3.Guía Aprendizaje Redaccion Hallazgos (1)

IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS

Convenciones: Convenciones: C: Conforme; NC: No Conforme; OBS: Observación No.

TIPO DE HALLAZGO

CASO C

La organización de producción de llantas, se ha suscrito suscrito voluntariame voluntariamente nte a la iniciativa de PL !Producción m"s Limpia# $ %P&LL !Concientización $ preparación para emergencias a nivel local ' %(areness and Preparedness for  &mergencies at Local Level#, sin embargo, no han sido incluidos los compromisos compromisos ad)uiridos ad)uiridos con PL ni con %P&LL, en la evaluación evaluación de los otros re)uisitos del *istema de +estión ntegrado.

NC

REDACCIÓN DE HALLAZGO

OBS

Desviaciones: Otros Otros requisitos requisitos del sistema sistema no han sido incluidos incluidos en la evaluación de los otros requisitos del sistema de gestión. Criterios: ISO 9001 No 9001 No Alica ara este caso O!SAS 1" O!SAS 1"001 001 #.$. #.$.%. %.% % &a orga organi ni'a 'aci ción ón de(e de(e eval evalua uarr con)ormidad con otros requisitos que suscri(a *#.+.%,

la

O!SAS 1#001 9.1.% 1#001 9.1.% &a organi'ación de(e evaluar el cumlimiento con otros requisitos que suscri(a *-.1.+,

1. Declaración: No Con)ormidad /emlo /eml o e edacció dacción: n: Se evid eviden enci cio o que que la orga organi ni'a 'aci ción ón de roducción de llantas NO inclue la evaluación de otros requisitos suscritos2 incumliendo con lo esta(lecido en el requisito #.$.%.% de 33las 33las normas normas O!SAS 1"001:% 1"001:%004 004  el requisit requisito o 9.1.% 9.1.% de la norma ISO 1#001:%01$ ANA&ISIS ADICIONA&: No Alica

 %'-*&'/01 2/ 3 %bril %bril /01 /01 1

No.

TIPO DE HALLAZGO

CASO C

/. *e encuentran documentados en la organización  %v4cola el Programa de +estión del Composta5e de Poll Pollin inaz aza, a, el Prog Progra rama ma de +est +estió ión n de Prev Preven enci ción ón del del 6raum rauma a acum acumul ulat ativ ivo o por  por  movimi movimient entos os repeti repetitivo tivos, s, dispon disponien iendo do adem"s adem"s dentro dentro de su Planif Planifica icació ción n de la Calida Calidad, d, del ob5etivo de implementar una serie de formaciones )ue faciliten incrementar las competencias competencias del perso persona nall oper operati ativo vo en el mane mane5o 5o de aves aves $ huevos. &l tiempo est ab ablecido para el cumplimiento del ob5etivo se ha vencido $ no se han estable establecid cido o las accion acciones es necesa necesaria rias s para para solucionar el incumplimiento.

NC

REDACCIÓN DE HALLAZGO

OBS

Desviaciones: No Desviaciones:  No se disone de un lan de acción alternativ alternativo o de las activid actividade ades s lani) lani)ica icadas das en los rogra rogramas mas que ermit ermitan an alcan'ar el o(/etivo de calidad Criterios: ISO 9001 ".15. 9001 ".15. &a organi'ación de(e lani)icar2 imlementar  controlar los rocesos *v6ase #.#, necesarios ara cumlir los requisitos ara la roducción de roductos  restación de servicios2  ara imlementar las acciones determinadas en el ca7tulo -2 mediante: a, la determinación de los requisitos ara los roductos  servicios8 (,el esta(lecimiento de criterios ara: 1. los rocesos8 rocesos8 %. la acetación de los roductos roductos  servicios8 c, la determinación de los recursos recursos necesarios ara lograr la con)ormidad ara los requisitos de los roductos  servicios8 d,la imlementación del control de los rocesos de acuerdo con los criterios8 e, la determinación  almacena/e de la in)ormación documentada en la medida necesaria: 1. ara con)iar en que los rocesos se han llevado a ca(o segn lo lani)icado8 %. ara demostrar la con)ormidad de los roductos  servicios con sus requisitos. O!SAS 1"0 O!SAS 1"001 01 #.+. #.+.+5 +5.. &a orga organi ni'a 'aci ción ón de(e de(e esta esta(l (lec ecer er e imlementar  mantener uno o varios rogramas ara lograr sus o(/etivos 5. l *los, rograma *s, se de(e *n, revisar a intervalos regulares  lani)icados2  se de(e *n, a/ustar si es necesario2 ara asegurar

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No.

TIPO DE HALLAZGO

CASO C

NC

REDACCIÓN DE HALLAZGO

OBS

que los o(/etivos se logren. O!SAS 1#001 -.%.% 1#001 -.%.% Cuando se reali'a la lani)icación ara lograr sus o(/etivos am(ientales2 la organi'ación de(e determinar:  lo que se va a hacer8  qu6 recursos se requerir;n8  qui6n ser; resonsa(le8  cu;ndo se )inali'ar;8  cómo se evaluar;n los resultados2 incluidos los indicadores de segu seguim imie ient nto o de los los avan avance ces s ara ara el logr logro o de o(/e o(/eti tivo vos s am(ientales medi(les *v6ase 9.1.1,. &a organi'ación organi'ación de(e considerar considerar cómo se ueden integrar integrar las acci accion ones es ara ara el logr logro o de los los o(/e o(/eti tivo vos s am(i am(ien enta tale les s en los los rocesos de negocio de la organi'ación. Declaración: No Con)ormidad /emlo edacción:  edacción:  Se evidencia que la organi'ación no disone de lanes de acción ara lograr la e)ectividad de los rogramas  de los o(/etivos rouestos2 incumliendo con lo esta(lecido en los requisi requisitos tos #.+.+ de las normas normas O!SAS O!SAS 1"001:% 1"001:%004 004  el requisito -.%.% de la norma ISO 1#001:%0 1$ O(servación /emlo edacción: &a alta alta direcc dirección ión de(e asegura asegurarse rse que la lani) lani)ica icació ción n del sistema sistema de gestió gestión n se cumla cumla ara ara lograr lograr el cumlimiento a los o(/etivos de calidad ANA&ISIS ADICIONA&: s claro que eo en S  SO8 (, ol7tica  o(/etivos de S  SO8

 %'-*&'/01 2/ 3 %bril %bril /01 /01 @

No.

TIPO DE HALLAZGO

CASO C

NC

REDACCIÓN DE HALLAZGO

OBS

c, recursos2 8 d, otros elementos del sistema de gestión de S  SO. O!SAS 1#001  1#001  9.+5. &os resultad resultados os de las revision revisiones es or la dirección de(en incluir todas las decisiones  acciones tomadas relaci relaciona onadas das con osi(l osi(les es cam(io cam(ios s en la ol7ti ol7tica ca am(ien am(iental tal22 o(/etiv o(/etivos2 os2 metas metas  otros otros elemen elementos tos del sistem sistema a de gestió gestión n am(iental2 coherentes con el comromiso de me/ora continua. Declaración: No Con)ormidad /emlo edacción: Se edacción:  Se evidencia que las decisiones resultantes de la revisión or la dirección no son relevantes ara lograr la e)icac e)icacia ia  el me/orami me/oramient ento o contin continuo uo del sistema sistema de gestió gestión n incum incumlie liendo ndo con lo esta(l esta(leci ecido do en los requisit requisitos os 9.+ de las normas normas ISO 9001:%00 9001:%00" " e ISO 1#001:%01 1#001:%01$ $  #.- de la norma norma O!SAS 1"001:%004 ANA&ISIS ADICIONA&: Si (ien se cumlió con las entradas  las salidas de la revisión de la direcci dirección ón de(en de(en record recordar ar que de las recome recomenda ndacio ciones nes o deci decisi sion ones es toma tomada das s del del an;l an;lis isis is de esto estos s dee deend nde e las las lani)icaciones del siguiente eriodo de gestión del sistema2 en la revisión or la dirección se da el actuar del ciclo ?!A  es mu imortante que se cumlan con las entradas  salidas2 ero que estas salidas sean imortantes ara el sistema de gestión sino el siguiente eriodo de gestión no me/orara el sistema.

 %'-*&'/01 2/ 3 %bril %bril /01 /01 

No.

TIPO DE HALLAZGO

CASO C

= &n la organización de cultivo $ procesamiento de prod produc uctos tos deri deriva vado dos s de Palm Palma a %fri %frica cana na,, los los vert vertim imie ient ntos os de agua aguas s resi residu dual ales es los los est"n est"n deposi depositan tando do en una laguna laguna natura natural, l, donde donde la comunidad pesca para consumo $ comercializ comercialización ación de las especies; especies; la %utoridad %utoridad  %mbiental ha recibido la )ue5a de los pobladores vecinos $ le ha enviado una comunicación a la organización, solicit"ndoles respuesta respecto a la )ue5a, a la cual no han respondido.

NC

REDACCIÓN DE HALLAZGO

OBS

Desviación: No se ha resondido a las comunicaciones enviadas Desviación: No or la autoridad am(iental Criterios: ISO 9001 No 9001 No alica O!SAS 1"001 No 1"001 No alica O!SAS O! SAS 1# 1#001 001 4.#. 4.#.1 1 5&a 5&a orga organi ni'a 'aci ción ón de(e de(e lan lani) i)ic icar ar e imlementar imlementar los rocesos rocesos ara las comunicaciones comunicaciones internas  e