4. Contoh Laporan Audit Internal

LAPORAN AUDIT INTERNAL POSYANDU (KIA)

A. LATAR BELAKANG Audit internal internal dilakukan dilakukan atas atas dasar dasar instruksi dari manajemen manajemen mutu

untuk

mengendalikan mengendalikan mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu. B. TUJUAN Meningkatkan pelayanan Puskesmas X dalam rangka membantu petugas KIA dalam melaksanakan tugasnya sesuai kompetensi dan kegiatannya di Posyandu serta dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh staf Puskesmas X. C. LINGKUP AUDIT Lingkup audit internal adalah Posyandu (KIA). D. OBYEK AUDIT Dokumendan proses kegiatanPosyandu (KIA) E. STANDAR / KRITERIA AUDIT Standar atau kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi EP IV.2 – V.2 – V.3 – V.4. F. AUDITOR Koordinator

: Septian Pratama

Anggota

:

1.

Ade

2.

Kusnu Ropiq

G. PROSES AUDIT Kegiatan audit internal ini dilakukan berdasarkan rapat tim manajemen mutu pada hari Kamis tanggal

20  –  31 Maret 2018

di aula Puskesmas X. Dalam rapat tim

manajemen mutu ditentukan jadwal pelaksanaan audit internal yaitu tanggal, unit, koordinator auditor. Koordinator auditor yang ditunjuk membentuk tim kecil untuk melaksanakan audit. Pada hari berikutnya tim audit membuat rencana audit berupa unit kerja / sasaran, proses/ kegiatan yang diaudit, standar/ kriteria yang digunakan sebagai acuan, tanggal / waktu audit I dan II, tempat pelaksanaan, menentukan instrumen audit yaitu kriteria audit, daftar pertanyaan, fakta dilapangan, temuan audit, rekomendasi audit dan waktu penyelesaiannya. Perencanaan Jadwal Audit : 20  –  31

Maret 2018 ,

Hal ini dikarenakan adanya

kegiatan persiapan Penilaian Akreditasi Puskesmas dan Penilaian Puskesmas Berprestasi.

Pelaksanaan Audit menggunakan metode telaah dokumen, dan meminta penjelasan dari auditee serta meminta bukti. H. HASIL DAN ANALISIS Kami telah melakukan audit internal Posyandu dengan melihat, meminta penjelasan dan meminta bukti sesuai dengan kriteria audit yang telah disusun. Hasil yang kami dapatkan : 1.

Perencanaan : Jenis-jenis kegiatan posyandu (KIA) ADA , indikator –  indicator kegiatan posyandu (KIA) ADA , jadwal kegiatan posyandu (KIA) ADA , SK jenis jenis kegiatan posyandu (KIA) TIDAK ADA. Temuan audit : (i) Jenis-jenis kegiatan tidak tertulis dan tidak didistribusikan di Posyandu, (ii) Indikator sudah bergabung dengan indikator Program KIA, dan (iii) jadwal tidak terperinci dengan jelas.

2.

Organisasi :Struktur organisasi petugas posyandu TIDAK ADA , hanya ada struktur organisasi program KIA. (Kata Pengelola Program KIA) Temuan audit  : Namun, ada satu Posyandu yang memiliki struktur organisasi. Posyandu tersebut ada di Pustu X.

3.

Pelaksanaan Kegiatan : Kerangka Acuan dan SOP kegiatan sudah ADA , bukti penyampaian informasi kegiatan ADA hanya ke kader saja, bukti hasil kegiatan pelaksanaan posyandu (KIA) ADA  terekam di buku catatan hasil kegiatan posyandu. Temuan audit  :Kerangka acuan dan SOP kegiatan belum didistribusikan ke Posyandu, dan bukti penyampaian informasi jadwal kegiatan Posyandu hanya ke kader saja sedangkan ke Masyarakat TIDAK ADA.

4.

Pengendalian : bukti kegiatan monitoring ADA. Bukti pembahasan hasil monitoring hanya dilakukan pada saat kegiatan rapat UKM. Bukti hasil evaluasiakses kegiatan TIDAK ADA. Temuan audit : kegiatan monitoring hanya dilakukan pada bulan Juni saja.

I.

REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE Rekomendasi yang diberikan dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan adalah : 1.

Perencanaan : a. Mendistribusikan jenis-jenis kegiatan ke Posyandu  b. Mengajukan permintaan pembuatan SK jenis-jenis kegiatan Posyandu ke Admen c.

Buat jadwal kegiatan posyandu lebih rinci dan jelas. Lama Penyelesaian : Dua minggu setelah selesai kegiatan Audit Internal selesai.

2.

Organisasi : Buat struktur organisasi kegiatan posyandu, petugas bidan khususnya dimasukkan kedalam struktrur untuk membawahi beberapa posyandu. Lama Penyelesaian : Tiga Minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai.

3.

Pelaksanaan Kegiatan : a. Mendistribusikan Kerangka Acuan dan SOP kegiatan di tiap Posyandu.

 b. Selalu mendokumentasikan kegiatan penginformasian jadwal kegiatan posyandu baik ke kader maupun kemasyarakat. Lama Penyelesaian : Dua minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai. 4.

Pengendalian : Buat dokumentasi kegiatan monitoring untuk bulan-bulan selanjutnya. Serta lakukan

pembahasan

hasil

monitoring

di

skala

Pengurus

KIA

PengurusPosyandu. Lama Penyelesaian : Dua Minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai.

Pangkalan Bun, ................. 2018 Ketua Tim Audit Internal :

Anggota : 1. (.............) : ..............

(..................................)

: .............

2. (.................)

: ..............

Mengetahui, Wakil Manajemen Mutu,

Kepala Puskesmas X,

(.................................)

(..........................................)

.

dan

LAMPIRAN