actividad 2

Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación: Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos: 1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

I. 

Objetivos: Determinar la conformidad con los criterios de auditoría del SGC del auditado.  Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido apropiadamente.  Identificar las áreas de mejora potencial en Alquería.  Evaluar el SGC de Alquería cuando existe un deseo de establecer una relación contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socio empresarial.

II.

Alcance: Todos los elementos que constituyen el SGC, según se describe en el manual de calidad de la compañía.

III.

Cronograma:

Actividad Preparación de la auditoria Reunión de apertura Ejecución de la auditoria Reunión de cierre

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

IV.  

Auditores seleccionados por procesos. Auditor líder: Erika Guerrero. Equipo auditor: - Producción: Andrés Rojas. - Logística: Claudia Gonzales. - REM: Gregorio Gómez. - Planta 1: Javier Díaz.

V.

Recursos:

Sala de reuniones, manuales internos de calidad y documentación del sistema de gestión.

VI.

Riesgos:

El equipo auditor pueda desviarse del objetivo y no se pueda cumplir.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

I. Objetivos: Evaluar la gestión de los planes internos de calidad HACCP y BPM para garantizar la inocuidad en los alimentos procesados en Alquería.

II. Alcance: Áreas donde se manipulen alimentos dentro del compañía.

III. Procesos a ser auditados:  Recibo de leche.  REM  Planta 1.  Planta de arequipe.  UHT.  Reacondicionamiento.  Bodega SE  Planta de Yogurt.

IV.     

Criterios de auditoría y documentación de referencia: Elaborar plan de auditoria. Precisar los detalles de la auditoria. Manuales de HACCP y BPM. Manuales internos de calidad. Norma ISO 9000:2015.

V. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría:

   

Ubicación: Procesos a ser auditados Fecha: Semana 3 y 4. Actividad: Recopilación y verificación de la información Generación de hallazgos de Recopilación y verificación de la auditoria. Tiempo: 1 Hora por cada proceso.

   

Ubicación: Salón de auditoria. Fecha: Semana 4. Actividad: Preparación de las conclusiones. Tiempo: 3 Horas.

   

Ubicación: Salón de auditoria. Fecha: Semana 4. Actividad: Preparación del informe Tiempo: 3 Horas.

   

Ubicación: Salón de auditoria. Fecha: Semana 5. Actividad: reunión de cierre y divulgación del informe de la auditoria. Tiempo: 1 Horas.

VI. Métodos de auditoría a utilizar. Para aplicar el método deductivo a la auditoría se necesita:      

Conocer los manuales internos de calidad de la compañía. Conocer las normas HACCP y BPM. Una declaración de las normas de auditoria generalmente aceptadas y principios de contabilidad de general aceptación. Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen Aplicación de normas generales a situaciones específicas Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto

VII. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.  Elaborar la planificación anual de la auditoría de acuerdo con el ámbito asignado, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes.  Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes programados, tomando en cuenta para su integración, entre otros aspectos, las condiciones técnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales.  Programar las auditorías a base de los criterios y estándares mínimos, tales como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecución, número de auditores por equipo y las instrucciones específicas, entre otros.  Apoyar e incentivar la participación activa de los auditores, con el propósito de lograr el objetivo general propuesto para la auditoría específica.  Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecución del trabajo, la asistencia técnica necesaria para que éstos cumplan eficientemente con sus obligaciones.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Para que la auditoria sea un éxito se debe tener un foco claro de comunicación entre las partes interesadas y una planificación previa a la ejecución de la auditoria donde se establecen los objetivos enfocados en la mejora continua que se quiere conseguir en la auditoria, además el equipo auditor debe cumplir un unos requisitos que se ajustan a un perfil integro y transparente donde no involucre sus emociones personales.