7. Checklist Iso22000

Lampiran 24 CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Halaman : 1/23 PERSY. 4 4.1

DESKRIPSI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN PERSYARATAN UMUM

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apak Apakah ah orga organi nisa sasi si telah telah mene meneta tapk pkan, an, mend mendok okume ument ntas asik ikan, an, mene menera rapk pkan an dan dan memelihara system manajemen keamanan pangan yang efektif, dan memperbaharuinya sesuai uai denga ngan persyaratan persyaratan ISO I SO 22000? Apakah Apakah ruang lingkup system system manajemen manajemen keamanan pangan sudah didefinisikan? Apak Apakah ah pada pada ruan ruang g lingk lingkup up dise disebu butk tkan an  jenis produk atau kategori produk, proses dan lokasi lokasi produks produksii yang yang termas termasuk uk dalam dalam system manajemen keamanan pangan? Apakah organisasi : a. Menjamin bahwa bahaya yang mungk mungkin in terj terjad adii telah telah diid diiden enti tifi fika kasi si,, dievaluasi, dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga produk secara langsung atau tidak langung dapat membahayakan konsumen? b. Mengko Mengkomuni munikas kasika ikan n secara secara tepat tepat isu-is isu-isu u kemana kemanan n pangan pangan berkai berkaita tan n dengan dengan produk yang dihasilkan kepada seluruh rantai pangan? c. Meng Mengko komu muni nika kassikan ikan seca secara ra int interna ernall inf informas rmasii yang yang berk berka aitan itan dengan ngan peng penge emban mbanga gan, n, penera nerapa pan n dan pemb pembah ahar arua uan n syst system em mana manaje jeme men n keaman manan pangan hingga pada tingka tingkatt yang yang dipers dipersyar yarat atkan kan oleh oleh ISO 22000? d. Meng Menge evalu valua asi secar cara peri perio odic dic dan dan memperbaha memperbaharui rui jika diperlukan diperlukan system system manajemen manajemen keamanan keamanan pangan pangan untuk  menjamin menjamin bahwa system system merefleksik merefleksikan an aktivi aktivitas tas-akt -aktivit ivitas as di dalam dalam organi organisas sasii dan mencakup informasi terkini bahaya keamanan pangan yang harus dikendalikan? Apabila organisasi memilih untuk melakukan outso utsour urci cing ng unt untuk suat uatu pro proses ses yang ang mempen mempengar garuhi uhi keses kesesuai uaian an produk produk akhir, akhir, apakah dilakukan pengendalian untuk hal tersebut? Apak Apakah ah peng pengen enda dalia lian n terh terhad adap ap pros proses es yang yang dilakuk dilakukan an outsou outsourci rcing ng diiden diidentif tifika ikasi si dan didokumentasikan?

COPY NO:

F24.01/FAN-MGT-005

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 2/23 PERSY. 4.2. 4.2.1.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

DOKUMENTASI UMUM

Apakah system dokumentasi meliputi : a. Pernyataan kebijakan keamanan pangan dan sasaran terkaitnya (5.2)? b. Prosedur dan record yang dipersyaratkan oleh ISO 22000? c. Dokumen yang diperlukan oleh organi organisas sasii untuk untuk menja menjamin min efekt efektivi ivitas tas peng penge emban mbanga gan, n, penera nerapa pan n dan pemb pembah ahar arua uan n syst system em mana manage geme men n keamanan pangan? 4.2.2.

PENGENDALIAN DO DOKUMEN

Apakah dilakukan pengendalian terhadap doku dokume men n yang yang dibu dibutu tuhk hkan an oleh oleh syst system em manajemen keamanan pangan? Apakah Apakah dilakuka dilakukan n pengen pengendal dalian ian record record (4.2.3)? Apakah Apakah pengen pengendali dalian an menja menjamin min bahwa bahwa dilak dilakuk ukan an revi review ew terha terhada dap p peru peruba baha hannperubahan yang dia diajukan sebelum lum diterapkan? Apakah Apakah prosedur prosedur pengendalian pengendalian dokumen dokumen menetapkan pengendalian yang dibutuhkan untuk : a. Approv Approval al kecuku kecukupan pan doku dokumen men sebe sebelum lum diterbitkan? b. Revi Review ew dan pemb pembar arua uan n doku dokume men n jika jika diperlukan, dan approval ulang? c. Menj Menjam amin in peruba perubaha han n dan dan stat status us revi revisi si terkini teridentifikasi? d. Menj Menja amin min vers versii doku dokume men n yang yang sesu sesuai ai tersedia pada titik penggunaan? e. Menj Menja amin min bahw bahwa a doku dokume men n jela jelass dan dan mudah diidentifikasi? f. Menj Menja amin min bahw bahwa a dok dokume umen ekst ksterna ernall teride identif ntifiikas kasi dan distribusinya nya terkendali? g. Mencegah penggunaan dok dokumen kadaluwarsa, dan menjamin identifikasinya jika perlu disimpan untuk  tujuan tertentu? 4.2.3.

PENGENDALIAN CA CATATAN

Apakah ditetapkan catatan dan dipelihara sebagai bukti kesesuai uaian terhadap efektivit efektivitas as system system manajemen manajemen keamanan keamanan pangan? Apakah Apakah catatan catatan cukup jelas, jelas, teridentif teridentifikasi ikasi dan mudah untuk diambil?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 3/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah terdapat prosedur terdokumentasi yang menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu penyimpanan dan penempatan catatan? 5 5.1

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KOMITMEN MANAJEMEN

Apakah terdapat bukti komitmen manajemen terhadap pengembangan dan penerapan system manajemen keamanan pangan dan terus-menerus memperbaiki efektivitasnya melalui : a. Bahwa keamanan pangan didukung oleh tujuan bisnis dari organisasi? b. Komunikasi terhadap organisasi akan pentingnya pemenuhan terhadap ISO 22000, peraturan pemerintah dan konsumen dalam kaitannya terhadap keamanan pangan? c. Penetapan kebijakan keamanan pangan? d. Pelaksanaan management review? e. Menjamin ketersediaan sumber daya? 5.2

KEBIJAKAN KEAMANAN PANGAN

Apakah manajemen puncak menetapkan, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan pangan? Apakah manajemen puncak menjamin bahwa kebijakan keamanan pangan : a. Sesuai dengan peranan organisasi pada rantai pangan? b. Memenuhi peraturan dan persyaratan keamanan pangan konsumen? c. Dikomunikasikan, diterapkan dan dipelihara pada semua level organisasi? d. Direview kesesuainnya (5.8)? e. Secara memadai mencakup komunikasi (5.6)? f. Didukung oleh sasaran yang terukur? 5.3

PERENCANAAN SISTEM KEAMANAN PANGAN

MANAJEMEN

Apakah manajemen puncak menjamin bahwa : a. Perencanaan system manajemen keamanan pangan dilakukan untuk  memenuhi persyaratan 4.1 dan tujuan organisasi yang mendukung keamanan pangan?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 4 /23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

b. Integritas system manajemen keamanan pangan terpelihara jika perubahan-perubahan system manajemen keamanan pangan direncanakan dan diterapkan? 5.4

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Apakah manajemen puncak menjamin bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan untuk  menjamin efektivitas operasi dan pemeliharaan system manajemen keamanan pangan? Apakah semua personil memiliki tanggung  jawab melaporkan masalah yang berkaitan dengan system manajemen keamanan pangan kepada orang yang ditunjuk? Apakah orang yang ditunjuk memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk  memulai dan mencatat tindakan? 5.5

FOOD SAFETY TEAM LEADER

Apakah manajemen puncak menunjuk  food safety team leader yang bertanggung jawab dan berwenang untuk : a. Mengelola food safety team (7.3.2) dan mengorganisasi kerjanya? b. Menjamin kesesuaian pelatihan dan pendidikan anggota food safety team (6.2.1)? c. Menjamin bahwa system manajemen keamanan pangan ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan diperbaharui? d. Melaporkan kepada top manajemen berkaitan dengan efektivitas dan kesesuaian system manajemen keamanan pangan? 5.6 5.6.1

KOMUNIKASI KOMUNIKASI EKSTERNAL

Apakah organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara pengaturan komunikasi yang efektif terhadap : a. Supplier dan kontraktor? b. Pelanggan atau konsumen, khususnya berkaitan dengan informasi produk  (meliputi instruksi yang berhubungan dengan intended use, persyaratan penyimpanan yang spesifik, dan shelf life), permintaan, kontrak atau penanganan order termasuk   perubahannya, dan masukan dari pelanggan termasuk complaint?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 5/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

c. Otoritas yang berwenang? d. Organisasi lain yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh efektivitas atau pembaharuan system manajemen keamanan pangan? Apakah komunikasi tersebut menyediakan informasi tentang aspek keamanan pangan produknya yang mungkin berkaitan dengan organanisasi lainnya dalam rantai pangan? Apakah catatan komunikasi terpelihara? Apakah tersedia persyaratan keamanan pangan dari organisasi yang berwenang dan pelanggan? Apakah personil yang ditunjuk memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk  mengkomunikasikan informasi keamanan pangan secara eksternal? Apakah informasi yang diperolah dari komunikasi eksternal dijadikan input pambaharuan system (8.5.2) dan management review (5.8.2)? 5.6.2

KOMUNIKASI INTERNAL

Apakah organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara pengaturan komunikasi yang efektif terhadap personil berkaitan dengan isu yang berpengaruh terhadap keamanan pangan? Apakah organisasi menginformasikan secara cepat kepada anggota food safety team perubahan-perubahan minimal sebagai berikut : α. Produk atau produk baru? β. Bahan baku, ingredient dan jasa? χ. Sistem produksi dan peralatan? δ. Bangunan produksi, letak peralatan dan lingkungan sekitar? ε. Program cleaning dan sanitasi? φ. Sistem pengemasan, penyimpanan dan distribusi? γ. Tingkat kualifikasi personil dan atau alokasi tanggung jawab dan wewenang? η. Peryaratan peraturan? berkaitan dengan ι. Pengetahuan bahaya keamanan pangan dan tindakan pengendalian? ϕ. Pelanggan, sector dan persyaratan lain yang diamati? κ. Permintaan terkait dari organisasi lain? λ. Complaint yang menunjukkan bahaya keamanan pangan yang berkaitan dengan produk?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 6/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

e. Kondisi lain yang mempengaruhi keamanan pangan? Apakah food safety team menjamin bahwa informasi tersebut diatas dimasukkan dalam pembaharuan system manajemen keamanan pangan (8.5.2)? Apakah manajemen puncak menjamin bahwa informasi yang relevan dijadikan sebagai input manajemen review (5.8.2)? 5.7.

EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE

TANGGAP DARURAT Apakah manajemen puncak menetapkan, menerapkan dan memlihara prosedur untuk  mengelola potensi situasi darurat dan kecelakaan yang berpengaruh terhadap keamanan pangan dan yang relevan dengan peranan organisasi dalam rantai pangan? 5.8.

MANAGEMENT REVIEW

Apakah dilakukan management review pada interval waktu yang direncanakan untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen keamanan pangan? Apakah review mencakup kajian terhadap peluang perbaikan dan perlunya perubahan terhadap system manajemen keamanan pangan? Apakah record manajemen review terpelihara? 5.8.1.

INPUT MANAGEMENT REVIEW

Apakah input management review meliputi : a. Tindak lanjut kegiatan management review sebelumnya? b. Analisis hasil kegiatan verifikasi? c. Perubahan kondisi yang mempengaruhi keamanan pangan? d. Situasi darurat, kecelakaan (5.7) dan penarikan produk? e. Tinjauan hasil kegiatan up dating system (8.5.2)? f. Tinjauan kegiatan komunikasi, termasuk  masukan pelanggan (8.5.2)? g. Audit atau inspeksi eksternal? Apakah presentasi data memungkinkan manajemen menghubungkan informasi yang dinyatakan dengan sasaran keamanan pangan?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 7/23 PERSY. 5.8.2.

DESKRIPSI OUTPUT M ANAGEMENT REVIEW

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah output management review mencakup keputusan dan kegiatan yang berkaitan dengan : a. Jaminan keamanan pangan (4.1)? b. Perbaikan efektivitas system manajemen keamanan pangan (8.5)? c. Kebutuhan sumber daya (6.1)? d. Revisi kebijakan dan sasaran keamanan pangan (5.2)? 6 6.1

MANAJEMEN SUMBER DAYA PENETAPAN SUMBERDAYA

Apakah organisasi menyediakan sumber  daya yang memadai untuk penetapan, implementasi, pemeliharaan dan up dating system manajemen keamanan pangan? 6.2 6.2.1

SUMBER DAYA MANUSIA UMUM

Apakah tim keamanan pangan dan personil yang melakukan aktivitas yang berdampak terhadap keamanan pangan kompeten dan memiliki pendidikan, pelatihan, keahlian dan pengalaman memadai? Jika digunakan bantuan dari ahli eksternal untuk pengembanganan, penerapan operasi atau pengkajian, apakah record kontrak atau persetujuan yang mendefinisikan tanggung jawab dan wewenangnya tersedia? 6.2.2

KOMPETENSI, KESADARAN DAN PELATIHAN

Apakah organisasi : a. Mengidentifikasi kompetensi personil yang aktivitasnya berdampak pada kemanan pangan? b. Menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan lain untuk  menjamin personil memiliki kompetensi yang dibutuhkan? c. Menjamin bahwa personil yang bertanggung jawab dalam monitoring, correction dan corrective action system manajemen keamanan pangan telah dilatih? d. Mengevaluasi implementasi dan efektivitas poin a, b dan c? e. Menjamin bahwa personil memiliki kesadaran terhadap relevansi dan pentingnya aktivitasnya terhadap keamanan pangan?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 8/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

f.

Menjamin bahwa persyaratan komunikasi yang efektif (5.6) dimengerti oleh semua personil yang kegiatannya berdampak terhadap kemanan pangan? g. Memelihara record pelatihan dan tindakan yang dijelaskan pada poin b dan c? 6.3.

INFRASTRUKTUR

Apakah organisasi menyediakan sumber  daya yang diperlukan untuk penetapan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan standar ISO 22000? 6.4.

LINGKUNGAN KERJA

Apakah organisasi menyediakan sumber  daya yang diperlukan untuk penetapan dan pemeliharaan lingkungan kerja yang diperlukan untuk penerapan standar ISO 22000? 7 7.1

PERENCANAAN YANG AMAN UMUM

DAN

REALISASI

PRODUK

Apakah organisasi merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk yang aman? Apakah organisasi menerapkan, mengoperasikan, dan menjamin efektivitas kegiatan yang direncanakan dan perubahan terhadap aktivitas tersebut, meliputi PRP, OPRP dan HACCP plan? 7.2

PRP

7.2.1

Apakah organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara PRP untuk  membantu mengendalikan : a. Kemungkinan introduksi bahaya keamanan terhadap produk melalui lingkungan kerja? b. Kontaminasi biologi, kimia dan fisik, termasuk kontaminasi silang antar  produk ? c. Tingkat bahaya keamanan pangan pada produk dan lingkungan pemrosesan produk? Apakah PRP : α. Sesuai dengan kebutuhan organisasi berkaitan dengan keamanan pangan? β. Sesuai dengan ukuran dan jenis operasi dan sifat produk yang dihasilkan dan atau ditangani?

7.2.2

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 9/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Diterapkan pada seluruh system produksi, baik sebagai program yang dapat diterapkan secara umum atau yang hanya diterapkan pada produk  atau line tertentu? δ. Disahkan oleh tim keamanan pangan? Apakah organisasi mengidentifikasi persyaratan perundangan berkaitan dengan hal diatas? Ketika menetapkan PRP, apakah organisasi menggunakan dan mempertimbangkan informasi yang memadai (misalnya peraturan, persyaratan pelanggan, CODEX, standar nasional atau internasional lainnya)? Apakah oganisasi mempertimbangkan halhal berikut dalam menetapkan program : a. Konstruksi dan lay out bangunan dan utilitas yang terkait? b. Lay out ruangan, meliputi lengkungan kerja dan fasilitas karyawan? c. Supplai udara, air, energi dan utilitas lain? d. Layanan pendukung, termasuk limbah dan bahan buangan? e. Kesesuaian peralatan dan kemudahannya untuk dilakukan cleaning, pemeliharaan dan preventive maintenance? f. Manajemen barang yang dibeli (misal: bahan baku, ingredient, bahan kimia dan kemasan), supplai (air, steam, udara dan es), buangan (limbah), dan penangan produk (penyimpanan dan transportasi)? g. Tindakan pencegahan kontaminasi? h. Cleaning dan sanitasi? i. Pest control?  j. Higiene personil? k. Aspek lain yang sesuai? Apakah verifikasi PRP direncanakan, dan dilakukan modifikasi sebagaimana yang diperlukan? Apakah record verifikasi dan modifikasi dipelihara? Apakah terdapat dokumen yang menetapkan bagaimana mengelola aktivitas PRP? χ.

7.2.3

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 10/23 PERSY. 7.3 7.3.1

DESKRIPSI LANGKAH PENDAHULUAN MEMUNGKINKAN ANALISA BAHAYA UMUM

YA

TIDAK

KETERANGAN

UNTUK

Apakah semua informasi yang diperlukan untuk melakukan analisa bahaya dikumpulkan, dipelihara, di up date dan didokumentasi? Apakah records dipelihara? 7.3.2

TIM KEAMANAN PANGAN

Apakah telah ditunjuk tim keamanan pangan? Apakah tim keamanan pangan memiliki pengetahuan dan pengalaman multidisiplin dalam pengembangan dan implementasi system manajemen keamanan pangan? Apakah record pengetahuan dan pengalaman tim keamanan pangan terpelihara (6.2.2)? 7.3.3 7.3.3.1

KARAKTERISTIK PRODUK BAHAN BAKU, INGREDIENT YANG KONTAK PRODUK

DAN

BAHAN

Apakah bahan baku, ingredient dan bahan yang kontak produk dideskripsikan sehingga memungkinkan dilakukan analisa bahaya, meliputi : a. Karakteristik biologi, kimia dan fisik? b. Komposisi formulasi ingredient, termasuk  additive dan processing aids? c. Asal bahan? d. Metode produksi? e. Metode pengemasan dan pengiriman? f. Kondisi penyimpanan dan shelf life? g. Preparasi dan atau penanganan sebelum penggunaan atau prosesing? h. Kriteria keberterimaan keamanan pangan atau spesikasi bahan yang dibeli dan ingredient sesuai dengan intended use-nya? Apakah organisasi mengidentifikasi persyaratan peraturan berkaitan dengan hal tersebut diatas? Apakah deskripsi up date, sebagaimana dipersyaratkan klausal 7.7? 7.3.3.2

KARAKTERISTIK PRODUK AKHIR

Apakah karakteristik produk akhir  didokumentasikan sehingga memungkinkan analisa bahaya, meliputi: α. Nama produk atau identitas yang serupa? β. Komposisi?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 11/23 PERSY.

DESKRIPSI

χ. δ. ε. φ.

YA

TIDAK

KETERANGAN

Karakteristik biologi, kimia dan fisik yang berkaitan dengan keamanan produk? Shelf life dan kondisi penyimpanan? Kemasan? Pelabelan berkaitan dengan keamanan pangan dan atau instruksi penanganan, preparasi dan penggunaan?

γ. Metode distribusi? Apakah organisasi mengidentifikasi persyaratan peraturan berkaitan dengan hal tersebut diatas? Apakah deskripsi up date, sebagaimana dipersyaratkan klausal 7.7? 7.3.4.

INTENDED USE

Apakah intended use, penanganan produk  yang diharapkan, dan cara penanganan yang salah namun mungkin terjadi telah dipertimbangkan dan didokumentasikan sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa bahaya (7.4)? Apakah kelompok pengguna, dan jika memungkinkan kelompok konsumen diidentifikasi untuk tiap produk? Apakah kelompok konsumen yang rentan terhadap bahaya keamanan pangan tertentu dipertimbangkan? Apakah deskripsi up date, sebagaimana dipersyaratkan klausal 7.7? 7.3.5 7.3.5.1

DIAGRAM ALIR, TAHAPAN TINDAKAN PENGENDALIAN DIAGRAM ALIR

PROSES

DAN

Apakah terdapat digram alir untuk kategori produk atau proses yang termasuk dalam system manajemen keamanan pangan? Apakah diagram alir dapat dipakai sebagai dasar evaluasi terjadinya, meningkatnya atau introduksi bahaya keamanan pangan? Apakah diagram alir jelas, akurat dan cukup detil, dan meliputi : a. Urutan dan interaksi semua tahapan operasi? b. Proses yang di-out suorcingkan dan disubkontrakkan? c. Masuknya bahan baku, ingredient dan produk setengah jadi dalam proses? d. Berlangsungnya rework dan recycle? e. Dihasilkannya produk akhir, produk  setengah jadi, produk samping dan limbah?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 12/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah diagram alir diverifikasi oleh tim keamanan pangan dan record-nya terpelihara? 7.3.5.2

DESKRIPSI PROSES PENGENDALIAN

DAN

TINDAKAN

Apakah tindakan pengendalian yang telah ada, parameter proses dan atau keketatan penerapannya atau prosedur yang mempengaruhi keamanan pangan dideskripsikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilakukan analisa bahaya (7.4)? Apakah persyaratan eksternal (dari pemerintah atau konsumen) yang mempengaruhi pemilihan dan keketatan tindakan pengendalian dideskripsikan? Apakah deskripsi up date, sebagaimana dipersyaratkan klausal 7.7? 7.4 7.4.1

ANALISA BAHAYA UMUM

Apakah tim keamanan pangan telah melakukan analisa bahaya untuk   menentukan bahaya yang akan dikendalikan, tingkat pengendalian yang dibutuhkan dan kombinasi tindakan pengendaliannya? 7.4.2

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN TINGKAT YANG BISA DITERIMA

PENENTUAN

7.4.2.1

Apakah telah diidentifikasi dan direcord semua jenis bahaya keamanan pangan yang mungkin terjadi sesuai dengan jenis produk, jenis proses dan fasilitas proses? Apakah identifikasi berdasarkan pada : α. Informasi dan data pendahuluan yang telah dikumpulkan (7.3)? β. Pengalaman? χ. Informasi eksternal, jika mungkin meliputi data epidemologi dan data histories lain? δ. Informasi dari rantai pangan berkaitan dengan bahaya keamanan pangan yang mungkin relevan terhadap produk  akhir, produk setengah jadi dan saat konsumsi? Apakah tahapan (dari bahan baku, proses dan distribusi) dimana mungkin terjadi introduksi bahaya keamanan pangan diidentifikasi?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 13/23 PERSY.

7.4.2.2

7.4.2.3

7.4.3

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah dalam mengidentifikasi bahaya dipertimbangkan : α. Tahapan sebelum dan setelah operasi? β. Peralatan proses, utility dan lingkungan? pangan sebelum dan χ. Rantai sesudahnya? Untuk tiap bahaya yang telah diidentifikasi, Apabila mungkin apakah ditentukan tingkat bahaya yang dapat diterima pada produk  akhir? Apakah penentuan tersebut mempertimbangkan persyaratan peraturan, pelanggan, intended use dan data lain yang berkaitan? Apakah justifikasi dan hasil penentuan direcord? KAJIAN BAHAYA

Apakah dilakukan kajian untuk menentukan esensi penghilangan, reduksi bahaya yang telah diidentifikasi (7.4.2) bagi dihasilkannya produk yang aman, dan pengendaliannya untuk mencapai tingkat yang bias diterima? Apakah tiap bahaya keamanan pangan dievalusi kemungkinan tingkat bahaya dan kejadiannya? Apakah metodologi yang digunakan didokumentasikan dan record-nya dipelihara? 7.4.3

PEMILIHAN MEASURE

DAN

PENGKAJIAN

CONTROL

Berdasarkan kajian bahaya yang telah dilakukan (7.4.3), apakah telah dipilih control measure yang mampu mencegah, menghilangkan atau menurunkan bahaya keamanan pangan hingga tingkat yang bias diterima? Apakah tiap control measure (7.3.5.2) ditinjau efektivitasnya terhadap bahaya yang telah diidentifikasi? Apakah control measure dikategorikan sebagai OPRPs atau HACCP plan? Apakah pemilihan dan pengkategorian dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut : a. Efeknya terhadap bahaya keamanan pangan relatif terhadap keketatan yang diaplikasikan? b. Fisibilitas monitoring? c. Posisinya dalam system relatif terhadap control measure yang lain? d. Kemungkinan gagalnya control measure atau variabilitas proses yang

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

signifikan?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 14/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

e. Tingkat bahaya sebagai sebagai konsekuensi jika terjadi kegagalan? f. Apakah control measure secara spesifik  ditetapkan dan diterapkan untuk  menghilangkan atau menurunkan bahaya? g. Efek sinergis? Apakah control measure yang dikategorikan sebagai HACCP plan diterapkan sesuai 7.6, dan control measure yang lain sebagai OPRP (7.5)? Apakah metodologi yang digunakan didokumentasikan dan record-nya dipelihara? 7.5

PENETAPAN OPRPs

Apakah OPRPs didokumentasikan dan meliputi : a. Bahaya keamanan pangan yang harus dikendalikan oleh program (7.4.4)? b. Control measure (7.4.4)? c. Prosedur monitoring yang menunjukkan OPRPs diterapkan? d. Correction dan corrective action jika monitoring menunjukkan OPRPs tidak  terkendali (7.10.1 & 7.10.2)? e. Wewenang dan tanggung jawab? f. Record monitoring? 7.6

7.6.1

PENETAPAN HACCP PLAN HACCP PLAN

Apakah HACCP plan didokumentasikan dan meliputi : α. Bahaya keamanan pangan yang harus dikendalikan oleh program (7.4.4)? β. Control measure (7.4.4)? χ. Critical limit (7.6.3)? δ. Prosedur monitoring? ε. Correction dan corrective action jika critical limit terlampaui (7.10.1 & 7.10.2)? φ. Wewenang dan tanggung jawab? γ. Record monitoring? 7.6.2

IDENTIFIKASI CCP

Apakah telah diidentifikasi CCP untuk tiap control measure yang telah diidentifikasi (7.4.4)? 7.6.3

PENENTUAN CRITICAL LIMIT UNTUK CCP

Apakah telah ditentukan critical limit untuk  monitoring tiap CCP? Apakah critical limit yang ditetapkan dapat menjamin bahwa tingakt bahaya yang dapat diterima pada produk akhir tidak  terlampaui (7.4.2)?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 15/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah critical limit terukur? Apakah alasan pemilihan critical limit terdokumentasi? Apakah critical limit yang berdasarkan pada data subyektif didukung oleh instruksi atau spesifikasi dan atau pendidikan dan pelatihan? 7.6.4

SISTEM MONITORING CCP

Apakah ditetapkan system monitoring untuk  tiap CCP? Apakah system tersebut meliputi pengukuran terjadwal atau pengamatan terhadap critical limit? Apakah system monitoring terdiri dari prosedur, instruksi dan record yang mencakup : a. Pengukuran dan pengamatan yang memberikan hasil tepat waktu? b. Alat monitoring yang digunakan? c. Metode kalibrasi yang sesuai (8.3)? d. Frekuensi monitoring? e. Tannggung jawab dan wewenang berkaitan dengan monitoring dan evaluasinya? f. Record? Apakah metode dan frekuensi monitoring mampu memungkinkan secara tepat untuk  dilakukan diisolasi terhadap produk sebelum digunakan atau dikonsumsi? 7.6.5

TINDAKAN JIKA HASIL MONITORING MELEBIHI CRITICAL LIMIT

Apakah telah ditetapkan correction dan corrective action jika critical limit terlampaui? Apakah tindakan tersebut menjamin bahwa ketidaksesuaian diidentifikasi, parameter yang dikembalikan pada kondisi terkendali dan dicegah terulang kembali (7.10.2)? Apakah terdapat prosedur terdokumentasi untuk penanganan produk yang berpotensi tidak aman untuk menjamin bahwa tidak di release sebelum dievaluasi (7.10.3)? 7.7

UP DATING INFROMASI PENDAHULUAN, PRP DAN HACCP PLAN

Setelah ditetapkan OPRPs (7.5) dan HACCP plan (7.6), apakah dilakukan up dating informasi berikut : a. Karakteristik produk (7.3.3)? b. Intended use (7.3.4)? c. Diagram alir (7.3.5.1)? d. Tahapan proses (7.3.5.2)?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

e. Control measure (7.3.5.2)?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 16/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah jika diperlukan, HACCP plan (7.6.1) dan prosedur dan instruksi tentang PRPs ( 7.2)diamandemen? 7.8

PERENCANAAN VERIFIKASI

Apakah perencanaan verifikasi mendefinisikan tujuan, metode frekuensi dan tanggung jawab melakukan verifikasi? Apakah kegiatan verifikasi mengkonfirmasikan bahwa : a. PRP telah diimplementasikan(7.2)? b. Input analisa bahaya selalu di up date (7.3)? c. OPRPs (7.5) dan HACCP plan (7.6.1) diterapkan dan efektif? d. Tingkat bahaya masih dalam level yang bias diterima (7.4.2)? e. Prosedur lain yang dibutuhkan oleh organisasi diimplementasikan dan efektif? Apakah out put perencanaan sesuai dengan metode operasi organisasi? Apakah hasil verifikasi di record dan dikomunikasikan kepada tim keamanan pangan? Apakah hasil verifikasi memungkinkan untuk  dilakukan analisis kegiatan verifikasi (8.4.3)? Apabila system verifikasi didasarkan pada pengujian produk akhir, apakah jika terjadi ketidaksesuaian tingkat bahaya yang dapat diterima (7.4.2), pada lot yang terpengaruh ditangani sebagai produk  yang berpotensi berbahaya (7.10.3)? 7.9

SISTEM MAMPU TELUSUR

Apakah organisasi telah menetapkan dan menerapkan system mampu telusur yang memungkinkan identifikasi lot produk  dalam kaitannya terhadap bahan baku, proses dan catatan pengiriman? Apakah system mampu telusur mampu mengidentifikasi bahan baku dari supplier  dan distribusi awal dari produk akhir? Apakah record ketelusuran disimpan pada periode tertentu utnuk kajian system sehingga memungkinkan penanganan produk yang berpotensi tidak aman dan  jika terjadi penarikan produk? Apakah record sesusi dengan persyaratan peraturan dan pelanggan ?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 17/23 PERSY. 7.10 7.10.1

DESKRIPSI PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN CORRECTION

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah organisasi menjamin bahwa jika critical limit terlampaui (7.6.5) atau OPRPs tidak terkendali, produk yang terrpengaruh diidentifikasi dan dikendalikan berkaitan dengan penggunaan dan release-nya? Apakah ditetapkan prosedur   terdokumentasi yang mendefinisikan : a. Identifikasi dan kajian produk yang terpengaruh untuk menentukan penanganan yang sesuai (7.10.3)? b. Tinjauan terhadap correction yang dilakukan? Apakah produk yang diproduk pada kondisi critical limit terlampaui ditangani sesuai 7.10.3? Apakah produk yang diproduksi pada kondisi OPRPs tidak sesuai dilakukan evalusi terhadap penyebabnya dan konsekuensinya terhadap bahaya keamanan pangan, dan jika diperlukan ditangani sesuai dengan 7.10.3? Apakah evalusi tersebut direcord? Apakah semua correction disahkan oleh personil yang berwenang, dan dicatat bersama dengan sifat ketidaksesuaian, penyebab & konsekuensi, termasuk  informasi yang diperlukan untuk tujuan penelusuran lot yang tidak sesuai? 7.10.2

CORRECTIVE ACTION

Apakah data yang berasal dari monitoring OPRPs dan CCP dievaluasi oleh personil yang memiliki pengetahuan yang memadai (6.2) dan wewenang (5.4) untuk melakukan corrective action? Apakah dilakukan corrective action jika critical limit terlampaui (7.6.5) atau OPRP tidak sesuai? Apakah organisasi menetapkan dan memelihara prosedur yang menentukan tindakan yang sesuai untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, mencegah terulang, dan mengembalikan prose kembali normal? Apakah tindakan ini mencakup : a. Tinjauan ketidaksesuaian (ternasuk  komplain pelanggan)?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 18/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

b. Tinjauan tren hasil monitoring yang mungkin mengindikasikan perkembangan ke arah kehilangan kendali? c. Penentuan penyebab ketidaksesuaian? d. Evaluasi tindakan yang diperlukan untuk  mencegah terulang? e. Penentuan dan implementasi tindakan yang diperlukan? f. Pencatatan hasil corrective action? g. Tinjauan terhadap efektivitas corrective action yang dilakukan? Apakah corrective action direcord? 7.10.3 7.10.3.1

PENANGANAN PRODUK YANG BERPOTENSI TIDAK AMAN UMUM

Apakah organisasi menangani produk yang tidak sesuai agar tidak direlease kecuali bahwa : a. Bahaya keamanan pangan yang dimaksud telah diturunkan hingga tingkat yang dapat diterima? b. Bahaya keamanan pangan yang dimaksud akan diturunkan hingga tingkat yang dapat diterima sebelum masuk rantai pangan? c. Produk masih memenuhi tingkat bahaya yang dapat diterima, meski terjadi ketidaksesuaian? Apakah semua lot produk yang terpengaruh dengan situasi ketidaksesuaian ada dibawah kendali organisasi hingga dilakukan evaluasi? Apakah jika berikutnya ditemukan bahwa produk tidak aman, pihak-pihak terkait diinformasikan dan mulai dilakukan penarikan (7.10.4)? Apakah pengendalian dan tanggapan yang terkait dan wewenang penanganan produk yang berpotensi tidak aman didokumentasikan? 7.10.3.2

EVALUASI UNTUK RELEASE

Apakah lot produk yang tidak sesuai, dinyatakan aman dan dapat direlease apabila : selain sistem monitoring α. Bukti menunjukkan bahwa control measure telah efektif?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 19/23 PERSY.

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Terbukti bahwa kombinasi efek dari control measure untuk produk yang dimaksud memenuhi kinerja yang diharapkan (level yang dapat diterima, sesuai 7.4.2)? χ. Hasil sampling, analisis dan atau aktivitas verifikasi menunjukkan bahwa lot yang tidak sesuai masih memenuhi tingkat bahaya yang dapat diterima? DISPOSISI PRODUK YANG TIDAK SESUAI Apakah berdasarkan hasil evaluasi, untuk  lot produk yang tidak dapat diterima dan tidak dapat direlease dilakukan : a. Reproses atau proses lanjutan baik  dilakukan sendiri atau oleh perusahaan lain untuk menjamin bahwa bahaya keamanan pangan dapat dihilangkan atau diturunkan hingga tingkat yang dapat diterima? b. Dimusnahkan dan atau dibuang sebagai sampah? PENARIKAN PRODUK (WITHDRAWAL) Untuk memdahkan penarikan secara cepat produk yang tidak aman, apakah : a. Top management menunjuk personil yang memiliki wewenang memulai dan melakukan penarikan produk? b. Organisasi memiliki prosedur untuk : 1) Notifikasi terhadap pihak terkait (instansi pemerintah, pelanggan dan konsumen)? 2) Penanganan produk yang ditarik  dan produk dalam stok? 3) Urutan tindakan yang dilakukan? Apakah produk yang ditarik selalu diawasi hingga dimusnahkan, digunakan untuk  tujuan lain, dipastikan aman untuk tujuan penggunaan yang sama, atau direproses sehingga dipastikan aman? Apakah penyebab, tingkatan dan hasil penarikan direcord dan dilaporkan pada top management sebagai input management review (5.8.2)? Apakah dilakukan verifikasi dan pencatatan terhadap efektivitas program penarikan menggunakan teknik yang sesuai (misal withdrawl test)? β.

7.10.3.3

7.10.4

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 20/23 PERSY. 8 8.1.

8.2

8.3

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

VALIDASI, VERIFIKASI DAN PENINGKATAN SYSTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN UMUM Apakah tim kemanan pangan merencanakan dan mengimplementasikan proses-proses yang diperlukan untuk  memvalidasi control measure dan/atau kombinasi diperlukan untuk memvalidasi control, dan untuk memverifikasi dan peningkatan system manajemen keamanan pangan ? VALIDASI KOMBINASI CONTROL MEASURE

Apakah validasi dilakukan sebelum penerapan dan jika terjadi perubahan control measure pada HACCP plan dan OPRPs. Dan membuktikan bahwa : a. Control measure mampu mencapai tujuan pengendalian yang ditetapkan? b. Control measure efektif dan mampu, secara gabungan menjamin pengendalian bahaya keamanan pangan untuk memperoleh produk jadi yang memenuhi tingkat bahaya yang dapat diterima? Apakah jika kedua elemen tersebut diatas tidak terpenuhi, maka control measure dimodifikasi dan dikaji ulang? PENGENDALIAN MONITORING DAN PENGUKURAN Apakah terdapat bukti bahwa metode dan alat pengukuran memadai untuk menjamin kinerja prosedur monitoring dan pengukuran? Jika perlu untuk menjamin keabsahan hasil, apakah peralatan pengukuran : α) Dikalibrasi atau diverifikasi pada interval tertentu, atau sebelum penggunaan, dengan standar yang mampu telusur  terhadap standar pengukuran nasional atau internasional, jika standar tersebut tidak ada, dasar kalibrasi atau verifikasi harus direcord? β) Disetel atau disetel ulang seperlunya? χ) Diidentifikasi sehingga memungkinkan status kalibrasi diketahui? δ) Dijaga dari penyetelan yang akan membuat hasil pengukuran tidak sah? ε) Dilindungi dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan? Apakah record kalibrasi dan verifikasi terpelihara?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 21/23 PERSY.

8.4 8.4.1

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Selain itu, apakah organisasi menilai dan merekam keabsahan hasil pengukuran sebelumnya jika ternyata peralatan ditemukan tidak sesuai dengan persyaratan? Apakah organisasi melakukan tindakan yang sesuai pada produk dan peralatan yang terpengaruh? Bila digunakan dalam pemantauan dan pengukuran persyaratan tertentu, apakah kemampuan perangkat lunak komputer  untuk memenuhi penerapan yang dimaksudkan ditegaskan? Apakah ini dilakukan sebelum penggunaan awal dan ditegaskan kembali seperlunya? VERIFIKASI SISTEM KEMANAN PANGAN INTERNAL AUDIT

Apakah organisasi melakukan audit internal pada interval tertentu untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu : a) Memenuhi pengaturan yang direncanakan terhadap persyaratan standar internasional ini dan sistem manajemen sitem manajemen keamanan pangan yang ditetapkan oleh organisasi? b) Secara efektif diterapkan dan dipelihara? Apakah program audit terencana, mempertimbangkan status dan pentingnya area yang diaudit, sebagaimana juga hasil audit sebelumnya? Apakah criteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode audit telah didefinisikan? Apakah pemilihan auditor dan pelaksanaan audit dapat menjamin keobjektifan dan tidak berpihaknya proses audit? Apakah auditor dilarang mengaudit pekerjaan mereka sendiri? Apakah tanggung jawab dan persyaratan perencanaan dan pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil dan pemeliharaan recordnya ditetapkan dalam prosedur  terdokumentasi? Apakah manajemen yang bertanggung  jawab pada area yang diaudit memastikan bahwa tindakan dilakukan tanpa penundaan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 22/23 PERSY.

8.4.2

8.4.3

8.5 8.5.1

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah kegiatan tindak lanjut mencakup verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasil verifikasi? EVALUASI HASIL VERIFIKASI INDIVIDU Apakah tim Keamanan Pangan melakukan verifikasi terhadap hasil verifikasi individu yang telah direncanakan? Apabila hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, apakah dilakukan kajian terhadap : a. Prosedur yang ada dan jalur   komunikasinya (5.6 dan 7.7)? b. Kesimpulan analisa bahaya (7.4), OPRPs dan HACCP plan yang telah ditetapkan. c. PRP (7.2)? d. Efektivitas manajemen sumber daya dan aktivitas training (6.2)? ANALISIS HASIL KEGIATAN VERIFIKASI Apakah tim Keamanan Pangan melakukan analisis terhadap hasil kegiatan verifikasi, termasuk hasil audit internal dan eksternal? Apakah analisis ini dilakukan untuk : a. Memastikan bahwa kinerja system secara keseluruhan memenuhi pengaturan yang direncanakan dan persyaratan system manajemen keamanan pangan yang telah ditetapkan? b. Mengidentifikasi perlunya updating atau perbaikan system manajemen keamanan pangan? c. Menetapkan informasi untuk   perencanaan internal audit berkaitan dengan status dan pentingnya area yang akan diaudit? d. Sebagai bukti bahwa correction dan corrective action yang telah dilakukan efektif? Apakah hasil analisis akan dilaporkan kepada manajemen dan digunakan sebagai input management review (5.8.2) dan updating system manajemen keamanan pangan (8.5.2)? PENINGKATAN BERKELANJUTAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN (CONTINUAL IMPROVEMENT )

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO:

CHECK LIST INTERNAL AUDIT ISO 22000

Lampiran 24

Halaman : 23/23 PERSY.

8.5.2

DESKRIPSI

YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah top manajemen menjamin bahwa perusahaan akan meningkatkan secara terus menerus efektivitas system manajemen keamanan pangan melalui penggunaan komunikasi (lihat 5.6), manajemen review (lihat 5.8), internal audit (lihat 8.4.1), hasilhasil evaluasi verifikasi individual (lihat 8.4.2), analisis hasil aktivitas verifikasi (lihat 8.4.3), validasi kombinasi tindakan pengendalian (lihat 8.2), tindakan koreksi (lihat 7.10.2) dan updating system manajemen kemanan pangan (lihat 8.5.2)? SISTEM MANAJEMEN UPDATING KEAMANAN PANGAN Apakah management menjamin bahwa system manajemen keamanan pangan diperbaharui secara berkelanjutan? Untuk mencapai ini, apakah tim keamanan pangan mengevaluasi system manajemen keamanan pangan pada interval (periode) yang direncanakan? Apakah tim keamanan pangan mempertimbangkan perlunya review terhadap analisis bahaya (7.4), operational PRP(s) (7.5) dan HACCP Plan (7.6.1)? Apakah kegiatan evaluasi dan updating berdasarkan pada : a. input hasil komunikasi, baik eksternal maupun internal, seperti tercantum pada 5.6? b. input dari informasi lain mengenai kesesuaian, kecukupan dan efektivitas system manajemen keamanan pangan? c. output dari analisis hasil kegiatan verifikasi (8.4.3)? d. output dari management review (5.8.3)? Apakah kegiatan sistem updating dicatat dan dilaporkan, dengan cara yang benar, sebagai input pada management review (5.8.2)?

F24.01/FAN-MGT-005

COPY NO: