Amfe - Compras y Almacen Nov. 2021

Código: SIG-SG-F-16 Versión: 01 Revisado: RSG  Aprobado: GG Fecha: 11.10.2021

 

FORMATO

AMFE (Análisis Modal de Fallas y Efectos) COMPRAS

PROCESO SUB PROCESO

MODO DE FALLO

LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES NO ES EFICAZ

LISTA DE PRECIOS DE PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS TERCERIZADOS NO ESTÁN ACTUALIZADOS

EFECTO

Fecha de revisión CAUSA

PROVEEDORES CON MAL CRITERIOS DE DESEMPEÑO EVALUACIÓN NO SON DENTRO DEL LOS ADECUADOS GRUPO DE PROVEDORES SELECCIONADOS

* COSTEO ERRADO

COMPRAS

CONTROL ACTUALES

PROVEEDORES SGC-CO-F-02 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES SGC-CO-DO-01

9

SEGUIMIENTO Y MODULO DE ALMACÉN - ERP 10  ACTUALIZACIÓN DE ISOGRAF PRECIOS INADECUADA

RETRAZO EN LA PRODUCCIÓN

NO SE HAN ESTABLECIDO CRITERIOS PARA EL CONTROL DE STOCKS DE ITEM CRITICOS

ENVIO DE MATERIALES A SERVICIO EXTERNO CON GUIA DE REMISIÓN SIN ESPECIFICACIONES COMPLETAS

ERROR EN EL SERVICIO

NO SE VERIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA OP

GUIA DE REMISION / ORDEN DE PRODUCCIÓN

REGERENCIA VISADO DE POR

APROBADO POR

ELABORADO POR

OPERACIONES

O

D

NPR

ACCIONES DE MEJORA

144

REVISAR Y DEFINIR NUEVOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES,  AJUSTAR EL PESO PONDERADO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL PUNTAJE

FORMATO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

ROTURA DE STOCK DE ITEM CRITICOS

ENCARGADO DE COMPRAS Y ALMACÉN

G

MODULO DE ALMACÉN - ERP 10 ISOGRAF

GERENTE GENERAL

10

4

5

5

8

4

6

3

2

11/15/2021 FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE EVALUACIÓN DE EFICACIA

G

O

D

NPRR

Se evidencia la eficacia de la acción, se genera una nueva versión de los formatos: 1. Criterios de Selección y 3/10/2021

3/15/2021

L.Delgado

6/30/2021

9

3

3

81

2/22/2021

3/15/2021

L.Delgado / J.Grajeda / U.Contreras

6/15/2021

10

3

2

60

150

IMPLEMENTAR LA VERIFICACIÓN DE STOCKS POR TIPO DE ITEM, EN FÍSICO, CADA VEZ QUE SE REALIZA UN DESPACHO EN EL  ALMACÉN..  ALMACÉN

12/1/2021

12/10/2021

U.Contreras

2/15/2021

160

DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS QUE DEBE DETALLARSE EN LAS GUÍAS DE REMISIÓN PARA SERVICIO EXTERNO E INICIAR EL USO EN LAS GUIAS MANUALES

12/1/2021

12/15/2021

U.Contreras

2/15/2021

300

Generar mecanismo para establecer el mantenimiento de información actualizada de proveedores y precios de materiales y/o servicios

OPORTUNIDAD DE MEJORA ID

Evaluación de Proveedores (SGC-CO-DO-01 / V06) 2.Evaluación, Selección, Seguimiento del Desempeño y Reevaluación de Proveedores. (SGC-CO-F-02 / V07)

Se generó el Registro Proveedores de Materiales - Precios (SGC-COF-09)

Código: SIG-SG-F-16 Versión: 01 Revisado: RSG  Aprobado: GG Fecha: 11.10.2021

 

FORMATO

AMFE (Análisis Modal de Fallas y Efectos)  ALMACEN

PROCESO SUB PROCESO

MODO DE FALLO

EFECTO

PERDIDA FALTA DE CONTROL ECONOMICA / SOBRE LOS FALTANTES PERDIDA DEL Y SOBRANTES DEL CONTROL DE LA KARDEX SEGURIDAD

PERDIDA DE MATERIALES / LAYOUT / UBICACIÓN DEMORA EN LOS DE MATERIALES EN EL TIEMPOS  ALMACÉN OPERATIVOS DE DESACTUALIZADO  ALMACENADO  ALMACENA DESPACHODO Y

NO SE MANTIENE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN EL  ALMACEN

Fecha de revisión

11/15/2021

CAUSA

CONTROL ACTUALES

G

O

D

NPR

ACCIONES DE MEJORA

FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE FIN DE IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE

FECHA DE EVALUACIÓN DE EFICACIA

G

O

D

NPRR

OPORTUNIDAD DE MEJORA -ID

La metodologia y frecuencia para la toma de inventarios no es la adecuada

Inventario Anual

8

4

4

128

Mejorar e implementar una nueva metodologia para el control de inventarios

9/8/2020

1/3/2021

L.Delgado

1/30/2021

8

3

3

72

Se verifica la eficacia del inventario rotativo, se codifica el formato

120

PROGRAMAR LA REVISIÓN DEL LAYOUT DE ALMACÉN

NO SE TIENE PROGRAMADO LA REVISIÓN DEL LAYOUT

LAYOUT

8

5

3

3/22/2021

4/6/2021

U.Contreras / L.Delgado

5/31/2021

LOCAL DE ALMACEN

4

2

64

proxima en el layoutrevisión impreso.

RIESGO NO CONTROLADO DE NO SE HAN IDENTIFICADO LOS SINIESTROS O DELINCUENCIA RIESGOS COMÚN

NO EXISTE

9

5

4

180

IMPLEMENTAR UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD BASADO EN LA NORMATIVA BASC

1/1/2022

1/15/2022

U.Contreras / L.Delgado

3/15/2022

NO EXISTE

10

6

2

120

IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA PARA EL ORDEN Y LIMPIEZA DEL ALMACÉN

11/15/2021

11/30/2021

U.Contreras

2/15/2021

 ALMACEN  ALMACE N

NO SE MANTIENE ORDENADO Y LIMPIO EL

8

Se evidencia el layout actualizado en la fecha de revisión de la eficacia. Se incluye un campo con la fecha de

NO SE CUENTA CON DETERIORO DE CRITERIOS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL MATERIALES  ALMACEN

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

ENCARGADO DE COMPRAS Y ALMACÉN

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENTE GENERAL