5 Auditoria - FORMATOS2 (1).xls

Auditoría de Mantenimiento Empresa: Materiales Bellavista S.A.

1. Gerente General 2. Admnistrador  3. Jefe de Planta 4. Jefe de Mantenimiento Mantenimiento 5. Operador # 1 6. Operador # 2 7. Mecánico # 1 . Mecánico # 2 !. "lctricista # 1 1. Almacenero 1 Nº

Organización del Mantenimiento omponentes

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1.1 $laridad de de la la %& %&icaci'n de del ár área de de ma mantenimiento en en la la or or(ani)aci'n de de la la "m "mpresa 1.2 $laridad de la Or(ani)aci'n del área de mantenimiento de la "mpresa 1.3 *$'mo calificar+a la Or(ani)aci'n del área de mantenimiento de la "mpresa,

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1.4 A%tonom+a -% -%e el área de mantenimiento ti tiene dentro de de la la Or(ani)aci'n de de "mpresa.

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1.5 1.5 "l área área de mant manten enim imie ient nto o tie tiene ne esta esta&l &lec ecid idas as +as +as de com% com%ni nica caci ci'n 'n clar claras as con con las las otra otrass áre áreas as..

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4

1.6 /nternamente0 el el área de ma mantenimiento ti tiene esta&lecidas + +as de de com%nicaci'n cl claras.

7

5

7

1.7 "l área de mantenimiento tra&aa &asado en claros o&etios propios.

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5

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7

1. "l área de mantenimiento tiene definidas s%s f%nciones claramente.

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7

1.! 1.! "l área rea de de man mantteni enimient ento tra tra&a &aa de dentro ntro de l+mi +mites de resp respon onsa sa&i &ili lida dad d cla claro ross  defi defini nido dos. s.

1

2

3

4

4

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4

1.1 "l ár área de de ma mant. es es co considerado pa para to toma de de de decisiones por por el re resto de de ár áreas de de la la pl planta nta

7

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4

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(laneamiento del Mantenimiento

3.1 "l área de mantenimiento dispone con s%ficiente datos so&re costos  pres%p%estos. , Nº

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-ailidad del (ersonal de Mantenimiento omponentes

4.1 9iel tcnico de los /n(enieros del área de mantenimiento.

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4.2 9iel tcnico de los :cnicos del área de mantenimiento.

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4.3 9iel de ";periencia de /n(enieros0 :cnicos  O&reros del área de mantenimiento.

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6

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4.4 4.4 "l pers person onaal de de Ma Mante ntenim nimient iento o tra tra&a &aan sol solos  son son res respo pons nsaa&le &les de de las las tarea reas -%e -%e rea reali) li)an. an.

7

7

7

4.5 rep rep%estos? de la planta es permanentemente act%ali)ado.

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5

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5

5

6

5.6 isponi&ilidad de rep%estos0 materiales  s%ministros para mantenimiento.

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7

5.7 "l área de Mantenimiento de la planta tiene participaci'n en el proceso de compra.

7

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5  "l e(istro de de Proeedores para mantenimiento es es act%ali)ado pe permanentemente

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5

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4

4

5

5.1 @elocidad de resp%esta a solicit%des de compras para el área de mantenimiento. 5.2 Almacenes de rep%estos para mantenimiento de la planta están ordenados. * mo es n o s mecan smos e recepc n e rep%es os para man en m en o en ca 5.3

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3.6

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A/02O3A 0E MAN2ENMEN2O

"-%ipo de tra&ao

/NA45EE4(6

Organización del $ate(oria de a%ditor+aC Mantenimiento 1 20 Apro&adoC Nº

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1. 1.! 1.1

Empresa: Materiales Bellavista

Dnidad de Operaci'nC EecaC PesoC

omponentes

$laridad de la %&icaci'n del área de mantenimiento en la or(ani)aci'n de la "mpresa $laridad de la Or(ani)aci'n del área de mantenimiento de la "mpresa *$'mo calificar+a la Or(ani)aci'n del área de mantenimiento de la "mpresa, A%tonom+a -%e el área de mantenimiento tiene dentro de la Or(ani)aci'n de "mpresa. "l área de mantenimiento tiene esta&lecidas +as de com%nicaci'n claras con las otras áreas. /nternamente0 el área de mantenimiento tiene esta&lecidas +as de com%nicaci'n claras. "l área de mantenimiento tra&aa &asado en claros o&etios  propios. "l área de mantenimiento tiene definidas s%s f%nciones claramente. "l área de mantenimiento tra&aa dentro de l+mites de responsa&ilidad claros  definidos. "l área de mant. es considerado para toma de decisiones por el resto de áreas de la planta

2otal

+1! (eso 7+1!8

(unta*e 7+1!8

(unta*e (onderado 798

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A/02O3A 0E MAN2ENMEN2O "-%ipo de tra&ao $ate(oria de a%ditor+aC Apro&adoC Nº

/NA45EE4(6

Empresa: Materiales Bellavista

(laneamiento del Dnidad de Operaci'nC Mantenimiento ' EecaC PesoC 20 omponentes

+1!

(eso 7+1!8

(unta*e 7+1!8

(unta*e (onderado 798

2.1

$alificaci'n del Planeamiento de mantenimiento dentro de la Or(ani)aci'n de l a "mpresa

1

7.7

77.

2.2

ecepci'n de solicit%des de sericio de prod%cci'n

!

6.

61.2

2.3

efinici'n de la Orden de tra&ao en el área de mantenimiento.

6

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43.2

1 10

2.4

Planeamiento de la Mano de o&ra en el área de mantenimiento.

5

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36.5

2.5

Planeamiento de Materiales en el área de mantenimiento.



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2.6

Planeamiento del "-%ipo de Mantenimiento en el área de mantenimiento.

7

3.

26.6

2.7

Planeamiento de la o(+stica en el área de mantenimiento.

6

3.

22.

2.

$oordinaci'n con prod%cci'n fecas para reali)ar mantenimiento en (eneral.

!

5.

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2.!

Planeamiento preentio en el área de mantenimiento.

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33.

2.1

eporte de planeamiento  c%mplimiento del área de mantenimiento.

7

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A/02O3A 0E MAN2ENMEN2O

"-%ipo de tra&ao $ate(oria de a%ditor+aC Apro&adoC Nº

/NA45EE4(6 E*ecución del Mantenimiento ) 20

Empresa: Materiales Bellavista

Dnidad de Operaci'nC EecaC PesoC

omponentes

"l personal de Mantenimiento acciona en &ase a planes   pro(ramas. "l área de mant. participa en la ela&oraci'n de los pro(ramas 3.2 de prod%cci'n de la planta. "l área de mantenimiento participa en planes de i nersi'n0 3.3 ampliaciones  moderni)aci'n. Aplicaci'n del concepto de MP en planta0 con r%tinas de 3.4 inspecci'n  reisi'n planeadas. 3.1

3.5 3.6 3.7 3. 3.! 3.1

"l área de mant. tiene arcios de doc%mentaci'n tcnica e istorial de e-%ipos al d+a. "l área de mantenimiento dispone de rep%estos  s%ministros (enerales en los almacenes. "l área de mant. dispone de erramientas0 e-%ipos  má-%inas en &%en estado  s%ficientes. 8e l%&rican e-%ipos e instalaciones de planta en &ase a %n  pro(rama de r%tinas esta&lecido "l área de mant. de planta presta atenci'n0 est%dia  res%ele los casos de fallas repetitias "l área de mantenimiento dispone con s%ficiente datos so&re costos  pres%p%estos.

2otal

+1! (eso 7+1!8

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A/02O3A 0E MAN2ENMEN2O

"-%ipo de tra&ao $ate(oria de a%ditor+aC Apro&adoC Nº

/NA45EE4(6

Empresa: Materiales Bellavista

a a e (ersonal de

Dnidad de Operaci'nC

, 20

EecaC PesoC

omponentes

+1! (eso 7+1!8

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4.1

9iel tcnico de los /n(enieros del área de mantenimiento.

4.2

9iel tcnico de los :cnicos del área de mantenimiento.

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 9iel de ";periencia de /n(enieros0 :cnicos  O&reros del área de mantenimiento.

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4.4 4.5 4.6

"l personal de Mantenimiento tra&aan solos  son responsa&les de las tareas -%e reali)an.