3.1.6.4 SOP TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF.docx

TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

SOP

No. Dokumen

:

No. Revisi

:

 Tanggal Terbit Terbit

:

Halaman UPTD PKM Langsa Baro 1.Pengertian

:

SAFRITA, SKM NIP.19730813 199301 2 001 a.  Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki memperbaiki masalah yang timbul saat ini dan langsung dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak berulang di masa  yang akan datang. datang. b.  Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dalam rangka

meningkatkan

masalah-masalah

yang

mutu.

Dilakukan

potensial

dan

terhadap

belum

pernah

terjadi. c. Rekomendasi

Tindakan

Perbaikan

(RTP)

dikeluarkan

melalui proses berikut ini :

2. Tujuan 3. Kebijakan



Rapat Tinjauan Manajemen



Keluhan Pelanggan



Usulan dari Kepala Puskesmas / Koordinator sub unit



Rekomendasi audit dari Internal Audit.

Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif dan preventif Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa nomor 22.D tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Langsa Baro

4. Referensi

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Puskesmas Langsa Baro

5. Prosedur

- Data - Form RTP - Komputer

6.Langkah-

a.  Tindakan pencegahan dimulai dari dari proses analisa analisa data.\

langkah

b. Hasil analisa data juga memuat prediksi masalah yang mungkin terjadi. c. Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen Mutu Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro

d.  Tindakan

perbaikan

dimulai

dari

identifikasi identifikasi

ketidaksesuaian ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit / Bagian. e. Hasil

identifikasi

dituangkan

dalam

laporan

ketidaksesuaian. f.

Penanggung jawab Pokja menerima masukan dari hasil analisa data dan laporan ketidaksesuaian dan meneliti laporan tersebut.

g. Penanggung membuat

jawab

Pokja

rekomendasi

bersama

Wakil

tindakan

Manajemen

perbaikan

dan

pencegahan dengan menggunakan Formulir Rekomendasi  Tindakan Perbaikan / Form RTP. h. Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan RTP. i.

Auditor

internal

memonitor

perkembangan

tindakan

perbaikan dan pencegahan yang dilakukan.  j.

Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil tindakan

perbaikan

dan

pencegahan

kepada

Auditor

Internal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah diisi untuk dilakukan verifikasi. k. Auditor

internal

melakukan

verifikasi

perbaikan

dan

pencegahan yang dilakukan Koordinator Sub Unit / Bagian. Bila sesuai / efektif, Auditor Internal menutup laporan RTP dan menandatangani RTP tersebut. l.

Auditor internal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan salinan RTP yang sudah ditandatangani kepada Koordinator Unit / Bagian terkait.

m. Koordinator

Unit

/

Bagian

terkait

menerima

dan

mendokumentasikan RTP yang telah disetujui oleh Wakil Manajemen.

Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro

.Alir Proses

Analisa Data

Prediksi Masalah

Hasil di tuangkan dalam laporan ketidak sesuaian

Ketua Pokja menerima masukan hasil analisa

Audit internal melakukan Verifikasi/menutup laporan RTP

Data Dilaporkan ke wmm

Identifikasi ketidak sesuaian oleh koordinator Penanggung Jawab Pokja /wmm merekomendasikan tindakan perbaikan

Koordinator melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan RTP

Audit Internal mendokumentasi kan RTP

Koordinator Unit menerima dan mendokumentasi kan RTP

Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro

8. Unit



Pokja Admen

terkait



Pok ja UKM



Pokja UKP

9.Dokumen terkait 10. Hal yang harus diperhatikan 11. Rekaman histori

No

Yang diubah

Isi Perubahan

 Tanggal mulai mulai diberlakukan

Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro

Dokumen ini milik UPTD PKM PKM Langsa Baro Dilarang memperbanyak tanpa izin dari Kepala UPTD UPTD PKM Langsa Baro