323494314-SOP-BOK

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

PROSEDUR TETAP KEGIATAN VERIFIKASI SPJ BANTUAN OPRASIONAI. KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN BUTON SEATAN TAHUN 2018

1. Dasar Hukum a. Pedoman teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018.  b. SK …………………….. tentang Tim verifikasi SPJ BOK. 2. Petugas Penanggung jawab a. Ketua Tim Verifikator SPJ BOK Dinas Kesehatan Buton Selatan,  b. Staf Pengelola sebagai Verifikator di Dinas Kesehatan Buton Selatan, 3. Alat/bahan yang diperlukan a. Lembar Verifikasi  b. Proposal atau kerangka acuan pengajuan dana BOK pada bulan tersebut 4. Prosedur/Mekanisme Kegiatan Petugas Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Verifikator Dinas Kesehatan Buton Selatan,dilengkapi dengan: a. Pada tahap awal SPJ pada bulan berjalan yang telah diverifikasi oleh tim Verifikator berupa: 1) Perjalanan Dinas Petugas Ke Desa bukti berupa :    

Kuitansi Daftar penerimaan transport (jika orang lebih dari 1 orang) Surat Tugas Laporan Hasil Perjalanan dinas terurai lengkap

2) Perjalanan Dinas ke Dinas Kesehatan (perjalanan jauh)      

Kuitansi Daftar Penerimaan Transpor (jika lebih dari 1 orang) SPPD Surat Tugas Daftar penerimaan Riil Laporan Hasil Perjalanan dinas terurai lengkap

3) Perjalanan Kader   

Kuitansi Daftar penerimaan transport (jika lebih dari 1 orang) Laporan hasil perjalanan catatan nilainya sebesar (contoh, Rp 25.000)

4) Perjalanan Petugas Nara Sumber       

Kuitansi Daftar penerimaan ( jika lebih dari 1 orang ) Surat Tugas dari atasan langsung (semisal Kadinkes) SPPD Daftar penerimaan riil Laporan hasil perjalanan dinas Surat permohonan sebagai nara sumber dari Puskesmas

5) Konsumsi/ Rapat minilokakarya     

Kuitansi yang ada penerimaan barang  Nota (stempel dan tandatangan toko) Daftar Hadir Kerangka acuan / Proposal kegiatan Surat undangan

   

Jadwal kegiatan  Notulen Materai (jika ada) Dokumentasi dalam bentuk foto

6) Penemuan        

Kuitansi yang ada penerimaan barang  Nota (stempel dan tandatangan toko ) Daftar hadir Kerangka acuan / Proposal kegiatan Surat undangan Jadwal kegiatan  Notulen Materai (jika ada)

7) Pembelian barang atau ATK 

Kuitansi /Nota/Faktur

 b. Pada tahap berikutnya 1) 2) 3) 4)

SPJ dibuat rangkap 2 ( dua) Petugas veriñkatcr memiliki kelengkapan persyaratan SP;I sesuai Juklak keuangan BDK Petugas mengisi lembar ceklist verifikasi SP] BOK Apabila SPJ yang diajukan masih salah maka petugas melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kemudian diserahkan kembali kepetu gas verifikator puskesmas. 5) Apabila sudah benar dan lengkap maka lembar verifikasi ditandatangani oleh petugas dan mengetahui oleh Kepala Puskesmas selanjutnya akan diset/ ditata oleh petugas pengelola SPJ kegiatan BOK dan kemudian akan disetorkan dan dimintakan lembar persetujuan  pembayaran oleh bendahara Puskesmas oleh TIM Verifikator SPJ Dinas Kab.Busel. 5. Waktu Pelayanan 

2 - 3 hari

6. Produk Layanan 

SPJ dan cek list verifikasi SPJ Puskesmas atau kab

7. Pengawasan Internal 

Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Verifikasi Puskesmas

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan selanjutnya

Batauga 16 Pebruari 2018 Kepala Puskesmas

Dr …………………….  NIP.

PROSEDUR TETAP PENGAJUAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS

…..

TAHUN 2018 1. Dasar Hukum a. PMK No 61 tahun 2017 tentang penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan tahun 2018  b. Pedoman Teknis Bantuan Oprasional Kesehatan Tahun anggaran 2018 c. SK Kepala Puskesmas Batauga No. 800/012/404.102.23/2018 tentang Tim Pengelola Keuangan dan kegiatan BOK

2. Petugas Penanggungjawab a. Bendahara Pengeluaran  b. Staf Pengelola sebagai verifikator di Puskesmas …..

3. Alat/bahan yang diperlukan a. SPJ yang telah di acc dari dinas  b. Lembar Verifikator yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen guna  persetujuan pembayaran dan pengambilan dana BOK pada bulan berjalan c. Buku Petunjuk Pelaksanaan Keuangan BOK d. Kuitansi / bukti pembayaran penerimaan realisasi oleh bendahara BOK Puskesmas A. e. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang satuan Biaya masukan /Satuan Harga yang ditetapkan untuk diberlakukan di daerah.

4. Prosedur/ Mekanisme Kegiatan a. Puskesmas mengajukan SPJ kepada Tim Veriñkator BOK Kab. Buton selatan dilengkapi dengan Pada tahap awal : 1) SPJ pada bulan tersebut yang telah diverifikasi Puskesmas Batauga 2) SPJ bulan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim verifikator Kab. Buton Selatan 3) Pengajuan SPU pertriwulan  b. Pada tahap berikutnya : 1) Penerimaan lembar persetujuan pembayaran yang di tandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. 2) Waktu pelayanan 3-4 hari selesai' 3) Pencairan dana GlRO ke Bank oleh Bendahara BOK Puskesmas batauga 4) Laporan keuangan s/d bulan terakhir maksimal penggunaan uang mencapai 90 % dari dana LS tahap sebelumnya. 5) Perencanaan pada tahap yang diajukan. 5. Bendahara membuat Laporan Realisasi Pemberian Dana BOK pada bulan tersebut kemudian membuat Laporan Keuangan dan Laporan Penyerapan dana BOK yang telah diserap sampai bulan .tersebut kepada Kepala Puskesmas yang telah dikonsultasikan kepada Bendahara BDK Kabupaten Buton Selatan

6.Pembayaran kegiatan BOK diberikan pada saat itu, setelah dana BOK pada bulan tersebut dicairkan 7. Waktu Pelayanan 

1 -3 hari

8. Produk Layanan 

Lembar persetujuan pembayaran, verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan dan cek giro

9. Pengawasan internal 

Kepala Puskesmas Batauga dan Bendahara BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan

10. Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada petugas untuk kemudian dibahas pada saat Mini Lokakarya Puskesmas bulan berikutnya

Batauga 16 Pebruari 2018 Kepala Puskesmas batauga

Dr. ………………  NIP……………..