3.1.4.5 Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Audit Internal

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT INTERNAL No. Dokumen : SOP PUSKESMAS

No. Revisi

/ADMEN/WMM/201

:-

Tanggal terbit : Halaman

: 1 dari 2

KECAMATAN SETIABUDI

KEPALA PUSKESMAS:

dr. FRIANA ASMELY NIP. 197602092003122004

1. Pengertian

Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.

2. Tujuan

Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi No Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien

4. Referensi

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. 2. Peraturan Gubernur No. 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

5. Alat dan Bahan

-

6. Prosedur/ Langkahlangkah

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 8. Unit Terkait

9. Dokumen Terkait

Tahun 2017 tentang

1. Wakil Manajemen Mutu melaporkan pelaksanaan hasil rekomendasi audit internal kepada Kepala Puskesmas. 2. Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu melakukan diskusi tentang hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat dilaksanakan serta menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan. 3. Wakil Manajemen Mutu meminta Ketua Tim Audit Internal (Lead Auditor) untuk membuat surat tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak terkait. 4. Lead auditor meminta bagian Tata Usaha untuk membuat surat rujukan serta mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak terkait. 5. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak terkait, Wakil Manajemen Mutu mengkoordinasikan penanggung jawab untuk menindaklanjutinya. -

Loket Pendaftaran, Layanan 24 Jam dan Gawat Darurat, Poli Umum, Poli MTBS, Poli PTM Lansia, Poli Gizi, Poli PAL, Poli KIA, Poli Gigi, Rumah Bersalin, Poli VCT IMS Jiwa PKPR, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Tata Usaha, Satuan Pelaksana UKM. CATATAN MUTU 1. Hasil Audit Internal 2. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal 3. Notulen rapat 4. Surat rujukan 5. Jawaban surat rujukan

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN SETIABUDI SOP

No. Dokumen

:

No. Revisi

:-

/ADMEN/WMM/201

dr. FRIANA ASMELY NIP. 197602092003122004

Tanggal terbit : Halaman

: 2 dari 2

10. Riwayat Perubahan Dokumen No

Disiapkan oleh:

Diperiksa oleh:

1. 2. 3. 4.

2

Disetujui oleh: