. Antecedentes 2.2.2. Orígenes 2.2.3. Creación 2.2.4. Limitación 2.2.5. Evolución 2.2.6. Situación actual 2.3.- Marco referencial 2.3.1. Contexto Regional 2.3.2. Contexto Provincial 2.3.3. Contexto Distrital CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO URBANO

3.1. Aspecto demográfico social y cultura 3.1.1. Análisis demográfico 3.1.2. Análisis sociocultural 3.2. Aspecto económico 3.2.1. Actividades Económicas 3.3. Aspecto físico espacial 3.3.1. Usos de suelo 3.3.2. Patrimonio Arquitectónico 3.3.3. Equipamiento urbano 3.3.4. Infraestructura vial y transporte 3.3.5. Infraestructura de servicios básicos 3.4. Aspecto seguridad física 3.4.1. Identificación de peligros. 3.4.2. Identificación de vulnerabilidad 3.4.3. Escenarios de riesgos

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PLANEAMIENTO

3.5. Medio ambiente 3.5.1. Causas de Contaminación a) Actividades Urbanas 3.5.2. Zonas Afectadas a) Ubicación de puntos críticos 3.5.3. Conclusiones 3.6. Aspecto de gestión urbana 3.6.1. Organización municipal a) Organigrama estructural 3.6.2. Estructura financiera a) Ingresos Procedencia  Públicos  Privados b) Egresos Destino de recursos 3.6.3. Presupuesto participativo a) Definición b) Importancia c) Fases d) Forma de participación e) Financiamiento 3.6.4. Conclusiones 



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

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PLANEAMIENTO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- Introducción

El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento técnico  –normativo que orienta y promueve al desarrollo urbano de las ciudades ,por lo consiguiente en este trabajo ante la ausencia de este se debe contar con una propuesta de desarrollo urbano ,con herramientas que nos permitan diagnosticar y proponer un modelo urbano de la ciudad de Mòrrope .

El distrito de Mòrrope es uno de los doce distritos de la provincia de Lambayeque. Se llega a Mòrrope a través de la nueva carretera Panamericana Norte (vía a Bayóvar, asfaltada ), así como también se accede por la vía carrozable que se inicia en el puente El Pavo, Distrito Illimo, altura Km. 810 de la antigua carretera panamericana Norte tomando la dirección Oeste.

Por ello, la formulación e instrumentación de un Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mòrrope comprende el Análisis de Vías: tipos, jerarquización, sentidos, flujos, sentidos, estado de conservación, material de pavimento; Análisis de Transporte: parque automotor y sectores críticos. Encontrando, las fortalezas y debilidad es que presenta el entorno urbano e identificando las oportunidades y amenazas que influirán en las propuestas del Modelo Urbano. Estas propuestas se plantearan en la etapa final de este trabajo, en donde se buscará responder a las necesidades de la población a través de propuestas específicas para la zona.

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PLANEAMIENTO

1.2- Objetivos: General y Específicos OBJETIVO GENERAL Analizar el medio ambiente, teniendo en cuenta las actividades urbanas que generan la contaminación y los puntos criticos consecuencias de estas, la cual nos permita reconocer el impacto ambiental que se produce en la cuidad de Morrope; asi como también analizar la organización municipal de la ciudad de Morrope, teniendo en cuenta las funciones estructura financiera y presupuesto determinando así la orientación del desarrollo local e integral de la Ciudad de Morrope para una propuesta de Plan de Desarrollo Urbano que propicie las mejores condiciones de vida de su población, con procesos de crecimiento y cambio estructural de la jurisdicción. OBJETIVOS ESPECIFICOS •

Analizar las actividades urbanas que generan la contaminación

•

Identificar puntos criticos que se encuentra en la ciudad

•

Conocer los aspectos técnicos de los residuos solidos, viendo si existe tratmiento o no

•

Analizar la organización municipal de la ciudad de Morrope, específicamente de la Subgerencia de Infraestructura y desarrollo urbano y rural

•

•

Analizar la estructura financiera , tanto ingresos como egresos Analizar presupuesto participativo y son proyectos de priorización

1.3.- Justificación La ciudad de morrope está creciendo y se desarrolla sin una planificació n vial adecuada que permita una buena distribución de rutas de transporte; que otorgue facilidad y bienestar en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de los pobladores morropanos y sus visitantes, que se ven afectados por la tugurización de vehículos en su avenida principal (av. tupac amaru - panamericana). Actualmente se observa que esta ciudad se desenvuelve en torno a la carretera panamericana (av. tupac amaru – av. mexico), convirtiéndose esta en el principal eje de distribución y desarrollo de la ciudad; pero sin una debida intervención y organización, presentando problemas como las superposición de rutas y flujos viales, que superponen sus rutas atentando contra la seguridad física del entorno, no permite que la ciudad de morrope ofrezca una óptima calidad de transporte a sus pobladores

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PLANEAMIENTO

1.4.- Alcances y Limitaciones El análisis de equipamiento urbano, vial y de transporte a realizar se centrará en el desarrollo y crecimiento del espacio urbano del distrito de morrope, con la finalidad de conocer el escenario actual en que la ciudad se desenvuelve para plantear soluciones eficaces, que resuelvan los problemas puntuales que la ciudad presenta. para este análisis se tomará en cuenta los aspectos, físico-espacial y urbano. el alcance temporal del presente estudio está definido por los siguientes horizontes de planeamiento: CORTO PLAZO:

2016-2018

MEDIANO PLAZO: 2018-2023 LARGO PLAZO: •

2023-2026

LIMITACIONES GEOGRÁFICAS Y VIALES: SE TOMARÁ COMO MARCO DE ESTUDIO EL ESPACIO URBANO LIMITACIONES CRONOLÓGICAS: por razones académicas, el estudio a realizarse abarcará un lapso establecido de acuerdo al curso. por lo mismo, dicho estudio deberá generar información y conclusiones puntuales. limitaciones de contenido: la información se limitará a la que pueda ser obtenida a través de fuentes digitales o escritas, información de campo y aquella que nos pueda ser otorgada por las autoridades, locales del distrito de morrope.

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PLANEAMIENTO

3.5 Medio ambiente 3.5.1. Causas de Contaminación En el distrito de Mórrope, la contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en la actualidad, ya que esta afecta a la población tanto a corto plazo como a largo plazo. La contaminación es generada por las diferentes actividades que la población practica pero también por las malas prácticas o hábitos que de manera consciente e inconsciente se realizan, siendo las más resaltantes las siguientes a) Actividades de impacto negativo al medio ambiente ACTIVIDADES GANADERAS Debido a la presencia de ganado vacuno, ovino el cual es un generador de sustancias contaminantes como el nitrógeno, fosforo, metano y azufre que se producen por acumulación de excretas que se depositan en el suelo generan así su contaminación y la del aire por los malos olores que estas poseen. Se realizan mayormente en la periferia de la ciudad en el asentamiento humano Alto Perú.  A C C IO N CONTAMINANTE

EXCRETAS

COMPONENTES

NITROGENO FOSFORO  AZUFRE

D A Ñ OS C A US A D OS

Irritación de los ojos y garganta Mortalidad de la fauna Bronquitis crónica, daños a la agricultura y destrucción de edificaciones

http://www.foodispower.org/es/contaminacion-agua-aire/ Datos Cuantitativos: TIPO DE GANADO

CANTIDAD

EXCRETA DIARIA EN KG

EXCRETE AL AÑO EN Tn

VACUNO OVINO TOTAL

5945 13159

45-55 11-20

297 tn 203 tn 500 tn

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PLANEAMIENTO

ACTIVIDADES INDUSTRIALES Esta dada por la industria de yeso que también se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad en la parte del ingreso a esta, la cual genera contaminación por la presencia de los minerales como el azufre y el calcio los que en grandes cantidades forman el lodo de calcio contaminando el suelo por la impregnación de este y a través de las partículas de polvo ocasionadas en la extracción contaminamos el aire por el levantamiento de este causado por los fuertes vientos.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE El transporte es en toda ciudad, indispensable y necesario ya que permite la comunicación tanto interna como externa. Podemos ver que si bien es cierto este problema existe, se presenta de forma moderada causando contaminación del aire por el dióxido del carbono y contaminación por ruido. La contaminación por ruido se da principalmente en los paraderos y el mercado, excediendo los estándares de ruido mayormente en el día.

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PLANEAMIENTO

EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS Al CANLA CORNELIO Las aguas residuales de los desagües son llevadas a las lagunas de oxidación para después ser vertidas al canal Cornelio, a pesar de ello no son tratadas al 100 % ya que las lagunas solo tratan un 1/3 de su capacidad realizándose un tratamiento bastante precario lo cual origina que las aguas servidas prácticamente sean vertidas sin tratar, causando contaminación del agua.

PRESENCIA DE LIXIVIADOS EN EL CEMENTERIO La ciudad de Mórrope cuenta con el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado muy próximo a la ciudad lo cual constituye una fuente de contaminación del suelo  por los elementos orgánicos lixiviados que se transfieren al suelo pudiendo generar enfermedades afectando a la población.

 A C C ION CONTAMINANTE 

LIXIVIADOS

COMPONENTES

DAÑOS CAUSADOS

Cadaverina

Contaminación de aguas subterráneas

Putrescina

Mortalidad de la fauna

Mercurio

Lesiones Renales y Neurológicas

 Arsénico|

Cáncer

Plomo

Lesiones Cerebrales

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PLANEAMIENTO Sales

Bocio , epilepsia

ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LA PERIFERIA DEL MERCADO La ciudad cuenta con un Mercado de abastos, el cual no cumple con las normas sanitarias para dicha denominación. Se manipulan sustancias químicas, productos orgánicos, plásticos, papeles, carnes, aves entre otros. El almacenamiento de estos residuos se hace por el uso de dos envases plásticos de 0.02 m3 de capacidad cada uno y una carretilla para trasladar los residuos al botadero más cercano, sin embargo debido a la gran cantidad de residuos que se generan, tiende a haber una acumulación excesiva, causando así contaminación de suelo por el esparcimiento de estas y contaminación de aire por los olores que despiden

QUEMA DE BASURA EN LA PERIFERIE DE LA CIUDAD Existen algunos puntos en la periferia de la ciudad que utilizan para eliminar los residuos sólidos mediante la quema de esto, provocando así un mayor daño al ambiente contaminando el suelo por las cenizas y restos de residuos y el aire por el humo que generan

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PLANEAMIENTO

POR ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PUNTOS CRITICOS Se genera la contaminación debido a la acumulación de residuos solidos ya que se arrojan no solo en el suelo, sino también en ocasiones se arrojan al canal Cornelio causando contaminación en suelo y agua. Se encuentran ubicados en las zonas periurbanas, donde los pobladores encuentran áreas libres para disponer sus residuos domiciliarios. A continuación, presentaremos los puntos críticos identificados.

PUNTO

AREA (m2)

COORDENADAS UTM ESTE NORTE

P-01

28.00

608652

9276644

P-02

73

609618

9277234

P-03

18

608100

9277122

P-04

84

608738

9277198

P-05

1409

608441

9276783

P-06

33

608266

9276996

DESCRIPCION

IMAGEN

Se encuentra ubicado al margen izquierdo de la vía Panamericana Norte con direcciona la ciudad de Piura, junto a una alcantarilla. Se observa la presencia de residuos sólidos domésticos como platos descartables y bolsas plásticas Se encuentra ubicado en el camino vecinal (ambos márgenes) que nos conduce al anexo Tres Cruces. Se observa presencia de desmontes y residuos sólidos como cajas de frugos, cartones, botellas plásticas, entre otros. Se encuentra ubicado al margen derecho de la vía Panamericana Norte con dirección a la ciudad de Piura. Se observa la presencia de residuos sólidos como papeles, cajas de cartón, botellas de vidrio, bolsas plásticas, etc. Se encuentra ubicado en la intervención de dos canales de regadío en el Jr. Santa Ana. Se observa, principalmente la presencia de bolsas plásticas.

Se encuentra ubicado en el camino vecinal que nos conduce al caserío Monte Grande (ambos márgenes), a 30m de la Panamericana Norte. Se observa la presencia de desmonte y residuos sólidos domésticos como platos descartables, pañales, botellas, cartones, bolsas plásticas, et. Se encuentra ubicado al margen derecho de la vía Panamericana Norte con dirección a la ciudad de Piura. Se observa la presencia de residuos sólidos domésticos como papeles, cartones, bolsas plásticas y pequeñas cantidades de desmonte

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PLANEAMIENTO

PC-6 PC-4 PC-3

PC-5

PC-2 PC-1

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PLANEAMIENTO

ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BOTADERO Este vendría a ser la mayor razón por la cual se genera la contaminación debido a la inexistencia de un tratamiento de los residuos y al mal manejo de estos teniendo como disposición final un botadero que se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad, aproximadamente a 13 Km de la ciudad de Mórrope a la altura del Km 833 de la carretera panamericana norte en dirección a Piura. El área cuenta con un total de 150.24 Ha, de los cuales sólo 23.3 ha se viene utilizando como botadero desde el año 1995. Se encuentra en una zona desértica donde no hay población cercana.

PUNTO

AREA (m2)

VOLUMEN (m3)

B-1

233412.5

225

Vía de acceso al botadero

COORDENADAS UTM

DESCRIPCION

596769 E, 9284010 N

Botadero principal del distrito de Mórrope

Botadero del distrito de Morrope

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PLANEAMIENTO



ASPECTOS TECNICOS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Generación Per cápita Se realizó la actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos el presente año, y se obtuvo una generación per cápita de 0.480 Kg/hab./día. Densidad de residuos sólidos La densidad de los residuos sólidos domiciliarios es de 212.09 Kg/m3. Generación de residuos sólidos

La generación de residuos sólidos domiciliarios en el área urbana es de 5.61 (t/día)

La generación de residuos sólidos no domiciliarios, asciende a 0.9 t/día. CONCLUSIONES 

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

Existe contaminación en la ciudad de Morrope por: Contaminación del Suelo - Elementos orgánicos lixiviados Contaminación del Aire - Por el dióxido de carbono originado por el transporte - Por las cenizas y el humo de la quema de basura Contaminación Agua - Vertimiento de las Aguas residuales parcialmente tratadas al canal Cornelio Contaminación del Aire y Suelo - Excretas del ganado - Lodo cálcico de la extracción del yeso - Falta de tratamiento de residuos solidos

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PLANEAMIENTO 

Existe un estudio de caracterización de los residuos sólidos elaborado por la municipalidad de la ciudad de Morrope denominado Planefa 3.6. Aspecto de gestión urbana 3.6.1. Organización municipal a) Organigrama estructural

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PLANEAMIENTO

b) Sub-gerencia del desarrollo-urbano-rural La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, dependen administrativamente de la Gerencia Municipal, cumple las siguientes funciones:



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Gestionar, y monitorear el Planeamiento Urbano-Rural, el Catastro Distrital, Transito y Transportes, en armonía con el Plan de Desarrollo del Distrito. Diseñar y proponer el Plan de Desarrollo Físico del Distrito, así como de formular el Presupuesto de Inversiones, en concordancia al Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo y Normatividad vigente. Organizar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo físico y la ejecución de obras en el ámbito distrital. Desarrollar perfiles de proyectos de desarrollo físico distrital que permita el ordenamiento territorial, de acuerdo a la normatividad vigente. Disponer, revisar, Dirigir y Supervisar la ejecución de obras por administración directa, contratación u otras, en concordancia al marco legal sobre la materia. Dirigir, coordinar y controlar las actividades para expedir licencias de edificaciones o ampliación, remodelación y demolición de acuerdo a normas vigentes. Monitorear y visar certificados de conformidad de obra, así como nomenclatura y numeración de calles, según normatividad vigente. Participar en la formulación del presupuesto de inversiones de obras y desarrollo urbano para el distrito. Supervisa, revisar y dar conformidad a los expedientes técnicos de las obras. Ejecutar las obras civiles en concordancia a las especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Técnico y en Presupuesto Institucional. Participar como integrante en comisiones de su especialidad, así como en Comités de Procesos de Selección, Comité de Recepción de Obras, etc. Supervisar y visar la expedición del Formulario Único de Edificación FUE, el Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU. Otorgar los certificados de habilitaciones visado y autenticado de planos aprobados, entre otros documentos emitidos por esta Sub Gerencia. Organizar, regular y ejecutar acciones de circulación vial y tránsito a nivel distrital, dentro de los límites de la legislación vigente sobre la materia. Dirigir, organizar el sistema de señalización del tránsito vehicular y peatonal.

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PLANEAMIENTO







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

 





Participar en la formulación de bases técnicas y administrativas para concursos, licitaciones y contratos, así como integrar el Comité de Recepción de Obras. Participar en la formulación del Presupuesto Anual Institucional y Participativo. Resolver los recursos de reconsideración en asuntos de su competencia, por delegación expresa de la autoridad competente. Brindar asesoramiento técnico en materia de su competencia. Gestionar ante las diversas reparticiones públicas y privadas con respecto a conseguir apoyo técnico, financiero y otros aspectos, a efectos de viabilizar la ejecución de obras. Municipalidad Distrital de Mórrope 63 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF 2015 Implementar procedimientos para la adecuación paralización desmontaje o demolición de obras antirreglamentarias. Emitir informes técnicos en asuntos de su especialidad. Articular, analizar y aplicar la legislación vigente que regulan las actividades de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Proponer a la Alta Dirección el Plan Operativo y TUPA, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo. Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

Conformado por las siguientes unidades: 

Unidad formuladora



Área de obras públicas



Área de maquinaria



Área de tránsito y transportes



Área de catastro

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PLANEAMIENTO SUB-GERENCIA DEL DESARROLLO-URBANO-RURAL MANUEL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ÁREA

PERSONAL REQUERIDO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural

Técnico Administrativo ISecretaria

UNIDAD FORMULADORA

Título Profesional o Técnico a nombre de la Nación en carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública

Profesional del Área Formuladora

Jefe de Área de Obras Publicas

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS

FUNCION PRINCIPAL

ESPECIALIDAD

Especialista Administrativo I

Título en carreras en Ingeniería Civil, Arquitecto colegiado y/o experiencia en Gestión Pública.

Título Profesional a nombre de la Nación en Ingeniería Civil

Especialista Administrativo II

Jefe del Área de Maquinaria

ÁREA DE MAQUINARIA

Mecánico

ÁREA DE CATASTRO

Estudios Técnico Mecánica o afines

en

Chofer de Vehículo Liviano y Pesado

Estudios Técnicos en Electricidad Automotriz o afines Secundaria Completa y con Brevete Profesional de la categoría correspondiente

Jefe del Área de Transito y Transportes

Título en carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública.

Jefe del Área de Catastro

Título en carreras en Ingeniería Civil, Arquitecto colegiado o carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública.

Electricista

ÁREA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

Secundaria Completa o Técnico a nombre de la Nación en carreras afines y/o experiencia en Gestión Pública.

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al desarrollo físico urbano y rural, así como gestionar proyectos de inversión pública, promoción de la inversión privada, generando y gestionando recursos para la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo del distrito, en sujeción al marco legal de la materia. Redactar y digitar la documentación de acuerdo a instrucciones. Recepcionar, clasificar y registrar la documentación que ingresa y sale de la Sub. Gerencia Programar, Ejecutar y supervisar las actividades y procedimientos para gestionar los estudios de pre inversión y los Registros en el Banco de Proyectos, en concordancia a la normatividad vigente que regula el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP Programar, Ejecutar y supervisar la ejecución de Obras, en el ámbito distrital en concordancia a la normatividad vigente Planear, Controlar la recepción de obras de Edificaciones Privadas y mantener informado al Sub Gerente de las ocurrencias en la ejecución de obras privadas Controlar y supervisar el proceso de ejecución de obras públicas por contrata, haciendo que los proyectos sean ejecutados conforme a los expedientes técnicos y normatividad vigente. Organizar, ejecutar y supervisar las actividades y procedimientos para gestionar el pool de maquinaria de propiedad de la municipalidad, acorde con la normatividad vigente sobre la materia y a los procedimientos establecidos por la superioridad. Responsable de la reparación y mantenimiento del pool de maquinaria de propiedad de la municipalidad, acorde a disposiciones emitidas por la Alta Dirección y la Unidad de Maquinaria. Mantener y reparar los vehículos pertenecientes a la Municipalidad en lo referente a la parte eléctrica. Responsable de conducir vehículos motorizados livianos y/o pesados, así como darle el mantenimiento indispensable. Organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el transporte y tránsito en el distrito, en concordancia con los planes de desarrollo y en coordinación con la Municipalidad Provincial de Lambayeque y autoridades competentes Programar acciones técnicas referentes al acondicionamiento territorial y catastro distrital en concordancia a normas sobre la materia 2. Proponer la elaboración o actualización del Catastro Distrital.

PERSONAL EXISTENTE

SI cumple

SI cumple

SI cumple

SI cumple

NO cumple

NO cumple

NO cumple

SI cumple

NO cumple SI cumple SI cumple

SI cumple

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PLANEAMIENTO 3.6.2. Estructura financiera año 2015: La municipalidad de Morrope cuenta con un monto de S/ 10 579 090.00 el cual:

Presupuesto: S/.10 579 090.00

Generado por: Ingresos Distribuido en: Egresos

a) Ingresos: Se da por diversas fuentes de financiamiento, las cuales pueden ser de procedencia privada o publica 

Procedencia privada: Con un monto de S/. 1 004 463 representa el 9.50% y se divide

RECURSOS ORDINARIOS: Representa el 4.99% del total de ingresos de la municipalidad por el monto de S/. 527 433.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Representa el 4.22% del nivel de participación en el Presupuesto Nacional de apertura por el monto de S/.445 930.00. Dentro de los recursos directamente recaudos se obtienen de diferentes puntos tales como: VENTA DE BIENES DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS: Se consideran los tributos municipales VENTA DE SERVICIOS OTROS INGRESOS: Constituido por ingresos provenientes de multas y sanciones que se cobran por las infracciones al reglamento de tránsito. IMPUESTOS MUNICIPALES: Comprende los recursos que recibirá el pliego por impuestos y contribuciones obligatorias, los cuales son administrados directamente por la municipalidad, por el importe de S/. 31 100.00 

Pública: Con un monto de S/. 9 574 627 representa el 90.50% y se divide

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: Comprende los recursos que recibirá el pliego por el rendimiento del 2% impuesto de Promoción Municipal, del impuesto al rodaje y del impuesto a las embarcaciones de Recreo. Se ha considerado montos estimados determinados para el PIA un importe de S/.9 573 139.00 que representa el 90.49%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES: Comprende los recursos que recibirán el pliego conforme a ley, por la explotación de recursos naturales que se extraen del territorio, por el importe de S/. 1 488.00 que representa el 0.01%

*Los ingresos municipales, FONCOMUN Y CANON pertenecen a la fuente de financiamiento de Recursos Determinados

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PLANEAMIENTO

RUBROS

INGRESOS Recursos ordinarios Impuestos contribuciones obligatorias

RECURSOS ORDINARIOS

IMPUESTOS MUNICIPALES

FONCOMUN

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S/. 527,433.00 S/. 31,100.00

S/. 31,100.00 S/. 445,930.00

Canon Forestal Canon Minero Fondo de compensación municipal

PORCENTAJE

TOTAL

S/. 527,433.00

Venta de bienes y serv. Y derechos administrativos

TOTAL

CANON Y SOBRECANON

S/. 445,930.00 S/. 1,488.00

S/. 1,488.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 9,573,139.00

S/. 9,573,139.00

S/. 527,433.00

S/. 9,573,139.00

S/. 31,100.00

S/. 445,930.00

S/. 1,488.00

S/. 10,579,090.00

4.99%

90.49%

0.29%

4.22%

0.01%

100%

IMPUESTOS MUNICIPALES

CANON Y SOBRECANON

0.29%

0.01% RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS 4.99%

4.22%

RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FONCOMUN

CANON Y SOBRECANON

90.49%

b) Egresos : Hacen uso del total del presupuesto, el cual lo distribuyen de la siguiente manera : 

Destino de recursos: Gastos corrientes

Categorías Presu uestales Programas presupuestales Acciones centrales APNOP

Tipos de Gastos

Gastos de Capital Servicio de deuda ublica

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PLANEAMIENTO

Categorías Presupuestales Dentro del proceso de programación y formulación presupuestaria, se ha considerado, por la suma de S/. 10 579 090.00 las siguientes categorías  presupuestales: PROGRAMAS PRESUPUESTALES: Con un monto de S/. 3 021 648.00 y representa el28% ACCIONES CENTRALES: Por la suma de S/. 3 872 414.00 y representa el 37% ASIGNACIONES PRSUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSAPNOP: Por un monto de S/.3 685 028 y representa el 35%

CATEGORIAS PRESUPUESTALES Reducción de Delitos y Faltas que afectan la seguridad Ciudadana Gestión Integral de residuos solidos -Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en el caserío Chepito Alto - Instalación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional Red secundaria en el anexo LosReyes del S caserío Casablanca E L -Instalación del servicio de energía A T S eléctrica mediante sistema convencional E U de los anexos rurales de la zona norte del P U C.P. El Romero S E R Reducción del costo, tiempo e inseguridad P S vial en el sistema de transporte Terrestre A M -Entrega adecuada y oportuna de bienes A R de ayuda humanitaria por parte de las G O entidades (maquinaria y equipo) R P - Organización e implementación de simulacro Frente a emergencias y desastres -Mejoramiento del saneamiento básico de los caseríos y anexos del sector norte de Morrope -Estudia de Preinvesión -Construcción de la I.E.P San Francisco del anexo San Francisco, del Caserío de Pampas, Distrito de Morrope - Estudio de Preinversión ACCIONES Conducción y orientación superior CENTRALES Gestión administrativa N P Estudios de Pre inversión E S O AI S N N Mejoramiento del mercado municipal E A R P T N A A- Admiración de recursos municipales L T OI S S U C S E O Apoyo comunal E A T U R N P C GI U U Conducción y manejo de los registros O S D S N E A O civiles E R R P U P DEMUNA Q

Tipo de gasto Gasto Gasto Serv. corriente capital deuda X

MONTO S/. 76,218.00 S/. 381,575.00

X X

S/. 407,679.00

X

S/. 120,000.00

X S/ 1,116,732.00 S/. 3,021,648.00

X

S/. 64,121.00

X S/. 10,000.00 X

S/. 84,567.00 X X X X

X X

X X X X

X X X

S/. 580,756.00 S/. 15,000.00 S/. 150,000.00 S/. 15,000.00 S/. 392,899.00 S/. 3,872,414.00 S/. 3,479,515.00 S/. 50,000.00 S/. 150,000.00 S/. 83,925.00 S/. 81,000.00 S/. 3,685,028.00 S/. 79,868.00 S/. 33,259.00

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PLANEAMIENTO X X X X

Mantenimiento de parques y jardines Planeamiento urbano Programa vaso de leche Promoción del comercio Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales Administración deuda interna Transferencias de recursos para la ejecución TOTAL

S/. 192,290.00 S/. 1,501,534.00 S/. 569,057.00 S/. 96,658.00

X X X

S/. 77,210.00 S/. 738,739.00 S/. 31,488.00 S/. 10,579,090.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

28%

35%

ACCIONES CENTRALES

37%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOSAPNOP

*Se resaltan los proyectos que son producto del presupuesto participativo

Tipos de Gastos correspondientes Estas categorías presupuestales, poseen diferentes tipos de gastos que proceden de cada uno de los rubros en proporciones diferentes y que se clasifican de la siguiente manera: GASTOS CORRIENTES: Con un monto S/.6 642 766.00 comprende: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: Se ha programado atender de manera oportuna el pago de las plantillas del personal administrativo, obrero, leyes sociales y los gastos variables y ocasionales, PENSION Y PRESTACIONES: Esta programado gastos de sepelio y luto del personal activo, así como los recursos por transferidos para el programa vaso de leche BIENES Y SERVICIOS: Corresponde a los gastos para el normal funcionamiento y operatividad de la municipalidad para el cumplimiento de sus objetivos como combustible, lubricantes, materiales y útiles de oficina, viáticos alquileres, contratos administrativos de servicios- CAS entre otros

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PLANEAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS: Se está considerando los aportes económicos mensuales a la MMUVALL OTROS GASTOS: Se están programando otorgar subvenciones de apoyo a personas de escasos recursos económicos, pagos se sentencias judiciales y laudos arbitrales de personal activo . La distribución de los gastos corrientes según fuentes de financiamiento es la siguiente: FONCOMUN Impuestos municipales Recursos ordinarios TOTAL

S/. 6,084,233.00

91.59%

S/. 31,100.00 S/. 527,433.00 S/. 6,642,766.00

0.47% 7.94% 100.00%

Recursos Impuestos ordinarios municipales 7.94% 0.47%

FONCOMUN Impuestos municipales Recursos ordinarios

FONCOMUN 91.59%

GASTOS DE CAPITAL: Con un monto S/.2 751 655.00 comprende:

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Está programando la ejecución de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo, así mismo la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, adquisición de activos fijos así como también la elaboración de estudios de pre inversión a Nivel de Perfil y expedientes técnicos.

La distribución de los gastos de capital según fuentes de financiamiento es la siguiente: FONCOMUN CANON Y SOBRECANON TOTAL

S/. 2,750,167.00

99.95%

S/. 1,488.00 S/. 2,751,655.00

0.05% 100.00%

22

PLANEAMIENTO

CANON Y SOBRECANON 0.05%

FONCOMUN CANON Y SOBRECANON

FONCOMUN 99.95%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Se está previniendo la posible adquisición de maquina pesada y/o ejecución de proyectos de inversión, obras públicas y otros, financiados por el banco de la nación, con un monto de S/. 738 739.00 La distribución de los gastos de servicio de la deuda según fuentes de financiamiento es la siguiente: FONCOMUN TOTAL

S/. 738,739.00 S/. 738,739.00

100.00% 100.00%

FONCOMUN

FONCOMUN 100%

23

PLANEAMIENTO A continuación mostramos la división de gastos del Fon común a los diferentes tipos de financiamiento: FONCOMUN: GASTOS Personal y obligaciones Pensiones y prestaciones Gastos Bienes y servicios corrientes Donaciones y transferencias otros gastos Gatos de capital

Adquisición de activos no financieros

Servicio de deuda Servicios de deuda publica TOTAL

S/. 2,425,949.00

25.34%

S/. 30,000.00 S/. 3,567,685.00

0.31% 37.27%

S/. 7,500.00

0.08%

S/. 53,099.00

0.55%

S/. 2,750,167.00

28.73%

S/. 738,739.00 S/. 9,573,139.00

7.72% 100.00%

Servicios de deuda publica 7.72%

Personal y obligaciones Personal y obligaciones 25.34%

Pensiones y prestaciones

Pensiones y prestaciones 0.31%

Adquisicion de activos no financieros 28.73%

Bienes y servicios Donaciones y transferencias otros gastos

otros gastos 0.55%

Bienes y servicios 37.27% Donaciones y transferencias 0.08%

Adquisicion de activos no financieros Servicios de deuda publica

24

PLANEAMIENTO

3.6.3. Presupuesto participativo a) Definición Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, donde se ponen de acuerdo las Autoridades y los representantes de las organizaciones de la población para precisar juntas que resultados se quieren obtener, teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado; de tal manera que aporten al desarrollo del distrito y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones. Para ello las Municipalidades promueven mecanismos y estrategias de participación, así como la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

b) Importancia Hay que tener en cuenta lo siguiente: Priorizar los resultados Son los que queremos obtener y resolver grandes problemas o aprovechar potencialidades que tengamos en nuestros Distritos. Priorizar los proyectos Se da en función de los resultados que queremos obtener y utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito. Mejorar la relación Se da entre la municipalidad y la población, propiciando que los pobladores participen en la gestión pública y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo local Comprometer a la población Asi como las Ongs y empresa privada, Cooperación Internacional en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. Realizar el seguimiento El control y vigilancia de los resultados, de la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión de las autoridades. 









c) Fases 







Preparación Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes. Concertación Comprende las actividades de identificación y evaluación técnica de los proyectos, así como de concertación para la priorización y la formulación de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes, cuyos resultados deben constar en actas. Coordinación entre niveles de Gobierno Que implica las acciones de articulación y consistencia de proyectos. Formalización Considera las actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el respectivo presupuesto institucional de apertura  – PIA y la rendición de cuentas sobre la ejecución.

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PLANEAMIENTO

d) Forma de participación Puede participar como Agente Participante, en representación de su organización (debidamente acreditado). Se participa también en las Asambleas de la Comunidad y de la organización social de la que forma parte, elaborando propuestas de proyectos y acciones. Finalmente asumiendo compromisos de cogestión a través de trabajos comunitarios aportando bienes, servicios para la ejecución y mantenimiento de un proyecto.

e) Financiamiento Forma parte de los gastos de capital, para el cual se utiliza: El FONCUM del se utiliza el 28.73% de este con un monto de 2 750 167.00 El CANON y SOBRECANON del que se utiliza el %100 de este con un monto 1 488.00

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PLANEAMIENTO

f) Proyectos presentados 2015 Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

LUGAR

1 mejoramiento del servicio de agua anexo santa rosa potable dos palos

MONTO REQUERIDO

ESTADO

FUNCIÓN

MONTO PUNTAJE PRIORIZADO APROBADO

OBSERVACIONES

cuentan con el servicio

70,000.00 idea

saneamiento

0

15

no

400,000.00 idea

saneamiento

0

17

no

0

19

no

cuentan con el servicio

20

no

será atendido por el p.i

no

no cuenta con cofinanciamiento

2

instalación de servicio de agua potable y disposición de excretas

yencala leon-2

3

mejoramiento del servicio de agua potable

anexo santa rosa pampa chicacaserío lagartera

4

construcción del sistema de agua caserío chepito potable y conexiones domiciliarias alto y anexos

90,000.00 idea saneamiento 90,000.00

5

ampliación de redes de desague y conexiones domiciliarias

76,000.00 idea

6

mejoramiento del servicio académico de la i.e n° 10976

caserío pedregal

513,690.89 viable

educación

0

0

no

perfil desactivado en el banco de proyecto con fecha 07/01/2010

7

mejoramiento del servicio académico de la i.e n° 10169

caserio huaca de barro

6,000,000.00 viable

educación

0

0

no

se encuentra inactivo. acercarse al u.f

8

construcción de la infraestructura de la i.e .p- san francisco

caserio san francisco

150,000.00 idea

educación

150,000.0

22

si

9

construcción del cercado perimétrico del puesto de salud

c.p cruz del medano

caserío arbolsol

120,000.00 idea saneamiento

60,000.00 idea

saneamiento

salud

0

0

10

creación del mercado

anexo paredones alto

350,000.00 idea

comercio

0

11

mejoramiento del mercado de abastos

caserío las pampas

150,000.00 idea

comercio

150,000.0

12

13

caserío lagunas

44,800.00 idea

creación del parque recreativo a.a .h.h alto peru

200,000.00 idea

construcción de ambientes para comedor

14 construcción del parque principal a.a .h.h portada de belen 15

80,000.00 idea

15

17

18

23

no

no

atendido por la u.f para su posterior, elaboración de perfil. será atendido por la u.f para su elaboración de perfil

si no cumple con las prioridades del plan concertado municipal y los lineamientos del snip

0

0

no

cultura y deporte

0

13

no

no cuentan con cofinanciamiento

cultura y deporte

0

13

no

no cuentan con cofinanciamiento

23

si

instalacion del servicio de energia anexo san electrica mediante el sistema sebastian,inneche , convencional de los anexos ruralesdos puentes y 1, 116.731.68 viable electrificación 1116731.6 de la zona norte-c.p el romero cucufana

27

PLANEAMIENTO instalación del servicio de energia 16 eléctrica mediante el sistema convencional

caserío chepito alto

mejoramiento de la transitabilidad 17 vehicular y peatonal

a.a.h.h cruz de medianía

18 19

20 21

mejoramiento de la transpirabilidad peatonal construcción de alcantaria de puente peatonal y vehicular mejoramiento de trocha mejoramiento del camino vecinal

407,679.84 392,862.83

viable electrificación 407,679.84

24

si

viable

vivienda

0

15

no

a.a.h.h 25 de febrero

319,348.81 idea

vivienda

0

15

no

cp. el romero

30,252.64 idea

transporte

0

16

no

caserío huaca de barro-anexo

40,000.00 idea

transporte

0

16

no

266,883.83 viable

transporte

0

17

no

huaca de barro lagunas

mejoramiento de la caserío lagunas 22 competitividad en la producción de cuyes electrificación anexo los reyes Casablanca 23 casablanca mejoramiento de los servicios de 24 educación inicial escolarizada en la i.e.i. n° 139 del c.p. el romero, c.p. el romero distrito de mórrope - Lambayeque

106,877.89

idea

120,000.00 idea

400,000.00 idea

producción 0

0

electrificación 120,000.00

educación

0.00

no

22

si

18

no

no cuentan con cofinanciamiento no cuentan con cofinanciamiento

no cuentan con cofinanciamiento por ser un proyecto productivo sera atendido por la ley de procompite

g) Matriz de criterios de priorización de proyectos de inversión publica

*OE1 Promover el desarrollo humano a traves de servicios basicos indispensables como educacion, salud, saneamiento, electrificacion, vias de comunicación, asi como el ornato del distrito *OE2 Promover el Desarrollo Economico mejorando la explotacion, transformacion y comercializacion de los recursos naturales y turísticos * OE3 Promover la defensa y preservacion del medio ambiente *OE4 Difundir y promover la identidad historica, religiosa y cultural del distrito *OE5 Fortalecer la gestion edil a traves de una cultura concertada, participativa, con principios y valores eticos.

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