5 Standar Dan Metode Audit

 

•

•

•

Pena enangg nggung ung Jaw Jawab ab : dr. dr. Farida Farida Marian Mariana a Ketua Sekretaris

: Endah Dwi Susanti, S.Si., Apt : Rac hmad Handri Yogi, Amd Farm

Mutu Administrasi Manajemen •

•

drg Anitiyas Rosida ( Koordinator ) Isye Olivia,SKM

•

Nur Fadilla, Amd

•

Aryo Wiratmoy Wirat moyo, o, Amd

Mutuu Upa Mut Upay ya Kese Kesehat hatan an Mas Masy yara arakat kat : •

dr Nova Ika Nonanti ( Koordinator )

•

Rofaniah, Amd Kep

•

Wahyu Kusmaw Kusma wati, Amd Kep

 

Mutu Mu tu Up Upa aya Kes Keseh ehat atan an Per eror oran ang gan : •

dr Shofia Kurniaw Kur niawanti anti ( Koo Koordinator rdinator )

•

Yuli Kuswita, Amd Keb

•

Romlah Handayani Amd Kep

•

Ismawati, Amd Kep

•

Audit Internal •

Drg Riris Damajanti ( Koo Koordinator rdinator )

•

Hari Subagiyo

•

Djureni, S.Kep., Ns

•

Dwi Apriani, Amd Keb

•

Dwi Fita Irianti, Amd

:

 

No

Jenis Kegiatan

 jan

1 Sosialisasi SK Tim Manajemen Mutu Sosialisasi Rencana 2 Kerja Manajemen Mutu Evaluasi Penetapan 3 Kebijakan Mutu penyusunan 4 indikator mutu penetapan indikator 5 mutu Pelaksanaan 6 Monitoring Indikator Mutu Evaluasi Pedoman 7 Mutu 8 Menentukan yang akan di unit AI Menentukan jadwal 9  AI Pelaksanaan Audit 10 Internal Rapat Tinjauan 11 manajemen Monitoring Hasil 12 Perbaikan Audit Internal

feb

maret

april

mei

Rencana Pelaksanaan juni juli agt sept

okt

nov

des

ket

 

Standar

Cermin  

Pr Prin insi sip p Au Audi ditt

Evaluasi

 

SPM SPMI

Std Akr Akredi editas tasii

Regulasi

Std St d Ak Akre redi dita tasi si

SPO

IK Jenis Standar

Per erssyr yrat ata an da dala lam m Au Audi dit; t;

 

Pre Audit

Audit

Perencanaan

Rapat Pembukaan

Post Audit Lapora Lap oran n Aud Audit it

Persiapan Proses Audit inda dakk La Lanj njut ut / Tin Monitoring /

Tim Audit Telaah Dokumen

Rapat penutupan

Verifikasi

7

 

NO

KEGIATAN

WAKTU

PENANGGUNG JAWAB

1

PERMULAAN AUDIT - PENUNJU NJUKA KAN NA AU UDIT DITOR KEPALA - PEMILIHAN TIM AU AUDIT

MG 3 NOPEMBER

KETUA TIM MUTU

2

PERSIAPAN - RAPA RAPAT PERSIA PERSIAP PAN TIM AUDI AUDITT - INSTRUMEN AUDIT - JA JADU DUAL AL PELAK ELAKS SAN ANAA AAN N AUD AUDIIT

MG 4 NOPEMBER

AUDITOR KEP KE PALA

3

PELAKSANAAN AUDIT -RAPAT -RAP AT PEMBUKAA PEMBUKAAN N -PROSES AUDIT -RAPAT PENUTUPAN

MG 4 NOPEMBER  –  MG 1 DESEMBER

AUDITOR KEP KE PALA

4

POST AUDIT - LAP LAPORAN ORAN AUDI UDIT

MG 1 DESEMBER

AUDITOR KEP KE PALA

5

TINDAK LANJUT / MONITORING

MG 2 DESEMBER

TIM MUTU MELALUI RAPA RAP AT TINJAUAN TINJAUAN MANAJEMEN

KET

 

•

•

AUDITOR KEPALA : drg. Riris Damay Damayanti anti AUDITOR : Endah Dwi Susanti, S.Si., Apt Hari Subagy Subagyo o Djureni, S.Kep., Ns Dwi Apriani, Amd Keb Dwi Fita Irianti, Amd

 

TERIMAKASIH